Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP

Transcripción

1 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP INFORME Nº 004 (Correspondiente al periodo Enero Marzo 2008) Elaborado por la Comisión Sectorial R.M. Nº MEM/DM, modificada por RM Nº MEM-DM Mayo, 2008

2 Introducción El presente informe elaborado por la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) del MINEM, sistematiza la información remitida por las empresas mineras al mes de Marzo del Este documento de seguimiento al avance de la inversión en proyectos sociales, es un reporte acumulado de lo registrado en informes anteriores en la lógica de continuidad en el gasto y en la ejecución progresiva que se da en cada proyecto. La presentación de la información, se distribuye en tres partes, la primera presenta de manera global la evolución del PMSP al mes de marzo 2008 además de un resumen según estimaciones al mes de abril; la segunda y la tercera están referidas exclusivamente a los avances en el Fondo Local y Regional respectivamente. Un componente transversal en el análisis de los tres aspectos, está referido a la descripción de la información, para lo cual se utilizan tres categorías conceptuales: monto depositado, monto comprometido y monto ejecutado. Como balance general del avance del PMSP, en cuanto a montos comprometidos y ejecutados, se tiene que para el periodo analizado Enero - Marzo 2008, la tendencia creciente reflejada en informes anteriores se ha mantenido, pudiéndose evidenciar una sostenibilidad en el trabajo de las Comisiones Técnicas de Coordinación Locales y Regionales, tanto al comprometer sus fondos en programas y proyectos como en la ejecución progresiva de los mismos. Finalmente, y complementariamente al balance a marzo, se presenta de manera global dentro de la Sección 1, los estimados en montos comprometidos y ejecutados al mes de Abril de Esta información forma parte de una nueva modalidad de reporte solicitados por la Comisión Sectorial a las diez empresas mineras cuyos fondos representan el 94.5% del total del PMSP. En este sentido, y considerando un tema de representatividad, es que se ha estimado que al mes de abril, el monto comprometido en proyectos de inversión social representa el 101% del total del fondo del PMSP, es decir que están comprometidos todos los fondos provenientes del PMSP del año 2007, en programas y proyectos sociales y se están empezando a utilizar los fondos provenientes del PMSP del presente año La Comisión Sectorial 2

3 Índice Introducción... 2 Índice Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Avance al mes de Marzo Avance estimado al mes de Abril Fondo Local Evolución del Fondo Fondo Local por Rubros Fondo Local por Empresas Fondo Regional Evolución del Fondo Fondo Regional por Rubros Fondo Regional por Empresas Conclusiones ANEXOS

4 1. Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 1.1 Avance al mes de Marzo 2008 Al 31 de marzo de 2008, el Fondo Global (Fondo Local más Fondo Regional) del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, para el año 2007, asciende a S/ ,543 millones de nuevos soles 1. Este monto cobertura a 246 distritos y 18 regiones del país. De este Fondo Global, el monto comprometido al pasado mes de marzo registró S/ millones de nuevos soles, que equivale al 55.7% del mismo. (A diciembre 2007 equivalía a 44.9%). De igual modo, en relación al Fondo Global, el monto ejecutado registró S/ millones de nuevos soles, que equivale al 27.7% del mismo. (A diciembre 2007 equivalía a 18.0%). Se concluye así, que durante el periodo enero - marzo 2008, la tendencia en el avance del Fondo Global, en promedio se incrementó en 10 puntos porcentuales. La gráfica de esta tendencia se puede apreciar en el punto 1.2 de esta Sección. Gráfica N 1 Avance del Fondo del PMSP al 31 de Marzo (en millones de soles) Fondo Global Fondo Local Fondo Regional Depositado Comprometido Ejecutado 1 Se ha registrado una disminución respecto de lo presentado en el Informe N 3 del Avance del PMSP, debido a que Sociedad Minera Cerro Verde S.A., ha informado recientemente el monto a que asciende su fondo minero local y regional, tal como se puede apreciar en el presente informe. 4

5 1.2 Avance estimado al mes de Abril 2008 Desde el mes de abril del 2008, la Comisión Sectorial ha solicitado reportes mensuales de avance a las 10 empresas mineras que concentran el 94.5% del Fondo Global del PMSP, de acuerdo al Cuadro Nº 1. Estos reportes han distinguido información referida a los montos comprometidos y montos ejecutados; en este sentido, tomando en consideración la representatividad de las mismas, es que se han realizado las estimaciones al mes de Abril y que se presentan a continuación. Empresas Cuadro N 1 Empresas que concentran el 94.5% del Fondo Global del PMSP y Reportes del Fondo Local y Regional a Abril 2008 Monto Depositado % Fondo Local Abril 2008 Fondo Regional Abril 2008 Comprometido Ejecutado Comprometido Ejecutado Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 14,136, % 824, , , ,198 Minera Yanacocha S.R.L. 69,883, % 43,776,947 22,366,690 13,985,244 1,963,334 Compañía Minera Milpo S.A.A. 10,382, % 7,614,017 3,937,489 1,772, ,32 Sociedad Minera Cerro Verde 2 39,904, % 11,361,770-7,335,461 - Minera Los Quenuales S.A. 3 19,892, % 929,535 2,378,640-7,955 Compañía Minera Antamina S.A. 205,821, % 213,948,000 33,062,000 77,813,000 10,250,000 Southern Perú Copper Corporation 51,910, % 2,051,155 1,215,308 29,876,967 22,491,349 Minera Doe Run Perú 6,662, % 1,071, , ,165 41,31 Xstrata Tintaya S.A. 44,414, % 35,200,000 25,975,223 9,214,767 7,271,366 Minera Barrick Misquichilca S.A. 24,960, % 10,837,399 3,200,348 11,398,385 2,110,289 Total ,819 94,50% 327,615,463 92,554, ,883,984 44,614,120 El Gráfico N 2, muestra la evolución del PMSP desde el mes de setiembre 2007 a Abril Como se puede observar la tendencia de la evolución registra incrementos crecientes, tanto en los montos comprometidos en programas y proyectos sociales como en los montos ejecutados. El periodo marzo abril 2008 muestra incluso una mayor celeridad en estos dos conceptos. Así, se tiene que con respecto al monto comprometido, se pasó de 55.7% a marzo 2008 al 101% al mes de Abril 2008, este último porcentaje explica que se ha logrado comprometer en programas y proyectos sociales el 100% del Fondo Global para el 2007, y varias empresas ya han iniciado nuevos proyectos con cargo al aporte minero correspondiente al año Con relación al monto ejecutado, se pasó de 27.7% en Marzo 2008, al 38.3% en el mes de Abril La tendencia de crecimiento en relación a este concepto se ha dado de manera menos dinámica, hecho que se explica en que muchos proyectos son nuevos y aún no han iniciado su ejecución real. 2 A la fecha la empresa no ha remitido información actualizada 3 Información por confirmar. 5

6 Grafico N 2 160% 120% 80% 40% 0% Evolución del avance del PMSP 101.0% 55.7% 37.6% 41.4% 44.9% 38.3% 6.1% 15.0% 18.0% 27.7% Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 Comprometido / Depositado Ejecutado / Depositado 2. Fondo Local 2.1 Evolución del Fondo En el Cuadro N 2 se observa la evolución del Fondo Local. Así, se tiene que en relación al Monto Comprometido, a marzo 2008 se llega a comprometer el 50.9%, es decir más de la mitad del total del Fondo Local (esto es el Monto Depositado) en programas y proyectos de inversión social, en comparación con los datos a Diciembre 2007 que llega al 44.2%. Otra lectura, destacaría que durante enero marzo 2008 se comprometieron aproximadamente 21.6 millones de nuevos soles en nuevos proyectos. En relación al Monto Ejecutado, éste creció en el primer trimestre, alcanzando a Marzo 2008 el 27.4%, en comparación con el 19.1% registrado a Diciembre Otra lectura, destacaría que durante este periodo se ejecutaron aproximadamente 27,3 millones de nuevos soles, relacionados con los desembolsos efectuados para cada proyecto. Cuadro N 2 Avance Histórico del Fondo Local Sep-07 Nov-07 Dic-07 Mar-08 Monto Depositado 335,107, ,126, ,185, ,972,119 Monto Comprometido 110,627, ,918, ,021, ,619,787 Monto Ejecutado 14,625,891 55,765,377 64,062,474 91,347,802 Nivel de Avance en % Comprometido/Depositado 33.0% 42.3% 44.2% 50.9% Ejecutado/ Depositado 4.4% 16.6% 19.1% 27.4% En el Gráfico Nº 3, se puede visualizar lo señalado anteriormente. 6

7 Gráfico N 3 Evolución del Fondo Local (en millones de soles) Sep ' 07 Nov ' 07 Dic ' 07 Mar ' 08 Depositado Comprometido Ejecutado 2.2 Fondo Local por Rubros En el Cuadro N 3, se puede observar en el Monto Comprometido que los rubros de Promoción de Cadenas Productivas e Infraestructura Básica concentran el 26.1% y 23.7%, representando a su vez un total de 106 y 88 proyectos sociales, respectivamente. Esta situación es un indicador que las Comisiones Técnicas de Coordinación Locales (CTC-Locales) tienen tendencia a desarrollar proyectos que buscan fomentar el aumento de la productividad para articularse con el mercado; esta afirmación se sustenta en la evolución del monto comprometido en este rubro, que registró un incremento desde diciembre 2007 a Marzo 2008, incrementándose de a millones de nuevos soles. Rubro Cuadro N 3 Fondo Local por Rubros al 31 de marzo 2008 COMPROMETIDO EJECUTADO Nº de Proyectos Monto % Monto % Nivel de Avance 4 Salud 69 21,821, % 8,514, % 39.0% Nutrición 48 18,674, % 8,076, % 43.3% Educación ,661, % 20,396, % 66.5% Promoción de cadenas productivas ,204, % 19,336, % 43.7% Infraestructura básica 88 40,242, % 26,288, % 65.3% Fortalecimiento de capacidades 25 12,465, % 7,683, % 61.6% Otros 12 1,549, % 1,050, % 67.8% Total ,619, % 91,347, % 53.9% 4 El nivel de avance la proporción del monto ejecutado respecto del comprometido. 7

8 En el Gráfico Nº 4 se observa la distribución porcentual de los rubros del Fondo Local, destacándose que en los rubros de Nutrición, Educación y Salud, la inversión en proyectos sociales ha superado el 30% de acuerdo a lo establecido en la norma, registrando a marzo 2008 el 42%, en cuanto a montos comprometidos. Gráfico N 4 Distribución del Fondo Local por Rubros Nutrición 11% Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 7% Otros 1% Apoyo en la promoción de cadenas productivas 26% Salud 13% Educación 18% Infraestructura básica 24% Seguidamente se destacan algunos proyectos en el rubro de nutrición, que buscan mejorar la Salud y luchar contra la Desnutrición, en las poblaciones del interior del país: Proyecto Ally Micuy, de reducción de la desnutrición crónica en los niños menores de 3 años que se viene realizando con la participación del Fondo Antamina y el Policlínico Móvil de Huarmey, que cuenta con atención móvil en medicina, obstetricia, nutrición, odontología, laboratorio y ecografía, en 5 distritos de la provincia de Huarmey, se prevé hasta 10,000 atenciones. El Proyecto de construcción del Hospital Tipo II en la Provincia de Espinar, que está llevándose a cabo con el apoyo del Fondo Local de Xstrata Tintaya. El Programa General de intervención Multisectorial en Nutrición y Salud Materno Infantil , que viene implementando el Fondo de Barrick en el departamento de La Libertad, en un esfuerzo conjunto con la Dirección de Salud de esa localidad. 2.3 Fondo Local por Empresas En el Cuadro Nº 4, se puede observar que el monto comprometido en el periodo Enero-Marzo alcanzó el 50.9% del monto depositado. El aumento del porcentaje respecto de diciembre se explica por el incremento del monto comprometido de Antamina que aumentó 24.1 millones de nuevos soles y el de Minera Yanacocha, que aumentó 3.3 millones de nuevos soles. 8

9 Cuadro N 4 Las cinco empresas con mayor % de Montos Comprometidos en el Fondo Local Empresas Depositado Dic '07 Mar '08 % Avance 5 Compañía Minera Antamina S.A. 150,935,814 45,347,620 69,456, % Xstrata Tintaya S.A. 35,200,000 35,200,000 35,200, % Minera Yanacocha S.R.L. 51,247,850 26,790,096 30,116, % Minera Barrick Misquichilca S.A. 11,405,540 10,015,434 10,769, % Compañía Minera Milpo S.A.A. 7,614,017 6,014,643 6,833, % Total 5 empresas 256,403, ,367, ,375, % Total Fondo Local 332,972, ,021, ,619, % Como se puede observar en el Cuadro N 5, el monto ejecutado aumento S/ millones, que se explica principalmente, por el incremento del monto ejecutado de Antamina y Xstrata Tintaya en 9.67 y 9.01 millones de nuevos soles, durante el periodo Enero-Marzo. Cuadro N 5 Las cinco empresas con mayor % de Montos Ejecutados en el Fondo Local Empresas Depositado Dic '07 Mar '08 % Avance Compañía Minera Antamina S.A. 150,935,814 17,157,072 26,824, % Minera Yanacocha S.R.L. 35,200,000 21,491,808 26,358, % Xstrata Tintaya S.A. 51,247,850 14,690,333 23,699, % Compañía Minera Milpo S.A.A. 11,405,540 1,602,821 2,978, % Minera Barrick Misquichilca S.A. 7,614,017 1,637,470 2,272, % Total 5 empresas 256,403,221 56,579,505 82,134, % Total Fondo Local 332,972,119 64,062,474 91,347, % 3. Fondo Regional 3.1 Evolución del Fondo En el Cuadro N 6 se observa la evolución del Fondo Regional. Así, se tiene que,en relación al Monto Comprometido, a marzo 2008 se llega a comprometer el 64.3%, superando de este modo más de la mitad del total del Fondo Regional (Monto Depositado), en programas y proyectos de inversión social, en comparación con los datos a Diciembre 2007 que llegaron al 46.1%. Otra lectura, destacaría que durante enero marzo 2008 se comprometieron aproximadamente 33.1 millones de nuevos soles en nuevos proyectos. 5 El nivel de avance la proporción del monto ejecutado respecto del comprometido. 9

10 En relación al Monto Ejecutado, éste creció en el primer trimestre, alcanzando a Marzo 2008 el 28.2%, en comparación con el 16.1% registrado a Diciembre Otra lectura, destacaría que durante este periodo se ejecutaron aproximadamente 22.1 millones de nuevos soles en relación a los desembolsos efectuados para cada proyecto. Cuadro N 6 Avance Histórico del Fondo Regional Sep '07 Nov '07 Dic '07 Marz '08 Monto Depositado 182,876, ,951, ,187, ,823,424 Monto Comprometido 84,266,574 72,801,718 84,497, ,610,493 Monto Ejecutado 17,083,085 22,087,199 29,433,592 51,485,166 Nivel de Avance en % Comprometido/Depositado 46.1% 39.8% 46.1% 64.3% Ejecutado/Depositado 9.3% 12.1% 16.1% 28.2% En el Gráfico N 5 el incremento del Monto Comprometido es mayor que el Monto Ejecutado, evidenciándose que el ritmo mediante el cual se comprometen los fondos avanza más rápido que el ritmo con el que se ejecutan los mismos. Gráfico N 5 Evolución del Fondo Regional (en millones de nuevos soles) Sep '07 Nov '07 Dic '07 Marz ' Depositado Comprometido Ejecutado 3.2 Fondo Regional por Rubros En el Cuadro N 7, se puede observar en el Monto Comprometido que el rubro de Educación y Cadenas Productivas concentran el 28.2% y 21.5% respectivamente, representados a su vez por un numero de 198 y 39 proyectos sociales. Comparando a lo registrado en el Informe Nº 03, el rubro de Promoción de Cadenas Productivas aumentó de 7.27 a millones de soles de diciembre a marzo del presente año. El rubro Educativo se ha orientado principalmente hacia actividades 10

11 de mantenimiento, construcción de centros educativos y entrega de materiales educativos. Rubros Cuadro N 7 Fondo Regional por Rubros al 31 de Marzo 2008 COMPROMETIDO EJECUTADO Número de Proyectos Monto % Monto % Nivel de Avance 6 Salud ,017, % 6,503, % 40.6% Nutrición ,999, % 4,473, % 37.3% Educación ,113, % 22,240, % 67.2% Promoción de cadenas productivas 39 25,342, % 8,013, % 31.6% Fortalecimiento de capacidades 23 6,390, % 4,632, % 72.5% Infraestructura básica 51 23,282, % 4,512, % 19.4% Otros 13 1,463, % 1,108, % 75.8% Total ,610, % 51,485, % 43.8% En el Gráfico Nº 6, se observa la distribución porcentual de los rubros del Fondo Regional, destacándose que en los rubros de Nutrición, Educación y Salud, la inversión en proyectos sociales también ha superado el 30% de acuerdo a lo establecido en la norma, registrando a marzo 2008 el 42% en cuanto a montos comprometidos. Gráfico N 6 Distribución del Fondo Regional por Rubros Infraestructura básica 20% Fortalecimiento de capacidades 5% Otros 1% Salud 14% Nutrición 10% Promoción de cadenas productivas 22% Educación 28% En cuanto al rubro Fortalecimiento de Capacidades se observa que su proporción en el monto comprometido total es únicamente del 5.4%. Seguidamente se presentan a algunos proyectos dentro de este rubro, que indican la implementación de proyectos vinculados a la prestación de servicios de profesionales, que equivale al Monto Comprometido de 6.4 millones de nuevos soles: 6 El nivel de avance la proporción del monto ejecutado respecto del comprometido. 11

12 El Proyecto Unidades de Gestión Municipal (UGM) que brinda apoyo en el diseño de proyectos y expedientes técnicos financiables por el canon, proyecto que se lleva a cabo por el Fondo de Antamina. Capacitación de Funcionarios en la MPC El Fondo Regional constituido por Yanacocha ha comprometido en este primer trimestre del año, por un monto de S/. 39,000 para realizar capacitación a los funcionarios del Gobierno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el diseño e implementación de proyectos. Fortalecimiento de la Municipalidad de Pasco El Fondo Regional de la Compañía Minera Milpo esta invirtiendo a la fecha S/ 295,138 en el fortalecimiento de capacidades de gestión municipal en el departamento de Pasco. 3.3 Fondo Regional por Empresas El porcentaje comprometido a marzo es de 64.5% que, respecto a Diciembre 2007, registra un incremento de 19.6 puntos porcentuales, lo que, de acuerdo al Cuadro N 8, se explica por el aumento de 16.5 millones de soles realizado por Antamina y el aumento en 6.3 millones de nuevos soles realizado por Minera Yanacocha. En el caso de Minera Colquisiri, el monto registrado responde al dinamismo con que ya vienen comprometiendo los fondos correspondientes al Aporte Cuadro N 8 Las cinco empresas con mayor % de monto comprometido en el Fondo Regional Empresas Depositado CVR Dic '07 Mar '08 Comprometido / Depositado Southern Perú 41,528,037 1,661,121 28,043,135 28,215, % Compañía Minera Antamina 54,885,750 2,170,900 16,481,485 33,430, % Xstrata Tintaya 9,214, ,591 8,846,177 8,846, % Minera Yanacocha 18,635, ,859 3,714,054 10,055, % Minera Colquisiri 1,136,707 56, ,310 1,597, % Total 5 empresas 125,400,843 4,995,306 57,424,161 82,145, % Total Fondo Regional 182,823,424 6,768,696 84,497, ,610, % De acuerdo al Cuadro Nº 9, en el primer trimestre del 2008, el monto ejecutado aumentó en millones de nuevos soles. Este incremento se explica, por el aumento en el monto ejecutado en el primer trimestre de las empresas Antamina y Southern, cuyos montos se incrementaron en y 6.33 millones de soles, respectivamente. Asimismo, cabe destacar que Minera Colquisiri también ha aumentado su Monto Ejecutado pasando de S/. 339,310 a S/ ,582. Cuadro N 9 Las cinco empresas con mayor % de monto ejecutado en el Fondo Regional Ejecutado / Empresas Depositado CVR Dic '07 Mar '08 Depositado Southern Perú 41,528,037 1,661,121 14,109,181 20,441, % Compañía Minera Antamina 54,885,750 2,170,900 3,396,678 13,835, % Xstrata Tintaya 9,214, ,591 3,674,727 5,219, % 12

13 Minera Yanacocha 18,635, ,859 1,407,192 1,630, % Minera Colquisiri 1,136,707 56, ,136 1,574, % Total 5 empresas 125,400,843 4,995,306 22,970,914 42,700, % Total Fondo Regional 182,823,424 6,768,696 29,433,592 51,485, % 4. Conclusiones En relación al Fondo Global (Monto Depositado), se tiene que el Monto Comprometido al 31 de marzo del 2008 alcanza el 55.5% y el Monto Ejecutado llega a 27.6%, habiéndose incrementado en comparación con los datos a Diciembre 2007, que mostraban porcentajes equivalentes a 44.9% y 18.0%, respectivamente. En relación al Fondo Global, se tiene que el Monto Comprometido al Mes de Abril 2008, se estima en 101%, lo que en la práctica significa que han sido comprometidos o presupuestados los programas y proyectos con el total del Fondo del año 2007, habiéndose iniciado la utilización de los fondos correspondientes al Aporte Minero del año El análisis según rubros de inversión, muestra en el Fondo Local un panorama diferente al registrado a diciembre 2007, donde se ha pasado de una tendencia a invertir en proyectos de Infraestructura hacia la inversión en proyectos en Cadenas Productivas. En tanto que, el Fondo Regional ha mantenido la misma orientación en la priorización de sus proyectos, esto es en los rubros de Educación e Infraestructura. En términos generales el Fondo Local muestra mayor dinamismo en la evolución de los Montos Comprometidos y los Montos Ejecutados en comparación con el Fondo Regional. En conjunto, el número total de proyectos que involucran los Fondos Local y Regional alcanzan la suma de 1,050 proyectos, que benefician a 246 distritos y 18 regiones del país. El incremento registrado en los Montos Comprometidos, Locales y Regionales, en el período Diciembre 2007 Marzo 2008, se explica en buena medida por el dinamismo de las empresas Antamina y Yanacocha. El incremento registrado en los Montos Ejecutados, sean Locales o Regionales, para el período Diciembre 2007 Marzo 2008, se explica en buena medida por el dinamismo de las empresas Antamina y Southern. Teniendo doble mérito Antamina por estas razones. 13

14 5. ANEXOS I. Fondo Local por Empresa Empresas Depositado Comprometido Ejecutado Compañía Minera Antamina S.A. 150,935,814 69,456,665 26,824,237 Xstrata Tintaya S.A. 35,200,000 35,200,000 23,699,583 Minera Yanacocha S.R.L. 51,247,850 30,116,498 26,358,742 Minera Barrick Misquichilca S.A. 11,405,540 10,769,140 2,272,947 Compañía Minera Milpo S.A.A. 7,614,017 6,833,689 2,978,693 Southern Perú Copper Corporation 10,382,009 2,051,155 1,215,308 Compañía Minera Ares S.A.C. (1) 420,063 64,400 - Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 319, , ,000 Aruntani S.A.C. 254, , ,938 ARASI S.A.C. 232, ,000 19,399 Compañía de Exploraciones Desarrollo e Inver. Mineras S.A.C.- CEDIMIN 38,000 38,000 38,000 Compañía Minera Argentum S.A. 257, , ,844 Compañía Minera Atacocha S.A. 529, , ,545 Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. (2) 58, Compañía Minera Castrovirreyna Minera S.A. 18,814 18,814 13,197 Compañía Minera Caudalosa S.A. 395, , ,306 Compañía Minera Condestable S.A.A. 95,496 95,496 68,319 Compañía Minera Poderosa S.A. 96,000 94,950 89,081 Compañía Minera Raura S.A. 219, , ,226 Compañía Minera Santa Luisa S.A. 2,905,271 2,785, ,892 Consorcio Minero Horizonte S.A. 195, , ,198 Minera Aurifera Retamas S.A. 191, , ,940 Minera Colquisiri S.A. 882, , ,315 Minera Doe Run Perú 4,885,962 3,106, ,108 Minera Huallanca S.A. (3) Minera Los Quenuales S.A. 14,745,009 2,429,507 2,354,223 Minera Pampa de Cobre S.A. 54,239 50,000 14,990 Minera Perubar S.A. 970, ,920 - Minera San Simon S.A. 58, , ,543 Pan American Silver S.A.Mina Quiruvilca 340, , ,533 Shougang Hierro Perú S.A. 590, , ,741 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 824, , ,954 Sociedad Nacional Minera Cerro Verde S.A.A. (4) 36,607, Total general 332,972, ,619,787 91,347,802 (1) La empresa no ha enviado información acumulada referida al Fondo Local (2) A la fecha no se cuenta con información actualizada. 14

15 (3) El Fondo Global es de S/. 440, y la empresa se encuentra evaluando la distribución del Fondo en los niveles Regional y Local. Temporalmente el monto se consigna en el Fondo Regional. (4) A la fecha la empresa no ha remitido la matriz con la información necesaria. II. Principales proyectos del Fondo Local Empresa Proyecto Comprometido Minera Yanacocha S.R.L. Adquisición del terreno para equipamiento urbano de la ciudad de Cajamarca 18,576,000 Compañía Minera Antamina Proyectos del Fondo Concursable 16,618,401 Compañía Minera Antamina Proyecto de nutrición local - Sur 7,183,003 Compañía Minera Antamina Proyecto de nutrición local - Norte 6,894,934 Compañía Minera Antamina Atención médica itinerante especializada 5,424,138 Compañía Minera Antamina Desarrollo productivo para los pobres 3,939,611 Compañía Minera Antamina Plan de equipamiento con mobiliario escolar 3,317,477 Compañía Minera Antamina Unidades de gestión municipal 3,081,932 Xstrata Tintaya S.A. Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa Rural 3,000,000 Minera Los Quenuales S.A. Irrigación Contaura 2,429,507 Xstrata Tintaya S.A. Centro de Recursos Educativos Espinar - CREE 2,379,600 Minera Yanacocha S.R.L. Programa de Emergencia Educativa 2,375,442 Compañía Minera Antamina Incubadora de empresas 2,165,986 Xstrata Tintaya S.A. Hospital Tipo II-1 Espinar 1,966,793 Compañía Minera Antamina Plan de equipamiento con mobiliario escolar 1,928,550 Xstrata Tintaya S.A. Electrificación Rural - II Etapa 1,869,416 Compañía Minera Santa Luisa Proyectos productivos 1,750,000 Compañía Minera Milpo Mejoramiento de infraestructura educativa 1,700,000 Compañía Minera Antamina I fase del plan de mantenimiento de instituciones educativas 1,693,915 Compañía Minera Antamina Mantenimiento de 39 establecimientos de salud 1,677,068 Compañía Minera Antamina Mantenimiento de establecimientos de salud locales - Fase diagnóstico. 1,677,068 Xstrata Tintaya S.A. Programa de Desarrollo de Capacidades Humanas 1,500,000 Xstrata Tintaya S.A. Irrigación Cañón del Apurímac 1,500,000 Compañía Minera Antamina Mantenimiento de la carretera Cahuish - San Marcos 1,369,500 Minera Yanacocha S.R.L. Adquisición de 4 camiones compactadoras de basura para las municipalidades de Cajamarca 1,356,910 Compañía Minera Antamina Proyecto de mejora de la atención materna neonatal 1,333,702 Xstrata Tintaya S.A. Allyn Mikuy: Comunidades y familias mejorando su seguridad alimentaría de los niños, niñas y gestantes 1,300,000 Minera Yanacocha S.R.L. Elaboración de los expedientes técnicos del coliseo y del centro de atención al ciudadano de la MPC 1,282,837 Minera Barrick Misquichilca Instalación de Riego Tecnificado en Antahurán, Atupa, Mareniyoc, Tara y San Isidro 1,141,933 Compañía Minera Antamina Estudios hidrogeológicos de Huarmey 1,095,600 Compañía Minera Antamina Formulación de perfiles, expedientes técnicos y fortalecimiento de capacidades 1,004,254 15

16 III. Fondo Regional por Empresa Empresa Monto Depositado Comisión de la Verdad y la Reconciliación Monto Comprometido Monto Ejecutado ARASI S.A.C. 400, , ,047 Aruntani S.A.C. 1,018,414-1,296, ,314 Compañía de Exploraciones Desarrollo e 98,970 3,959 Inversiones Mineras S.A.C.- CEDIMIN 176, ,923 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 1,171,171 46,847 1,537,401 1,464,022 Compañía Minera Antamina S.A. 54,885,750 2,170,900 33,430,110 13,835,084 Compañía Minera Ares S.A.C. (1) 1,680,253 67,210 1,694, ,557 Compañía Minera Argentum S.A. 1,030,944 41, , ,153 Compañía Minera Atacocha S.A. 2,117,659 84, , ,442 Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (2) 235, Compañía Minera Castrovirreyna Minera 75,256-75,256 52,679 Compañía Minera Caudalosa S.A. 143,851 5, , ,602 Compañía Minera Condestable S.A.A. 381,984 15, ,704 14,376 Compañía Minera Milpo S.A.A. 2,768, ,749 2,547, ,380 Minera Poderosa S.A. 224,000 8, , ,668 Compañía Minera Raura S.A. 877,340 35, , ,299 Compañía Minera Santa Luisa S.A. 1,152,580 46,103 1,999, ,778 Consorcio Minero Horizonte S.A. 782,531 31, , ,072 Minera Aurifera Retamas S.A. 766,867 30, , ,656 Minera Barrick Misquichilca S.A. 13,555, ,216 10,875,081 1,075,582 Minera Colquisiri S.A. 1,136,707 56,835 1,597,582 1,574,524 Minera Doe Run Perú 1,776, , , ,483 Minera Huallanca S.A. (3) 440,185 18, Minera Los Quenuales S.A. 5,147, ,473 3,379,926 Minera Pampa de Cobre S.A. 216,956 8, ,000 38,702 Minera Perubar S.A. 796,229 33, ,574 - Minera San Simon S.A. 230, , ,900 Minera Yanacocha S.R.L. 18,635, ,859 10,055,330 1,630,381 Pan American Silver S.A. - Mina Quiruvilca 1,363,167 54,527 1,308, ,675 Shougang Hierro Perú S.A. 2,361,055-1,217, ,956 Sociedad Nacional Minera Cerro Verde (4) 13,311, Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 3,297, ,997 3,162, ,145 Southern Perú Copper Corporation 41,528,037 1,661,121 28,215,846 20,441,639 Xstrata Tintaya S.A. 9,214, ,591 8,846,178 5,219,126 Total general 182,823,424 6,768, ,610,493 51,485,166 (1) La empresa no ha enviado información acumulada referida al Fondo Regional (2) A la fecha no se cuenta con información actualizada. (3) El Fondo Global es de S/. 440, y la empresa se encuentra evaluando la distribución del Fondo en los niveles Regional y Local. Temporalmente el monto se consigna en el Fondo Regional. (4) A la fecha la empresa no ha remitido la matriz con la información necesaria. 16

17 IV. Principales proyectos del Fondo Regional Minera Yanacocha Empresa Proyecto Comprometido Southern Perú Copper Corporation Consultoría para el diseño del Programa de Lucha contra la Desnutrición crónica en el ámbito del PMSC 1 Etapa del PMSP en el sector educación, Región Moquegua (Incluye Adicionales) ,336,594 Compañía Minera Antamina Proyectos del Fondo Concursable - Regional 6,044,085 Compañía Minera Antamina Proyectos del Fondo Concursable - Regional 6,044,085 Southern Perú Copper Corporation Southern Perú Copper Corporation Southern Perú Copper Corporation 1 Etapa del PMSP en el sector eduación, Región Tacna ( se incluyen obras adicionales) 1 Etapa del PMSP en el sector educación, Región Tacna 2 licitación (se incluyen obras adicionales) 1 Etapa del PMSP en el sector salud, Región Tacna - Obras civiles 4,420,570 3,715,330 3,581,900 Sociedad Minera El Brocal Carretera Ricran-Cochamarca (red Vial 5). 2,834,945 Minera Los Quenuales Proyecto forestal 2,558,226 Compañía Minera Antamina Proyecto de Nutrición y prevención en salud regional norte 2,532,920 Compañía Minera Antamina Proyecto de Nutrición y prevención en salud regional norte 2,532,920 Minera Barrick Misquichilca Southern Perú Copper Corporation Minera Yanacocha Mobiliario escolar para centros educativos de las provincias de Santiago, Huamachuco y Otuzco Convenio de Cooparticipación de la carretera Ilabaca- Camilaca Gobierno Electrónico: Modernización de la Infraestructura y Equipamiento de voz y data en la sede del GRC 2,500,000 2,500,000 2,100,000 Compañía Minera Antamina Proyecto de Nutrición regional sur 1,893,599 Compañía Minera Antamina Proyecto de Nutrición regional sur 1,893,599 Southern Perú Copper Corporation Southern Perú Copper Corporation Minera Yanacocha Equioamiento de Instituciones Educativas en la Región Tacna 1 Etapa del PMSP en el sector Salud, Región Moquegua - Obras civiles Estudios de Preinversión e Inversión de cinco tramos de la red vial departamental 1,864,100 1,856,634 1,836,520 Minera Yanacocha Estudios de Preinversión e Inversión de la carretera Bamabamarca - Río Marañon - Corral Quemado 1,788,985 Compañía Minera Milpo Mejoramiento de la Carretera Canta Huayllay 1,716,355 Minera Barrick Misquichilca Plan lector para escolares. Bibliotecas y libros 1,680,000 Compañía Minera Santa Luisa Agua Potable para la ciudad de Huallanca 1,543,230 Compañía Minera Antamina Desarrollo productivo pobres CARE - Regional 1,432,830 Compañía Minera Antamina Desarrollo productivo pobres CARE - Regional 1,432,830 Minera Yanacocha Elaboración del Expediente Técnico del nuevo Hospital de Cajamarca 1,228,703 17

18 Xstrata Tintaya S.A. 1) Convenio de Cooperación Interinstitucional para garantizar el funcionamiento del Hospital de Espinar 1,220,245 Minera Yanacocha Programa de Emergencia Educativa 1,187,721 Compañía Minera Antamina Unidades de Gestión Municipal - Regional 1,120,894 Compañía Minera Antamina Unidades de Gestión Municipal - Regional 1,120,894 Southern Perú Copper Corporation Equipamiento de Centros de Salud en la Región Moquegua 1,090,638 Minera Colquisiri S.A. Redes de Alcantarillado del Centro Poblado de Quepepampa 1,018,903 Minera Barrick Misquichilca Programa Mejora de la Gestión Educativa Huaraz 1,000,000 18