CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

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1 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Agosto, 2018

2 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA (en colones) Este documento presenta la quinta modificación al presupuesto del CONARE 2018, solicitada por los programas OPES, SINAES y ESTADO DE LA NACIÓN. La justificación de las diferentes partidas se detalla por programa y anexan los respectivos cuadros que integran los montos por meta y centro presupuestario. Es importante indicar que esta modificación solo implica una reasignación de recursos entre centros presupuestarios y metas, pero no en la programación de productos. El siguiente cuadro muestra las sumas netas a modificar por partida y por programa luego de integrar las diferentes solicitudes. DISMINUIR RECURSOS: CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES ESTADO DE LA NACION TOTAL GENERAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS Sueldos para cargos fijos Servicios especiales INCENTIVOS SALARIALES Retribución por años servidos Salario escolar SERVICIOS ALQUILERES Alquiler de edificios locales y terrenos Otros alquileres SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Impresión, encuadernación y otros Transporte de bienes SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios de Ingeniería Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Servicios generales GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Transporte dentro del país Viáticos dentro del país

3 CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES ESTADO DE LA NACION Transporte en el exterior Viáticos en el exterior MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Madera y sus derivados HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Repuestos y accesorios ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESTACIONES Prestaciones legales CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

4 AUMENTA RECURSOS: CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES ESTADO DE LA NACION TOTAL GENERAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES EVENTUALES Tiempo extraordinario Recargo de funciones INCENTIVOS SALARIALES Restricción al ejercicio liberal de la profesión Dedicación Exclusiva Decimotercer mes Otros incentivos salariales Otros incentivos salariales CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Aporte Patronal al Seguro de Pensiones Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados Asociación Solidarista SERVICIOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información Publicidad y propaganda SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios en ciencias económicas y sociales

5 CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES ESTADO DE LA NACION Otros servicios de gestión y apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Viáticos dentro del país CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO Actividades de capacitación MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes Productos farmacéuticos y medicinales ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de limpieza BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Equipo de comunicación Equipo y programas de cómputo Maquinaria y equipo diverso BIENES DURADEROS DIVERSOS Bienes Intangibles TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS 6 01 CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales Universidades-Otros UCR ITCR UNA UNED

6 Justificación de Modificación Presupuestaria Esta modificación considera a los programas: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES): Disminuir 0. Remuneraciones , Remuneraciones básicas , Sueldos para cargos fijos ,00 OPES Presupuesto: es necesario disminuir estos recursos ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a otras subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Servicios especiales ,00 OPES Presupuesto: según oficio OF-AC y dado que la funcionaria contratada por servicios especiales presentó la renuncia, es necesario realizar un cambio en la modalidad de contratación con el fin de que se cumplan con los plazos establecidos en el logro de los productos, por tanto estos recursos se reasignaran a la partida de servicios de gestión y apoyo Incentivos salariales , Retribución por años servidos ,00 OPES Presupuesto: es necesario disminuir estos recursos ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a otras subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Salario escolar ,00 OPES Presupuesto: se disminuye la partida en 2 millones considerando que ya se realizó el pago por este rubro para el presente año y por lo tanto los recursos se utilizarán para atender otras necesidades del programa. 5

7 CETIC: se disminuye la partida en 350 mil considerando que ya se realizó el pago por este rubro para el presente año y por lo tanto los recursos se utilizarán para atender otras necesidades del centro presupuestario. 1. Servicios , Alquileres , Alquiler de edificios, locales y terrenos ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de parte de los recursos previstos en esta sub partida debido a un ahorro generado por el tipo de cambio utilizado en la formulación presupuestaria y el actual, dichos recursos se utilizarán para atender la compra de un conmutador de red para el fortalecimiento del núcleo de red en la SIUA, considerando que el valor de mercado actual de este equipo es superior al estimado en la formulación del presupuesto Otros alquileres ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de recursos disponibles en esta partida para para atender la compra de un conmutador de red para el fortalecimiento del núcleo de red en la SIUA, considerando que el valor de mercado actual de este equipo es superior al estimado en la formulación del presupuesto Servicios de gestión y apoyo , Servicios de ingeniería ,00 OPES Presupuesto-Comisión de Salud Ocupacional: se dispone de este monto ya que la contratación del plan de emergencias fue inferior al estimado y por lo tanto los recursos se utilizarán para finalizar con la contratación de señalización del edificio Servicio de desarrollo de sistemas informáticos ,00 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya que se generó un ahorro en la contratación del desarrollo del sitio web del OLaP y por lo tanto los recursos se utilizaran para contratar los servicios de recolección de datos de contactos de la muestra del estudio de seguimiento de personas graduadas , para el trabajo de campo a realizar en el

8 Servicios generales ,00 OPES Presupuesto: se dispone de los recursos presupuestados en esta partida para la atención de imprevistos para realizar la contratación de los servicios profesionales para la elaboración de los criterios y la conceptualización del Régimen Académico de la Institución Mantenimiento y reparación , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye este monto ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas se dispone de recursos en esta partida para atender el mantenimiento de aires acondicionados para el segundo semestre Materiales y suministros , Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento , Madera y sus derivados ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye este monto ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas se dispone de recursos en esta partida para atender las necesidades de adquisición de materiales relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura Herramientas, repuestos y accesorios , Repuestos y accesorios ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye este monto ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas se dispone de recursos para reforzar la partida de Equipo y programas de cómputo para adquirir un servidor para la SIUA debido al crecimiento en la demanda de los servicios que se brindan. 7

9 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos , Productos de papel, cartón e impresos ,00 OPES Presupuesto: se disminuye el monto de 1 millón ya que según la demanda de suministros (papel toalla) no será necesario realizar otra compra para el presente año y por lo tanto los recursos se utilizarán para la compra de medicamentos y productos de limpieza. Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye el monto de 750 mil ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas se dispone de recursos para reforzar la partida de Equipo y programas de cómputo para adquirir un servidor para la SIUA debido al crecimiento en la demanda de los servicios que se brindan Textiles y vestuario ,00 Fondos del Sistema-Subcomisión Evaluadora de Proyectos: se dispone de los recursos presupuestados en esta partida ya que no se realizará ningún tipo de material relacionado y por lo tanto los mismos se utilizarán para cubrir los viáticos necesarios para la asistencia a las evaluaciones de campo de los proyectos Fondos del Sistema, que están en ejecución. 5. Bienes duraderos , Maquinaria, equipo y mobiliario , Maquinaria y equipo para la producción ,00 Fondos del Sistema- Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas estos recursos no se utilizarán y por lo tanto se podrán utilizar para atender necesidades prioritarias en la adquisición de equipo de comunicación y tecnológico (conmutador de red) para la SIUA Equipo sanitario, de laboratorio e investigación ,00 Fondos del Sistema- Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas estos recursos no se utilizarán y por lo tanto se podrán utilizar para atender necesidades prioritarias en la adquisición de equipo de comunicación y tecnológico (conmutador de red) para la SIUA. 8

10 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ,00 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone del monto de 400 mil ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas estos recursos no se utilizarán y por lo tanto se podrán se utilizar para atender necesidades prioritarias en la adquisición de equipo de comunicación y tecnológico (conmutador de red) para la SIUA. Fondos del Sistema-Subcomisión de Agua y Saneamiento: se disminuye el monto de 500 mil para reasignar los recursos a las partidas en que se debió presupuestar originalmente los recursos asignados. 6. Transferencias corrientes Prestaciones Prestaciones legales OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya que según la ejecución a la fecha y la proyección para los meses siguientes, este monto no se va a requerir. Estos recursos se utilizarán para ajustar el monto necesario para contratar los servicios profesionales de la elaboración de los criterios y la conceptualización del Régimen Académico de la Institución. 9. Cuentas especiales , Sumas sin asignación presupuestaria , Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ,00 Fondos del Sistema-Otras Acciones de Interés del CONARE: considerando que a la fecha no se ha establecido una nueva Agenda de Cooperación con el Gobierno actual y dado los demás compromisos de ambas partes, se estima que para este año no se concretara una nueva agenda y por lo tanto este monto se utilizará para incorporar recursos a la campaña de divulgación del Conare y las Universidades Públicas. 9

11 Aumentar 0. Remuneraciones , Remuneraciones eventuales , Tiempo extraordinario ,00 CETIC: es necesario reforzar la partida ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas se deben incorporar recursos para atender el pago de horas extras del personal, debido a un aumento en la demanda de los servicios prestados Incentivos salariales , Restricción al ejercicio liberal de la profesión ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Decimotercer mes ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Otros incentivos salariales ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente. 10

12 0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social , Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Contribución patronal al Banco Popular ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización , Aporte patronal al seguro de pensiones ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Aporte patronal al fondo de capitalización laboral ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal 11

13 deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados ,00 OPES Presupuesto: es necesario incorporar recursos a la partida ya que se realizó un cambio en los porcentajes de dedicación del personal deben reasignar a las subpartidas presupuestarias de remuneraciones en las que se ejecutaran realmente. 1. Servicios , Servicios comerciales y financieros , Información ,00 Fondos del Sistema-Otras acciones de interés del Conare: es necesario reforzar la partida para incorporar recursos a la campaña de divulgación del Conare y las Universidades Públicas Publicidad y propaganda ,00 OPES-Presupuesto: es necesario reforzar la partida para incorporar recursos a la campaña de divulgación del Conare y las Universidades Públicas Servicios de gestión y apoyo , Servicios en ciencias económicas y sociales ,00 OPES Presupuesto: se refuerza la partida ya que según el oficio OF- AC y dado que la funcionaria contratada por servicios especiales presentó la renuncia, es necesario realizar un cambio en la modalidad de contratación con el fin de que se cumplan con los plazos establecidos en el logro de los productos Otros servicios de gestión y apoyo ,00 Corresponde al efecto neto de aumentar y disminuir en el programa OPES esta partida según el siguiente detalle: 12

14 Aumentar Meta Monto Elaboración de los criterios y conceptualización del Régimen Académico de la Institución Contratación de servicios en recolección de datos de contactos de la muestra estudio de seguimiento de personas graduadas Concluir el proyecto de señalización del edificio Disminuir Se dispone de los recursos presupuestados en esta partida para la atención de imprevistos Reasignación de recursos presupuestarios de esta partida a la de Actividades de capacitación para la capacitación de profesionales en temas de prospectiva estratégica de Big Data y analítica en el entorno, así como de Data Storytelling FS-Sede Interuniversitaria: se dispone de estos recursos ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas los mismos están disponibles para atender otras necesidades del proyecto. FS-Otras acciones de interés del Conare: se dispone de estos recursos ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas los mismos están disponibles para atender parte del Congreso de Proveedurías según acuerdo CNR Efecto neto Gastos de viaje y de transporte , Viáticos dentro del país ,00 Fondos del Sistema-Subcomisión Evaluadora de Proyectos: es necesario reforzar la partida para el pago de los viáticos de las visitas de campo de los proyectos Fondos del Sistema, programadas para el II semestre del Capacitación y protocolo , Actividades de capacitación ,00 OPES Presupuesto: se reasigna el monto de 4 millones a esta partida para realizar la capacitación de profesionales en temas de prospectiva estratégica de Big Data y analítica en el entorno, así como de Data Storytelling Fondos del Sistema-Otras acciones de interés del Conare: se refuerza la partida en 2 millones para atender el Congreso de Proveedurías según CNR

15 2. Materiales y suministros , Productos químicos y conexos , Productos farmacéuticos y medicinales ,00 OPES Presupuesto: se refuerza la partida para atender la compra de medicamentos para el botiquín institucional Útiles, materiales y suministros diversos , Útiles y materiales de limpieza ,00 OPES Presupuesto: se refuerza la partida para atender la compra de suministros de aseo y limpieza para los edificios del Conare. 5. Bienes duraderos , Maquinaria, equipo y mobiliario , Equipo de comunicación ,00 Fondos del Sistema- Sede Interuniversitaria: se refuerza esta partida para atender la compra de un conmutador de red para el fortalecimiento del núcleo de red en la SIUA Equipo y programas de cómputo ,00 Fondos del Sistema- Sede Interuniversitaria: se refuerza esta partida para atender la compra de un servidor, ya que, el equipo existente se encuentra obsoleto y se requiere atender la demanda del crecimiento en los diferentes servicios que se brindan en la SIUA Maquinaria y equipo diverso ,00 Fondos del Sistema- Sede Interuniversitaria: se refuerza esta partida para concretar la compra de una máquina de hielo para los laboratorios de la SIUA, debido a que el costo estimado era menor al adjudicado. 6. Transferencias corrientes , Transferencias corrientes al Sector Público , Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas ,00 Fondos del Sistema-Subcomisión de Agua y Saneamiento: se refuerza este monto para reasignar los recursos en las partidas en que se asignaron originalmente. 14

16 SINAES: Disminuir 0. Remuneraciones , Remuneraciones básicas , Sueldos para cargos fijos ,00 Se dispone de los recursos presupuestarios de las plazas que se encuentran vacantes a la fecha para atender el pago del recargo de funciones a una funcionaria que atendió los asuntos de la Dirección Ejecutiva durante el periodo de vacaciones. 1. Servicios , Servicios de gestión y apoyo , Servicios de desarrollo de sistemas informáticos ,00 Se disminuye la partida ya que la ampliación del licenciamiento del sistema institucional WIZDOM se estimó en esta partida, siendo lo correcto presupuestarlo en la Bienes Intangibles. Aumentar 0. Remuneraciones , Remuneraciones eventuales , Recargo de funciones ,00 Se refuerza la partida para atender el pago del recargo de funciones a una funcionaria que atendió los asuntos de la Dirección Ejecutiva durante el periodo de vacaciones. 5. Bienes duraderos , Bienes duraderos diversos , Bienes intangibles ,00 Se refuerza la partida para realizar la ampliación del licenciamiento del sistema institucional WIZDOM. 15

17 ESTADO DE LA NACIÓN: Disminuir 1. Servicios , Servicios comerciales y financieros , Impresión, encuadernación y otros ,00 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que se disminuyeron los ejemplares del Informe Estado de la Nación y su resumen, y por lo tanto los recursos se utilizaran para atender otras necesidades del programa Transporte de bienes ,00 Estado de la Región: se dispone de este monto ya que no se realizaron traslados de documentos por un cambio en la estrategia de difusión a una más digital y por lo tanto los recursos se utilizaran para atender otras necesidades del proyecto Gastos de viaje y de transporte , Transporte dentro del país ,00 Estado de la Región: se dispone de este monto ya que no se realizaron traslados de documentos por un cambio en la estrategia de difusión a una más digital y por lo tanto los recursos se utilizaran para atender otras necesidades del proyecto Viáticos dentro del país ,00 Estado de la Región: se dispone de este monto ya que no se realizaron traslados de documentos por un cambio en la estrategia de difusión a una más digital y por lo tanto los recursos se utilizaran para atender otras necesidades del proyecto Transporte en el exterior ,00 Estado de la Región: se dispone de este monto ya que no se realizaron los viajes previstos en esta partida debido a un cambio en la estrategia de difusión a una más digital y por lo tanto los recursos se utilizaran para atender otras necesidades del proyecto. 16

18 Viáticos en el exterior ,00 Estado de la Región: se dispone de este monto ya que no se realizaron los viajes previstos en esta partida debido a un cambio en la estrategia de difusión a una más digital y por lo tanto los recursos se utilizaran para atender otras necesidades del proyecto. Aumentar 1. Servicios , Servicios de gestión y apoyo , Otros servicios de gestión y apoyo ,00 Estado de la Región: es necesario reforzar la partida para atender la contratación de investigaciones que servirán de insumo para el Informe Estado de la Región en temas judiciales, sociales, entre otros. 2. Materiales y suministros , Productos químicos y conexos , Combustibles y lubricantes ,00 Estado de la Nación: se requiere reforzar la partida para atender las giras que se realizarán en la segunda mitad del año, las mismas corresponden a la difusión del Informe Estado de la Nación en las regiones rurales. 17