CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA. Periodo de revisión: 2010
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- Sergio Sánchez Méndez
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1 CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Periodo de revisión: 2010 ÁREA RESPONSABLE Adquisiciones, Almacenes y Servicios UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO DGRMSG (Adquisiciones) de Bienes DGRMSG (Servicios) de Servicios Obra Pública Presupuesto y Cuenta Pública DGRMSG (Almacenes) Operacional de Control de Almacenes Recursos Materiales y Servicios Generales Inmuebles y Mantenimiento Pasivos Ingresos Presupuestos-Gasto Corriente Procesos Específicos Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
2 ÁREA RESPONSABLE Dirección de Auditoría Financiera y Contable Dirección de Auditoría al Desempeño de Fideicomisos UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO Revisión al ejercicio del presupuesto asignado en el ejercicio 2009, a las y Delegaciones Administrativas del interior de la República Impuesto Sobre Nóminas a cargo de las Administraciones Regionales del interior de la República Revisión a la integración y entero del Impuesto Sobre Nóminas en el Distrito Federal Desempeño, Fideicomisos y Financieras
3 ÁREA RESPONSABLE Adquisiciones, Almacenes y Servicios Obra Pública Presupuesto y Cuenta Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO DGRMSG (Adquisiciones) de Bienes DGRMSG (Servicios) de Servicios Periodo de revisión: DGRMSG (Almacenes) Operacional de Control de Almacenes Recursos Materiales y Servicios Generales Inmuebles y Mantenimiento Ingresos Procesos específicos Desempeño Control interno
4 Presupuestal Operacional Integral Control interno y presupuestal ÁREA RESPONSABLE Dirección de Auditoría Financiera y Contable UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO Revisión al ejercicio del presupuesto asignado en el ejercicio 2010, a las y Delegaciones Administrativas del interior de la República Servicios Médicos De control interno Financieras Dirección de Auditoría al Desempeño de Fideicomisos Desempeño Integral
5 Periodo de revisión: Primer semestre 2012 ÁREA RESPONSABLE Adquisiciones, Almacenes y Servicios Obra Pública Presupuesto y Cuenta Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO Revisión a la Gestión Financiera en las y Delegaciones Recursos Materiales y Servicios Generales Inmuebles y Mantenimiento Revisión a la Gestión Financiera en las y Delegaciones
6 ÁREA RESPONSABLE Dirección de Auditoría Financiera y Contable Dirección de Auditoría al Desempeño de Fideicomisos UNIDAD ADMINISTRATIVA O RUBRO AUDITADO Revisión a la Gestión Financiera en las Administraciones Regionales y Delegaciones Revisión a la Gestión Financiera en las Administraciones Regionales y Delegaciones Especiales
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