META 2015 LOGRO A 31 META A DE MARZO DE Diseños de detalle embalse Calandaima terminados. Realización Primera Fase 70% 20% 18% 114% 100%

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1 OBJETIVOS EMPRESARIALES DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO - S DE RESULTADO EPC ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN - OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PLAN DE DESARROLLO - DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP LOGRO A 31 A DE MARZO DE PORCENTAJE CUMPLIDA LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL TRIMESTRE Garantizar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras y fuentes receptoras del Departamento 1.1 Gestionar proyectos que garanticen la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras y fuentes receptoras Diseños de detalle embalse Calandaima terminados. Realización Primera Fase Embalse Calandaima. (O2-PDD-358) 70% 20% 18% 114% 100% PSMV Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos % 14% Estudios y Diseños de PTAR entregados o en ejecución % 100% Asuntos Asuntos 1. Incrementar cobertura, continuidad y calidad en agua y saneamiento en el Departamento con proyectos integrales y la adecuada prestación de los servicios Incrementar cobertura de agua potable a habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas, rurales y centros poblados Incrementar cobertura alcantarillado a habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas 1.2. Gestionar eficientemente proyectos de agua y saneamiento para incrementar cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios Gestionar eficientemente proyectos de agua y saneamiento para incrementar cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios Beneficiar durante el cuatrenio personas en situación de conflicto armado con el servicio de acueducto. (O1-PDD-322) Beneficiar a habitantes nuevos con servicio de acueducto, para incrementar cobertura con este servicio en el período de Gobierno. (O2-PDD- 349) Beneficiar a habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el período de gobierno para incrementar cobertura con este servicio. (O2-PDD- 350) Construir unidades sanitarias en el sector rural, en el período de gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en estas zonas. (O2-PDD-351) Construir conexiones intradomiciliarias en acueducto en el período de gobierno, para la población más pobre y vulnerable. (O2-PDD-352) % 100% % 100% % 76% % 100% % 0% Asuntos A la fecha esta superada la meta del Plan de Desarrollo en un 114% beneficiando a habitatntes. Se logro la reformulacion de dos proyectos para los municipio de Caparrapi y Topaipi, que permitiran beneficiar a 427 habitantes mas. Se terminaron siete (7) proyectos en seis (6) municipios, que benefician habitantes, alcanzando el 60% de avance respecto a lo propuesto en el y un 91% frente a la meta del cuatrenio. Se terminaron dos (2) proyectos, que benefician 776 habitantes, y se encuentran en ejecucion con un avance fisico superior al 85% tres (3) proyectos que aportaran a la meta 148,332 habitantes, permitiendo de esta manera dar cumplimiento a la meta. Se cuenta con concepto tecnicamente aceptable del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Girardot que beneficia a 877 familias. Se encuentra en proceso de estructuración el proyecto de Conexiones Intradomiciliarias para los municipios de Apulo, Facatativa, Nocaima, Puli, Quebradanegra, San Juan de Rioseco, Silvania, Soacha, Supata y Viota. Construir ocho (8) PTAR en el cuatrenio, para mejorar el saneamiento ambiental y la calidad de agua de las fuentes receptoras. (O2-PDD-353) % 0% Asuntos Focalizar recursos económicos y/o técnicos para que en los municipios del Departamento se incremente un 11% en promedio el suministro con agua potable en zonas urbanas, para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialemente la infantil. (O2-PDD-354) 1% 0 0 0% 0% 3 PTAP en construcción. De acuerdo con el reporte del Sistema de información para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano SIVICAP - Instituto Nacional de Salud - Corte junio de hay 81 municipios entregando agua poblable sin riesgo, lo que permite reportar el cumplimiento de la meta en un 100%. Beneficiar a personas de la zona rural con agua potable para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil. (O2- PDD-355) % 35% Se termino un (1) proyecto que beneficia a 510 habitantes, se encuentran 17 proyectos en ejecucion que aportaran beneficierios, permitinedo dar cumplimiento a la meta. Diseñar e implementar 2 Sistemas regionales de recolección y transporte de manera coordinada entre el Gestor del PDA y las entidades del Nivel Central para la optimización de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Provincias Magdalena Centro, Ubaté, Sumapaz y Oriente. (O2-PDD-392) % 0% Asuntos SE ENCUENTRAN A LA FECHA VIABILIZADOS LOS PROYECTOS PARA LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, EL ROSAL, MADRID,SESQUILE Y VILLAPINZON Diseñar e implementar 2 Sistemas de Transferencia y/o de aprovechamiento en el Departamento, de manera coordinada entre el Gestor del PDA y las entidades del Nivel Central al finalizar el período de gobierno. (O2-PDD-393) % 0% Asuntos Se realizaron los siguientes estudios previos y se radicaron en la dirección de gestión contractual para su ejecución: CONSTRUCCION DE LA FASE II PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PACHO Y LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO Y TRANSFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PREDIO EL MIRADOR VEREDA LA MESITA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Ya se realizó la invitación a los proponentes por valor de $ por lista corta, para los estudios y diseños de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos en el predio el mirador vereda la mesita del municipio de San juan de Rioseco, Departamento de Cundinamarca; deben presentar sus propuestas para el 13 de julio y el contratista escogido firmara el contrato para el dia 23 de julio teniendo un mes y medio para la entrega del producto los estudios y diseños. Se cuenta con los estudios y diseños de 2 sistemas de aprovechamiento.

2 OBJETIVOS EMPRESARIALES DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO - S DE RESULTADO EPC ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN - OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PLAN DE DESARROLLO - DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP LOGRO A 31 A DE MARZO DE PORCENTAJE CUMPLIDA LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL TRIMESTRE Estudos y diseños de acueducto y alcantarillado para zonas urbanas y rurales entregados a satisfacción % 86% Gestión predial para el avance de proyectos (Compra de predios y servidumbres) % 7% SE ADQUIRIO EL PREDIO EN EL MUNICIPIO DE BOJACA PARA LA TERMINACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL MLA MESA - ANAPOIMA Proyectos de acueducto y alcantarillado radicados en el mecanismo de viabilización % 100% Proyectos viabilizados 90, % 0%

3 OBJETIVOS EMPRESARIALES DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO - S DE RESULTADO EPC ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN - OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PLAN DE DESARROLLO - DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP LOGRO A 31 A DE MARZO DE PORCENTAJE CUMPLIDA LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL TRIMESTRE 1. Incrementar cobertura, continuidad y calidad en agua y saneamiento en el Departamento 2. Consolidarnos con y crecer en el mercado con Responsabilidad Social y Sostenibilidad Atender el 100% de las emergencias presentadas por desabastecimiento de agua o Incrementar los ingresos de la Empresa 1.4 Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo sectorial 2.1 Operar sistemas municipales y/o regionales de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a través de alianzas estratégicas Proyectos de acueducto y alcantarillado contratados 90% 0% 0 0% 0% Proyectos urbanos y rurales de acueducto y alcantarillado terminados % 40% Acueductos Regionales en ejecución % 0% PTAP ampliadas optimizadas o construidas o en ejecución % 62% Formular los lineamientos para la gestión del riesgo y desastre sectorial 100,00 0% 25 0% 0% 1 sistema regional de recolección y transporte de residuos solidos Dirección de Gestión Contractual Asuntos Asuntos

4 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL TRIMESTRE La meta no presento variacion teniendo en cuenta que dos proyectos se encontraban en proceso de reformulacion ante el MVCT. 15 proyectos de acueducto se encuentran suspendidos principalmente porque requieren reformulacion ante el MVCT, dichos proyectos aportaran 12,547 habitantes al cumplimiento de la meta. Dos (2) proyectos que aportaran a la meta 2,732 habitantes, se encuentran en proceso de reformulación por parte del MVCT. No hay dispocision por parte de los municipios lo que ha dificultado la estructuracion del proytecto. Aunque la meta se encuentra cumplida, se debe continuar con los procesos teniendo en cuenta que se trata de una meta variable. Se encuentran nueve (9) proyectos suspendidos principalmente porque requieren de reformulacion por parte de MVCT o de algun permiso de terceros. SE DEBIERON REFORMULAR LOS 18 PROYECTOS, POR CAMBIOS EN EL PLAN FINANCIERO. Se ha presentado un poco de demora para la contratación de la construcción de la fase II para el aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de pacho y la construcción y optimización de la planta de aprovechamiento y transferencia en el municipio de Ubaté, departamento de Cundinamarca, por parte de la dirección de Gestión contractual ya que decidieron que se haría por invitación publica debido al monto de contratación $

5 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL TRIMESTRE

6 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL TRIMESTRE