PODER LEGISLATIVO LEYES

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1 ALCANCE DIGITAL Nº 16 Año CXXXIII San José, Costa Rica, martes 2 de diciembre del 211 JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nº 244 PODER LEGISLATIVO LEYES Nº 919 PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 212 CONSTA DE OCHO TOMOS 211 Imprenta Nacional La Uruca, San José, C. R. Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :4:28-6''

2 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PLENARIO PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 212 DECRETO LEGISLATIVO N.º 919 EXPEDIENTE N.º SAN JOSÉ - COSTA RICA

3 ING- 1 Artículo 1 : Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 212 INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 212 (en colones corrientes) C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 1 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS Del Sector Público Del Sector Privado IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES Del Sector Público Del Sector Privado IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR Impuesto sobre remesas al exterior IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS NO DOMICILIADAS Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas Ley No Impuesto Especial sobre Entidades Financieras No Domiciliadas (Artículo 21 de Ley No 8114) IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No Timbre de Fauna Silvestre Ley No Impuesto sobre el patrimonio Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No PP- 1 1

4 ING- 2 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos Impuesto único a los Combustibles Ley No Interno Importaciones Impuestos específicos sobre bienes manufacturados Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No Interno Importaciones Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No Interno Importaciones Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No Importaciones Impuesto al Cemento Impuesto al Cemento Ley N 6849 inciso ch) IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento Impuesto a casinos y salas de juego autorizadas Ley No IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES Arancel de Aduanas Ley No Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías % sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No 7292 y sus Reformas IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES Derechos sobre exportación de banano. Ley No PP- 2 2

5 ING- 3 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O por caja de banano exportada Ley No OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES Impuestos de salida al exterior Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No Derechos consulares Derechos consulares Ley No Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No Impuesto de la Ley de Migración y Extranjería Ley No Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley N Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley N Impuesto General Forestal Ley No OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTO DE TIMBRES Timbre Fiscal Ley No Ingresos Tributarios Diversos Papel Sellado Ley No CONTRIBUCIONES SOCIALES CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No Deducción sueldos para pensionados Ley No INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA DE BIENES Venta de otros bienes Venta de Bienes-MOPT-Instituto Geográfico Nacional VENTA DE SERVICIOS Servicios financieros y Seguros Servicios Financieros Costo Transferencias SWIFT Alquiler de edificios e instalaciones Alquileres de edificios OTROS SERVICIOS Servicios de formación y capacitación Venta Servicios de Capacitación Contraloría General de la República Servicios de Investigación y Desarrollo Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No Servicios Ambientales SETENA Venta de Otros Servicios Costo confección documentos migratorios Ley No PP- 3 3

6 ING- 4 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O Venta de Servicios Instituto Geográfico Nacional MOPT DERECHOS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera Licencias de conducir Ley No Canon Consejo de Transporte Público Ley No Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Derechos administrativos a actividades comerciales Radio y televisión, Ley No Frecuencias de radio, Ley No INGRESOS DE LA PROPIEDAD RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES MULTAS Y SANCIONES Multas de tránsito Multas por atraso en pago de impuestos Impuestos Internos Impuestos Aduanas Sanciones administrativas y judiciales Sanciones Administrativas y Otros (Ley No 792) Ejecución de garantías de cumplimiento y participación Otras multas Multas Sugeval % Ley Protección al Consumidor Multas por Incumplimiento Multas Varias REMATES Y CONFISCACIONES Remates y confiscaciones Remates OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Reintegros en efectivo Ingresos varios no especificados TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados PP- 4 4

7 ING- 5 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O Transferencias de Fodesaf Fodesaf-Comedores-Ministerio Educación Pública Ley No Artículo 3 inciso e Fodesaf-Ministerio de Obras Públicas y Transportes Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo Fodesaf-Pronamype Fodesaf-Régimen no Contribuitivo de Pensiones-CCSS Ley No Fodesaf-MEP-Comedores Escolares Ley 8783 Juntas Ley No Fodesaf-MEP-Programa Avancemos-Ley No Fodesaf-IMAS-Jefas de Hogar Ley No Fodesaf-Desaf- Ley No Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley No Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga Instituto Costarricense de Turismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Instituto Nacional de la Mujer Patronato Nacional de la Infancia Instituto de Desarrollo Agrario Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura Instituto Nacional de Aprendizaje Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No Transferencias corrientes de Gobiernos Locales Transferencias de Municipalidades Ley No Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras Cuotas Organismos Internacionales, Ley Nº Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Instituto Costarricense de Electricidad Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica Consejo Nacional de Producción Instiuto Costarricense de Ferrocarriles Refinadora Costarricense de Petróleo- (Recope-Ley Nº7399, artículo 56) Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras Cuotas Organismos Internacionales, Ley No PP- 5 5

8 ING- 6 C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O Banco de Costa Rica Banco Crédito Agrícola de Cartago Banco Nacional de Costa Rica Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 5.9. PP- 6 6

9 ING- 7 INCISO B: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 212 (en colones corrientes) C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF C O N C E P T O M O N T O 3 FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO INTERNO EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO Emisión Títulos Valores Deuda Interna COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO Emisión Títulos Valores Deuda Interna RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES SUPERÁVIT LIBRE Superávit Contraloría 15.. PP- 7 7

10 ING- 8 Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir hasta DOS BILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN COLONES /1 en Títulos Valores de Deuda Interna 212. Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de treinta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 16,% anual en colones y un 8,% anual en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 212. Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%). En caso de colocación con no residentes la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones. Artículo 2 : Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico del 212: PP- 8 8

11 PP PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: Dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país, procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes; manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambiental de la República; así como representar a la Nación en los actos de carácter oficial. VISIÓN INSTITUCIONAL: Conformar un Estado Costarricense desarrollado dentro de un ambiente de democracia y paz en armonía con la naturaleza, donde el modelo de desarrollo socio-económico del país beneficie a sus habitantes y en especial a las personas en condición de pobreza. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1 Fortalecimiento de la Seguridad Social en todos sus ámbitos. 2 Seguimiento y coordinación al accionar de la Comisión Nacional de Emergencia y los planes y programas para la atención y mitigación de emergencias nacionales. 3 Fortalecimiento de las relaciones exteriores de Costa Rica, en aras de promover la paz y la democracia, fortalecer el derecho institucional, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. 4 Perfeccionamiento en áreas críticas de servicio a la ciudadanía y a la actividad económica del país a cargo de dependencias del Poder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad de dichos servicios. 5 Fortalecimiento de la organización del Estado Costarricense. 6 Profesionalización de la Función Pública y Desarrollo del Empleo Público. 7 Transparencia en la función pública a través de la información permanente y la rendición de cuentas. 8 Establecimiento de un modelo curricular que fortalezca la calidad y la pertinencia de la educación, promoviendo la creación de las capacidades humanas necesarias para competir e integrarse a la economía mundial. 9 Coordinación de los Consejos Presidenciales: Bienestar Social y Familia, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Competitividad e Innovación y Ambiental. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 8,751,451, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4,332,743, 61.49% 3.44% INFORMACION Y COMUNICACION 1,149,76, 8.7% Totales 14,233,27, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar las condiciones de vida de las personas que se desenvuelven en los diferentes sectores de la economía nacional, especialmente aquellas que se encuentran en desventaja socio-económica. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a la Comisión Nacional de Emergencias para el cumplimiento de las funciones asignadas a esta Comisión relacionadas con los mecanismos de emergencia para minimizar las consecuencias ante eventuales situaciones de desastres naturales. Impulsar la presencia del país a nivel internacional. 4 5 Fortalecer la objetividad y flexibilidad de la estructura técnica y política del sistema de gestión de Recursos Humanos de la función pública costarricense. Facilitar la resolución de conflictos laborales entre el Estado y los servidores del Régimen de Servicio Civil. 9

12 PP Definir estrategias para el fortalecimiento del empleo público, desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos. Informar a los Poderes de la República, a la ciudadanía costarricense y a la comunidad internacional, sobre la gestión gubernamental. Coordinar los planes de trabajo y las acciones de la creación de los Consejos Presidenciales, con el fin de armonizar las estrategias que permitan el desarrollo del país. 1

13 CÓDIGO CONCEPTO 1 11 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-21-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,1 A AGOSTO 2,11 PPTO DE 2,12 41,37,389,675 6,81,714,438 14,98,, 9,339,695, 14,233,27, 9,372,63, 6,595,646,2 9,2,157, 9,5,723, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, 3,325,428,766 5,62,774, 5,39,887, FISCALES Y EXTERIORES 1111 ASUNTOS EJECUTIVOS 3,325,428,766 5,62,774, 5,39,887, 114 SERVICIOS GENERALES 3,27,217,236 3,957,383, 4,1,836, 1141 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 3,27,217,236 3,957,383, 4,1,836, 13 3 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 215,68, ,538, 321,97, 132 JUSTICIA 215,68, ,538, 321,97, 35 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES PROTECCIÓN SOCIAL 34,496,675,237 4,758,35, 4,86,64, 34,496,675,237 4,758,35, 4,86,64, 353 AYUDA A FAMILIAS 2,864,428,541 3,156,95, 3,195,84, 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 31,632,246,696 1,61,355, 1,664,8, CÓDIGO CONCEPTO 1 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,1 A AGOSTO 2,11 PPTO DE 2,12 41,37,389,675 14,98,, 14,233,27, 35,229,818,3 13,772,965, 14,13,515, 6,37,15,954 8,826,176,25 9,93,415, REMUNERACIONES 5,49,339,196 6,557,582,25 6,871,699, SUELDOS Y SALARIOS 4,298,456,822 5,559,111,25 5,829,876, CONTRIBUCIONES SOCIALES 75,882, ,471, 1,41,822, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,257,676,758 2,268,594, 2,221,716, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,922,82,346 4,946,788,75 5,1,99, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 28,87,689,554 4,797,614, 4,896,631, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 115,112, ,174,75 113,468, 2 GASTOS DE CAPITAL 6,77,571, ,35, 129,755, 21 FORMACION DE CAPITAL 29,619,267 5,, 45,4, 211 EDIFICACIONES 29,619,267 5,, 45,4, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 333,915, ,35, 84,355, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 319,812,966 26,35, 78,355, 224 INTANGIBLES 14,12,547 15,, 6,, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,714,36, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 5,714,36,595 SECTOR PÚBLICO CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,1 A AGOSTO 2,11 PPTO DE 2,12 41,37,389,675 14,98,, 14,233,27, REMUNERACIONES 5,49,339,196 6,557,582,25 6,871,699,171 1 INGRESOS CORRIENTES 5,49,339,196 6,557,582,25 3,94,689, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,931,1,171 1 SERVICIOS 99,19,929 1,881,432, 1,812,275,657 1 INGRESOS CORRIENTES 99,19,929 1,881,432, 1,812,275,657 11

14 PP MATERIALES Y SUMINISTROS 254,37, ,376, 396,655, 1 INGRESOS CORRIENTES 254,37, ,376, 396,655, 5 BIENES DURADEROS 363,534,78 325,35, 129,755, 1 INGRESOS CORRIENTES 11,58, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 351,954,78 325,35, 129,755, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,922,82,346 4,942,288,75 5,9,599,172 1 INGRESOS CORRIENTES 28,922,82,346 4,942,288,75 5,9,599,172 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,714,36, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,714,36,595 9 CUENTAS ESPECIALES 13,285,99 13,286, 13,286, 1 INGRESOS CORRIENTES 13,285,99 13,286, 13,286, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,1 A AGOSTO 2,11 PPTO DE 2,12 41,37,389,675 14,98,, 14,233,27, ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 37,151,931,745 8,684,937, 8,751,451, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 3,485,285,672 4,276,921, 4,332,743, HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL 3,27,217,236 3,957,383, 4,1,836, TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 215,68, ,538, 321,97, INFORMACION Y COMUNICACION 67,172,258 1,136,142, 1,149,76, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 3,295,437,349 3,576,261,822 6,871,699,171 2,383,59, ,891,232 2,532,482, 92,5, 92,5, 2,, 2,, 17,5, 17,5, 772,215, 772,215, 1,85,531, 1,85,531, 448,7, ,7,581 35,776, 35,776, 57,82, 57,82, 497,398, ,398,276 12

15 PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 26,887,312 26,887, ,559, ,559,192 8,66,937 8,66, ,316, ,316,873 11,, 11,, 3,, 3,, CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 28 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,1 A AGOSTO 2,11 PPTO DE 2,12 41,37,389,675 14,98,, 14,233,27, 41,37,389,675 14,98,, 14,233,27, INGRESOS CORRIENTES 35,241,398,3 13,772,965, 11,172,54,829 INGRESOS CORRIENTES 35,241,398,3 13,772,965, 11,172,54,829 FINANCIAMIENTO 6,65,991, ,35, 3,6,765,171 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 6,65,991, ,35, 3,6,765,171 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,1 A AGOSTO 2,11 PPTO DE 2,12 41,37,389,675 14,98,, 14,233,27, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 5,49,339,196 6,557,582,25 6,871,699,171 1,934,969,894 2,392,997,25 2,532,482, 1,934,969,894 2,392,997,25 2,532,482, 83,981,51 111,5, 13,, 69,176,865 95,, 92,5, 2,, 14,84,186 16,5, 17,5, 2,276,572,544 3,51,614, 3,164,394, ,331,849 72,725, 772,215, 759,447,331 1,15,475, 1,85,531, 325,74,18 426,67, 448,7, ,817,27 316,278, 35,776, 375,92,76 5,529, 57,82, 382,865,375 52,638, 524,285, ,231,81 476,658, 497,398,276 19,634,294 25,98, 26,887, ,16, ,833, 517,537,2 183,33, ,382, 264,559,192 13

16 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS REMUNERACIONES DIVERSAS PP ,92,767 77,881, 8,66, ,85, ,57, 161,316,873 7,978,434 1,, 11,, 2,933,333 3,, 3,, 991 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 2,933,333 3,, 3,, 1 SERVICIOS 99,19,929 1,881,432, 1,812,275, ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS 227,995, ,215, 355,66, 161,331, ,878, 222,24, 66,664, 84,687, 83,8, 3, 49,26, 35, 158,82, ,3, 217,25, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,589,793 19,9, 1,7, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 79,899,5 13,5, 93,6, 123 SERVICIO DE CORREO 2,763,59 4,213, 4,, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 72,55,211 11,24, 18,8, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 62,5 15, 15, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 294,442, ,797, 565,686, INFORMACIÓN 13,455,141 27,45, 26,79, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 273,414,88 526,47, 515,832, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7,572,432 22,3, 22,145, 134 TRANSPORTE DE BIENES 1,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 38,445, ,839, 155,65, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 2,735, 1,, 5,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 1,, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,935,4 75,, 67,5, 6,95, 34,136, 18,7, 4,725,819 23,53, 16,, 144,93 1,2, 3,45, 89,49,71 248,65, 257,63, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 394,445 1,55, 4,23, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 25,75,86 55,1, 56,15, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 35,856,74 92,, 11,5, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 28,82,116 91,, 95,75, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 47,538,57 63,, 76,35, 47,538,57 63,, 76,35, 94,842, ,328, 7,67, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 39,539,365 16,3, 15,27, 14

17 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS PP ,235, ,28, 52,4, 67,35 5,, 3,, 35,626,417 88,8, 11,5, 1,517,759 32,8, 47,6, 1,, 2,, 12,71,522 19,5, 26,7, 1,925,71 1,8, 7,2, 3,244,722 7,95, 7,5, 6,836,74 11,15, 8,5, 4, 5,6, 2,, 4,5, 5, 1999 OTROS IMPUESTOS 4,5, 5, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,899,64 13,3, 12,, 1995 DEDUCIBLES 2,899,64 13,3, 12,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 254,37, ,376, 396,655, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 72,349,21 118,62, 122,75, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,48,93 85,28, 86,1, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,21,842 3,414, 4,1, 1,114,89 27,81, 28,7, 83,629 2,35, 3,85, 82,292,634 15,1, 11,2, 1,, 82,292,634 15,1, 1,2, 2,975,488 17,4, 25,55, 729,243 2,1, 4,45, 43,173 1,5, 3,, 741,7 1,1, 2,2, 898,92 4,3, 6,25, 17,572,741 2,2, 3,2, 163,811 1,2, 2,2, 465,9 5,, 4,25, 7,466,493 21,45, 22,2, 5,36 3,3, 5,5, 6,966,133 18,15, 17,15, 15

18 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES DURADEROS DIVERSOS PP ,287,14 115,824, 124,955, 6,736,71 14,35, 14,6, 1,258,819 2,2, 4,, 33,83,453 44,34, 47,, 11,149,56 23,22, 24,6, 4,85,668 13,8, 13,25, 371, 6,4, 8,3, 12,639,46 5,7, 8,5, 522,92 5,85, 5,2, 363,534,78 325,35, 129,755, 319,812,966 26,35, 78,355, 29, 16,85, 3,8, 18,396, 1,, 26,344,455 39,5, 31,1, 19,751,17 44,175, 26,2, 15,864,14 114,1, 2,, 396,2 255, 13,852,19 33,5, 17,, 29,619,267 5,, 45,4, 29,619,267 5,, 45,4, 14,12,547 15,, 6,, 5993 BIENES INTANGIBLES 14,12,547 15,, 6,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,922,82,346 4,942,288,75 5,9,599, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PRESTACIONES 28,87,689,554 4,793,114, 4,896,131,172 28,782,638,642 4,758,35, 4,86,64, 25,5,912 34,89, 35,491,172 11,124, ,174,75 14,868, 631 PRESTACIONES LEGALES 96,35,84 99,, 69,868, 6399 OTRAS PRESTACIONES 14,89,128 39,174,75 35,, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4,987,86 11,, 8,6, 4,987,86 11,, 8,6, 5,714,36,595 5,714,36,595 16

19 PP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5,714,36,595 9 CUENTAS ESPECIALES 13,285,99 13,286, 13,286, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,285,99 13,286, 13,286, 911 GASTOS CONFIDENCIALES 13,285,99 13,286, 13,286, 17

20 PP PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,12 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 2,383,59, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) 2,94,923 34,859, PRIMER VICEPRESIDENTE (e) 2,2,964 24,251, SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e) 2,2,964 24,251, DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e) 1,557, 18,684, 11 1 SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) 1,399,9 16,798, MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e) 1,357,3 16,287, SECRETARIO GENERAL (e) 1,227,55 14,73, CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1,94,45 Cls c/u (e) 14,227,85 17,734, DIRECTOR GENERAL (e) 1,94,45 13,133, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 984,5 Cls c/u 8,856,45 16,277, AUDITOR NIVEL 1 (e) 943,95 11,327, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 81,2 Cls c/u 3,24,8 38,457, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 732,95 Cls c/u 6,596,55 79,158, DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) 721,55 8,658, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 718,163 8,617, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 688,8 8,265, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 688,8 8,265, CONSEJERO PRESIDENCIAL a 664,8 Cls c/u (e) 6,648, 79,776, 11 1 CONSULTOR LICENCIADO (e) 641,65 7,699, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 625,1 Cls c/u 21,878,5 262,542, 11 1 ENFERMERA 1 574,25 6,891, 11 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 574,25 Cls c/u 1,148,5 13,782, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 574,25 Cls c/u 2,98,75 241,185, 11 7 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 552,25 Cls c/u (e) 3,865,75 46,389, 11 1 DIRECTOR DE PRENSA (e) 516,55 6,198, PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 55,35 Cls c/u 3,32,1 36,385, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 55,35 Cls c/u 15,16,5 181,926, 11 7 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 52,55 Cls c/u (e) 3,517,85 42,214, SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) 488,3 5,859, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 477, Cls c/u 954, 11,448, CONSULTOR PRESIDENCIAL a 451,15 Cls c/u (e) 6,767,25 81,27, 11 2 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL A a 449,7 Cls c/u (e) 899,4 1,792, ASISTENTE PROF. PRESIDENCIAL C a 431,5 Cls c/u (e) 4,741,55 56,898, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 428,3 Cls c/u 1,713,2 2,558, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 428,3 Cls c/u 7,281,1 87,373, ASESOR PRESIDENCIAL B a 413,95 Cls c/u (e) 2,69,75 24,837, 11 4 ESCOLTA PRESIDENCIAL a 376,65 Cls c/u (e) 1,56,6 18,79, ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 352,7 Cls c/u (e) 5,643,2 67,718, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 344,6 Cls c/u 3,446, 41,352, 11 1 TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2 344,6 4,135, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292,2 Cls c/u 876,6 1,519, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 282,95 Cls c/u 565,9 6,79, TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B 282,95 3,395,4 18

21 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 276,65 3,319, ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 272,1 Cls c/u (e) 2,448,9 29,386, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,7 Cls c/u 7,439,6 89,275, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265,7 Cls c/u 531,4 6,376, TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 259,35 3,112, ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 257,5 Cls c/u (e) 9,27, 111,24, 11 9 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 254,5 Cls c/u 2,29,5 27,486, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 232,15 Cls c/u 2,785,8 33,429, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 227,35 Cls c/u 2,728,2 32,738, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 227,35 Cls c/u 1,364,1 16,369, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 224,8 Cls c/u 449,6 5,395, GUARDIA RURAL (e) 222,6 2,671, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 222,3 Cls c/u 2,,7 24,8, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 29,5 Cls c/u 1,672,4 2,68, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 1,7, BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,75, SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 97,491,244 COSTO DE VIDA RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION 331, DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG DG Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ DEL RECARGO DE FUNCIONES 2,, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 26,728, DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION 1,512, ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 275,87, RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y 274,652, DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 2,481, INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 89,661, PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 772,215, LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ SOBRESUELDO 4%, SEGUN RESOLUCION DG ,23, DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 49,699,988 Total Título: 4,918,3, 19

22 PP PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 21 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo en materia de representación, coordinación y apoyo social, que contribuyan al desarrollo de la población y al posicionamiento del país a nivel internacional. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. Coordinación y seguimiento de los acuerdos Población en General. Población en General. tomados en los Consejos Presidenciales en el ámbito económico e innovación y ambiental. P.2. Coordinación y seguimiento de los acuerdos tomados por las Juntas Directivas. Miembros de la Junta Directiva. Población en General. P.3. Representación Internacional del país. Despachos de la Presidencia de la República. Población en General. P.4. Atención y gestión de las demandas sociales a la Población vulnerable. Población vulnerable. población vulnerable. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar las condiciones de vida de las personas que se desenvuelven en los diferentes sectores de la economía nacional, especialmente aquellas que se encuentran en desventaja socio-económica. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a la Comisión Nacional de Emergencias para el cumplimiento de las funciones asignadas a esta Comisión relacionadas con los mecanismos de emergencia para minimizar las consecuencias ante eventuales situaciones de desastres naturales. Impulsar la presencia del país a nivel internacional. Coordinar los planes de trabajo y las acciones de la creación de los Consejos Presidenciales, con el fin de armonizar las estrategias que permitan el desarrollo del país. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. O.2. O.3. O.4. Coordinar las acciones necesarias para que los acuerdos tomados en el seno de los Consejos Presidenciales, se lleven acabo, con el fin de armonizar las estrategias que permitan el desarrollo del país en el ámbito económico e innovación y ambiental. Coordinar las acciones necesarias para que los acuerdos tomados por la Comisión Nacional de Emergencias se ejecuten de forma adecuada. Fortalecer la presencia del país a nivel internacional, mediante acciones de coordinación y representación que permitan el logro de acuerdos, préstamos y donaciones que beneficien a la población nacional. Solucionar las demandas de apoyo social de la población vulnerable, mediante la canalización y seguimiento de éstas ante las autoridades correspondientes. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1. Gestión Eficacia Acuerdos concluidos en relación con los acuerdos tomados por los Consejos Presidenciales Fuente de Datos: Actas de sesiones de los Consejos Presidenciales. O.2. Gestión Eficacia Acuerdos concluidos en relación con los acuerdos tomados por la Junta Directiva

23 PP Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva. O.3. Gestión Eficacia Participación en actividades oficiales en relación con la totalidad de actividades oficiales programadas Fuente de Datos: Cronograma de actividades. O.4. Gestión Eficacia Demandas sociales gestionadas por el Despacho ante las autoridades correspondientes respecto de las demandas recibidas al año Fuente de Datos: Programa de Apoyo Social - Base de datos. P.1. Gestión Eficacia Reuniones realizadas en relación con las reuniones programadas Fuente de Datos: Actas de sesiones de los Consejos Presidenciales. P.2. Gestión Eficacia Reuniones realizadas en relación con las reuniones programadas Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva. P.3. Gestión Eficacia Asistencia a actividades oficiales realizadas en relación con las actividades oficiales programadas Fuente de Datos: Cronograma de actividades. P.4. Gestión Eficacia Demandas sociales atendidas por el Despacho respecto de las solicitudes recibidas al año Fuente de Datos: Programa de Apoyo Social. 21

24 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Total del Programa 21 8,313,878,45 437,572,55 8,751,451, UNIDAD DIRECC. Y ADMINIST. AUDITORÍA INTERNA. 22

25 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 8,751,451, 1 INGRESOS CORRIENTES 6,8,953, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,742,497,171 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,12 8,751,451, REMUNERACIONES 2,656,497,171 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,55,23, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,55,23, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 81,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 61,, RECARGO DE FUNCIONES 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,117,854, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 191,175, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 36,472, DECIMOTERCER MES 173,557, SALARIO ESCOLAR 126,259, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 266,391, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 23,144, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 192,726, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,726, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,418, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,418,312 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 196,268,2 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 12,59, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,59,192 23

26 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 31,252, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,252, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 62,55, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,55, REMUNERACIONES DIVERSAS 3,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 3,, 1 SERVICIOS 778,858, ALQUILERES 111,226, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 79,5, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 31,726, 12 SERVICIOS BÁSICOS 156,, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,, SERVICIO DE CORREO 1,5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 78,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 17,659, INFORMACIÓN 8,659, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 9,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 125,55, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN SERVICIOS JURÍDICOS, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN ÁREAS TEMÁTICAS). 5,, 24

27 PP Registro Contable: SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 21 Y 211 A REALIZARSE EN EL 212. ASIMISMO LA PARTIDA SE EJECUTARÁ A LA LUZ DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, FISCALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE APOYAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN AQUELLAS ÁREAS TEMÁTICAS QUE DEMANDEN LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS CALIFICADOS EN TEMAS DE INTERÉS NACIONAL, PARA ELABORAR MATERIALES DE APOYO E INSUMOS, ASESORÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO EN TEMAS PRIORITARIOS COMO LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL QUEHACER PÚBLICO, COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL APOYO TÉCNICO Y ASESORÍAS PARA EL DISEÑO, IMPULSO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO QUE REQUIERAN CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN EXISTENTE O NUEVAS LEYES QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, TAMBIÉN, DICHO REQUERIMIENTO SE SUSTENTA EN LA NECESIDAD DE RECIBIR INSUMOS Y ASESORÍAS PARA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES, POLÍTICAS PÚBLICAS, LOGÍSTICAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS QUE DEBERÁN EMPRENDER LAS INSTITUCIONES PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. IGUALMENTE, SE REALIZARÁN CONTRATACIONES DE PROFESIONALES O EMPRESAS EN DIVERSAS ÁREAS QUE PERMITAN HACER VALORACIONES ANTICIPADAS SOBRE SITUACIONES, COYUNTURAS Y DECISIONES POLÍTICAS COMPLEJAS, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO AQUELLAS AUDITORÍAS EXTERNAS QUE SE REQUIERAN). 67,5, SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, ENTRE OTROS). 7,5, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE, CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS EN CONVENIO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE CAÑERÍAS, ENTRE OTROS). 55, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 181,253, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3,53, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 43,5, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 66,5, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 67,75, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 52,, SEGUROS 52,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 58,22, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA, RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL SECTOR PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA). 6,22, 25

28 PP Registro Contable: ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE DELEGADOS DE DIVERSOS PAÍSES, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL EN DONDE PARTICIPAN LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO). 49,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 3,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 69,95, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3,95, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 7,, DEDUCIBLES 7,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,25, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 92,4, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,5, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2,4, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 18,5, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 94,5, PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 93,5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 21,9, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3,, MADERA Y SUS DERIVADOS 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 3,7, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2,, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4,2, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,25, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,75, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 82,45, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5,7, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 2,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 29,, TEXTILES Y VESTUARIO 2,2, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9,55, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 7,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 7,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,, 5 BIENES DURADEROS 86,, 26