La tierra de Dios. 1. Introducción

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5 1. Introducción En base a las competencias propias y delegadas del municipio, las autoridades del gobierno local del municipio de Puerto Barrios, del departamento de Izabal, han definido que los sectores a intervenir en su periodo de gobierno, son: Educación, Agua Potable, Saneamiento, Salud, Transporte por carretera, Turismo, Apoyo Social, Fortalecimiento Institucional. Estos sectores, no están definidos en orden de prioridad, ya que todos son importantes; la intervención se realizará en el área urbana y rural del municipio, a través de fondos propios, los obtenidos a través de aportes de gobierno central y a través de gestiones con organizaciones cooperantes. El Plan Estratégico Institucional PEI-, el Plan Operativo Multianual POM- y el Plan operativo Anual, plasmados en este documento, son acordes a los ejes establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo K atun nuestra Guatemala 2032, y se elaboraron respetando la naturaleza de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la que promueve la participación de todos los sectores de la población, para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo.

6 2. Marco Estratégico 2.1 Análisis de la situación del municipio Para Puerto Barrios el INE reporto en el 2002 (fecha del último censo poblacional), un total de 84,725 habitantes, la población para el 2015 de: 116,540 habitantes de los cuales son hombres (48.77%) y (51.23%) son mujeres. Según proyección de censo del 2012 la densidad poblacional es de 84 habitantes por km2, significativamente menor a la densidad nacional (103/km2); es el segundo municipio más poblado de Izabal, este calificativo se explica porque la densidad poblacional es alta en relación a la extensión geográfica, en este municipio se puede observar que la mayor concentración poblacional se encuentran en las áreas urbanas principal mente en el casco urbano y la de santo tomas de castilla, que aunque está considerado como Aldea, tiene una gran concentración de personas este situación permite hacer una comparación con el índice de ruralidad que es del 40% considerado el más bajo del departamento y la región. En Puerto Barrios se ha identificado que 30,884 habitantes, el 38% de la población, integran la población económicamente activa- PEA -, de este se reporta que 99 de cada 100 se encuentran ocupados, situación contradictoria con la realidad, porque se evidencia que existe desempleo y empleo informal especial mente en el área rural donde no se devenga el salario mínimo. La población se puede agrupar en 3 rangos importantes de edades: a) un 43.24% de la población está comprendida entre las edades de 0 a 14 años de este grupo el 48.95% son mujeres y el 51.05% son hombres. b) 52.62%, en el rango de 15 a 64 años en donde las mujeres ocupan el 51.30% y los hombres el 48.70% c) Un 4.14% que son mayores de 65 años, aquí las mujeres ocupan el 50.50% y los hombres el 49.50% Participación Ciudadana: En el año 2017, la actual administración municipal, fortaleció la participación ciudadana, ya que a través del registro de personas jurídicas y COCODES, logro organizar o reorganizar a los consejos comunitarios de desarrollo de primer nivel, los que actualmente suman 164, y logro establecer los consejos comunitarios de desarrollo de segundo nivel como lo establece la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, logrando establecer el Consejo Municipal de Desarrollo de forma adecuada y participativa.

7 2.1.2 Servicios Salud La cobertura de servicios de salud pública, es deficiente, ya que carece de recurso humano, insumos, medicamentos, etc, lo que aunado a que los servicios de centros asistenciales se encuentran en la cabecera municipal, hace muy difícil la situación para los habitantes del área rural. En el área rural, existen Puestos de salud en Aldea Las Pavas, Aldea entre Ríos, los cuales se encentran funcionando y en Aldea El Corozo, el cual no ha sido habilitado por carecer de presupuesto para recurso humano. Los habitantes del área urbana que cuentan con ingresos adecuados, prefieren ser atendidos por médicos particulares en centros asistenciales privados Agua apta para consumo humano El 50% de la población del municipio, no cuenta con servicio domiciliar de agua apta para consumo por lo que deben abastecerse comprándola. En el año 2017 se tiene contemplado ampliar la distribución del vital liquido mediante la perforación de pozos mecánicos Educación La cobertura a nivel primario es del 87.77%, secundario 50.97%, diversificado 29.37%, dicha cobertura responde a la infraestructura física, en recurso humano, el porcentaje es mucho menor, ya que, en el área rural, un maestro da clases a más de un grado, y en casos extremos imparte clases a todo el nivel primario, la municipalidad apoya al sistema educativo mediante remozamiento y construcción de escuelas e institutos y contratación de maestros. En Santo Tomás de Castilla, funciona el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP- que brinda la opción de aprender un oficio. A nivel universitario, existen en el casco urbano, el centro universitario de Izabal (USAC), extensiones universitarias de Universidad Mariano Gálvez, Universidad Rural, Universidad Galileo Drenajes No existen como sistema integrado, ya que las viviendas en algunos casos solo cuentan con fosa séptica para tratamiento primario; en el casco urbano, la situación se agudiza, ya que, por estar a nivel del mar, presenta

8 en su mayoría topografía plana, lo que imposibilita el desagüe de las aguas servidas, ya que no posee desnivel natural Arterias Viales En un 58% son calles y avenidas de terracería, las que esporádicamente han sido mejoradas en años anteriores. La actual administración tiene contemplado realizar una gran inversión para lograr pavimentar varias arterias, iniciando con Santo Tomás de Castilla y el casco urbano de Puerto Barrios Manejo de Residuos sólidos No se cuenta con relleno sanitario, los desechos sólidos actualmente son vertidos en un botadero al que continuamente es necesario invertir en renta de maquinaria para movimiento de la basura. Existe recolección municipal y privada Energía Eléctrica El servicio es brindado por la Empresa Eléctrica Municipal en su mayoría y en menor escala por ENERGUATE, actualmente se está trabajando en el cambio de las líneas principales de distribución, las cuales se encuentran dañadas y no soportan la demanda actual Seguridad Alimentaria La Pobreza general es de 24.3% y la pobreza extrema en un 2.8% (datos de PDM), la mayor parte de los habitantes que sufren de pobreza y pobreza extrema se sitúa en el área rural, ya que se dedican al cultivo de productos para subsistencia como frijol, maíz, y por tener costumbres arraigadas, no diversifican este tipo de cultivos. La actual administración municipal, tiene contemplado brindar apoyo a grupos organizados para fortalecer sus capacidades y brindarles una oportunidad de desarrollo. Uno de los factores que propicia la inseguridad alimentaria, es el consumo de agua no apta para consumo humano, por lo que se está trabajando en la implementación de sistemas de abastecimiento de agua potable con perforación de pozos mecánicos. 2.2 Breve análisis de la situación institucional La Municipalidad de Puerto Barrios, actualmente cuenta con sobrepoblación empleados, lo que genera un gasto grande en funcionamiento; por las

9 políticas sindicales y los pactos colectivos firmados en años anteriores, se hace muy difícil implementar soluciones a dicha situación. Los ingresos propios del municipio, no son los adecuados, ya que se basan en datos recopilados en años anteriores, como puede ser los inscritos en IUSI, para este caso en particular, se implementaron actividades que fortalecen la recaudación, lo que permitirá a futuro, brindar servicios de calidad a la población. Se está fortaleciendo el departamento encargado de verificar las licencias de construcción, a través de la actualización del Reglamento de Construcción. Actualmente no se cuenta con un edificio adecuado para el funcionamiento de la municipalidad, por lo que las actividades se desarrollan en un salón de usos múltiples, el cual fue condicionado con módulos y oficinas. Administrativamente, el Concejo y Alcalde Municipal, contrataron personas idóneas como directores de las diferentes áreas, por lo que el servicio a la población ha mejorado sustancialmente, así mismo, los integrantes del Concejo desempeñan su cargo de forma eficiente, coordinando personalmente, actividades de beneficio para la población. 2.3 Base Legal para la elaboración del Plan Operativo Anual Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 134. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley , Artículo 2. Artículo 8. Artículo 10. Artículo 20. Artículo 21. Artículo 46. Artículo 47. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, ARTICULO 11. ARTICULO 16. ARTICULO 21. Código Municipal Decreto No y sus Reformas, Art Visión CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES, LOGRANDO SER EL MUNICIPIO CON MAYOR CRECIMIENTO DEL PAÍS.

10 2.5 Misión SOMOS LA ENTIDAD ENCARGADA DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA POBLACIÓN DE PUERTO BARRIOS, QUE SIRVEN PARA EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE BENEFICIO COMUNITARIO, RESPETANDO LOS INTERESES DE LAS PERSONAS LEGALMENTE ORGANIZADAS EN CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO Y ENMARCADOS EN LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL VIGENTE 2.6 Principios y Valores Transparencia La gestión de nuestro gobierno municipal es abierta y accesible al ciudadano Ambiente de trabajo equitativo trabajo en equipo en el que todos participen realizando tareas de manera proporcional. Principio del bien común suma del esfuerzo colectivo para satisfacer las demandas de la población. Calidad en el trabajo realizar las tareas de forma adecuada y en la oportunidad requerida Compromiso con la sociedad Existimos para servir a la sociedad Eficiencia Compromiso de alcanzar los resultados esperados utilizando el mínimo de esfuerzos y recursos Espíritu de servicio Honradez/honestidad Imparcialidad Tenemos Vocación para servir a la comunidad Obramos con rectitud e integridad. Servimos por igual a toda persona sin inclinarse a favor o en contra manteniéndose neutral

11 Mejora continua Buscamos de manera permanente métodos más eficaces para implementarlos en el trabajo Rectitud Respeto Responsabilidad Actuamos de manera íntegra con sentido de justicia Tratamos con educación a las personas, mostrando cortesía y urbanidad. Asumimos el compromiso de cumplir con las tareas encomendadas. Tolerancia Respetamos las opiniones y prácticas de los demás aunque sean contrarias a las nuestras, es soportar con paciencia los actos de otros siempre que estos sean correctos. Uso correcto del poder Usamos la autoridad pública por el bien de la comunidad, resolviendo las necesidades de la población 2.7 Resultados Estratégicos de País Los resultados estratégicos en los que se enfocara la municipalidad de Puerto Barrios, son los siguientes: 1. RESULTADO ESTRATEGICO: Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) 1.1 PRODUCTO: Familias con servicios de agua apta para consumo humano Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

12 2. RESULTADO ESTRATEGICO: Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019) 2.1 PRODUCTO: Producto ente rector (MSPAS, MCIV) Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo Intervención de la municipalidad: Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales 3. RESULTADO ESTRATEGICO: Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019) 3.1 PRODUCTO: Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento 4. RESULTADO ESTRATEGICO: Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019) 4.1 PRODUCTO: Producto del ente rector: (Pendiente de oficialización por parte del ente rector)

13 Intervención de la municipalidad: servicios básicos de agua, saneamiento, alumbrado público, mercados, ornato, recolección tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos, en áreas turísticas 5. RESULTADO ESTRATEGICO En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. 5.1 PRODUCTO: Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad) 5.2 PRODUCTO: Limpieza y ornato de espacios públicos 6. RESULTADO ESTRATEGICO (intervención Municipal) En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con su edad. 6.1 PRODUCTO: Estudiantes del Ciclo Básico atendidos en el Sistema Escolar (Mineduc) 7. RESULTADO ESTRATEGICO (intervención Municipal) En el año 2017, La Población de Puerto Barrios, recibe servicios públicos de calidad a través de labores realizadas por personal municipal 7.1 PRODUCTO: Servicios públicos de calidad

14 3. Plan Operativo Multianual POM- hoja No. 7 POM archivo Excel PRODUCTO INTERVENCIÓN 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, 5.2) Física período (2018) 5.3) Financiera (2018) 5.4) Física (2019) 5.5) Financiera (2019) 5.6) Física (2020) 5.7) Financiera (2020) 5.8) Física (2021) 5.9) Financiera (2021) 5.10) Física (2022) 5.11) Financiera (2022) 5.12) Inversión durante el período 6) Responsable de 7) Corresponsable del 8) (proyectos, cumplimiento de cumplimiento de la actividades) meta del producto meta delproducto 9) Meta para el período 10) Año de intervención 9.2) Financiera 9.1) Física (monto estimado Q.) CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO 1 sistema Q400, Q400, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO 1 sistema Q380, Q380, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 ALDEA PITEROS I, PUERTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA 1 sistema Q1,500, Q1,500, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS Familias con servicios de agua apta para consumo 11,650 4,500 Q2,527, ,000 Q10,200, ,500 Q7,200, Q2,100, Q2,100, Q24,127, ,000 11,650 Municipalidad MSPAS/INFOM humano CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO 1 sistema Q247, Q247, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 EL RASTRO Y EL ESTRECHO,CASCO URBANO, PUERTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO 4 eventos Q14,000, Q0.00 Q5,000, Q5,000, Q2,000, Q2,000, CASCO URBANO, PUERTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL 7 sistemas Q7,000, Q0.00 Q5,000, Q2,000, Q0.00 Q0.00 DESINFECCION DEL AGUA 6 desinfecciones Q600, Q0.00 Q200, Q200, Q100, Q100, Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAJOS DEL BORDO, PUERTO BARRIOS, 1 sistema Q320, Q320, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q ) CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL 1 sistema Q205, Q205, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 MILAGRO, PUERTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO 1 sistema Q500, Q500, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 TOMAS DE CASTILLA,PUERTO Familias con servicios de alcantarillado 3,400 1,000 Q1,132, Q6,000, Q4,000, Q4,000, ,800 2,500 3,000 3,400 Q4,000, Q19,132, MSPAS Municipalidad CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 1 sistema Q107, Q107, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 ESPERANZA, PUERTO CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA, 8 sistemas Q12,000, Q0.00 Q3,000, Q3,000, Q3,000, Q3,000, PUERTO CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL, 8 sistemas Q6,000, Q0.00 Q3,000, Q1,000, Q1,000, Q1,000, PUERTO MEJORAMIENTO RASTRO (INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO Y 1 Edificio de 800 m2 ALMACENAMIENTO DE + Planta de Q2,420, Q2,420, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Familias que reciben otros CARNE), ALDEA SANTO Tratamiento servicios de saneamiento (mercados, rastros, 14,000 7,000 Q4,420, ,000 11,000 Q4,000, ,000 14,000 0 Q 8,420, MAGA/MSPAS Municipalidad TOMAS DE CASTILLA, PUERTO cementerios) CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE,PUERTO BARRIOS, 1 Edificio de 2500 m2 Q6,000, Q2,000, Q4,000, Q0.00 Q0.00 Q0.00

15 PRODUCTO INTERVENCIÓN 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, 5.2) Física período (2018) 5.3) Financiera (2018) 5.4) Física (2019) 5.5) Financiera (2019) 5.6) Física (2020) 5.7) Financiera (2020) 5.8) Física (2021) 5.9) Financiera (2021) 5.10) Física (2022) 5.11) Financiera (2022) 5.12) Inversión durante el período 6) Responsable de 7) Corresponsable del cumplimiento de cumplimiento de la meta del producto meta delproducto 8) (proyectos, actividades) 9) Meta para el período 10) Año de intervención 9.2) Financiera 9.1) Física (monto estimado Q.) Producto del ente rector 2 (MINEDUC) (pendiente de Al 2019, se ha oficializar por parte del incrementado la cobertura Mineduc) de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de Intervención municipal: 82.0% en 2014 a 88.0% 2019) construcción, ampliación o N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A MINEDUC Municipalidad CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL PERIFÉRICO, ALDEA ENTRE RÍOS,PUERTO BARRIOS, 1 Edificio de 300 m2 Q358, Q358, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 mejoramiento de centros educativos, equipamiento CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA), 1 Edificio de 200 m2 Q320, Q320, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 ALDEA MEDIA LUNA, PUERTO Estudiantes del Ciclo 3 N/A Básico atendidos en el N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A MINEDUC Municipalidad Sistema Escolar (Mineduc) CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO 1 Edificio Q92, Q92, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

16 PRODUCTO INTERVENCIÓN 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, 5.2) Física período (2018) 5.3) Financiera (2018) 5.4) Física (2019) 5.5) Financiera (2019) 5.6) Física (2020) 5.7) Financiera (2020) 5.8) Física (2021) 5.9) Financiera (2021) 5.10) Física (2022) 5.11) Financiera (2022) 5.12) Inversión durante el período 6) Responsable de 7) Corresponsable del 8) (proyectos, cumplimiento de cumplimiento de la actividades) meta del producto meta delproducto 9) Meta para el período 10) Año de intervención 9.2) Financiera 9.1) Física (monto estimado Q.) CONSTRUCCION EDIFICIO (MUSEO DE FERROCARRIL), PUERTO 1 Edificio de 2500 m2 Q1,500, Q 1,500, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 CONSTRUCCION MUELLE PLAYA DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, 1 Muelle Q3,500, Q3,500, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 CONSTRUCCION MUELLE 13 CALLE FINAL, PUERTO 1 Muelle Q1,500, Q 1,500, Producto ente rector: (MINGOB) Para el 2019, se ha Servicios de seguridad en incrementado la posición áreas turísticas (PNC- del país en el índice de Mingob, INGUAT) 4 competitividad turística en 10 posiciones (de la N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A INGUAT Municipalidad 0 posición 80 en 2015 a la 70 Intervención de la en 2019) municipalidad: Servicio de alumbrado público (áreas turísticas) Policia de turismo? CONSERVACION SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 240 eventos Q51,251, Q11,251, Q10,000, Q10,000, Q10,000, Q10,000, CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN, PUERTO BARRIOS, 300 eventos Q15,000, Q3,000, Q3,000, Q3,000, Q3,000, Q3,000, CONSERVACION BIENES Y PATRIMONIO URBANO, 300 eventos Q7,500, Q1,500, Q1,500, Q1,500, Q1,500, Q1,500, PUERTO

17 PRODUCTO INTERVENCIÓN 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, 5.2) Física período (2018) 5.3) Financiera (2018) 5.4) Física (2019) 5.5) Financiera (2019) 5.6) Física (2020) 5.7) Financiera (2020) 5.8) Física (2021) 5.9) Financiera (2021) 5.10) Física (2022) 5.11) Financiera (2022) 5.12) Inversión durante el período 6) Responsable de 7) Corresponsable del 8) (proyectos, cumplimiento de cumplimiento de la actividades) meta del producto meta delproducto 9) Meta para el período 10) Año de intervención 9.2) Financiera 9.1) Física (monto estimado Q.) Producto del ente rector (MINGOB) policiales en zonas de mayor incidencia de Para el 2019, se ha homicidios CONSTRUCCION 5 disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de Intervención de la 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019) municipalidad: Alumbrado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A MICUDE Municipalidad CANCHA 1 Cancha POLIDEPORTIVA ALDEA Polideportiva ENTRE RIOS, PUERTO Q600, Q600, Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 público; cámaras de vigilancia; espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales Producto ente rector (SE- CONRED) Población atendida en áreas afectadas por eventos naturales o provocados, conforme a los estándares nacionales e DIAGNOSTICO 6 internacionales de Para el 2019, se ha Respuesta incrementado en el país la capacidad de resiliencia y intervención de la adaptación al cambio municipalidad: climático dragado de ríos; N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A (CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, MUESTRAS Y ANALISIS, QUE GARANTICEN LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS), PUERTO 120 eventos Q7,500, alcantarillados pluviales; BARRIOS, sistemas de almacenamiento de agua de lluvia; sistemas de alerta temprana Plantas de tratamiento, atención a emergencia Q 1,500, Q 1,500, Q 1,500, Q 1,500, Q 1,500,000.00

18 PRODUCTO INTERVENCIÓN 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, 5.2) Física período (2018) 5.3) Financiera (2018) 5.4) Física (2019) 5.5) Financiera (2019) 5.6) Física (2020) 5.7) Financiera (2020) 5.8) Física (2021) 5.9) Financiera (2021) 5.10) Física (2022) 5.11) Financiera (2022) 5.12) Inversión durante el período 6) Responsable de 7) Corresponsable del cumplimiento de cumplimiento de la meta del producto meta delproducto 8) (proyectos, actividades) 9) Meta para el período 10) Año de intervención 9.2) Financiera 9.1) Física (monto estimado Q.) SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES, PUERTO 1500 metros Q10,000, Q2,000, Q2,000, Q2,000, Q2,000, Q2,000, SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS 300 eventos Q8,750, SOLIDOS, PUERTO Q1,750, Q1,750, Q1,750, Q1,750, Q1,750, MANEJO DE SERVICIOS 7 N/A Espacios públicos limpios y con ornato (Municipalidad) 12, Q8,000, Q8,000, Q8,000, Q8,000, Q 8,000, Q 40,000, Municipalidad N/A VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 180 eventos Q12,500, EQUIPO, PUERTO Q2,500, Q2,500, Q2,500, Q2,500, Q2,500, SANEAMIENTO A TRAVÉS DE EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 600 eventos Q8,750, DE MERCADOS, PUERTO BARRIOS, Q1,750, Q1,750, Q1,750, Q1,750, Q1,750,000.00

19 PRODUCTO INTERVENCIÓN 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, 5.2) Física período (2018) 5.3) Financiera (2018) 5.4) Física (2019) 5.5) Financiera (2019) 5.6) Física (2020) 5.7) Financiera (2020) 5.8) Física (2021) 5.9) Financiera (2021) 5.10) Física (2022) 5.11) Financiera (2022) 5.12) Inversión durante el período 6) Responsable de 7) Corresponsable del 8) (proyectos, cumplimiento de cumplimiento de la actividades) meta del producto meta delproducto 9) Meta para el período 10) Año de intervención 9.1) Física 9.2) Financiera (monto estimado Q.) AVENIDA DE 20 CALLE A CALLE A UN COSTADO DE 430 metros Q4,538, PENITENCIARIA, PUERTO BARRIOS, Q 4,538, AVENIDA DE 17 A 20 CALLE, PUERTO 340 metros Q4,500, Q 4,500, AVENIDA ENTRE 3A. Y 2A. CALLE, COLONIA 120 metros Q600, SAN AGUSTIN, PUERTO Q 600, A. AVENIDA DE 12 A 13 CALLE, PUERTO 110 metros Q1,200, Q 1,200, N/A Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad) Q5,000, Q 41,200, CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACIÓN, ALDEA 90 metros Q3,100, ENTRE RIOS, PUERTO Q 3,100, DE 6ª. A 14 CALLE SOBRE 8ª. AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA 346 metros Q1,081, JUSTO RUFINO BARRIOS, PUERTO Q1,081, AVENIDA DE 11 A 22 CALLE, PUERTO 220 metros Q1,180, Q1,180, REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS 300 eventos Q25,000, RURALES, PUERTO Q 21,200, Q5,000, Q5,000, Q5,000, Q5,000, Q5,000, Q5,000, Q5,000, Q5,000,000.00

20 4. Plan Operativo Anual 4.1 Análisis de la ejecución del POA de la Municipalidad del 2016 y avances de la ejecución del POA 2017 Alcances y Limitaciones en la Programación y Ejecución del POA 2016 Municipalidad de PUERTO BARRIOS_Departamento (1) Resultado Municipal (según POA 2016) (2) Productos (3) Acciones / proyectos, actividades u obras (5) Solicitado Año 2016 (4) Financiamiento (6) Asignado Año (7) Desembolsado 2016 Año 2016 (9) Presupuesto (10) (11) Ejecutado Año % Ejecución % Ejecución 2016 Financiera Fisica (8) Ejecutado Año a 15 años Hombres 15 a 49 de 50 en años adelante Total 0 a 15 años (12) Beneficiarios directos Mujeres Área Procedencia étnica 15 a 49 de 50 en Total Urbana Rural Indígena No Indígena años adelante (13) Estado del Proyecto (14) Observaciones (Anotar los alcances o limitaciones en la ejecución) (15) Institución Responsable COLONIA PIEDRAS NEGRAS I, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO 1,700, Q 340, Q 340, Q 340, N/A 20% 50.00% EJECUTADO HACIA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES, COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO Q1,496, , Q 299, Q 299, Q N/A 20% 60.00% EJECUTADO CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO Q7,600, ,520, Q 1,520, Q 1,520, Q N/A 20% 25.00% EJECUTADO S PRINCIPALES SECTOR II Y III, COLONIA EL MANANTIAL, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, Q3,777, , Q 755, Q 755, Q N/A 20% 50.00% EJECUTADO COLONIA COLINA I, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO 2,268, Q 453, Q 453, Q 453, Q N/A 20% 50.00% EJECUTADO

21 Alcances y Limitaciones en la Ejecución y Programación POA 2017 Municipalidad de PUERTO BARRIOS Departamento En el proceso de revisión de estos instrumentos de planificación en los meses subsiguientes, se tendrán más elementos para esta evaluación (1) Resultado Municipal (según POA 2017) (2) Productos (3) Acciones / proyectos, actividades u obras (5) Solicitado Año 2017 (4) Financiamiento (6) Asignado Año (7) Desembolsado 2017 Año 2017 (12) Beneficiarios directos (9) Presupuesto (11) % Hombres Mujeres Área Procedencia étnica (10) % Ejecución Ejecutado Año Ejecución Financiera Anterior Fisica 15 a 49 de 50 en 15 a 49 de 50 en (8) Ejecutado Año a 15 años Total 0 a 15 años Total Urbana Rural Indígena No Indígena años adelante años adelante (13) Estado del Proyecto (14) Observaciones (Anotar los alcances o limitaciones en la ejecución) (15) Institución Responsable DE 7A. A 10A. SOBRE 9A. AVENIDA, PUERTO Q 4,159, Q3,485, ,159, Q 4,159, Q N/A % % EJECUTADO 1ª. DE 5ª. A 6ª. AVENIDA Y DE 1ª. A 6ª. CALLE SOBRE LA 4ª. AVENIDA, PUERTO Q 4,986, Q4,495, ,986, Q 4,986, Q N/A % % EJECUTADO 6ª. DE 5ª. A 8ª. AVENIDA PUERTO, Q3,304, ,954, Q 3,954, Q 3,954, Q N/A % % EJECUTADO 11 DE 12A. A 8A. AVENIDA, PUERTO Q 5,692, Q5,168, ,692, Q 5,692, Q N/A % % EJECUTADO AREAS CON MEJORAMIENTO DE ORDENAMIENTO VIAL CALLES Y AVENIDAS (MUNICIPALIDAD) FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7ª. A 9ª. AVENIDA Y 9ª. AVENIDA DE 1ª. CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA, PUERTO Q 2,866, Q4,723, ,045, Q 2,866, Q N/A 56.82% % EN EJECUCION 9A. AVENIDA DE 5A. A 7A. CALLE, 5A. CALLE DE 7A. A 9A. AVENIDA, 7A. AVENIDA DE 4A. CALLE A A 5A. CALLE, 1A. CALLE DE 6A. A 9A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS Q3,477, ,818, Q Q1,500, ,500, Q N/A 39.30% % EN EJECUCION DE 6ª. A 14 CALLE SOBRE 8ª. AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, PUERTO BARRIOS, Q11,154, ,317, Q Q7,907, ,907, Q N/A 59.38% 80.00% EN EJECUCION 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE, PUERTO Q4,918, Q 4,918, Q3,395, Q 3,395, N/A 69.04% 80.00% EN EJECUCION CONSTRUCCION Familias con SISTEMA DE AGUA servicios de agua POTABLE CON apta para consumo PERFORACION DE humano POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO,CASCO SISTEMA DE AGUA URBANO, PUERTO POTABLE Q5,298, Q 1,059, ,059, Q 2% N/A 0.00% 0.00% EN EJECUCION Estudiantes del Ciclo Básico atendidos en el Sistema Escolar (Mineduc) CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, Q5,478, Q 1,095, Q1,095, % N/A 0.00% 0.00% EN EJECUCION Familias con servicios de agua apta para consumo humano SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO, PUERTO Q2,827, Q 565, Q565, % N/A 0.00% 0.00% EN EJECUCION

22 4.2 Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2018 Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2018 Municipalidad de :_ PUERTO BARRIOS Departamento:_ 1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año ) Disponibilidad financiera para el año 2018 Q. 3) Monto destinado a Inversión Q. 4) % de Inversión 5) Monto destinado a funcionamiento Q. 6) % de funcionamiento Situado constitucional Q 32,000, Q 28,800, % Q 3,200, % IVA-PAZ Q 32,500, Q 24,375, % Q 8,125, % Regalías Q - Fonpetrol 100% Q - Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie) 70% Q - 30% Recursos de CODEDE 100% Q - Ingresos propios Q 32,272, Q - 0% Q 32,272, % Impuesto a circulación de vehículos terrestres Q 6,000, Q 5,850, % Q 150, % Otras Impuesto Unico sobre Inmuebles Q 7,657, Q 5,360, % Q 2,297, % Impuesto al Petroleo Q 1,500, Q 1,500, % Q - Agua Potable Q 8,787, Q - Q 8,787, % 7) Total financiamiento para el año fiscal 2018 Q 120,717, ) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido Proyectos de arrastre Deuda (monto a pagar en el año) Q 9,173, Otros (Especificar) 9) Total comprometido Q 9,173, ) Total Disponible para el año fiscal 2018 Q 111,543, El monto de deuda ocasiona un déficit en las arcas municipales, limitando el presupuesto para financiamiento de obras. Es necesario establecer medidas que permitan aumentar los ingresos propios para aumentar la disponibilidad de fondos.

23 4.3 Matriz de Planificación y programación operativa anual 2017 PRODUCTO Plan Operativo Anual (POA) INTERVENCIONES / INSUMOS 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, período 5) Meta del producto (año 2018) 6) Monto Q. del producto (año 2018) 7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) 8) (proyectos, actividades) 9) Meta de la intervención 10) Monto Q. de la intervención 11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto 12) Actividad/Insumos CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO BARRIOS, 5500 METROS Q 400, DMP N/A Familias con servicios de agua apta para consumo humano 11,650 4,500 Q 2,527, Municipalidad CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS I, PUERTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS 1891 METROS Q 380, DMP N/A METROS Q 1,500, DMP N/A 1 Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO,CASCO URBANO, PUERTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAJOS DEL BORDO, PUERTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO, PUERTO 1200 METROS Q 247, DMP N/A 500 METROS Q 320, DMP N/A 240 METROS Q 205, DMP N/A Familias con servicios de alcantarillado Q 1,132, Municipalidad CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO 2000 METROS Q 500, DMP N/A Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios) CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA, PUERTO MEJORAMIENTO RASTRO Q 4,420, Municipalidad (INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CARNE), ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE,PUERTO BARRIOS, 168 METROS Q 107, DMP N/A 800 M2 Q 2,420, DMP N/A 2500 M2 Q 2,000, DMP N/A

24 Plan Operativo Anual (POA) PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 13) Programación cuatrimestral de las intervenciones: proyectos y/o actividades 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, período 5) Meta del producto (año 2018) 6) Monto Q. del producto (año 2018) 7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) 8) (proyectos, actividades) 9) Meta de la intervención 10) Monto Q. de la intervención 11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto 12) Actividad/Insumos 13.1)Primer cuatrimestre 13.2) Segundo cuatrimestre 13.3) Tercer cuatrimestre 2 Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019) Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención municipal: construcción, ampliación o mejoramiento de centros educativos, equipamiento N/A N/A Q 358, Municipalidad CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL PERIFÉRICO, ALDEA ENTRE RÍOS,PUERTO BARRIOS, 300 M2 # REF! DMP N/A N/A Estudiantes del Ciclo Básico atendidos en el Sistema Escolar (Mineduc) N/A N/A Q 412, Municipalidad CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA), ALDEA MEDIA LUNA, PUERTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO 200 M2 # REF! DMP N/A M2 # REF! DMP N/A

25 PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 13) Programación cuatrimestral de las intervenciones: proyectos y/o actividades 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, período 5) Meta del producto (año 2018) 6) Monto Q. del producto (año 2018) 7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) 8) (proyectos, actividades) 9) Meta de la intervención 10) Monto Q. de la intervención 11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto 12) Actividad/Insumos 13.1)Primer cuatrimestre 13.2) Segundo cuatrimestre 13.3) Tercer cuatrimestre CONSTRUCCION EDIFICIO (MUSEO DE FERROCARRIL), PUERTO 2500 M2 Q 1,500, DMP N/A Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019) Producto ente rector: (MINGOB) Servicios de seguridad en áreas turísticas (PNC- Mingob, INGUAT) Intervención de la municipalidad: Servicio de alumbrado público (áreas turísticas) Policia de turismo? N/A N/A Q 22,251, Municipalidad CONSTRUCCION MUELLE PLAYA DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, CONSTRUCCION MUELLE 13 CALLE FINAL, PUERTO CONSERVACION SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO BARRIOS, CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN, PUERTO BARRIOS, 120 METROS Q3,500, DMP N/A 75 METROS Q 1,500, DMP N/A 48 EVENTOS Q11,251, EVENTOS Q3,000, MANTENIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO MUNICIPAL N/A N/A CONSERVACION BIENES Y PATRIMONIO URBANO, PUERTO 60 EVENTOS Q1,500, MANTENIMIENTO MUNICIPAL N/A

26 Plan Operativo Anual (POA) PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 13) Programación cuatrimestral de las intervenciones: proyectos y/o actividades 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, período 5) Meta del producto (año 2018) 6) Monto Q. del producto (año 2018) 7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) 8) (proyectos, actividades) 9) Meta de la intervención 10) Monto Q. de la intervención 11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto 12) Actividad/Insumos 13.1)Primer cuatrimestre 13.2) Segundo cuatrimestre 13.3) Tercer cuatrimestre 5 Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019) Producto del ente rector (MINGOB) policiales en zonas de mayor incidencia de homicidios Intervención de la municipalidad: Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales N/A N/A Q 600, Municipalidad CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO 600 M2 Q 600, DMP N/A Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático Producto ente rector (SE- CONRED) Población atendida en áreas afectadas por eventos naturales o provocados, conforme a los estándares nacionales e internacionales de Respuesta intervención de la municipalidad: dragado de ríos; alcantarillados pluviales; sistemas de almacenamiento de agua de lluvia; sistemas de alerta temprana Plantas de tratamiento, atención a emergencia N/A N/A Q 1,500, Municipalidad DIAGNOSTICO (CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, MUESTRAS Y ANALISIS, QUE GARANTICEN LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS), PUERTO BARRIOS, 24 EVENTOS Q 1,500, DMP/DAFIM N/A

27 Plan Operativo Anual (POA) PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 13) Programación cuatrimestral de las intervenciones: proyectos y/o actividades 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, período 5) Meta del producto (año 2018) 6) Monto Q. del producto (año 2018) 7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) 8) (proyectos, actividades) 9) Meta de la intervención 10) Monto Q. de la intervención 11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto 12) Actividad/Insumos 13.1)Primer cuatrimestre 13.2) Segundo cuatrimestre 13.3) Tercer cuatrimestre 7 N/A Espacios públicos limpios y con ornato (Municipalidad) 12, Q 8,000, Municipalidad SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS, PUERTO MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PUERTO BARRIOS, SANEAMIENTO A TRAVÉS DE EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS, PUERTO BARRIOS, 60 EVENTOS Q1,750, EVENTOS Q2,500, EVENTOS Q1,750, MANTENIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO MUNICIPAL N/A N/A N/A

28 Plan Operativo Anual (POA) PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 13) Programación cuatrimestral de las intervenciones: proyectos y/o actividades 1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos 4) Meta Municipal del Producto, período 5) Meta del producto (año 2018) 6) Monto Q. del producto (año 2018) 7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) 8) (proyectos, actividades) 9) Meta de la intervención 10) Monto Q. de la intervención 11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto 12) Actividad/Insumos 13.1)Primer cuatrimestre 13.2) Segundo cuatrimestre 13.3) Tercer cuatrimestre 8 N/A Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad) Q 21,200, Municipalidad 16 AVENIDA DE 20 CALLE A CALLE A UN COSTADO DE PENITENCIARIA, PUERTO BARRIOS, 6 AVENIDA DE 17 A 20 CALLE, PUERTO 1 AVENIDA ENTRE 3A. Y 2A. CALLE, COLONIA SAN AGUSTIN, PUERTO 4A. AVENIDA DE 12 A 13 CALLE, PUERTO CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACIÓN, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO DE 6ª. A 14 CALLE SOBRE 8ª. AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, PUERTO BARRIOS, 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE, PUERTO REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO 430 METROS Q 4,538, DMP N/A 340 METROS Q 4,500, DMP N/A 120 metros Q 600, DMP N/A 110 metros Q 1,200, DMP N/A 90 metros Q 3,100, DMP N/A 346 metros Q1,081, DMP N/A 220 metros Q1,180, DMP N/A 60 eventos Q5,000, MANTENIMIENTO MUNICIPAL N/A

29 4.4 Estructura programática del presupuesto, con la información priorizada en la planificación operativa anual DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO Planificación Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob Presupuesto Descripción Resultado Estratégico de País Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019) Programa 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA No tiene Subprograma 00 SIN SUBPROGRAMA Producto Familias con servicios de agua apta para consumo humano Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos Proyecto 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Producto Resultado Estratégico de País Producto Producto CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO PUERTO BARRIOS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA PUERTO BARRIOS Familias con servicios de agua apta para consumo humano Familias con servicios de alcantarillado Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA, COMUNIDAD LAS ESCOBAS, PUERTO. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS DIAGNOSTICO CONTRATACION DE ESTUDIOS MUESTRAS Y ANALISIS QUE GARANTICE LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS PUERTO BARRIOS Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019) Producto del ente rector (MINEDUC) (pendiente de oficializar por parte del Mineduc) Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO Estudiantes del Ciclo Básico atendidos en el Sistema Escolar (Mineduc) CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS Obra 001 Obra 002 Proyecto 002 Obra 001 Obra 002 Obra 003 Obra 004 Obra 005 Actividad 001 Contratacion de Estudios Obra 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO PUERTO BARRIOS CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA PUERTO BARRIOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA, COMUNIDAD LAS ESCOBAS, PUERTO. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS Programa 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD Subprograma 03 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE FINALIZACI?N EN PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS PORCENTUALES (DE 71.7EN 2013 A 78.8% EN 2019) Proyecto 001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACI?N Obra 001 Subprograma 05 Proyecto 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO EN EL A?O 2032 LA POBLACI?N EN EDAD ESCOLAR (0 A 18 A?OS) HA COMPLETADO CON?XITO CADA UNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE LE CORRESPONDE, DE ACUERDO CON SU EDAD. ESTUDIANTES DEL CICLO B?SICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR (MINEDUC). INTERVENCI?N MUNICIPAL: INTERVENCIONES DE APOYO A LA EDUCACI?N B?SICA, MECANOGRAF?A, BECAS ESCOLARES, CASA DE HU?SPEDES ESTUDIANTILES CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS

30 Resultado Estratégico de País Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019) Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019) Programa 15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA No tiene Subprograma 00 SIN SUBPROGRAMA Producto del ente rector: (Pendiente de oficialización por parte del ente rector) Producto Resultado Estratégico de País Intervención de la municipalidad: servicios básicos de agua, saneamiento, alumbrado público, mercados, ornato, recolección tratamiendo y disposición final de desechos y residuos sólidos, en áreas turísticas. SUBSIDIO PARA PINTURA DE VIVIENDAS PUERTO BARRIOS En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. Proyecto 001 ORNATO EN ÁREAS TURISTICAS Actividad 001 Entrega de Subsidio consistene en Pintura para viviendas Programa 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS No tiene Subprograma 00 SIN SUBPROGRAMA ESPACIOS P?BLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO (MUNICIPALIDAD). Producto Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad) Proyecto 001 INTERVENCI?N MUNICIPAL: LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS P?BLICOS MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PUERTO BARRIOS Actividad 001 Servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS Actividad 002 SUBSIDIO PARA JARDINIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS Actividad 003 Entrega de Subsidio consistene en plantas ornamentales CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN Actividad 004 PUERTO BARRIOS PUERTO BARRIOS SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS PUERTO Actividad 005 DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS PUERTO BARRIOS BARRIOS SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS Actividad 006 SOLIDOS PUERTO BARRIOS PUERTO BARRIOS?REAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). INTERVENCI?N MUNICIPAL: RED VIAL (SE EXCLUYEN CAMINOS Producto Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad) Proyecto 002 RURALES) ORDENAMIENTO VIAL: SEMAFORIZACI?N, SE?ALIZACI?N, NOMENCLATURA (CALLES, AVENIDAS, DOMICILIAR) 6A. CALLE DE 5A. AVENIDA A 1A. 6A. CALLE DE 5A. AVENIDA A 1A. Obra 001 AVENIDA (MALECON)PUERTO AVENIDA (MALECON)PUERTO MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES PUERTO BARRIOS MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES PUERTO BARRIOS Obra 002 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION ALDEA ENTRE CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION ALDEA ENTRE RIOS Obra 003 RIOS PUERTO BARRIOS PUERTO BARRIOS PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA Obra 004 COCONA, PUERTO COCONA, PUERTO LAS ESCOBAS DE MERCADO MUNICIPAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, AL CRUCE MANANTIAL, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO Obra 005 DE 6A A 14 CALLE SOBRE 8A AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO Obra 006 RUFINO BARRIOS PUERTO BARRIOS DE 14 A 17 SOBRE LA 5A AVENIDA PUERTO BARRIOS Obra 007 FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7 A 9 AVENIDA Y 9 AVENIDA DE 1 CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA Obra 008 PUERTO BARRIOS 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE PUERTO BARRIOS Obra 009 9A AVENIDA DE 5A A 7A CALLE 5A CALLE DE 7A A 9A AVENIDA 7A AVENIDA DE 4A CALLE A A Obra 5A CALLE 1A CALLE DE 6A A 9A AVENIDA PUERTO BARRIOS 010 6A DE 5A A 8A AVENIDA PUERTO BARRIOS Obra 011 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN Planificación ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO LAS ESCOBAS DE MERCADO MUNICIPAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, AL CRUCE MANANTIAL, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO DE 6A A 14 CALLE SOBRE 8A AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS PUERTO BARRIOS DE 14 A 17 SOBRE LA 5A AVENIDA PUERTO BARRIOS FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7 A 9 AVENIDA Y 9 AVENIDA DE 1 CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA PUERTO BARRIOS 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE PUERTO BARRIOS 9A AVENIDA DE 5A A 7A CALLE 5A CALLE DE 7A A 9A AVENIDA 7A AVENIDA DE 4A CALLE A A 5A CALLE 1A CALLE DE 6A A 9A AVENIDA PUERTO BARRIOS 6A DE 5A A 8A AVENIDA PUERTO BARRIOS 1A DE 5A A 6A AVENIDA Y DE 1A A 1A DE 5A A 6A AVENIDA Y DE 1A A 6A 6A CALLE SOBRE LA 4A AVENIDA PUERTO BARRIOS Obra 012 CALLE SOBRE LA 4A AVENIDA PUERTO BARRIOS DE 7A A 10A SOBRE 9A AVENIDA PUERTO BARRIOS Obra DE 12A A 8A AVENIDA PUERTO BARRIOS Obra 014 Presupuesto DE 7A A 10A SOBRE 9A AVENIDA PUERTO BARRIOS 11 DE 12A A 8A AVENIDA PUERTO BARRIOS