PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

Transcripción

1 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ "AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO INFORME Nº 039 (Actualizado al mes de Noviembrede 2011) Elaborado por la Comisión Sectorial R.M. Nº MEM/DM modificada por R.M. Nº MEM-DM Diciembre, 2011

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN GLOBAL Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas CONCLUSIONES...13 ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 2

3 INTRODUCCIÓN La Comisión Sectorial presenta el Informe Nº 039 del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) al mes de Noviembre del 2011, el mismo que contiene el seguimiento a la inversión y uso de los fondos acumulados correspondientes a los cinco años de aportes al PMSP, depósitos efectuados los años 2007, 2008, 2009, 2010 y Son 40 las empresas mineras 2 que han suscrito los Convenios del PMSP con el Estado Peruano 3. El Informe ha sido elaborado por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. La Comisión Sectorial reconoce el esfuerzo de las 31 empresas mineras que han cumplido con reportar sus avances al mes de Noviembre del 2011, de manera proactiva, transparente y responsable, de acuerdo al cronograma previamente establecido. Asimismo, la Comisión reitera a aquellas empresas que no han cumplido con reportar sus avances respetar el cronograma de envio, dado que toda información que se consigne con posterioridad al mismo, se presenta en el Anexo 6 del presente informe. La información que presentamos a continuación está organizada en 4 secciones y sus anexos: la primera, presenta de manera global la evolución del PMSP al mes de Noviembre del La segunda y tercera sección, contienen información de la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local, y del Fondo Regional a Noviembre 2011, respectivamente. Mientras que en la sección cuarta se presentan las conclusiones. Asimismo, se consigna en los Anexos información referida a las Comisiones Técnicas de Coordinación, Locales y Regionales, así como a las entidades constituidas para administrar los aportes voluntarios. Asimismo, como se viene indicando en los informes anteriores, se ha habilitado en el portal web del PMSP del MINEM, un módulo buscador de proyectos del PMSP, en el que se accede a la ficha técnica de cada proyecto registrado por las empresas mineras. El listado de todos los proyectos se presenta de manera integral en el Anexo 3 de este informe. Finalmente, cabe señalar que en el análisis de la información, los componentes transversales; Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, son las categorías conceptuales que se vienen utilizando en todos los informes. La Comisión Sectorial 1 El último aporte correspondiente al año 2011 fue informado por las empresas mineras que integran el PMSP hasta el 30 de abril del 2011, según indica la norma. 2 El 18 de marzo del 2011, la empresa Gold Fields La Cima S.A. suscribió el Convenio del PMSP con el Estado Peruano. 3 El Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de garantizar el uso eficiente de estos fondos y la maximización del impacto social, creó en el mes de Julio del 2007 la Comisión Sectorial, encargada del seguimiento de la ejecución de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. La misma que está presidida por el Viceministro de Minas e integrada por el Director General de Asesoría Jurídica, el Secretario General y el Director General de Gestión Social, en quien recae la Secretaría Técnica. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 3

4 1. GLOBAL Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), al mes de Noviembre del Al mes de Noviembre 2011, el Monto Depositado Global del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP, para los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, que comprende el Monto Depositado Local, Monto Depositado Regional y los depósitos efectuados por aportes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ascienden en conjunto a la suma de S/ Nuevos Soles. El siguiente cuadro muestra los Montos Depositados Anuales efectuados por las empresas integrantes del PMSP desde el inicio del Programa, distribuidos según tipo de fondo. (En el Anexo 1, se presenta el detalle por empresas). Montos Depositados en Nuevos Soles Tipo Fondo Monto Depositado Global S/. Local 331,090, ,979, ,258, ,509, ,356, ,406,193, Regional 179,075, ,541, ,784, ,341, ,605, ,348, CVR 6,641, ,292, ,175, ,962, ,591, ,664, Totales S/. 516,807, ,813, ,218, ,813, ,553, ,285,206, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Para un adecuado seguimiento a los proyectos que se vienen ejecutando con fondos del PMSP, se ha considerado conveniente deducir las aportaciones por Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 4, y presentar los avances según Monto Depositado Global (sin CVR) el mismo que asciende a S/ Nuevos Soles. El Monto Comprometido Global, que incluye los montos comprometidos en proyectos de inversión social con los Fondos Local y Regional acumulados al mes de Noviembre de 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 85,24% del Monto Depositado Global (sin CVR). Por su parte, el Monto Ejecutado Global, que incluye los montos ejecutados, Local y Regional, acumulados hasta el mes de Noviembre de 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 73,30% del total del Monto Comprometido Global del PMSP y el 62,48% del Monto Depositado Global (sin CVR). Cabe señalar que, en este informe se continúan realizando las comparaciones con los montos depositados, comprometidos y ejecutados acumulados al mes de Noviembre, que incluye el último aporte del año Al mes de Noviembre 2011, la selección y priorización de proyectos por parte de las Comisiones Técnicas de Coordinación, Locales y Regionales, han culminado de comprometer los fondos depositados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 y están trabajando con los fondos depositados en este año. 4 El Monto Depositado por CVR es canalizado a través de una cuenta administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 4

5 Gráfico Nº 01 Avance Global del PMSP al mes de Noviembre de 2011 (millones de Nuevos Soles) M. Ejecutado Global 1,417 1,933 M. Comprometido Global M. Depositado Global (Sin CVR) 2,268 2,285 M. Depositado Global ,000 1,500 2,000 2,500 Fuente: Comisión Sectorial PMSP Evolución del Fondo El siguiente cuadro muestra la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local al mes de Noviembre de Se observa que el Monto Depositado Local asciende a S/ Nuevos Soles. Por su parte, el Monto Comprometido Local acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 89,31% del Monto Depositado Local, y tiene un ritmo de incremento de 0.05%, respecto al mes anterior. Por su parte, el Monto Ejecutado Local asciende a la suma de S/ Nuevos Soles y representa el 73,85% respecto al Monto Comprometido Local, y tiene un ritmo de incremento de 3.14%. Monto (S/.) Cuadro Nº 01 EVOLUCION DEL AL MES DE NOVIEMBRE 2011 a Junio 2011 a Julio 2011 a Agosto 2011 a Setiembre 2011 a Octubre 2011 a Noviembre 2011 MDL(1) 1,399,648, ,399,648, ,428,402, ,428,402, ,428,402, ,428,402, MCL(2) 1,143,743, ,143,687, ,187,792, ,259,062, ,274,999, ,275,666, Incremento % mensual del MCL % MCL / MDL MEL(3) 813,304, ,488, ,126, ,818, ,404, ,098, Incremento % mensual del MEL % MEL / MCL (1) MDL: Monto Depositado Local; (2) MCL: Monto Comprometido Local; (3) MEL: Monto Ejecutado Local Fuente: Comisión Sectorial Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 5

6 2.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 02 muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados hasta el mes de Noviembre del 2011, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Cuadro Nº 02 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN AL MES DE NOVIEMBRE 2011 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ,056, ,206, EDUCACIÓN ,000, ,593, SALUD ,718, ,945, INFRAESTRUCTURA ,582, ,649, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ,564, ,632, PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS ,878, ,090, OTROS ,863, ,979, Totales ,275,666, ,098, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Así se tiene que los rubros prioritarios de inversión: Nutrición y Alimentación, Educación y Salud, representan en conjunto el 30,95% del Monto Comprometido Local y el 27.56% del total del Monto Depositado Local. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Proyectos y Cadenas Productivas y Educación con 44,88%, 13,16% y 13,01% respectivamente, los cuales concentran un total de 1,089 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el Nivel de Avance, el cuadro muestra cuanto de lo comprometido se ha ejecutado, el mismo que en términos porcentuales, representa el 74%; siendo que los rubros: Otros, Proyectos y Cadenas Productivas, y Salud, que tienen niveles de avance del 96%, 92% y 91% respectivamente. 2.3 Por Región El Cuadro Nº 03 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Local, distribuidos según las regiones en que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto local. La distribución del Monto Comprometido Local está vinculada a las zonas de atención señaladas en los convenios suscritos por cada empresa, zonas que guardan relación con la ubicación de sus respectivas operaciones mineras. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 6

7 Cuadro Nº 03 POR REGIONES, AL MES NOVIEMBRE 2011 NIVEL DE COMPROMETIDO EJECUTADO AVANCE Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % % 1 ANCASH 504,316, ,498, APURIMAC 714, , AREQUIPA 327,538, ,726, AYACUCHO 605, , CAJAMARCA 180,535, ,287, CUSCO 99,776, ,652, HUANCAVELICA 1,663, ,494, HUANUCO 34,997, ,053, ICA 9,774, ,193, JUNIN 4,533, ,834, LA LIBERTAD 16,629, ,058, LAMBAYEQUE 1,295, ,026, LIMA 35,063, ,315, LIMA (CALLAO) 966, , MOQUEGUA 4,223, ,111, PASCO 20,472, ,245, PUNO 9,624, ,568, TACNA 22,871, ,657, No registrado 63, , Total 1,275,666, ,098, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Se observa que cuatro regiones concentran el 87,18% del total del Monto Comprometido Local, con la siguiente distribución: Ancash el 39,53, seguido por Arequipa con 25,68%, Cajamarca con 14,15%, y Cusco con 7.82%. Asimismo, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado. Se tiene que para el presente reporte, nueve (09) de los dieciocho (18) departamentos beneficiarios con el Fondo Local del PMSP superan el 90% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estos son: Apurimac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima -Callao, Moquegua y Pasco. 2.4 Por Empresas El Cuadro Nº 04 presenta el Fondo Local distribuido por empresas, según Montos Depositados, Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados al mes de Noviembre del Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 89% respecto al Monto Depositado. Cuadro Nº 04 POR EMPRESAS, AL MES DE NOVIEMBRE 2011 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI S.A.C. 647, , , ARUNTANI S.A.C. 1,803, , , CASTROVIRREYNA S.A. 52, , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 7

8 4 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 95, , , CEDIMIN S.A.C. 151, , , COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA 2,515, ,850, ,882, ,025, ,867, ,144, ARES S.A.C. 1,893, ,711, ,602, ARGENTUM S.A. 625, , , ATACOCHA 1,201, , , AURIFERA SANTA ROSA S.A. 360, CASAPALCA S.A. 1,896, , , CAUDALOSA S.A. 515, , , CONDESTABLE S.A. 688, , , MILPO 34,522, ,573, ,410, PODEROSA S.A. 400, , RAURA S.A. 643, , , SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A SAN SIMON S.A. 119, , SANTA LUISA S.A. 3,168, ,113, ,636, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 1,330, ,297, ,120, DOE RUN PERU S.R.L. 5,379, ,427, ,139, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 16,100, ,452, ,985, GOLD FIELDS LA CIMA 1,099, ,033, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 1,021, ,864, ,873, ,577, ,564, ,951, MINERA BATEAS S.A.C. 460, , , MINERA COLQUISIRI S.A. 2,960, ,274, ,569, MINERA HUALLANCA S.A. 231, , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 130, , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 1,303, , , MINERA YANACOCHA S.R.L. 189,505, ,797, ,314, MINSUR S.A. 8,853, ,975, ,997, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 755, , , PERUBAR S A 2,978, ,088, ,844, SHOUGANG HIERRO PERU 14,532, ,358, ,267, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 308,145, ,203, ,444, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 3,183, ,841, ,816, SOUTHERN PERU 42,399, ,363, ,526, XSTRATA TINTAYA S.A. 141,125, ,756, ,640, Totales 1,428,402, ,666, ,098, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 8

9 Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa; por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función al avance de sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 06, el lector podrá encontrar la relación de cumplimientos e incumplimientos en el envío de la información de las empresas al mes de Noviembre del 2011, vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe Evolución del Fondo En esta sección se muestra la evolución o avance histórico de las inversiones con el Fondo Regional. Al mes de Noviembre del 2011, se tiene que el Monto Depositado Regional asciende a S/ Nuevos Soles, mientras que el Monto Comprometido Regional acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, representando el 78,33% del Monto Depositado Regional, teniendo un ritmo de incremento mensual de 1,17% respecto al registrado en el mes anterior. Por su parte el Monto Ejecutado Regional asciende a S/ Nuevos Soles y representa el 72,24% respecto al Monto Comprometido, teniendo un ritmo de incremento mensual de 8,91% respecto al registrado en el mes anterior. Cuadro Nº 05 EVOLUCION DEL AL MES DE NOVIEMBRE 2011 Monto (S/.) a Junio 2011 a Julio 2011 a Agosto 2011 a Setiembre 2011 a Octubre 2011 a Noviembre 2011 MDR(1) 833,594, ,594, ,139, ,139, ,139, ,139, MCR(2) 526,626, ,149, ,366, ,829, ,447, ,083, Incremento % mensual del MCR % MCR / MDR MER(3) 403,338, ,459, ,279, ,611, ,482, ,379, Incremento % mensual del MER % MER / MCR (1) MDR: Monto Depositado Regional; (2) MCR: Monto Comprometido Regional; (3) MER: Monto Ejecutado Regional Fuente: Comisión Sectorial 3.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 06, muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados del Fondo Regional acumulados hasta el mes de Noviembre del 2011, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Cuadro Nº 06 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN, AL MES DE NOVIEMBRE 2011 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ,382, ,963, EDUCACIÓN ,898, ,999, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 9

10 SALUD ,192, ,259, INFRAESTRUCTURA ,057, ,199, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ,362, ,268, PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS ,590, ,644, OTROS ,599, ,044, Totales ,083, ,379, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Así, se tiene que la priorización de proyectos hacia los rubros de Nutrición y Alimentación, Educación y Salud alcanza, al mes de Noviembre 2011, en conjunto el 45,05% del Monto Comprometido Regional, y el 35,28% respecto del total del Monto Depositado Regional. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Educación y Salud con 37,09%, 23,54% y 11,27% respectivamente, los cuales concentran un total de 635 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, cifra que representa el 72%; destacándose los rubros de Nutrición, Proyectos y Cadenas productivas e Infraestructura, con niveles de avance del 82%, 81%, y 73%, respectivamente. 3.3 Por Región El Cuadro Nº 07 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Regional y distribuidos según regiones, en los que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto regional. Cuadro Nº 07 POR REGIONES, AL MES NOVIEMBRE 2011 NIVEL DE COMPROMETIDO EJECUTADO AVANCE Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % % 1 ANCASH 189,674, ,353, APURIMAC 2,231, ,113, AREQUIPA 126,226, ,277, AYACUCHO 1,974, ,723, CAJAMARCA 70,112, ,557, CUSCO 24,747, ,666, HUANCAVELICA 2,969, ,839, HUANUCO 6,177, ,030, ICA 14,199, ,048, JUNIN 5,211, ,234, LA LIBERTAD 59,183, ,967, LAMBAYEQUE 609, , LIMA 24,865, ,754, LIMA (CALLAO) 1,119, ,115, MOQUEGUA 40,330, ,381, PASCO 21,836, ,512, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 10

11 17 PUNO 21,973, ,297, TACNA 44,562, ,906, No registrado 76, , Total 658,083, ,379, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Se observa que ocho (09) de las 18 regiones: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima, Moquegua, Puno y Tacna concentran el 91.44% del total del Monto Comprometido Regional, al mes de Noviembre En relación a la eficacia de la ejecución, expresada en el nivel de avance, según la cual se muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por región, se puede constatar que nueve (03) de las dieciocho (18) regiones superan el 90% de ejecución respecto a sus montos comprometidos, estas son las regiones de Huancavelica, La Libertad y Callao. 3.4 Por Empresas El Cuadro Nº 08 presenta el Fondo Regional por empresas, según Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, acumulados al mes de Noviembre de Cuadro Nº 08 POR EMPRESAS, AL MES DE NOVIEMBRE 2011 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI S.A.C. 1,535, ,637, ,396, ARUNTANI S.A.C. 7,213, ,142, ,186, CASTROVIRREYNA S.A. 211, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 379, , , CEDIMIN S.A.C. 515, , , COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA 9,215, ,825, ,720, ,168, ,272, ,590, ARES S.A.C. 6,134, ,463, ,471, ARGENTUM S.A. 2,458, ,425, ,092, ATACOCHA 4,631, ,813, ,520, AURIFERA SANTA ROSA S.A. 1,441, CASAPALCA S.A. 3,489, ,814, ,307, CAUDALOSA S.A. 617, , , CONDESTABLE S.A. 2,740, ,175, ,062, MILPO 12,691, ,623, ,077, PODEROSA S.A. 1,305, ,108, RAURA S.A. 2,488, ,721, ,560, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 11

12 SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A SAN SIMON S.A. 476, , SANTA LUISA S.A. 2,126, ,907, , CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 6,273, ,612, ,612, DOE RUN PERU S.R.L. 3,546, ,986, ,656, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 10,351, ,566, ,840, GOLD FIELDS LA CIMA 4,396, ,159, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 3,922, ,004, ,004, ,395, ,507, ,160, MINERA BATEAS S.A.C. 1,265, , , MINERA COLQUISIRI S.A. 4,220, ,597, ,597, MINERA HUALLANCA S.A. 887, MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 501, , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 5,011, ,690, ,509, MINERA YANACOCHA S.R.L. 75,722, ,562, ,975, MINSUR S.A. 35,104, ,335, ,900, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 2,969, ,934, ,508, PERUBAR S A 1,860, ,339, ,332, SHOUGANG HIERRO PERU 19,057, ,903, ,122, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 112,052, ,695, ,462, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 12,335, ,025, ,605, SOUTHERN PERU 164,147, ,511, ,830, XSTRATA TINTAYA S.A. 33,735, ,703, ,622, Totales 840,139, ,083, ,379, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 78% del Monto Depositado. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa, por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función a sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 06, el lector podrá encontrar la relación de cumplimiento e incumplimientos en el envío de la información de las Empresas al mes de Noviembre 2011 vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 12

13 4. CONCLUSIONES Al mes de Noviembre del 2011, el Monto Depositado Global acumulado del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y último aporte 2011, que incluye el Fondo Local, el Fondo Regional y los aportes por Comisión de la Verdad 5. El Monto Comprometido Global acumulado hasta el mes de Noviembre del 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 85,24% del Monto Depositado Global (sin CVR); mientras que el Monto Ejecutado Global asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 73,30% del Monto Comprometido Global del PMSP. El Monto Ejecutado Global al mes de Noviembre del 2011 representa el 62,48% del Monto Depositado Global (sin CVR). Análogamente, el Monto Ejecutado del Fondo Local al mes de Noviembre de 2011 que asciende a S/ Nuevos Soles, representa el 65,95% del Monto Depositado Local, mientras que el Monto Ejecutado del Fondo Regional que asciende a S/ Nuevos Soles representa el 56,58% del Monto Depositado Regional. El rubro de Infraestructura está siendo priorizado en proyectos de inversión a cargo del Fondo Local y el Fondo Regional, seguido del rubro de Proyectos y Cadenas Productivas en el caso del Fondo Local, y Educacion en el Fondo Regional. En conjunto se han comprometido en estos rubros más de S/ Nuevos Soles, monto que representa el 58,92% del Monto Comprometido Global. Al mes de Noviembre de 2011, se tiene un total registros de proyectos, en el Fondo Local y Fondo Regional conjuntamente. Respecto a la prioridad de invertir no menos del 30%, de los Fondos Locales y Regionales, en Nutrición, Educación y Salud, se tiene que en el Fondo Local se viene comprometiendo en proyectos el 31,13% del Monto Comprometido Local, mientras que para el Fondo Regional viene comprometiendo el 45,11% del Monto Comprometido Regional. Para mayor análisis, se presenta en el Anexo Nº 02 información desagregada por empresas, tipo de Fondo, y distribución por rubros de inversión, a fin de incentivar el cumplimiento en la asignación del 30% en los rubros prioritarios. Finalmente, cabe resaltar que son 18 las Regiones que se benefician con el PMSP. Siendo cuatro (04) las regiones (Ancash, Arequipa, Cajamarca, y Cusco) que concentran el 87,18% del Monto Comprometido Local, mientras que para el caso del Fondo Regional son nueve (09) las Regiones (Ancash, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Lima, Cusco, Puno y Tacna) que concentran el 91,44% del Monto Comprometido Regional. 5 El Monto Depositado Global del PMSP, corresponde a los aportes de 40 empresas mineras que han suscrito los Convenios con el PMSP. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 13

14 ANEXOS Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 14

15 ANEXO Nº 01 Montos Depositados, del año 2007 al año 2011, acumulados al mes de Noviembre 2011 Empresa Tipo Depositado Global Comprometido Ejecutado Global Fondo (S/.) Global (S/.) (S/.) ARASI S.A.C. Regional 400, , , , , ,535, ,637, ,396, ARASI S.A.C. Local 232, , , , , , , , ARASI S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 632, , , , , ,183, ,286, ,967, ARUNTANI S.A.C. Regional 1,018, ,049, ,039, ,527, ,578, ,213, ,142, ,186, ARUNTANI S.A.C. Local 254, , , , , ,803, , , ARUNTANI S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 1,273, ,311, ,299, ,909,388.00, ,223, ,017, ,902, ,032, CASTROVIRREYNA S.A. Regional 75, , , , , , CASTROVIRREYNA S.A. Local 18, , , , , , CASTROVIRREYNA S.A. CVR Sub Total (S/.) 94, , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. Regional 0 81, , , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. Local 0 21, , , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CVR 0 3, , Sub Total (S/.) 0 106, , , , , , , CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. Regional 95, , , , , , , CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. Local 38, , , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 15

16 CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. CVR 3, , , , Sub Total (S/.) 136, , , , , , , COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA Regional 1,124, ,689, ,456, ,454, ,490, ,215, ,825, ,720, COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA Local 319, , , , , ,515, ,850, ,882, COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA CVR 46, , , , , , Sub Total (S/.) 1,490, ,440, ,006, ,931, ,213, ,082, ,676, ,603, Regional 54,290, ,285, ,764, ,320, ,507, ,168, ,272, ,590, Local 149,360, ,535, ,353, ,630, ,145, ,025, ,867, ,144, CVR 2,171, ,171, Sub Total (S/.) 205,822, ,821, ,118, ########## 155,653, ,366, ,139, ,735, ARES S.A.C. Regional 1,613, ,631, , ,028, ,134, ,463, ,471, ARES S.A.C. Local 747, , , , ,893, ,711, ,602, ARES S.A.C. CVR 67, , , , , Sub Total (S/.) 2,427, ,369,524.00, ,111, ,326, ,235, ,175, ,074, ARGENTUM S.A. Regional 989, , , , , ,458, ,425, ,092, ARGENTUM S.A. Local 257, , , , , , , , ARGENTUM S.A. CVR 41, , Sub Total (S/.) 1,288, , , , , ,125, ,050, ,048, ATACOCHA Regional 2,032, ,793, , , ,631, ,813, ,520, ATACOCHA Local 529, , , , ,201, , , ATACOCHA CVR 84, , , , , Sub Total (S/.) 2,647, ,335, , , ,008, ,791, ,491, AURIFERA SANTA ROSA S.A. Regional 235, , , , ,441, AURIFERA SANTA ROSA S.A. Local 58, , , , , AURIFERA SANTA ROSA S.A. CVR Sub Total (S/.) 294, , , , ,801, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 16

17 CASAPALCA S.A. Regional 1,434, ,109, , , ,489, ,814, ,307, CASAPALCA S.A. Local 358, , ,260, ,896, , , CASAPALCA S.A. CVR Sub Total (S/.) 1,793, ,387, , , ,260, ,386, ,374, ,854, CAUDALOSA S.A. Regional 138, , , , , , , , CAUDALOSA S.A. Local 395, , , , , , , , CAUDALOSA S.A. CVR 5, , Sub Total (S/.) 539, , , , , ,139, , , CONDESTABLE S.A. Regional 366, , , , , ,740, ,175, ,062, CONDESTABLE S.A. Local 95, , , , , , , , CONDESTABLE S.A. CVR 15, , Sub Total (S/.) 477, , , , , ,444, ,864, ,751, MILPO Regional 2,657, ,419, ,340, ,260, ,013, ,691, ,623, ,077, MILPO Local 7,614, ,873, ,429, ,342, ,262, ,522, ,573, ,410, MILPO CVR 110, , , , , , Sub Total (S/.) 10,382, ,394, ,798, ,648, ,357, ,582, ,196, ,487, PODEROSA S.A. Regional 212, , , , , ,305, ,108, PODEROSA S.A. Local 96, , , , , , , PODEROSA S.A. CVR 8, , , , Sub Total (S/.) 317, , , , , ,747, ,434, RAURA S.A. Regional 842, , , , , ,488, ,721, ,560, RAURA S.A. Local 219, , , , , , , , RAURA S.A. CVR 35, , , , , Sub Total (S/.) 1,096, ,022, , , , ,226, ,094, ,926, SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. Regional 0 538, , Sub Total (S/.) 0 538, , SAN SIMON S.A. Regional 230, , , , SAN SIMON S.A. Local 58, , , , Sub Total (S/.) 288, , , , SANTA LUISA S.A. Regional 1,106, , , , ,126, ,907, , SANTA LUISA S.A. Local 2,905, , , , ,168, ,113, ,636, SANTA LUISA S.A. CVR 46, , , , , Sub Total (S/.) 4,057, , , , ,383, ,021, ,551, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 17

18 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. Regional 751, , ,167, ,463, ,072, ,273, ,612, ,612, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. Local 195, , , , , ,330, ,297, ,120, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. CVR 31, , , Sub Total (S/.) 978, ,024, ,458, ,561, ,698, ,721, ,910, ,733, DOE RUN PERU S.R.L. Regional 1,471, ,075, ,546, ,986, ,656, DOE RUN PERU S.R.L. Local 4,233, ,146, ,379, ,427, ,139, DOE RUN PERU S.R.L. CVR 67, , , Sub Total (S/.) 5,771, ,308, ,080, ,414, ,796, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. Regional 5,147, ,319, , ,351, ,566, ,840, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. Local 14,745, ,124, , ,100, ,452, ,985, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. CVR 214, , , , Sub Total (S/.) 20,106, ,624, ,150, ,882, ,019, ,826, GOLD FIELDS LA CIMA Regional ,396, ,396, ,159, GOLD FIELDS LA CIMA Local ,099, ,099, ,033, GOLD FIELDS LA CIMA CVR Sub Total (S/.) ,496, ,496, ,193, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. Regional 736, , , , ,004, ,922, ,004, ,004, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. Local 191, , , , , ,021, ,864, ,873, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. CVR 30, , , , , , Sub Total (S/.) 958, , , ,237, ,307, ,107, ,869, ,878, Regional 13,013, ,023, ,530, ,092, ,735, ,395, ,507, ,160, Local 11,405, ,606, ,598, ,198, ,769, ,577, ,564, ,951, CVR 542, , Sub Total (S/.) 24,960, ,629, ,128, ,290, ,505, ,515, ,072, ,112, MINERA BATEAS S.A.C. Regional 0 230, , , , ,265, , , MINERA BATEAS S.A.C. Local 0 57, , , , , , , MINERA BATEAS S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 0 287, , , , ,725, ,100, , MINERA COLQUISIRI S.A. Regional 1,079, ,209, , , , ,220, ,597, ,597, MINERA COLQUISIRI S.A. Local 882, , , , , ,960, ,274, ,569, MINERA COLQUISIRI S.A. CVR 56, , Sub Total (S/.) 2,019, ,933, ,468, , ,221, ,238, ,872, ,167, MINERA HUALLANCA S.A. Regional 440, , , MINERA HUALLANCA S.A. Local 114, , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 18

19 MINERA HUALLANCA S.A. CVR 18, , , Sub Total (S/.) 573, , ,156, , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. Regional 208, , , , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. Local 54, , , , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. CVR 8, , , Sub Total (S/.) 271, , , , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. Regional , ,652, ,960, ,011, ,690, ,509, MINERA SUYAMARCA S.A.C. Local , , , ,303, , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. CVR , , , , Sub Total (S/.) , ,131, ,819, ,515, ,223, ,999, MINERA YANACOCHA S.R.L. Regional 17,734, ,186, ,983, ,374, ,443, ,722, ,562, ,975, MINERA YANACOCHA S.R.L. Local 50,799, ,046, ,055, ,364, ,239, ,505, ,797, ,314, MINERA YANACOCHA S.R.L. CVR 737, , , , , ,148, Sub Total (S/.) 69,271, ,526, ,621, ,588, ,368, ,375, ,359, ,290, MINSUR S.A. Regional 0 7,420, ,170, ,465, ,048, ,104, ,335, ,900, MINSUR S.A. Local 0 1,932, ,542, ,616, ,762, ,853, ,975, ,997, MINSUR S.A. CVR 0 309, , Sub Total (S/.) 0 9,662, ,712, ,081, ,810, ,266, ,311, ,898, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA Regional 1,308, , , , ,969, ,934, ,508, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA Local 340, , , , , , , PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA CVR 54, , Sub Total (S/.) 1,703, ,082, , , ,779, ,690, ,189, PERUBAR S A Regional 796, ,064, ,860, ,339, ,332, PERUBAR S A Local 970, ,008, ,978, ,088, ,844, PERUBAR S A CVR 33, , , Sub Total (S/.) 1,799, ,116, ,916, ,427, ,177, SHOUGANG HIERRO PERU Regional 2,361, ,747, ,118, ,517, ,312, ,057, ,903, ,122, SHOUGANG HIERRO PERU Local 590, ,036, ,171, , ,347, ,532, ,358, ,267, SHOUGANG HIERRO PERU CVR 47, , , , Sub Total (S/.) 2,998, ,839, ,374, ,905, ,659, ,777, ,261, ,390, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Regional 13,311, ,261, ,579, ,952, ,947, ,052, ,695, ,462, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 19

20 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Local 36,607, ,717, ,093, ,619, ,106, ,145, ,203, ,444, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE CVR Sub Total (S/.) 49,919, ,978, ,672, ,571, ,054, ,197, ,898, ,906, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL Regional 3,138, ,479, ,998, ,862, ,856, ,335, ,025, ,605, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL Local 817, , , , , ,183, ,841, ,816, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL CVR 131, , , , , Sub Total (S/.) 4,087, ,531, ,602, ,375, ,320, ,917, ,866, ,422, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Regional 39,866, ,173, ,522, ,216, ,367, ,147, ,511, ,830, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Local 10,382, ,722, ,688, ,264, ,341, ,399, ,363, ,526, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU CVR 1,661, ,715, ,230, , ,334, ,783, Sub Total (S/.) 51,910, ,611, ,440, ,324, ,044, ,329, ,875, ,357, XSTRATA TINTAYA S.A. Regional 8,846, ,291, ,420, ,632, ,544, ,735, ,703, ,622, XSTRATA TINTAYA S.A. Local 35,200, ,116, ,921, ,133, ,754, ,125, ,756, ,640, XSTRATA TINTAYA S.A. CVR 368, , Sub Total (S/.) 44,414, ,407, ,341, ,766, ,299, ,229, ,460,670.16, ,262, Total general 516,807, ,813, ,218, ,813, ,553, ,285,206, ,933,749, ,417,477, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 20

21 ANEXO Nº 02 Montos Comprometidos según Rubros al mes de Noviembre 2011 Empresas ARASI S.A.C. ARASI S.A.C. DESARROLLO y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS Tipo Fondo NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN SALUD INFRAESTRUCTURA OTROS Total General (S/.) 103, , ,268, , , ,637, , , , Sub Total (S/.) 673, , ,268, , , , ,286, ARUNTANI S.A.C. ARUNTANI S.A.C ,142, ,142, , , , , Sub Total (S/.) 0 57, ,461, , ,902, CASTROVIRREYNA S.A , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 21

22 CASTROVIRREYNA S.A. 0 42, , Sub Total (S/.) 0 210, , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C , , , , , , , Sub Total (S/.) 51, , , , , CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 24, , , , , , , , , , , , , Sub Total (S/.) 33, , , , , , , , COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA 39, ,497, ,153, ,687, , , ,825, , ,204, , , , , , ,850, Sub Total (S/.) 74, ,701, ,479, ,797, , , , ,676, ,429, ,740, ,102, ,077, ,818, ,912, , ,272, ,755, ,279, ,683, ,661, ,439, ,320, , ,867, Sub Total (S/.) 89,184, ,020, ,786, ,738, ,257, ,233, , ,139, ARES S.A.C. 222, , ,610, , , ,091, , ,463, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 22

23 ARES S.A.C. 289, , , , , , ,711, Sub Total (S/.) 511, ,180, ,757, , , ,228, , ,175, ARGENTUM S.A. ARGENTUM S.A. 1,105, ,320, ,425, , , , Sub Total (S/.) 1,591, ,320, , ,050, ATACOCHA ATACOCHA 1,466, , ,350, , , ,813, , , , , , Sub Total (S/.) 1,466, , ,395, , , ,791, CASAPALCA S.A. CASAPALCA S.A. 268, , , , ,753, ,814, , , , , , Sub Total (S/.) 367, , , , ,006, ,374, CAUDALOSA S.A. CAUDALOSA S.A , , , , , , , , Sub Total (S/.) 0 796, , , , CONDESTABLE S.A. CONDESTABLE S.A. 224, , ,777, , ,175, , , , Sub Total (S/.) 844, , ,777, , ,864, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 23

24 MILPO 1,749, ,936, , ,750, , ,465, ,623, MILPO 1,180, ,863, ,867, ,789, ,299, ,572, ,573, Sub Total (S/.) 2,930, ,799, ,893, ,540, ,993, ,038, ,196, PODEROSA S.A. PODEROSA S.A Sub Total (S/.) RAURA S.A. RAURA S.A. 691, , , , , , ,721, , , , , , , Sub Total (S/.) 809, , , , , , ,094, SAN SIMON S.A. SAN SIMON S.A Sub Total (S/.) SANTA LUISA S.A. SANTA LUISA S.A. 223, , , ,096, , ,907, , , , , , ,837, , ,113, Sub Total (S/.) 750, , , ,216, , ,837, , ,021, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A ,612, ,612, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 24

25 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 1,110, , , ,297, Sub Total (S/.) 1,110, , ,612, , ,910, DOE RUN PERU S.R.L. DOE RUN PERU S.R.L. 233, , , , , ,986, , , ,537, , , , ,427, Sub Total (S/.) 272, ,047, ,801, , ,521, , ,414, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 516, , ,204, , ,602, ,566, ,576, , , ,803, , ,452, Sub Total (S/.) 9,092, , , ,008, , ,064, ,019, GOLD FIELDS LA CIMA 4,159, ,159, GOLD FIELDS LA CIMA 1,033, ,033, Sub Total (S/.) 5,193, ,193, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A ,004, ,004, , , , , , ,864, Sub Total (S/.) 385, , , ,130, , ,869, ,887, ,578, ,618, ,698, ,935, ,341, ,447, ,507, ,597, ,457, ,275, ,373, ,570, , ,564, Sub Total (S/.) 11,485, ,035, ,894, ,071, ,935, ,911, ,737, ,072, MINERA BATEAS S.A.C. 579, , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 25