GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

Transcripción

1 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 12 DE MARZO DE 2014 No Í N D I C E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Secretaría de Gobierno Aviso por el que se da a conocer la ubicación de los Estrados de la Oficina del Secretario de Gobierno del Distrito Federal 4 Secretaría de Desarrollo Social Aviso por el que se dan a conocer los resultados del Financiamiento para la Asistencia e Integración Social Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Oficio Circular OC/001/2014, por el que se instruye a los servidores públicos de la Institución, para que, en el desarrollo de sus atribuciones legalmente encomendadas, utilicen y porten como medios de identificación, única y exclusivamente las credenciales e insignias expedidas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 8 Contraloría General Aviso CGDF/I/004/2014, a través del cual se hace del conocimiento de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que al encontrarse firme la resolución del 28 de octubre de 2010, emitida por la Dirección de Recursos de Inconformidad de la Contraloría General del Distrito Federal, deberán abstenerse de recibir propuestas y celebrar contratos, en términos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; con la empresa Promex Extintores, S.A. de C.V. 9 Consejería Jurídica y de Servicios Legales Aviso por el que se da a conocer el Cambio de Domicilio en que presta sus servicios al Público la Notaria 167 del Distrito Federal de la que es titular el Licenciado Benjamin Cervantes Cardiel 10 Continúa en la Pág. 2

2 2 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Marzo de 2014 Viene dela Pág. 1 Índice Fe de Erratas al Aviso publicado el día 17 de febrero de 2014, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1799, Décima Séptima Época, por el que se da conocer el Convenio de Suplencia que Celebraron los Licenciados Heriberto Castillo Villanueva y Guillermo Aaron Vigil Chapa, titulares de las Notarias 69 y 247 del Distrito Federal respectivamente, estableciendo en el mismo el orden de Suplencia con los Licenciados Fernando Dávila Rebollar y Gerardo Aparicio Razo, Titulares de las Notarias 235 y 245 del Distrito Federal respectivamente 11 Sistema de Transporte Colectivo Aviso por el cual se hace del conocimiento a los usuarios de la Línea 12 Tláhuac Mixcoac, la suspensión del Servicio Publico de Transporte en las estaciones que se indican 12 Delegación Milpa Alta Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo que contiene Reglas de Operación de las Acciones Institucionales Entrega de Reconocimientos y Estímulos por Eficiencia Policial y por la Realización de Acciones Relevantes en Emergencias e Intercambio Voluntario de Armas de Fuego por Dinero, a cargo de la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública en Milpa Alta, para el Ejercicio Fiscal Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. Acuerdo por el que se declaran los días inhábiles para efectos de los Actos, Trámites y Procedimientos Administrativos en General competencia de la Oficina de Información Pública de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., correspondientes al año 2014 y enero de Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Aviso por el que se hace del conocimiento público, el Cambio de Domicilio de las Oficinas Centrales del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 26 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal Acuerdo de Cambio de Domicilio Oficial y Suspensión de Labores de la Oficina de Información Pública del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 28 Instituto del Deporte del Distrito Federal Aviso por el cual se dan a conocer los montos por cuotas de ingresos propios por concepto del Otorgamiento y emisión de los Avales en las Carreras Pedestres 30 Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Año Tribunal Electoral del Distrito Federal Manual de Procedimientos para el Seguimiento y de los Programas Generales del Tribunal con base en el Programa Operativo Anual y del Presupuesto Ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal 32 Manual de Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para su publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal 42 Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Acuerdo por el cual se aprueban los días inhábiles de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, correspondientes al año 2014 y enero

3 12 de Marzo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 41 Manual de Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para su publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal Clave: TEDF-CG-A México, Distrito Federal a cuatro de marzo de dos mil catorce. EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS AUDITORÍAS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE: Índice. 1. Objetivo general. 2. Alcance general. 3. Marco normativo general. 4. Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal Objetivo específico Alcance específico Marco normativo específico Glosario Definiciones Siglas Políticas de operación Descripción de actividades del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal Diagrama de flujo del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal Anexos Formato de oficio de envío de información Instructivo de llenado de formato de oficio de envío de información Formato de cuadro de información trimestral Instructivo de llenado de formato de cuadro de información trimestral. 1. Objetivo general. Establecer las acciones necesarias, conforme a las obligaciones de transparencia, para la correcta y oportuna publicación de información relativa al resultado de las auditorías en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 2. Alcance general. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Contraloría General. 3. Marco normativo general. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Estatuto de Gobierno del Distrito Federal Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

4 42 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Marzo de Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal Objetivo específico. Establecer el mecanismo para la preparación y envío de la información trimestral de las Auditorías para su publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal Alcance específico. Dirección de Auditoría, Control y. Jefatura del Departamento de Auditoría. Auditor(a). El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona servidora titular de la misma. 4.3 Marco normativo específico. Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Manual General de Auditoría del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Normatividad emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal Glosario Definiciones. Cuadro de información trimestral.- Es una tabla resumen de las auditorías concluidas y de las que se encuentran en proceso Siglas. CG.- Contraloría General. CTyA.- Coordinación de Transparencia y Archivo. DACyE.- Dirección de Auditoría, Control y. DCTyA.- Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo. JDA.- Jefatura del Departamento de Auditoría. JDT.- Jefatura del Departamento de Transparencia. TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal Políticas de operación La Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo publicará de manera trimestral la información de las auditorías realizadas durante dicho periodo por la Dirección de Auditoría, Control y en el portal del Tribunal Electoral del Distrito Federal La Jefatura del Departamento de Auditoría realizará el llenado de la información requerida por la Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo La Jefatura del Departamento de Transparencia apoyará a la Dirección de Auditoría, Control y en las dudas que se generen sobre la estructura de la información solicitada El (la) auditor(a) apoyará a la Jefatura del Departamento de Auditoría y a la Dirección de Auditoría, Control y en la presentación de la información solicitada por la Dirección de la Coordinación de Transparencia y Archivo, ordenadas por la Contraloría General.

5 12 de Marzo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Descripción de actividades del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actividad 1. Solicita el envío de la información trimestral actualizada de la DACyE. 2. Requiere la elaboración del formato de cuadro de información trimestral. 3. Elabora el formato de cuadro de información trimestral. 4. Entrega el formato de cuadro de información trimestral a la JDA para su revisión. 5. Recibe y revisa el formato de cuadro de información trimestral. Es correcto? 5.1 Sí. Continúa en la actividad No. Continúa en la actividad Entrega las correcciones necesarias al auditor/a. 7. Recibe y corrige el formato de cuadro de información trimestral Continúa en la actividad Entrega a la DACyE el formato de cuadro de información trimestral para su aprobación. 9. Recibe el formato de cuadro de información trimestral. Lo aprueba? 9.1. Sí. Continúa en la actividad No. Responsable Coordinación de Transparencia y Archivo Auditoría, Control y Auditor/a Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría Auditor/a Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría Auditoría, Control y Documentación empleada Oficio de Solicitud Formato de cuadro de información trimestral

6 44 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Marzo de 2014 Continúa en la actividad Entrega a la JDA las correcciones necesarias. 11. Recibe y corrige el formato de cuadro de información trimestral Continúa en la actividad Entrega el formato de cuadro de información trimestral para su autorización. Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría Auditoría, Control y 13. Recibe formato de cuadro de información trimestral. Lo autoriza? Sí. Continúa en la actividad No. Continúa en la actividad 14. Titular de la Contraloría General Formato de cuadro de información trimestral Actividad Responsable Documentación empleada 14. Devuelve a la DACyE formato de cuadro de información trimestral con las correcciones necesarias. Titular de la Contraloría General 15. Recibe formato de cuadro de información trimestral. Auditoría, Control y Continúa en la actividad 10. Formato de cuadro de información trimestral 16. Firma el formato de oficio de envío de información. 17. Devuelve a la DACyE el formato de cuadro de información trimestral, junto con el Oficio de envío de información para su trámite. 18. Recibe y turna la impresión y el disco compacto (CD) con el formato de cuadro de información trimestral a la DCTyA para continuar su trámite. Titular de la Contraloría General Auditoría, Control y Formato de oficio de envío de información Formato de cuadro de información trimestral y oficio de envío Fin del procedimiento

7 12 de Marzo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Diagrama de flujo del procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Coordinación de Transparencia y Archivo Titular de la Dirección de Auditoría, Control y Auditor(a) Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría

8 46 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Marzo de 2014 Auditoría, Control y Titular de la Jefatura de Departamento de Auditoría Titular de la Contraloría General

9 12 de Marzo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Anexos Formato de oficio de envío de información. (4.Título profesional.) (5. Titular de área) (6. Cargo) TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE. Estimado(a) (5.Titular del cargo): Contraloría General Dirección de Auditoría, Control y México, D.F. a (1. Fecha) Oficio No.: (2. Clave) Asunto: Informe trimestral del resultado de las auditorías, solventación y recomendaciones al (3. Periodo). En respuesta a su atento oficio No. (7. Oficio), de fecha (8. Fecha), mediante el cual solicita la información actualizada al mes de (9. Fecha), correspondiente a las auditorías que se han llevado a cabo en este Tribunal, para ser publicada en el portal de Internet del Tribunal Electoral del Distrito Electoral del Distrito Federal; me permito adjuntar un CD de la información que contiene los resultados, solventación y/o recomendaciones de las auditorías solicitadas, dando así cumplimiento al Artículo 14, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo. ATENTAMENTE EL (LA) CONTRALOR(A) GENERAL (10.Título profesional.11.titular) C.c.p. Lic. (12.Título profesional 13. Nombre) Magistrado(a) Presidente del TEDF.- Para su conocimiento. Lic. (14.Título profesional 15. Nombre).- Director(a) de Auditoría, Control y.- Para seguimiento y conocimiento. Lic. (16. Título profesional 17. Nombre).- Subdirector(a) de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Para su seguimiento. (18.Siglas) / (19.Siglas)

10 48 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Marzo de Instructivo de llenado de formato de oficio de envío de información. 1. Anotar la fecha de elaboración del oficio. 2. Anotar la clave del oficio. 3. Anotar el número del trimestre y año que se está reportando. 4. Anotar el título profesional del (la) Titular de área a quien es dirigido el oficio. 5. Anotar el nombre del (la) Titular de área a quien es dirigido el oficio. 6. Anotar el cargo del (la) Titular de área a quien es dirigido el oficio. 7. Anotar el número del oficio recibido por parte de Transparencia. 8. Anotar la fecha en que se recibió el oficio por parte de Transparencia. 9. Anotar el mes al que se requiere la actualización de información. 10. Anotar la abreviación del título profesional del (de la) Titular de la Contraloría General. 11. Anotar el nombre del (de la) Titular de la Contraloría General. 12. Anotar la abreviación del título profesional del (de la) Magistrado(a) Presidente. 13. Anotar el nombre del (de la) Magistrado(a) Presidente. 14. Anotar la abreviación del título profesional del (de la) Director(a) de Auditoría, Control y. 15. Anotar el nombre del (de la) Director(a) de Auditoría, Control y. 16. Anotar el nombre del (de la) Subdirector(a) de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 17. Siglas del nombre del (de la) Director(a) de Auditoría, Control y. 18. Siglas del nombre del (de la) Jefe(a) del Departamento de Auditoría o del (de la) Auditor(a).

11 Formato de Cuadro de información trimestral. AUDITORIAS Y REVISIONES DEL (1. Fecha) Ejercicio en el que se concluyó la auditoría Periodo que se informa Tipo de auditoría (Integral, Auditoría específica, Fiscal, (Interna/Externa) Administrativa, de Procesos, etcétera) Ejercicio auditado Número de Auditoría Órgano que realizó la auditoria Rubros sujetos a revisión Total de observaciones resultantes Hipervínculo a Informes de Resultados de Auditorías concluidas Seguimiento Medidas Total de Total de aclaraciones Solventaciones Sanciones correctivas impuestas (2. Fecha) (3. Fecha) (4. Tipo) (5. Tipo) (6. Fecha) (7. Clave) Contraloría General (8. Nombre) (9. Número) (10. Vínculo) (11. Número) (12. Número) (13. Número ) (14. Número) (15. Fecha ) (16. Fecha ) Fecha de actualización: (17. Fecha) Fecha de validación: (18. Fecha) Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Auditoría, Control y

12 50 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Marzo de Instructivo de llenado de formato de cuadro de información trimestral. 1. Anotar el período que se reporta y año. 2. Anotar el año en el que se concluyó la auditoría. 3. Anotar el período que se reporta. 4. Anotar el tipo de auditoría. 5. Anotar el tipo de auditoría. 6. Anotar el año que se está auditando. 7. Anotar la clave de la auditoría. 8. Anotar el nombre de la auditoría. 9. Anotar el número de las observaciones resultantes de la auditoría. 10. La Coordinación de Transparencia y Archivo insertará el vínculo correspondiente. 11. Anotar el número de las aclaraciones resultantes de la auditoría. 12. Anotar el número de las solventaciones resultantes de la auditoría. 13. Anotar el número de las sanciones resultantes de la auditoría. 14. Anotar el número de las medidas correctivas impuestas. 15. Anotar el año anterior al vigente con el vínculo a las auditorías realizadas en ese año. 16. Anotar el año anterior al del número 15. con el vínculo a las auditorías realizadas en ese año. 17. Anotar la fecha a la que se reportando. 18. Anotar la fecha en que se elabora el cuadro. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Manual de Procedimiento para la preparación y envío de la información trimestral de las auditorías para la publicación en el portal de internet del Tribunal Electoral del Distrito Federal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los estrados del Tribunal. SEGUNDO.- Se dejan sin efectos aquellas disposiciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal que se opongan al Manual que se aprueba. TERCERO.- Publíquese el citado Manual en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los estrados y en los sitios de Internet e Intranet del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

13 12 de Marzo de 2014 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 51 Rubén Geraldo Venegas, Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal. C E R T I F I C A Que el presente documento constante de seis fojas útiles (incluyendo la presente), con texto por anverso y reverso; foliado, rubricado y entresellado; concuerda fielmente con el texto original del MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS AUDITORÍAS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, aprobado por el Pleno este Órgano Jurisdiccional, en Reunión Privada de veintisiete de febrero del año en curso. Lo que certifico en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 167, fracciones XI y XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y 29, fracción XV, del Reglamento Interior de este Tribunal, para ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en cumplimiento al artículo TERCERO transitorio del citado documento. México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil catorce. DOY FE. (Firma) RUBÉN GERALDO VENEGAS SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL