COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
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- María Rosa Acuña Salas
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1 I. NOTAS DE DESGLOSE COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO I.I INFORMACIÓN CONTABLE 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo Efectivo y Equivalentes 1,459, ,071, ,459, ,071,102.0 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes Hasta 90 días Hasta 180 días Hasta 365 días DEUDORES DIVERSOS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ,732.0 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - POR OBRA PUBLICA DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 243, , , ,
2 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso TERRENOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Tasas de depreciación 902, , , ,095.0 Depreciación Anual% 2
3 Bienes Muebles COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4, , , ,266.0 Porcentajes de Depreciación % de depreciación anual Nota:*De acuerdo a las características de los bienes de referencia en Guía de Parámetros de Vida Útil. Activos Diferidos ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 3, , , ,
4 Pasivo Cuentas por Pagar SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Hasta 90 días Hasta 180 días Hasta 365 días Más de 365 días 49, , , , , ,298.0 Documentos por Pagar S e Hasta 90 días Hasta 180 Hasta 365 Más de 365 días días días c Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 4
5 Pasivos diferidos A corto plazo A largo plazo 2015 Otros Pasivos A corto plazo
6 2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO Patrimonio La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos: DONACIONES AL ORGANISMO 14, ,711.0 Patrimonio Contribuido 14, , , ,712.0 Patrimonio Generado Importe RESULTADO DEL EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,549, ,549,
7 3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos y Otros Beneficios Ingresos de Gestión VENTA DE BASES DE LICITACIONES, INTERESES, COPIAS SIMPLES, VENTA DE BIENES EN DESUSO 168, , , ,192.0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL Gastos y Otras Pérdidas Gastos de Funcionamiento 54, ,377, , ,979, ,431, ,982,730.0 SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES 194, , , ,401.0 Servicios Personales NOMINAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL COMITÉ 89, ,533.0 ADIMINISTRADOR 89, ,
8 Materiales y Suministros PAPELERIA, GASOLINA, MATERIALES Y ARTICULOS DE 14, ,872.0 CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 14, ,872.0 Servicios Generales SERVICIOS BASICOS DE ARRENDAMIENTO, PROFESIONALES, TECNICOS FINANCIEROS, DE INSTALACION Y REPARACION, CONSERVACION, DE TRASLADO Y OTROS SERVICIOS GENERALES Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 90, , , ,995.0 SUBSIDIO FEDERAL, ESTATAL, INGRESOS PROPIOS ASI COMO CONVENIOS Otros Gastos 27, , , ,528.0 OBRA PUBLICA 1,516, , ,516, ,
9 4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y Equivalentes BANCOS 1,459, ,071, ,459, ,071,102.0 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 450, ,396, , ,396,
10 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Ing. Jesús Rodolfo Coronel García de León Ex encargado de la Dirección General Lic. Pedro Canseco Bremont Ex encargado de la Dirección Administrativa C.P. Efraín Tenorio Rojas Jefe del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal 10
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