A continuación se informa sobre el proceso de Ejecución del Presupuesto, como sigue:

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. CG- No de mayo del 2010 LICENCIADO LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR SECRETARIO EJECUTIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS SU OFICINA ESTIMADO LICENCIADO: En cumplimiento a disposiciones contenidas en el Artículo No. 050, Capitulo VII del Reglamento de Ejecución Presupuestaria Vigente, esta Contaduría General presenta a consideración del Honorable Secretario Ejecutivo de finanzas los Estados Financieros y los demás informes contables de la gestión Presupuestaria y financiera del período del A continuación se informa sobre el proceso de Ejecución del Presupuesto, como sigue: PRESUPUESTO DE INGRESOS Como es de su conocimiento la Junta de Dirección Universitaria aprobó la estimación de Ingresos para el año del 2009 en la cantidad de L. 2, 655, Durante el período se realizaron ampliaciones por valor de L. 40, 284, resultando al final un presupuesto modificado de ingresos en L. 2,696,203, Las ampliaciones se realizaron mediante el conocimiento que ciertas recaudaciones superaron a las estimaciones en algunas cuentas de ingresos, todo lo cual está enmarcado dentro del régimen de Ampliaciones automáticas contempladas en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria. Las Cuentas de Ingresos que fueron modificadas son las siguientes: DETALLE VALORES Venta de Librería Universitaria Publicidad Editorial Universitaria 75, Ingreso Sistema de Admisión 5,610, Maestría Administración de Empresas CURN 70, Post-Grado Administración de Empresas 1,244, Doctorado en Gestión del Desarrollo 135,

2 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. Maestría en Educación Superior 579, Maestría Literatura Centroamericana 115, Maestría en Formulación y Evaluación de Proyecto 482, Curso técnico Certificado en redes 58, Maestría Asistencia Física en salud 258, Maestría en Demografía 69, Diplomado en Ordenamiento Gestión Territorial 75, Maestría en Ciencias Políticas 403, Diplomado abordaje VIH-SIDA 34, Maestría en Rehabilitación Bucal 687, Parqueo Química y Farmacia 48, Diplomado UNAH 18, Donaciones Déficit Estimado 758, ,258, SUMAN 40,284, La recaudación total de los ingresos reales fue de L 2,618,315, la que en comparación con la cantidad final estimada modificada de ingresos de L. 2,696,203, se obtiene un Déficit de Ingresos de L. 77,887, por consiguiente el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 97.11% constituyendo la mayor fuente de ingresos la obtenida por transferencias del Gobierno Central, según norma Constitucional, cifra que resultó ser de L. 2,436,526, y que representa el 93.05% del total recaudado. Según clasificación económica los Ingresos reales fueron recaudados, así: CONCEPTO VALORES % Producto de la venta de Bienes 5,480, Servicios 1,720, Derechos y Otros Cargos 86,263, Renta de Activos Fijos 3,526, Ingresos de Capital ( Donaciones) 2,215, Otros Ingresos Corrientes 9,804, Cuentas Por Cobrar ( Becas) 996,

3 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. Transferencias del Estado 2,436,526, Post-Grados y Diplomados 12,556, Convenios y Especialidades 59,226, SUMAN 2,618,315, En el anexo No.1 se presenta la ejecución del presupuesto de Ingresos en donde por detalle de ingresos se informa de lo aprobado para el año del 2009, las ampliaciones realizadas y presupuesto final modificado; así mismo las cantidades reales recaudadas y las diferencias que resultan entre ambas cifras, en más y en menos reflejando cantidades que superaron a las estimadas y las que no cubrieron las mismas, concluyendo con el detalle de porcentajes en relación de ingresos proyectados y realizados; todo conforme a la LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, datos que son de vital importancia para la toma de decisiones y a la vez para proyecciones futuras. PRESUPUESTO DE EGRESOS El presupuesto de Egresos fue inicialmente aprobado por la cantidad de L. 2, 655, 918, Durante el periodo se registraron ampliaciones por valor de L. 40, 284, Resultando al final un presupuesto modificado de egresos por la cantidad de L 2, 696, 203, Durante el período se registraron transferencias a nivel de sub.-programas por la suma de L 114, 195, Operación que permite flexibilidad en la ejecución de los egresos conforme las exigencias que se presentaron en determinados momentos. Por lo tanto los egresos reales se ejecutaron en la cantidad de L. 2,327, 313, Cifra que representa el % en relación al Presupuesto Final Modificado. En el Anexo No.2 se presenta la ejecución del PRESUPUESTO DE EGRESOS al nivel de Sub.-programas y en donde se detalla cifras originalmente aprobadas, ampliaciones, transferencias, presupuesto final modificado, presupuesto pagado y diferencias por lo NO ejecutado, concluyendo con el detalle de porcentajes de ejecución que resultan de verificar cantidades de lo pagado en relación con lo estimado modificado, constituyéndose, así: LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 3

4 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. NOTA: No fue posible registrar el pago de los sueldos y salarios del personal Docente de la institución correspondiente al mes de mayo del 2009, en vista de no recibir la información respectiva de parte de las oficinas involucradas en ese tramite. En el Anexo No. 3 se presenta el DESGLOSE DE EGRESOS SEGÚN OBJETO de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias, gastos propiamente dichos, como ser: Sueldos, Servicios No personales, Materiales, Transferencias; así como también se agrupan los egresos constituidos por adquisición de equipos, libros, construcciones de edificios, urbanizaciones y adquisiciones de terrenos que conforman las inversiones de Capital. Bajo esta clasificación los egresos se resumen así: CONCEPTO VALORES % Servicios personales 2,036,372, Servicios No personales 81,452, Artículos y Materiales 18,577, Transferencias Corrientes 80,477, Prestamos y Becas a Estudiantes 483, Becas a Post-Grados 3,575, Adquisición de Libros 7,717, Adquisición de equipos 22,943, Edificios y Urbanizaciones 65,712, Servicios de Deuda/Disminución de Otros Pasivos 10,000, SUMAN 2,327,313, % Con relación al Grupo No. 1, Servicios personales los gastos se agrupan así: OBJETO DEL GASTO VALORES Personal Permanente 1,866,277, Personal No Permanente 20,443, Retribuciones Extraordinarias 8,114, Asistencia Social al Personal 9,986, Beneficios y Compensaciones 131,551, SUMAN 2,036,372,

5 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. Dentro del sub.-grupo No , está comprendida la cantidad de L. 222, 518, que corresponde al Decimotercero y Decimocuarto mes. También se presenta este grupo de Servicios Personales desglosado bajo la clasificación de sub.-programas y para una mejor ilustración y mayor análisis se resume a continuación: PROGRAMA CONCEPTO VALOR Consejo Universitario 136, Comisionado Universitario 3,196, Junta de Direc. Univ. 4,902, Direc. Educ. Superior 11,343, Comisión de Control y Gestión. 5,508, Auditoria Interna 6,752, Rectoría 6,574, Vice-Rectoría de Relaciones Internacionales 2,349, Secretaria General 6,099, Oficina Abogado General 4,041, (Asesoría Legal) Departamento de Relacio 2,284, Nes Internaciones Departamento de Relaciones Laborales Secretaria Ejecutiva de 605, ,627, Finanzas Departamento de Finanzas y Presupuesto Departamento de Conta- 3,109, ,628, Bilidad General Departamento de Cobranzas 1,689,

6 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes Tesorería General 5,193, Depto. Mantenimiento 70,692, Sección de Venta de Bienes y Servicios 892, Librería Univ.Tegu. CURN 2,679, Compras y Suministros 3,722, Depto. De Inventarios 2,785, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal Secretaria Ejecutiva De Desarrollo Institucional Sección Central Telefónica 235,029, ,435, , Vicerrectoria Académica 4,534, Dirección Académica del Instituto de Prof. Superv. Del Docente Dirección SUED (Educación a Distancia) 3,847, ,926, Dirección de Registro Univ. 9,316, Dirección de Admisión 4,989, Dirección Académica de Auto-Evaluación Dirección Académica de Evaluación Permanente de calidad 789, ,232, Dirección de Docencia 7,364, Dirección de Innovación Educativa Dirección Académica de formación técnica 1,173, ,851, Fac. de Ciencias Medicas 169,733, Fac. Química Farmacia 58,665, Fac. de Odontología 39,302, Fac. De Ciencias Econ. 154,502,

7 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes Fac. de Ciencias Jurídicas 55,538, Fac. de Ingeniería 58,070, Fac. de Humanidades y Arte Fac. de Humanidades y Artes -Arquitectura 107,351, ,815, Fac. de Ciencias Sociales 36,648, Fac. de Ciencias Sociales de Psicología Fac. de Ciencias Sociales- Periodismo Decano Fac. Ciencias Biológicas, Física, Matemáticas, Admón. Cueg Decano Fac. de Ciencias- Microbiología Decano Fac. de Cienciasde Astronomía 13,092, ,850, ,657, ,198, ,469, UNAH-Valle de Sula 192,751, CURLA 134,907, CURC 45,055, CUROC 26,050, CURLP 26,631, CURNO 31,177, CURVA 10,776, UNAH-Tecnología de Danli 11,690, Dirección de Estudios de Post-Grado Fac. de Ciencias Jurídicas (Derecho Proceso Penal) Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho Mercantil) 4,867, ,747, ,

8 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes Dirección de Post-Grado (Medicina) Dirección de Post-Grado (Economía) Dirección de Post-Grado (Trabajo Social) CURNO (Docencia Superior) Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho Humano y Mercantil) Fac. De Ciencias Económicas (Administración de Empresas) Fac. De Ingeniería (Ing. Eléctrica e Industrial) Dirección de Investigación Científica Instituto de Investigaciones Jurídicas Instituto de Investigaciones Económicas Investigación Científica (Ciencias de La Tierra) Vice-Rectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles Dirección de Vinculación- UNAH-SOCIEDAD 3,316, ,921, ,880, , , , ,135, ,561, ,856, ,558, , ,505, ,125, Editorial Universitaria 5,088, Dirección de Cultura 784, Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales (Consultorio Jurídico) Departamento de Desarrollo Físico (Edificaciones en CU) 11,669, ,239, Dirección Ejecutiva de 6,779,

9 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. Gestión de Tecnología Sistema Bibliotecario Central (DEGT) Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos Maestría en Rehabilitación Bucal. 22,173, , , Difusión Radio y Televisión 2,090, Maestría en Formulación y Evaluación de Proy. Cortes. 33, SUB-TOTAL:::::::::::::::::::::::::::: 1,946,247, Cheques Nulos 1,048, MENOS::::::::::::::::::::::::::::: 4,872, MAS:::::::::::::::::::::::::::::::: 96,046, SUMA TOTAL:::::::::::::::::::::::: 2,036,372, Con relación al Grupo No.2, Servicios No personales, los gastos se agruparon, así: OBJETO DEL GASTO VALORES Servicios Básicos 17,272, Alquileres y Derechos Sobre Bienes intangibles 1,291, Mantenimiento, reparación y limpieza 9,581, Servicios Profesionales 13,111, Servicios Comerciales y Financieros 20,379, Pasajes y Viáticos 18,624, Impuestos, Derechos, Tasas y gastos judiciales 190, Otros Servicios No personales 1,000, SUMAN 81,452, El Grupo No. 3, Artículos y Materiales, los gastos están representados por la adquisición de: OBJETO DEL GASTO VALORES Alimentos, Productos Agropecuarios y 9

10 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. Forestales 1,861, Textiles y Vestuarios 54, Productos de Papel y Cartón 12,231, Cueros, Pieles y sus productos 113, Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes 3,102, Productos Metálicos 833, Productos Minerales No Metálicos 524, Minerales Varios 49, Otros Materiales y Suministros 7,523, SUMAN 26,295, CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS En el Anexo No. 4 se presenta el resumen de inversiones del período y acumulado, detallándose los costos de los edificios terminados, y de los proyectos en construcción, pudiéndose observar las inversiones por fondos provenientes de préstamos, donaciones y fondos propios de la Universidad, resultando al 31 de diciembre del 2009 la suma acumulada de L. 394,415,729,48 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO De la ejecución del Presupuesto, de la cual se ha hecho referencia anteriormente, se han analizado por separado los ingresos y egresos reales, realizados con el fin de obtener los resultados presupuestarios; a continuación corresponde informar sobre La LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO, lo cual se obtiene de las respectivas comparaciones de agrupamiento de fondos generales y fondos especiales, cuyas variaciones resultantes en Superávit o deficitarias, modifican aumentando o disminuyendo al final del período el Patrimonio en sus respectivas cuentas en que está clasificado según destinos de los fondos, especialmente la Cuenta de Resultados. Contribuye a una mejor ilustración de este procedimiento las informaciones contenidas en los Anexos 5 y 6, de donde se obtienen los siguientes datos: FONDOS GENERALES VALORES Ingresos 2,613,978, Egresos 2,324, SUPERAVIT 10

11 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. VENTA DE LIBROS RTAC-II-AID 289,697, Ingresos 317, Egresos 0.00 SUPERAVIT 317, VENTA DE LIBROS MC GRAW-HILL Ingresos 1,580, Egresos 1,805, DEFICIT (224,884.72) FONDOS COOPERACION SUECA Ingresos 0.00 Egresos 193, DEFICIT (193,000.00) FONDOS PROYECTO UNAH Ingresos 2,439, Egresos 1,034, SUPERAVIT 1,404, COMPROBACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS Todos los resultados presupuestarios y financieros son debidamente comprobados a través de los saldos efectivos de la Cuenta CAJA Y BANCOS, en relación con los movimientos de Entradas y salidas según presupuesto ejecutado y de otras cuentas de carácter financiero como ser: Cuentas a Cobrar y Documentos a Cobrar Cuentas a Pagar. Al respecto se presentan los Anexos Nos.7,8,9, que en conjunto contienen información sobre: Estado de Rendimientos y Análisis de ingresos y egresos de la institución durante el año 2009 clasificados de acuerdo a renglones de ingresos y Objeto de Gasto; así mismo las variaciones de las diferentes Cuentas del Balance General durante el periodo del BALANCE GENERAL Como conclusión de todo el proceso contable por el periodo del 2009 se elabora el Balance General, comprendiendo el estado de situación demostrativo de los Activos, Pasivos y Patrimonios de la Universidad al 31 de diciembre del 2009 presentando dicho Balance en forma consolidada y desglosada por Cuentas y Sub- 11

12 UNIVERSIDAD NACIONAL NAUTONOMA DE HONDURAS Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. Cuentas conforme al Plan de Cuentas establecido a aplicación a normas generales de contabilidad, todas y cada uno de los saldos de las Cuentas que conforman el Balance general han sido debidamente comprobadas de esa verifican los saldos de las siguientes cuentas: A) Disponible en Bancos, Cuenta General, deficiencia que se deriva por no contar con un sistema automatizado que facilite la ejecución de esta actividad. B) Los saldos de las Cuentas que agrupan los diferentes Equipos y Bibliotecas irregularidad que se deriva por no contarse con inventarios elaborados con todos los requisitos necesarios que permitan conciliaciones rápidas de los saldos. No fue posible comprobar los saldos de las cuentas que registran las existencias en la Farmacia Universitaria debido a que esta fue cerrada por la Comisión de Control de Gestión para realizar para realizar auditoria, Librería Universitaria por no recibirse los inventarios correspondientes. Con todo lo anterior se da por terminado el presente Informe relativo a la Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Universidad nacional Autónoma de Honduras por el período 2009 y consecuentemente haber dado cumplimiento a las Ordenanzas Universitarias. Atentamente, LIC. PEDRO ELIAS ZELAYA CONTADOR GENERAL UNAH PEZ/MIM. 12

13 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO No 1 Presupuesto Ampliaciones Presupuesto Valores DIFERENCIAS Porcentaje CLAVE DETALLE Estimado Modificado Recaudados EN MAS EN MENOS Recaudado PRODUCTO VENTA DE BIENES 20 VTA. LIBRERÍA UNIVERSITARIA 6,000, ,300, ,300, ,199, ,100, VTA. PROD. AGROPECUARIOS 1,000, ,000, , , VTA. REPOSICIÖN CREDENCIALES 1,000, ,000, , , VTA. PUBLI. EDITORIAL UNAH 1,000, , ,075, , , VTA. LIBRERÍA UNAH RTAC-II-A.I.D , , VTA. DE MATERIALES S.U.E.D 1, , , VTA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500, , , VTA. LABORATORIO FARM. INDUST. 1, , , VTA. SERVICIOS UNAH 6,000, ,000, ,999, CONVENIO FOTOCOPIAS INPREUNAH 500, , , VENTA DE LIBROS MAC GRAW HILL 1,580, ,580, SUMAN PRODUCTO VENTA DE BIENES 16,002, ,375, ,377, ,480, ,898, ,795, SERVICIOS 55 INGRESOS GABINETE DENTAL 1,000, ,000, , , EXAMENES DE SANGRE V.D.R.L 700, , , USO DE LABORATORIO 500, , , , SERVICIOS RENTA CENTRO 2,500, ,500, , ,567, SUMAN SERVICIOS 4,700, ,700, ,720, ,979, DERECHOS Y OTROS CARGOS 85 DERECHOS DE MATRICULA 76,000, ,000, ,230, ,769, CONTRIBUCIONES BIBLIOTECA 800, , , DEUDA AÑOS ANTERIORES (Matricula) 500, , , , CONTRIBUCIONES DEPORTES 800, , ,

14 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO No 1 Presupuesto Ampliaciones Presupuesto Valores DIFERENCIAS Porcentaje CLAVE DETALLE Estimado Modificado Recaudados EN MAS EN MENOS Recaudado 120 DERECHOS DE GRADUACION 15,000, ,000, ,134, ,134, DERECHOS DE TITULO - 754, , DERECHOS DE INCORPORACION 2,000, ,000, ,591, , CERTIFICACIONES 3,000, ,000, ,826, , AUTENTICAS 300, , , , EQUIVALENCIAS 250, , , , CONSTANCIAS 2,500, ,500, , ,667, CURSOS Y CONFERENCIAS 100, , , , CAMBIO DE CARRERA 1,000, ,000, , , CAMBIO DE ASIGNATURA - 4, , SOLICITUD Y PRACT. EXAMEN DE SUFIC. 1,000, ,000, , , CANCELACION DE ASIGNATURA - 161, , INGRESOS SISTEMA DE ADMISION 5,610, ,610, ,314, ,703, LABORATORIO CONTADURIA PUBLICA - 85, , USO DE TOGA - 8, , VENTA DE SERVICIOS LABORATORIO DE FISICA - 456, , SERVICIOS CENTRO DE COMPUTO VALLE DE SULA - 10, , RECAUDACION SISTEMA BIBLIOTECARIO - 827, , PARQUEO QUIMICA Y FARMACIA 48, , , , LABORATORIO LENGUAS EXTRANJERAS - 797, , LABORATORIO BIOLOGIA (RASMOL) - 364, , INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA - 164, , CURSO DE COREL-DEGT-UNAH 3, , SUMAN DERECHOS Y OTROS CARGOS 103,250, ,659, ,909, ,263, ,493, ,139, POST-GRADOS Y DIPLOMADOS 2

15 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO No 1 Presupuesto Ampliaciones Presupuesto Valores DIFERENCIAS Porcentaje CLAVE DETALLE Estimado Modificado Recaudados EN MAS EN MENOS Recaudado 153 POST-GRADO EN ECONOMIA - 6, , MAESTRIA EN ADMON. DE EMP. CURN 70, , , , POST-GRADO EN DERECHO - 91, , POST-GRADO EN TRABAJO SOCIAL - 62, , POST-GRADO ADMON. DE EMPRESAS 1,244, ,244, ,134, ,889, POST-GRADO EN MEDICINA - 1,753, ,753, MAESTRIA POBLACION Y DESARROLLO MAESTRIA EN SALUD PUBLICA - 402, , DOCTORADO EN GESTION DEL DESARR. 135, , , , DIPLOM. UNIV. ADMON. DE HOSPITALES MAESTRIA EN ASTRONOMIA 41, , MAESTRIA EDUCACIÓN SUPERIOR 579, , ,034, ,454, MAESTRIA LITERATURA CENTROAMERICANA 115, , , , POST-GRADO DERECHOS HUMANOS - 181, , MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS - 25, , CURSO TECNICO CERTIFICADO EN REDES 58, , , , MAESTRIA EN FORMULACION Y EVAL. DE PROYECTOS 482, , , , MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL - 457, , MAESTRIA ASISTENCIA FISICA EN SALUD 258, , , , MAESTRIA EN DEMOGRAFIA 69, , , , MAEST. EN GEST. RIESGOS Y MANEJO DE DESAS ESPECIALIDAD DISEÑO GEST. Y EVAL CURRIC MAESTRIA EN FORESTERIA COMUNITARIA 310 MAESTRIA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES - 58, , ESPECIALIDAD SALUD INTEGRAL AL NIÑO ADOLECENTE - 53, ,

16 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO No 1 Presupuesto Ampliaciones Presupuesto Valores DIFERENCIAS Porcentaje CLAVE DETALLE Estimado Modificado Recaudados EN MAS EN MENOS Recaudado 314 ESPECIALIDAD EN QUIROFANOS - 64, , MAESTRIA EN PLANIF. Y D. TURISTICO DIPLOMADO EN ORDENAMIENTO GESTION TERRITORIAL 75, , , , DIPLOMADO EN EDUC.UNIV.CIENCIAS DE LA SALUD 321 MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS 403, , , , DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL DIPLOMADOS EN EDUCACION SOCIAL URBANA - 118, , DIPLOMADO ABORDAJE VIH-SIDA 34, , , , MAESTRIA EN FISICA MAESTRIA EN REHABILITACION BUCAL 687, , , , DIPLOMADOS UNAH 18, , , , MAESTRIA EN EMFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOOMATICAS 120, , SUMAN POST-GRADOS Y DIPLOMADOS - 4,232, ,232, ,556, ,412, , RENTA DE ACTIVOS FIJOS 165 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000, ,000, ,526, ,526, SUMA RENTA DE ACTIVOS FIJOS 2,000, ,000, ,526, ,526, REINTEGROS 200 PRESTAMOS A ESTUDIANTES 15, , , BECAS A ESTUDIANTES 1,000, ,000, , , REINTEGROS VARIOS 10, , , FONDOS BECAS UNAH AID 2, , , BECAS A POST-GRADOS 1,000, ,000, , , SUMAN REINTEGROS 2,027, ,027, , ,030, OTROS INGRESOS CORRIENTES 4

17 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO No 1 Presupuesto Ampliaciones Presupuesto Valores DIFERENCIAS Porcentaje CLAVE DETALLE Estimado Modificado Recaudados EN MAS EN MENOS Recaudado 280 INGRESOS VARIOS 2,963, ,963, ,804, ,841, SUMAN OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,963, ,963, ,804, ,841, INGRESOS DE CAPITAL (DONACIONES) 270 DONACIONES 758, , ,215, ,457, SUMAN INGRESOS DE CAPITAL (DONACIONES) - 758, , ,215, ,457, CONVENIOS Y ESPECIALIDADES 160 CONVENIO MINISTERIO DE SALUD IHSS UNAH 53,130, ,130, ,058, ,072, CONVENIO MAESTRIA SALUD PUBLICA UNAH - 51,167, ,167, ESPECIALIDAD ENFERM. MATERNO INFANTIL SUMAN CONVENIOS Y ESPECIALIDADES 53,130, ,130, ,226, ,167, ,072, TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL 235 APORTE GOBIERNO CENTRAL 6% INGRESOS * 2,471,846, ,471,846, ,201,006, ,839, AJUSTE GOBIERNO CENTRAL ,519, ,519, SUMAN TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL 2,471,846, ,471,846, ,436,526, ,519, ,839, SALDO EN CAJA AL 31/12/ ,258, ,258, ,258, TOTALES 2,655,918, ,284, ,696,203, ,618,315, ,317, ,204, FUENTE : U.N.A.H. 5

18 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO # 2 SUB Presupuesto Ampliaciones Transferencias Presupuesto Valores Porcentaje No. PROG. DETALLE Estimado Al Presupuesto En mas En menos Modificado Pagados Diferencias Pagado 1 1 CONSEJO UNIVERSITARIO 3,700, , ,873, ,873, COMISIONADO UNIVERSITARIO 3,999, ,183, ,183, ,999, ,809, , JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA 102,529, , ,756, ,023, ,358, ,286, ,071, DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR 12,116, ,866, ,162, ,821, ,902, , COMISION DE CONTROL DE GESTION 11,553, , ,496, ,749, ,746, AUDITORIA INTERNA 6,791, ,075, , ,631, ,631, RECTORIA 34,391, ,512, ,351, ,552, ,360, ,191, VICE-RECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 1,964, , , ,640, ,640, SECRETARIA GENERAL 6,457, ,397, , ,516, ,516, OFICINA ABOGADO (ASESORIA LEGAL) 3,116, ,507, , ,277, ,277, DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES 4,993, , , ,980, ,452, ,527, DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 1,600, ,599, , , SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 56,218, ,934, ,343, ,497, ,999, ,151, ,847, DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO 3,178, , , ,461, ,187, , GENERAL 3,232, , ,680, ,680, DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 1,935, , , ,081, ,748, , TESORERIA GENERAL 6,886, ,886, ,206, , DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 64,478, ,914, , ,761, ,761, SECCION DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,895, , ,710, ,394, , LIBRERÍA UNIVERSITARIA TEGUCIGALPA (C.U.R.N.) 5,680, ,300, ,679, ,659, ,659, COMPRAS Y SUMINISTROS 3,698, , ,796, ,796, DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 3,070, , , ,975, ,975, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL 722,313, ,952, ,710, ,556, ,697, ,858, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 4,974, ,974, ,485, ,489, SECCION CENTRAL TELEFONICA 575, , , , VICE-RECTORIA ACADEMICA 17,649, ,678, ,729, ,599, ,020, ,578, DIRECCION ACADEMICA DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERV. DOCENTE 8,116, ,223, , , ,339, ,505, ,833, DIRECCION S.U.E.D. (EDUCACION A DISTANCIA) 33,764, ,604, ,682, , ,628, ,628, DIRECCION DE REGISTRO UNIVERSITARIO 12,891, ,102, ,637, ,355, ,806, ,548, DIRECCION DE ADMISION 4,568, ,610, ,928, ,501, ,606, ,606, DIRECCION ACADEMICA DE AUTOEVALUACION 1,281, ,281, ,281,

19 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO # 2 SUB Presupuesto Ampliaciones Transferencias Presupuesto Valores Porcentaje No. PROG. DETALLE Estimado Al Presupuesto En mas En menos Modificado Pagados Diferencias Pagado DIRECCION ACADEMICA DE EVALUACION PERMANENTE DE CALIDAD 2,173, , ,544, ,544, DIRECCION DE DOCENCIA 11,510, ,510, ,505, ,005, DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA 3,156, , ,362, ,362, DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNICAS 2,670, ,351, ,252, ,768, ,151, , FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 157,392, , ,679, ,205, ,036, ,036, FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 76,928, ,830, ,614, ,145, ,579, ,565, FACULTAD DE ODONTOLOGIA 45,635, , , ,898, ,302, ,595, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 149,623, ,347, , ,960, ,960, FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 63,125, , , , ,998, ,818, ,180, FACULTAD DE INGENIERIA 65,644, , ,752, , ,072, ,072, FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE 93,084, , ,169, , ,996, ,996, FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE- ARQUITECTURA 11,182, ,835, , ,002, ,002, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 46,088, , , ,751, ,247, ,504, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE PSICOLOGIA 14,446, , ,488, ,330, ,158, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES PERIODISMO 9,881, , , ,881, ,904, , DECANO FACULTAD DE C.C-BIOLOGIA,FISICA,MATEMATICAS,ADMINISTRACION 79,769, ,968, ,619, ,118, ,118, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS-MICROBIOLOGIA 18,791, , ,973, , ,457, ,457, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE ASTRONOMIA 4,984, ,018, ,702, ,300, ,300, U.N.A.H.- VALLE DE SULA 184,535, ,870, ,886, ,519, ,519, C.U.R.L.A. 137,235, ,471, ,714, ,306, ,114, ,114, C.U.R.C. 42,719, ,049, , ,322, ,322, C.U.R.O.C. 26,858, ,219, , ,122, ,122, C.U.R.L.P. 30,528, , , ,504, ,394, ,109, C.U.R.N.O. 26,465, ,671, , ,049, ,049, C.U.R.V.A. 11,865, , , ,878, ,017, , U.N.A.H.-TECNOLOGIA DE DANLI 5,544, ,285, , ,824, ,824, DIRECCION DE ESTUDIOS DE POST-GRADOS 6,810, , , , ,936, ,179, ,757, FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (DERECHO PROCESAL PENAL) 1, , , , , FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES (DERECHO MERCANTIL) 1, , , , , DIRECCION DE POST-GRADO (MEDICINA) 4,476, ,476, ,317, ,158, DIRECCION DE POST-GRADO (ECONOMIA) 5,656, , , ,339, ,372, , C.U.R.O.C. (ADMINISTRACION TURISTICA) 75, , , ,

20 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO # 2 SUB Presupuesto Ampliaciones Transferencias Presupuesto Valores Porcentaje No. PROG. DETALLE Estimado Al Presupuesto En mas En menos Modificado Pagados Diferencias Pagado U.N.A.H.-VALLE DE SULA (DOCENCIA SUPERIOR) 1, , , , U.N.A.H.-VALLE DE SULA (ADMINISTRACION DE EMPRESAS) 70, , , DIRECCION DE POST-GRADO (TRABAJO SOCIAL) 5,566, , , ,224, ,224, C.U.R.N.O. (DOCENCIA SUPERIOR) 36, , , C.U.R.L.P. (DOCENCIA SUPERIOR) FACULTAD DE INGENIERIA 1, , , , C.U.R.L.P. (FORMULACION,GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS) 99, , , FACULTAD DE CIENCIA JURIDICA Y SOCIAL (DERECHO HUMANO Y DERECHO MERCANTIL) 818, , , , U.N.A.H. VALLE DE SULA (DERECHO MERCANTIL) FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (ADMINISTRACION DE EMPRESAS) 1, ,401, ,402, ,042, , FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (COMERCIO INTERNACIONAL) 1, , , FACULTAD DE INGENIERIA (INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL) 1, , , , C.U.R.C. (DOCENCIA SUPERIOR) 1, , , C.U.R.C. (ADMINISTRACION DE EMPRESAS) 1, , , DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA 31,740, , , , ,042, ,194, ,847, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS 10,581, ,320, ,902, ,902, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 7,614, , , ,620, ,741, , INVESTIGACION CIENTIFICA (CIENCIAS DE LA TIERRA) 1,796, ,500, , , INVESTIGACION CIENTIFICA (MICROBIOLOGIA) 28, , INVESTIGACION CIENTIFICA (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y PAZ) VICE-RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES 42,550, , , , ,982, ,759, ,222, DIRECCION DE VINCULACION U.N.A.H.-SOCIEDAD 17,580, ,311, , ,677, ,677, EDITORIAL UNIVERSITARIA 7,544, , ,620, ,351, ,269, DIRECCION DE CULTURA 2,137, , , ,137, , ,227, FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES (CONSULTORIO JURIDICO) 13,928, ,928, ,050, ,878, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FISICO (EDIFICACIONES EN C.U. ) 5,822, ,603, , ,555, ,555, DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION EN TECNOLOGIA 34,343, , , , ,709, ,755, ,954, SISTEMA BIBLIOTECARIO CENTRAL (D.E.G.T.) 22,312, ,312, ,312, MAESTRIA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 318, , , , MAESTRIA EN MERCADOTECNIA 184, , , MAESTRIA EN REHABILITACION BUCAL 687, , , ,

21 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2009 ANEXO # 2 SUB Presupuesto Ampliaciones Transferencias Presupuesto Valores Porcentaje No. PROG. DETALLE Estimado Al Presupuesto En mas En menos Modificado Pagados Diferencias Pagado MAESTRIA REGIONAL C.A. ASTRONOMIA Y ASTROFISICA 2, , # DIV/0! SISTEMA DE DIFUCION DE RADIO Y TELEVISION 17,038, ,809, ,228, ,946, ,282, MAESTRIA FORMULACION Y EVALUACION DE DE PROYECTOS CORTES 188, , , , T O T A L E S 2,655,918, ,284, ,313, ,313, ,696,203, ,327,313, ,890, FUENTE : U.N.A.H. 4

22 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009 OBJETO CONCEPTO DEL MES ACUMULADO % SERVICIOS PERSONALES 414,721, ,036,372, PERSONAL PERMANENTE 401,538, ,866,277, SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTE 153,935, ,299,089, SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES 103,855, ,109,950, PAGOS A PERSONAL NO CLASIFICADO 14,937, ,227, PAGOS A PERSONAL POR HORA 35,142, ,912, PAGOS SUST. DE PERSONAL DOC. NO CLASIFICADO ADICIONALES 12,718, ,965, ATENCIONES DEUDAS SALARIALES(AJUSTE SAL.MIN) NEGOCIACION CONTRATO COLECTIVO 12,718, ,492, DEUDA PERSONAL DOCENTE 40% ,473, RECLASIFICACIONES PERSONAL DOCENTE Y ADMON AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES 114,539, ,518, AGUINALDO 114,292, ,660, DECIMO CUARTO MES 246, ,857, COMPLEMENTO (VACACIONES) 114,351, ,341, COMPLEMENTO DE VACACIONES 114,351, ,341, CONTRIBUCIONES PATRONALES 5,993, ,312, CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA IHSS 5,993, ,739, APORTACIONES PATRONAL INPREUNAH ,572, HIGIENE YS EGURIDAD IMPLEMENTOS DE TRABAJO SERVICIOS DE EXODONCIA OTROS SERVICIOS PERSONALES , OTROS SERVICIOS PERSONALES , OTROS SERVICIOS PERSONALES PERSONAL NO PERMANENTE 5,686, ,443, JORNALES 4, , JORNALES 4, , OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,682, ,082, OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,682, ,082, INTERNADO ROTATORIO MAESTRIA DE LA CONSTRUCCION , MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS TEG. 295, , MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS CURN MAESTRIA EN COMERCIO INTERNACIONAL PROYECTO LENGUAJE SEÑAS MAESTRIA EN ADMON TURISTICAS MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURN PROGRAMA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES DISCAPACITADOS CARRERA ING. EN SISTEMAS MAESTRIA MEDICINA Y TRABAJO CURN MAESTRIA SALUD PUBLICA CURN SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS 5,266, ,642, MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL SUELDOS DE SUST.PERSONAL CON LICENCIA SUELDOS DE EMPLEADOS DE EMERGENCIA SERV.PROFE.YTEC.. ESTRUCT,EDITORIAL (PLAN DE REFORMA) SERV.PROFE.Y TEC. PLAN DE REFORMA SERV. PROF. Y TEC.VICE RECTORIAS(PLAN REFORMA 25, , MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL , MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG. 35, , MAESTRIA ADMON CURC MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR CURC SUELDOS DE SUST,PERSONAL CON INCAPACIDAD MAESTRIA DERECHO MERCANTIL CURN SERVICOS TECNICOS SISTEMA DE ADMICION 60, , RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 1,992, ,114, HORAS EXTRAORIDINARIAS 1,992, ,114, RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 1,992, ,114, HORAS EXTRAORDINARIAS 1,992, ,114, ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1,463, ,986, ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS 1,463, ,986, ASISTENCIA SOCIAL VARIAS 1,463, ,986, ASISTENCIA SOCIAL VARIAS 1,463, ,986, OTROS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL

23 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009 OBJETO CONCEPTO DEL MES ACUMULADO % AÑO SABATICO COMPENSACION EXTRAORDINARIA TERCER PERIODO INTENSIVO CURSOS INTERSEMESTRALES (MEDICINA) BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 4,039, ,551, BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 100, , INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE PRESTAMOS CLAUSULA 117 Y , , PRESTACIONES LABORALES 3,938, ,622, PRESTACIONES LABORALES. 3,938, ,622, SERVICIOS NO PERSONALES 14,492, ,452, SERVICIOS BASICOS 1,306, ,272, ENERGIA ELECTRICA 465, ,077, ENERGIA ELECTRICA 465, ,077, AGUA 24, ,435, AGUA 24, ,435, COMUNICACIONES 816, ,759, TELEFONOS 808, ,674, CELULAR 7, , TELEFAX , TELEGRAFO PUBLICOS OTROS SERVICIOS BASICOS N.C ALQUILERES Y DERECHOS 142, ,291, ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 133, ,217, ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES 133, ,217, ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA 3, , ALQUILERES DE MAQUINA Y MEDIOS DE TRANSPORTE 3, , ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION , OTROS ALQUILERES Y DERECHOS 5, , OTROS ALQUILERES 5, , OTROS ALQUILERES Y DERECHOS 5, , MANTENIMIENTO,REPARACION Y LIMPIEZA 2,144, ,581, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 1,062, ,674, MANTENIMIENTO YREPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,062, ,674, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC.Y LOCALES. 1,062, ,674, MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIPO DE CONSTRUC. 19, , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 19, , MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO 948, ,382, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 948, ,382, MANTEN. Y REPARACION EQUIPO SANITARIO EDUC. 25, , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 922, ,322, OTROS MANTENIMIENTOS YREPARACIONES MANTENIMIENTO Y REP.EQUIPOS VARIOS MANT.Y REPARACION DE EQUIPO VARIOS LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 113, , LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION 113, , SERVICIOS PROFESIONALES 2,905, ,111, ESTUDIOS INVEST.ANALISIS DE FACTIBILIDAD. 2,577, ,891, ESTUDIOS INVESTIACION Y ANALISIS DE FACTIILIDAD , ESTUDIOS INVESTISTACIÓN Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD , SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDICOS 66, , SERVICIOS JURIDICOS 66, , SERVICIOS TEC. Y PROF. JURIDICIOS 66, , SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE CAPAC. 2,375, ,632, SERVICIOS DE CAPACITACION 2,375, ,632, SERVICIOS TECNICOS Y PROFE. DE CAPACITACION. 2,375, ,632, SERVICIOS TECN.Y PROFES. DE INFORM. Y SISTEMAS DE 135, , SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA DE COMPUTAIRZADOS 135, , SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADAS 135, , OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES N.C. 327, ,220, OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. 327, ,220, OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALIZADOS 324, ,608, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3, , OTROS SERV.TEC.Y PROF. REST. REGISTRO(PLAN DE REFORMA) OTROS SERV. VICE RECTORIAS (PLAN DE REFORMA) PLAN MAESTRO. DE DES. INFRAESTRUCTURA FISICA

24 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2009 OBJETO CONCEPTO DEL MES ACUMULADO % AUTOEVALUACION Y EVALUACION DE LAS CARRERAS INVESTIGACION CIENTIFICA VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD DESARROLLO DOCENTE EDUCACION SUPERIOR DESARROLLO CENTROS REGIONALES DESARROLLO CULTURALES ESTRUCTURA UNIVERSITARIA DESARROLLO CURRICULAR REORGANIZACION SUED DESARROLLO ESTUDIANTIL FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DESARROLLO DE LAS TICS FORTALECIMIENTO CARRERA DOCENTE SISTEMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADOS SISTEMAS DE ADMISION ,576, ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA SOCIACILIZACION NORMATIVA LEGAL INSTITUTO DE INVEST.EDUCATIVA FORTALECIMIENTO EDIT.UNIVERSITARIA SISTEMAS DE EDUCACION GERENCIAL FORTALECIMIENTO DE ORG.ESTUDIANTIL FOTALECIMIENTO DE VENTA DE SERVICIOS FORTALECIMIENTO SIST.BIBLIOTECARIO SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,400, ,379, SERVICIOS DE TRANSPORTE 4,805, ,427, SERVICIOS DE TRANSPORTE 4,805, ,427, SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC. 501, ,630, IMPRENTA PUBLIC.Y REPRODUCCION 501, ,630, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 190, , PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 190, , COMISION Y GASTOS BANCARIOS 4, , COMISION Y GASTOS BANCARIOS 4, , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 647, ,910, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 647, ,910, SERVICIOS DE INTERNET 177, , SERVICIOS DE INTERNET 177, , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C. 73, , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 73, , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS N.C 73, , PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE 1,420, ,624, PASAJES 558, ,786, PASAJES NACIONALES 36, , PASAJES AL EXTERIOR 522, ,373, OTROS GASTOS DE PASAJE VIATICOS 861, ,837, VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE 812, ,664, VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS DE VIAJE 49, ,173, TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES 3, , MULTAS Y RECARGOS MULTAS Y RECARGOS GASTOS JUDICIALES 3, , GASTOS JUDICIALES 3, , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 170, ,000, SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERVICIOS CEREMONIAS Y PROTOCOLO EDUC REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES SERVICIOS DE CEREMONIO Y PROD.DIREC.DOCENCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA 169, ,000, SERVICIOS DE VIGILANCIA 169, ,000, ACTUACIONES DEPORTIVAS ACTUACIONES DEPORTIVAS ACTUACIONES ARTISTICAS ACTUACIONES ARTISTICAS