PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

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1 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ "AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO INFORME Nº 029 (Actualizado al mes de Enero de 2011) Elaborado por la Comisión Sectorial R.M. Nº MEM/DM modificada por R.M. Nº MEM-DM Febrero, 2011

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN GLOBAL Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas CONCLUSIONES...13 ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 2

3 INTRODUCCIÓN La Comisión Sectorial presenta el Informe Nº 029 del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) al mes de Enero del 2011, el mismo que contiene el seguimiento a la inversión y uso de los fondos acumulados correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, de las 39 empresas mineras que han suscrito los Convenios del PMSP con el Estado Peruano 1. El Informe ha sido elaborado por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. La Comisión Sectorial reconoce el esfuerzo de las 34 empresas mineras que han cumplido con reportar sus avances al mes de Enero del 2011, de manera proactiva, transparente y responsable, de acuerdo al cronograma previamente establecido. Asimismo, la Comisión reitera a aquellas empresas que no han cumplido con reportar sus avances respetar el cronograma de envio, dado que toda información que se consigne con posterioridad al mismo, se presenta en el Anexo 6 del presente informe. La información que presentamos a continuación está organizada en 4 secciones y sus anexos: la primera, presenta de manera global la evolución del PMSP al mes de Enero del La segunda y tercera sección, contienen información de la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local, y del Fondo Regional a Enero 2011, respectivamente. Mientras que en la sección cuarta se presenta las conclusiones. Asimismo, se consigna en los Anexos información referida a las Comisiones Técnicas de Coordinación, Locales y Regionales, así como a las entidades constituidas para administrar los aportes voluntarios. Finalmente, cabe señalar que al igual que en los informes anteriores, se presenta el monto depositado en soles acumulados, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y Así como los componentes transversales en el análisis de la información; Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, categorías conceptuales que se vienen utilizando en todos los informes. La Comisión Sectorial 1 El Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de garantizar el uso eficiente de estos fondos y la maximización del impacto social, creó en el mes de Julio del 2007 la Comisión Sectorial, encargada del seguimiento de la ejecución de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. La misma que está presidida por el Viceministro de Minas e integrada por el Director General de Asesoría Jurídica, el Secretario General y el Director General de Gestión Social, en quien recae la Secretaría Técnica. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 3

4 1. GLOBAL Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), al mes de Enero del Al mes de Enero del 2011, el Monto Depositado Global del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP, para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que comprende el Monto Depositado Local, Monto Depositado Regional y los depósitos efectuados por aportes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ascienden en conjunto a la suma de S/ Nuevos Soles 2. El siguiente cuadro muestra los Montos Depositados Anuales efectuados por las empresas integrantes del PMSP desde el inicio del Programa, distribuidos según tipo de fondo. (En el Anexo 1, se presenta el detalle por empresas) Montos Depositados Anuales (Soles) Tipo Fondo Monto Depositado Global (Soles) Regional 179,075, ,541, ,784, ,341, ,743, Local 331,090, ,979, ,258, ,509, ,121,837, Totales S/. 510,165, ,520, ,043, ,851, ,775,580, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Para un adecuado seguimiento a los proyectos que se vienen ejecutando con fondos del PMSP, se ha considerado conveniente deducir las aportaciones por Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 3, y presentar los avances según Monto Depositado Global (sin CVR) el mismo que asciende a S/ Nuevos Soles. El Monto Comprometido Global, que incluye los montos comprometidos en proyectos de inversión social con los Fondos Local y Regional acumulados al mes de Enero de 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 85,99% del Monto Depositado Global (sin CVR). Por su parte, el Monto Ejecutado Global, que incluye los montos ejecutados, Local y Regional, acumulados hasta el mes de Enero de 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 72,02% del total del Monto Comprometido Global del PMSP y el 61,93% del Monto Depositado Global (sin CVR). Al mes de Enero 2011, la selección y priorización de proyectos por parte de las Comisiones Técnicas de Coordinación Locales y Regionales han culminado de comprometer sus fondos provientes de los años 2007 a 2009 y están trabajando con los fondos provenientes del año El Monto Depositado Global ha sido modificado desde el Informe Nº 028-PMSP debido a que las empresas Minera Aurífera Santa Rosa S.A. y Minera Caudalosa actualizaron la información de sus aportes voluntarios correspondientes a años vencidos. 3 El monto depositado por CVR asciende a S/ nuevos soles (acumulado a los años 2007, 2008, 2009 y 2010) y es canalizado a través de una cuenta administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 4

5 Gráfico Nº 01 Avance Global del PMSP al mes de Enero de 2011 (millones de Nuevos Soles) M. Comprometido 1,099 1,526 1,775 M. Depositado Global 1, ,000 1,500 2,000 Fuente: Comisión Sectorial PMSP Evolución del Fondo El siguiente cuadro muestra la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local al mes de Enero de Se observa que el Monto Depositado Local asciende a S/ Nuevos Soles. Por su parte, el Monto Comprometido Local acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 93,90% del Monto Depositado Local, y tiene un ritmo de incremento de 1.74%, respecto al mes anterior. Por su parte, el Monto Ejecutado Local asciende a la suma de S/ Nuevos Soles y representa el 70,76% respecto al Monto Comprometido Local, y tiene un ritmo de incremento de 1.43%. Cuadro Nº 01 EVOLUCION DEL AL MES DE ENERO 2011 Monto (S/.) a Agos 2010 a Set 2010 a Oct 2010 a Nov 2010 a Dic 2010 a Ene 2011 MDL(1) 1,121,614,146 1,121,614, ,121,614, ,121,614, ,121,837, ,121,837, MCL(2) 920,451, ,591, ,011,345, ,030,142, ,035,363, ,053,415, Incremento % mensual del MCL % MCL / MDL MEL(3) 635,867, ,705, ,042, ,584, ,891, ,405, Incremento % mensual del MEL % MEL / MCL (1) MDL: Monto Depositado Local; (2) MCL: Monto Comprometido Local; (3) MEL: Monto Ejecutado Local Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 5

6 2.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 02, muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados hasta el mes de Enero de 2011, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Cuadro Nº 02 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN AL MES DE ENERO 2011 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ,857, ,037, EDUCACIÓN ,797, ,529, SALUD ,903, ,077, INFRAESTRUCTURA ,132, ,548, DE CAPACIDADES ,397, ,834, PRODUCTIVAS ,006, ,705, OTROS ,320, ,673, Totales ,053,415, ,405, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Así se tiene que los rubros prioritarios de inversión: Nutrición y Alimentación, Educación y Salud, representan en conjunto el 33,65% del Monto Comprometido Local y el 31.60% del total del Monto Depositado Local. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Educación y Cadenas Productivas con 42,35%, 14,60% y 13.67% respectivamente, los cuales concentran un total de 942 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, el mismo que en términos porcentuales, representa el 71%; siendo que los rubros: Otros, Salud y Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades tienen niveles de avance del 97%, 87 y 85%, respectivamente. 2.3 Por Región El Cuadro Nº 03 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Local, distribuidos según las regiones en que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto local. La distribución del Monto Comprometido Local está vinculada a las zonas de atención señaladas en los convenios suscritos por cada empresa, zonas que guardan relación con la ubicación de sus respectivas operaciones mineras. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 6

7 Cuadro Nº 03 POR REGIONES, AL MES DE ENERO DE 2011 NIVEL DE COMPROMETIDO EJECUTADO AVANCE Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % % 1 ANCASH 459,442, ,204, APURIMAC 714, , AREQUIPA 221,407, ,610, AYACUCHO 605, , CAJAMARCA 145,344, ,076, CUSCO 93,263, ,293, HUANCAVELICA 1,566, ,464, HUANUCO 30,114, ,716, ICA 6,826, ,604, JUNIN 4,922, ,651, LA LIBERTAD 16,116, ,929, LAMBAYEQUE 1,746, ,430, LIMA 25,038, ,305, LIMA (CALLAO) 966, , MOQUEGUA 3,964, ,945, PASCO 17,673, ,975, PUNO 4,120, ,721, TACNA 19,515, ,449, None 63, , Total 1,053,415, ,405, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Se observa que cuatro regiones concentran el 87,28% del total del Monto Comprometido Local, con la siguiente distribución: Ancash el 43,61%, seguido por Arequipa con 21,02%, Cajamarca con 13,80%, y Cusco con 8.85%. Asimismo, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado. Se tiene que para el presente reporte, catorce (14) de los dieciocho (18) departamentos beneficiarios con el Fondo Local del PMSP superan el 80% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estos son: Ancash, Apurimac, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Callao, Moquegua, Pasco y Puno. 2.4 Por Empresas El Cuadro Nº 04 presenta el Fondo Local distribuido por empresas, según Montos Depositados, Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados al mes de Enero del Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 92% respecto al Monto Depositado. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 7

8 Cuadro Nº 04 POR EMPRESAS, AL MES DE ENERO 2011 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI S.A.C. 568, , , ARUNTANI S.A.C. 1,158, , , CASTROVIRREYNA S.A. 42, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 72, , , CEDIMIN S.A.C. 151, , , ,892, ,850, ,807, ,880, ,776, ,175, ARES S.A.C. 1,636, ,465, ,572, ARGENTUM S.A. 500, , , ATACOCHA S.A.A. 1,052, , , AURIFERA SANTA ROSA S.A. 360, CASAPALCA S.A. 636, , , CAUDALOSA S.A. 506, , , CONDESTABLE S.A. 574, , , MILPO S.A.A. 23,260, ,376, ,959, PODEROSA S.A. 251, , , RAURA S.A. 524, , , SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A SAN SIMON S.A. 119, , , SANTA LUISA S.A. 3,113, ,993, ,478, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 790, ,845, ,845, DOE RUN PERU S.R.L. 5,379, ,851, ,099, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 15,869, ,935, ,274, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 759, ,304, ,368, ,808, ,779, ,409, MINERA BATEAS S.A.C. 149, , , MINERA COLQUISIRI S.A. 2,499, ,088, ,088, MINERA HUALLANCA S.A. 231, , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 130, , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 563, , , MINERA YANACOCHA S.R.L. 169,266, ,091, ,507, MINSUR S. A. 6,091, ,550, ,152, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 644, , , PERUBAR S A 2,978, ,088, ,704, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 4,185, ,698, ,154, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 8

9 36 37 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 223,038, ,008, ,241, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 2,719, ,841, ,773, SOUTHERN PERU 34,057, ,355, ,249, XSTRATA TINTAYA S.A. 112,370, ,244, ,281, Totales 1,121,837, ,053,415, ,405, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa; por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función al avance de sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 06, el lector podrá encontrar la relación de cumplimiento e incumplimientos en el envío de la información de las Empresas al mes de Enero de 2011 vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe Evolución del Fondo En esta sección se muestra la evolución o avance histórico de las inversiones con el Fondo Regional. Al mes de Enero de 2011, se tiene que el Monto Depositado Regional asciende a S/ Nuevos Soles, mientras que el Monto Comprometido Regional acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, representando el 72,43% del Monto Depositado Regional, teniendo ritmo de incremento mensual de 1,39% respecto al registrado en el mes anterior. Por su parte el Monto Ejecutado Regional asciende a S/ Nuevos Soles y representa el 74,83% respecto al Monto Comprometido, teniendo un ritmo de incremento mensual de 1,78% respecto al registrado en el mes anterior. Cuadro Nº 05 EVOLUCION DEL AL MES DE ENERO 2011 Monto (S/.) a Agos 2010 a Set 2010 a Oct 2010 a Nov 2010 a Dic 2010 a Ene 2011 MDR(1) 652,851, ,851, ,851, ,851, ,743, ,743, MCR(2) 419,147, ,835, ,387, ,345, ,021, ,518, Incremento % mensual del MCR % MCR / MDR MER(3) 296,663, ,612, ,397, ,401, ,171, ,355, Incremento % mensual del MER % MER / MCR (1) MDR: Monto Depositado Regional; (2) MCR: Monto Comprometido Regional; (3) MER: Monto Ejecutado Regional Fuente: Comisión Sectorial - PMSP 3.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 06, muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados del Fondo Regional acumulados hasta el mes de Enero de 2011, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 9

10 Cuadro Nº 06 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN, AL MES DE ENERO 2011 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ,183, ,530, EDUCACIÓN ,016, ,248, SALUD ,854, ,487, INFRAESTRUCTURA ,492, ,497, DE CAPACIDADES ,909, ,245, PRODUCTIVAS ,489, ,065, OTROS ,571, ,280, Totales ,518, ,355, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Así, se tiene que la priorización de proyectos hacia los rubros de Nutrición y Alimentación, Educación y Salud alcanza, al mes de Enero 2011, en conjunto el 45,21% del Monto Comprometido Regional, y el 32,74% respecto del total del Monto Depositado Regional. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Educación y Proyectos y Cadenas Productivas con 37,48%, 24,50% y 12,14% respectivamente, los cuales a su vez concentran el mayor número de proyectos, contabilizando un total de 598 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, cifra que representa el 75%; destacándose los rubros de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades, Nutrición y Alimentación y Proyectos y Cadenas Productiva, con niveles de avance del 92%, 85%, y 77%, respectivamente. 3.3 Por Región El Cuadro Nº 07 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Regional y distribuidos según regiones, en los que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto regional. Cuadro Nº 07 POR REGIONES, AL MES ENERO 2011 COMPROMETIDO EJECUTADO Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % 1 ANCASH 173,388, ,029, APURIMAC 1,109, ,113, AREQUIPA 46,782, ,150, AYACUCHO 1,974, ,464, CAJAMARCA 39,646, ,521, CUSCO 21,012, ,614, HUANCAVELICA 2,645, ,801, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 10

11 8 HUANUCO 1,336, ,014, ICA 10,977, ,743, JUNIN 4,711, ,692, LA LIBERTAD 57,310, ,176, LAMBAYEQUE 609, , LIMA 20,423, ,055, LIMA (CALLAO) 1,119, ,115, MOQUEGUA 35,463, ,989, PASCO 17,061, ,800, PUNO 18,981, ,563, TACNA 18,886, ,135, None 76, , Total 473,518, ,355, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Se observa que ocho (08) de las 18 regiones: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima, Moquegua y Puno concentran el 87.22% del total del Monto Comprometido Regional, al mes de Enero de En relación a la eficacia de la ejecución, expresada en el nivel de avance, según la cual se muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por región, se puede constatar que siete (07) de las dieciocho (18) regiones superan el 80% de ejecución respecto a sus montos comprometidos, estas son las regiones de Apurimac, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Callao y Puno. 3.4 Por Empresas El Cuadro Nº 08 presenta el Fondo Regional por empresas, según Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, acumulados al mes de Enero de Cuadro Nº 08 POR EMPRESAS, AL MES DE ENERO 2011 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI S.A.C. 1,217, ,286, ,221, ARUNTANI S.A.C. 4,634, ,992, ,958, CASTROVIRREYNA S.A. 168, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 286, , , CEDIMIN S.A.C. 515, , , ,725, ,825, ,271, ,661, ,324, ,317, ARES S.A.C. 5,105, ,158, ,186, ARGENTUM S.A. 1,958, ,925, ,787, ATACOCHA S.A.A. 4,045, ,384, ,655, AURIFERA SANTA ROSA S.A. 1,441, CASAPALCA S.A. 3,489, ,814, ,603, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 11

12 CAUDALOSA S.A. 581, , , CONDESTABLE S.A. 2,284, ,643, ,558, MILPO S.A.A. 8,678, ,340, ,419, PODEROSA S.A. 683, ,134, , RAURA S.A. 2,030, ,721, ,495, SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A SAN SIMON S.A. 476, , , SANTA LUISA S.A. 1,907, ,907, , CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 4,201, ,843, ,843, DOE RUN PERU S.R.L. 3,546, ,686, ,656, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 9,467, ,796, ,281, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 2,918, ,004, ,004, ,659, ,887, ,938, MINERA BATEAS S.A.C. 598, , , MINERA COLQUISIRI S.A. 3,460, ,597, ,597, MINERA HUALLANCA S.A. 887, MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 501, , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 2,050, ,690, ,330, MINERA YANACOCHA S.R.L. 59,278, ,256, ,817, MINSUR S. A. 24,055, ,694, ,342, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 2,525, ,490, ,116, PERUBAR S A 1,860, ,339, ,332, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 10,745, ,406, ,453, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 81,104, ,257, ,581, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 10,479, ,540, ,019, SOUTHERN PERU 130,779, ,998, ,471, XSTRATA TINTAYA S.A. 27,191, ,968, ,570, Totales 653,743, ,518, ,355, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 72% del Monto Depositado. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa, por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función a sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 06, el lector podrá encontrar la relación de cumplimiento e incumplimientos en el envío de la información de las Empresas al mes de Enero 2011 vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 12

13 4. CONCLUSIONES Al mes de Enero del 2011, el Monto Depositado Global acumulado del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que incluye el Fondo Local, el Fondo Regional y los aportes por Comisión de la Verdad 4. El Monto Comprometido Global acumulado hasta el mes de Enero del 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 85,99% del total del Monto Depositado Global (sin CVR); mientras que el Monto Ejecutado Global asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 72,02% del total del Monto Comprometido Global del PMSP. El Monto Ejecutado Global al mes de Enero del 2011 representa el 61,93% del Monto Depositado Global (sin CVR). Análogamente, el Monto Ejecutado del Fondo Local al mes de Enero de 2011 que asciende a S/ Nuevos Soles, representa el 66,44% del Monto Depositado Local, mientras que el Monto Ejecutado del Fondo Regional que asciende a S/ Nuevos Soles representa el 54,20% del Monto Depositado Regional. Los rubros de Infraestructura y Educación están siendo priorizados en proyectos de inversión para el Fondo Local y el Fondo Regional. Así se tiene que se han comprometido más de S/. 893 millones de Nuevos Soles en estos dos rubros, monto que representa el 58,51% del Monto Comprometido Global. Al mes de Enero de 2011, se tiene en total registros de proyectos, en el Fondo Local y Fondo Regional conjuntamente, de los cuales los rubros que más proyectos registran son el de Infraestructura y Educación, con 1110 proyectos, que representa el 50.5% del total de proyectos. Respecto a la prioridad de invertir no menos del 30% de los Fondos Locales y Regionales en Nutrición, Educación y Salud, se tiene que en el Fondo Local se viene comprometiendo en proyectos el 33,65% del Monto Comprometido Local, mientras que para el Fondo Regional el 45.21% del Monto Comprometido Regional. Para mayor análisis, se presenta en el Anexo Nº 02 información desagregada por empresas, tipo de Fondo, y distribución por rubros de inversión, a fin de incentivar el cumplimiento en la asignación del 30% en los rubros prioritarios. Finalmente cabe resaltar que son 18 las Regiones que se benefician con el PMSP. Siendo cuatro (04) las regiones (Ancash, Arequipa, Cajamarca, y Cusco) que concentran el 87,28% del Fondo Comprometido Local, mientras que para el caso del Fondo Regional son ocho (08) las Regiones (Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima, Moquegua y Puno) que concentran el 87,22% del Monto Comprometido Regional. 4 El Monto Depositado Global del PMSP, corresponde a los aportes de 39 empresas mineras que han suscrito los Convenios con el PMSP. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 13

14 ANEXOS Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 14

15 ANEXO Nº 01 Montos Depositados por los años 2007, 2008, 2009 y 2010 Acumulados al mes de Enero 2011 Empresa Tipo Fondo Depositado Global (S/.) Comprometido Global (S/.) Ejecutado Global (S/.) ARASI S.A.C. 400, , , , ,217, ,286, ,221, ARASI S.A.C. 232, , , , , , , ARASI S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 632, , , , ,785, ,856, ,790, ARUNTANI S.A.C. 1,018, ,049, ,039, ,527, ,634, ,992, ,958, ARUNTANI S.A.C. 254, , , , ,158, , , ARUNTANI S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 1,273, ,311, ,299, ,909, ,793, ,752, ,708, CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 75, , , , , CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 18, , , , , Sub Total (S/.) 94, , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 0 81, , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 0 21, , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CVR 0 3, , Sub Total (S/.) 0 106, , , , , , CEDIMIN S.A.C. 95, , , , , , , CEDIMIN S.A.C. 38, , , , , , CEDIMIN S.A.C. CVR 3, , , , Sub Total (S/.) 136, , , , , , , ,124, ,689, ,456, ,454, ,725, ,825, ,271, , , , , ,892, ,850, ,807, CVR 46, , , , , Sub Total (S/.) 1,490, ,440, ,006, ,931, ,869, ,676, ,078, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 15

16 ANTAMINA S.A. 54,290, ,285, ,764, ,320, ,661, ,324, ,317, ANTAMINA S.A. 149,360, ,535, ,353, ,630, ,880, ,776, ,175, ANTAMINA S.A. CVR 2,171, ,171, Sub Total (S/.) 205,822, ,821, ,118, ,950, ,713, ,101, ,493, ARES S.A.C. 1,613, ,631, , ,105, ,158, ,186, ARES S.A.C. 747, , , ,636, ,465, ,572, ARES S.A.C. CVR 67, , , , Sub Total (S/.) 2,427, ,369, ,111, ,908, ,623, ,759, ARGENTUM S.A. 989, , , , ,958, ,925, ,787, ARGENTUM S.A. 257, , , , , , , ARGENTUM S.A. CVR 41, , Sub Total (S/.) 1,288, , , , ,500, ,425, ,578, ATACOCHA S.A.A. 2,032, ,793, , ,045, ,384, ,655, ATACOCHA S.A.A. 529, , , ,052, , , ATACOCHA S.A.A. CVR 84, , , , Sub Total (S/.) 2,647, ,335, , ,261, ,279, ,574, AURIFERA SANTA ROSA S.A. 235, , , , ,441, AURIFERA SANTA ROSA S.A. 58, , , , , AURIFERA SANTA ROSA S.A. CVR Sub Total (S/.) 294, , , , ,801, CASAPALCA S.A. 1,434, ,109, , , ,489, ,814, ,603, CASAPALCA S.A. 358, , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 16

17 CASAPALCA S.A. CVR Sub Total (S/.) 1,793, ,387, , , ,125, ,374, ,150, CAUDALOSA S.A. 138, , , , , , , CAUDALOSA S.A. 395, , , , , , , CAUDALOSA S.A. CVR 5, , Sub Total (S/.) 539, , , , ,093, , , CONDESTABLE S.A. 366, , , , ,284, ,643, ,558, CONDESTABLE S.A. 95, , , , , , , CONDESTABLE S.A. CVR 15, , Sub Total (S/.) 477, , , , ,874, ,218, ,131, MILPO S.A.A. 2,657, ,419, ,340, ,260, ,678, ,340, ,419, MILPO S.A.A. 7,614, ,873, ,429, ,342, ,260, ,376, ,959, MILPO S.A.A. CVR 110, , , , , Sub Total (S/.) 10,382, ,394, ,798, ,648, ,225, ,716, ,379, PODEROSA S.A. 212, , , , , ,134, , PODEROSA S.A. 96, , , , , , , PODEROSA S.A. CVR 8, , , Sub Total (S/.) 317, , , , , ,442, ,211, RAURA S.A. 842, , , , ,030, ,721, ,495, RAURA S.A. 219, , , , , , , RAURA S.A. CVR 35, , , , Sub Total (S/.) 1,096, ,022, , , ,630, ,094, ,844, SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 17

18 Sub Total (S/.) 0 538, , SAN SIMON S.A. 230, , , , , SAN SIMON S.A. 58, , , , , Sub Total (S/.) 288, , , , , SANTA LUISA S.A. 1,106, , , ,907, ,907, , SANTA LUISA S.A. 2,905, , , ,113, ,993, ,478, SANTA LUISA S.A. CVR 46, , , , Sub Total (S/.) 4,057, , , ,101, ,901, ,754, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 751, , ,167, ,463, ,201, ,843, ,843, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 195, , , , , ,845, ,845, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. CVR 31, , Sub Total (S/.) 978, ,024, ,458, ,561, ,023, ,688, ,688, DOE RUN PERU S.R.L. 1,471, ,075, ,546, ,686, ,656, DOE RUN PERU S.R.L. 4,233, ,146, ,379, ,851, ,099, DOE RUN PERU S.R.L. CVR 67, , , Sub Total (S/.) 5,771, ,308, ,080, ,537, ,755, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 5,147, ,319, ,467, ,796, ,281, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 14,745, ,124, ,869, ,935, ,274, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. CVR 214, , , Sub Total (S/.) 20,106, ,624, ,731, ,732, ,555, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 736, , , , ,918, ,004, ,004, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 191, , , , , ,304, ,368, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. CVR 30, , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 18

19 Sub Total (S/.) 958, , , ,237, ,799, ,309, ,373, ,013, ,023, ,530, ,092, ,659, ,887, ,938, ,405, ,606, ,598, ,198, ,808, ,779, ,409, CVR 542, , Sub Total (S/.) 24,960, ,629, ,128, ,290, ,010, ,666, ,347, MINERA BATEAS S.A.C , , , , , , MINERA BATEAS S.A.C. 0 57, , , , , , MINERA BATEAS S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 0 287, , , , , , MINERA COLQUISIRI S.A. 1,079, ,209, , , ,460, ,597, ,597, MINERA COLQUISIRI S.A. 882, , , , ,499, ,088, ,088, MINERA COLQUISIRI S.A. CVR 56, , Sub Total (S/.) 2,019, ,933, ,468, , ,016, ,685, ,685, MINERA HUALLANCA S.A. 440, , , MINERA HUALLANCA S.A. 114, , , , , MINERA HUALLANCA S.A. CVR 18, , , Sub Total (S/.) 573, , ,156, , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 208, , , , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 54, , , , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. CVR 8, , , Sub Total (S/.) 271, , , , , MINERA SUYAMARCA S.A.C , ,652, ,050, ,690, ,330, MINERA SUYAMARCA S.A.C , , , , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. CVR , , , Sub Total (S/.) , ,131, ,695, ,223, ,730, MINERA YANACOCHA S.R.L. 17,734, ,186, ,983, ,374, ,278, ,256, ,817, MINERA YANACOCHA S.R.L. 50,799, ,046, ,055, ,364, ,266, ,091, ,507, MINERA YANACOCHA S.R.L. CVR 737, , , , ,462, Sub Total (S/.) 69,271, ,526, ,621, ,588, ,007, ,348, ,324, MINSUR S. A. 0 7,420, ,170, ,465, ,055, ,694, ,342, MINSUR S. A. 0 1,932, ,542, ,616, ,091, ,550, ,152, MINSUR S. A. CVR 0 309, , Sub Total (S/.) 0 9,662, ,712, ,081, ,456, ,245, ,494, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 19

20 PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 1,308, , , ,525, ,490, ,116, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 340, , , , , , PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA CVR 54, , Sub Total (S/.) 1,703, ,082, , ,224, ,135, ,782, PERUBAR S A 796, ,064, ,860, ,339, ,332, PERUBAR S A 970, ,008, ,978, ,088, ,704, PERUBAR S A CVR 33, , , Sub Total (S/.) 1,799, ,116, ,916, ,427, ,037, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 2,361, ,747, ,118, ,517, ,745, ,406, ,453, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 590, ,036, ,171, , ,185, ,698, ,154, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CVR 47, , , , Sub Total (S/.) 2,998, ,839, ,374, ,905, ,117, ,105, ,608, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 13,311, ,261, ,579, ,952, ,104, ,257, ,581, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 36,607, ,717, ,093, ,619, ,038, ,008, ,241, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. CVR Sub Total (S/.) 49,919, ,978, ,672, ,571, ,142, ,265, ,822, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 3,138, ,479, ,998, ,862, ,479, ,540, ,019, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 817, , , , ,719, ,841, ,773, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. CVR 131, , , , , Sub Total (S/.) 4,087, ,531, ,602, ,375, ,597, ,381, ,793, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 39,866, ,173, ,522, ,216, ,779, ,998, ,471, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 10,382, ,722, ,688, ,264, ,057, ,355, ,249, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 20

21 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU CVR 1,661, ,715, ,230, , ,449, Sub Total (S/.) 51,910, ,611, ,440, ,324, ,285, ,354, ,720, XSTRATA TINTAYA S.A. 8,846, ,291, ,420, ,632, ,191, ,968, ,570, XSTRATA TINTAYA S.A. 35,200, ,116, ,921, ,133, ,370, ,244, ,281, XSTRATA TINTAYA S.A. CVR 368, , Sub Total (S/.) 44,414, ,407, ,341, ,766, ,930, ,213, ,852, Total general 516,807, ,813, ,218, ,813, ,789,653, ,526,934, ,099,761, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 21

22 ANEXO Nº 02 Montos Comprometidos según Rubros acumulados al mes de Enero 2011 Empresa Tipo Fondo NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN SALUD INFRAESTRUCTURA DESARROLLO y DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS OTROS Total General (S/.) ARASI S.A.C. 103, , ,012, , ,286, ARASI S.A.C. 569, , Sub Total (S/.) 673, , ,012, , ,856, ARUNTANI S.A.C ,992, ,992, ARUNTANI S.A.C. 0 57, , , , Sub Total (S/.) 0 57, ,311, , ,752, CASTROVIRREYNA S.A , , CASTROVIRREYNA S.A. 0 42, , Sub Total (S/.) 0 210, , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 51, , , Sub Total (S/.) 51, , , , , CEDIMIN S.A.C. CEDIMIN S.A.C. 24, , , , , , , , , , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 22

23 BUENAVENTURA S.A.A. Sub Total (S/.) 33, , , , , , , , , ,497, ,153, ,687, , , ,825, BUENAVENTURA S.A.A. 35, ,204, , , , , , ,850, Sub Total (S/.) 74, ,701, ,479, ,797, , , , ,676, ,164, ,080, ,785, ,552, ,985, ,564, , ,324, ,639, ,526, ,799, ,885, ,963, ,154, , ,776, Sub Total (S/.) 68,804, ,607, ,585, ,437, ,948, ,718, , ,101, ARES S.A.C. 222, , ,610, , , ,971, , ,158, ARES S.A.C. 189, , , , , , ,465, Sub Total (S/.) 411, , ,757, , , ,108, , ,623, ARGENTUM S.A. 605, ,320, ,925, ARGENTUM S.A. 360, , , Sub Total (S/.) 966, ,320, , ,425, ATACOCHA S.A.A. 1,497, , ,159, , ,384, ATACOCHA S.A.A , , , , Sub Total (S/.) 1,497, , ,159, , , ,279, CASAPALCA S.A. 268, , , , ,753, ,814, CASAPALCA S.A. 99, , , , , Sub Total (S/.) 367, , , , ,006, ,374, CAUDALOSA S.A. CAUDALOSA S.A , , , , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 23

24 Sub Total (S/.) 0 758, , , , CONDESTABLE S.A. 88, , ,475, ,643, CONDESTABLE S.A. 505, , , Sub Total (S/.) 594, , ,475, ,218, MILPO S.A.A. 1,749, ,036, ,750, , ,457, ,340, MILPO S.A.A. 1,075, ,651, ,506, ,671, ,752, ,719, ,376, Sub Total (S/.) 2,825, ,687, ,506, ,421, ,098, ,176, ,716, PODEROSA S.A. 350, , ,134, PODEROSA S.A. 308, , Sub Total (S/.) 659, , ,442, RAURA S.A. 691, , , , , , ,721, RAURA S.A. 117, , , , , , Sub Total (S/.) 809, , , , , , ,094, SAN SIMON S.A , , SAN SIMON S.A , , , Sub Total (S/.) 0 206, , , , SANTA LUISA S.A. 223, , , ,096, , ,907, SANTA LUISA S.A. 527, , , , ,837, , ,993, Sub Total (S/.) 750, , , ,096, , ,837, , ,901, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A ,843, ,843, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 828, , , ,845, Sub Total (S/.) 828, , ,843, , ,688, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 24

25 DOE RUN PERU S.R.L. 233, , , , , ,686, DOE RUN PERU S.R.L. 31, ,358, ,537, , , , ,851, Sub Total (S/.) 264, ,561, ,801, , ,138, , ,537, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 516, , ,174, ,602, ,796, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 8,059, , , ,803, , ,935, Sub Total (S/.) 8,576, , , ,978, ,064, ,732, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A ,004, ,004, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 385, , , , , ,304, Sub Total (S/.) 385, , , ,130, , ,309, ,887, ,559, ,722, ,698, ,219, ,341, ,459, ,887, ,597, ,272, ,630, ,028, ,959, , ,779, Sub Total (S/.) 11,485, ,832, ,352, ,726, ,219, ,301, ,749, ,666, MINERA BATEAS S.A.C. 42, , , , MINERA BATEAS S.A.C. 0 75, , , Sub Total (S/.) 42, , , , MINERA COLQUISIRI S.A ,597, ,597, MINERA COLQUISIRI S.A , , , ,088, Sub Total (S/.) 0 135, , ,331, ,685, MINERA HUALLANCA S.A. 35, , , , , , Sub Total (S/.) 35, , , , , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 55, , , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 25

26 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 25, , , , , , Sub Total (S/.) 80, , , , , , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 540, , , , , , ,690, MINERA SUYAMARCA S.A.C , , , , , , , Sub Total (S/.) 540, , , , , , , ,223, MINERA YANACOCHA S.R.L. 6,179, ,796, ,296, ,681, ,212, ,090, ,256, MINERA YANACOCHA S.R.L. 17,701, ,348, ,783, ,011, ,184, ,992, ,070, ,091, Sub Total (S/.) 23,880, ,144, ,079, ,692, ,397, ,082, ,070, ,348, MINSUR S. A. 2,087, ,923, ,294, ,045, , ,694, MINSUR S. A. 529, , ,729, , , ,550, Sub Total (S/.) 2,616, ,213, ,023, ,956, , ,245, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 778, , ,667, ,490, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 320, , , Sub Total (S/.) 1,099, , ,667, , ,135, PERUBAR S A 979, , , , ,339, PERUBAR S A 514, , , , , , ,088, Sub Total (S/.) 1,493, , , , , , ,427, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 147, ,096, , ,713, , , ,406, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A , , , , ,698, Sub Total (S/.) 147, ,736, , ,315, , , ,105, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 0 1,604, ,627, ,078, ,916, , ,257, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 26