Órgano de Control Institucional del Instituto Geofísico del Perú

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1 ANEXO 0; FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN Nombre Entidad Instituto Geofísico del Perú. Periodo de Seguimiento Del: 0 de enero de 204 Al: 0 de junio de 204 n Informe Reformulado n IGP/OCI "Examen Especial a las Recomendaciones Pendientes y en Proceso". 5 La Dirección Técnica disponga que la ODI evalúe la necesidad de contar con un especialista en racionalización y procesos administrativos en el área pública, ya sea solicitando el destaque de alguno del Sector Educación o la contratación a plazo determinado previa selección, para que analice las funciones desarrolladas por los funcionarios y servidores del Instituto a fin que presente a consideración Alta Dirección un Manual de Organización y Funciones y un Manual de Procedimientos, debidamente adecuados a las normas y dispositivos legales vigentes. La ODI deberá presentar para su aprobación por la Alta Dirección, un cronograma de trabajo con actividades definidas, plazos perentorios e identificación de responsabilidades. n Informe Reformulado n IGP/OCI "Examen Especial al Convenio Cornell-IGP periodo " Que disponga las acciones administrativas necesarias para que se cuente con un instrumento legal apropiado (convenio, acuerdo, etc.) que formalice, regule y especifique al detalle las interrelaciones que se vienen realizando entre la Asociación Civil Ciencia Internacional y el ROJ, sobre todo en las áreas relacionadas con contratación de personal y, pedido, recepción, uso y custodia de bienes, todo ello enmarcado en el Convenio Cornell-IGP y los dispositivos legales vigentes. n Informe n IGP/OCI "Examen Especial a la Construccion Sede Central de Mayorazgo era. Y 2da. Etapa". ;. 4 Que la Dirección Técnica en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, realicen las gestiones necesarias ante la Universidad Agraria La Molina, para la devolución del importe de S/.6,64.47, monto pagado indebidamente por concepto de Supervisión Obra.

2 ANEXO 0: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN Nombre Entidad Instituto Geofísico del Perú. Periodo de Seguimiento Del: 0 de enero de 204 Al: 0 de junio de 204 Informe n Informe n IGP/OCI "Examen Especial al Contrato N 00/0/605 entre la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado Integral de Prohibición de Pruebas Nucleares (CTBTO) y el Instituto Geofísico del Perú". Informe n Informe n IGP/OCI "Auditoria de los Estados Financieros Año 2006". 2 Que el Director Técnico en coordinación con el coordinador del contrato CTBTO-IGP y la Directora Ejecutiva de Administración realicen las consultas y las acciones legales más adecuadas para la definición y firma s necesarias adendas, tanto del Convenio con la UNALM, así como del contrato con la empresa MDH S.A.C. y que en las mismas se detalle claramente sobre las implicancias de los incumplimientos que se han presentado, tanto por parte de los mencionados proveedores de servicios como por parte del propio Instituto, y se proceda a la cancelación de los pagos adeudados. Que el Director Técnico disponga que la necesaria capacitación y actualización académica, sea cfrecida a personal con vínculo laboral con el IGP, que sea ejecutada de acuerdo a un plan de capacitación en la que se plasme la consecución de los objetivos trazados por la Entidad, y que dicha ejecución, sea tramitada, canalizada y centralizada por el funcionario encargado del Área de Educación de Alto Nivel, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. Informe n Informe n IGPIOCI 'Examen la Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación con la Asesoría Legal del IGP, realicen las acciones administrativas más adecuadas para que los contratos y/o adendas producto de procesos de selección, que carezcan firma del Titular y/o del contratista, sean regularizadas de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, que la Oficina de Desarrollo Institucional en coordinación con la Dirección de Logística, elabore y ponga en consideración Alta Dirección, un procedimiento administrativo para que se regule el trámite para la suscripción adecuada y oportuna de los contratos y sus adendas.

3 ANEXO 0: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN Nombre Entidad Instituto Geofísico del Perú. Periodo de Seguimiento Del: 0 de enero de 204 Al: 0 de junio de 204 Nombre del órgano Informante Especial a las Adquisiciones y Contrataciones realizadas por el Instituto Geofísico del Perú, periodo enero 2005 a diciembre 2006" 5 La Oficina de Desarrollo Institucional en coordinación con la Dirección de Logística, elabore y ponga en consideración Alta Dirección, un procedimiento administrativo para que se regule adecuadamente la culminación ejecución de contratos resultantes de procesos de selección. Asimismo, que la Dirección Técnica del IGP disponga las acciones administrativas y legales que las leyes y la normatividad vigente permiten, para que luego de un proceso de investigación, los funcionarios identificados como responsables del no cobro de penalidades a proveedores que incurrieron en morosidad en la entrega de bienes adjudicados en procesos de selección, efectúen el resarcimiento de los S/. 2, que la Entidad ha dejado de percibir por el concepto antes mencionado. Informe n Informe n IGP/OCI "Auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la Información Presupuestaria Año 2007" 'El Presidente Ejecutivo del IGP disponga realizar el procesamiento s responsabilidades administrativas que se ha determinado conforme con lo previsto en el régimen laboral pertinente. Informe n Informe n IGP/OCI 'Examen Especial Control de Activos Fijos" La Dirección de Administración disponga a la Jefatura de Contabilidad continuar con las gestiones que correspondan a fin de incorporar física y contablemente los bienes que han sido adquiridos con fondos de los Proyectos de Investigación y los Proyectos de Subvención (LISN, VOLUME, INCAGRO, ELECTROPERU).

4 ANEXO 0: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN Nombre Entidad Instituto Geofísico del Perú. Periodo de Seguimiento Del: 0 de enero de 204 Al: 0 de junio de 204 Informe n "Auditoria a los Estados Financieros del IGP por el ejercicio 200" Informe n 'Auditoria a los Estados Financieros del IGP por el ejercicio 20' lo,,,, 2 2 El Director de Administración disponga a la Comisión de Inventarios Fisicos de Activos Fijos del periodo 200, culminar con la elaboración de los listados oficiales de bienes no Ubicados y Sobrantes, a fin de continuar con el agotamiento búsqueda de dichos bienes, incluyendo el listado de bienes en situación para ser dados de baja. La Dirección Técnica disponga la implementación s recomendaciones consideradas en el Memorándum de Control Interno n IGP/OCI-AEEFF200, debiéndose informar al órgano de Control Institucional sobre los resultados s medidas adoptadas para el correspondiente seguimiento de medidas correctivas. La Dirección Técnica disponga que la Dirección de Administración en coordinación con el Comité de Saneamiento Técnico Legal y/u otras instancias competentes, continúen impulsando las gestiones que correspondan, referente al saneamiento físico legal de los inmuebles que administra el IGP. La Dirección Técnica disponga que el Director de Administración, en concordancia a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, monitoree la continuación del proceso de identificación y corrección de datos para el saneamiento de los bienes sobrantes y la regularización de los bienes faltantes y sean conciliados contablemente durante el presente ejercicio, a fin de que se emita el listado oficial de Faltantes y Sobrantes al.dic.202; así como se impulse, de corresponder, los procesos de alta, autorización y baja de los bienes considerando, de ser el caso, su estado de excedencia, su obsolescencia técnica, su mantenimiento o reparación onerosa, su pérdida, robo, sustracción, destrucción parcial o total, previo informe sustentado, o cualquier otra causa justificable debidamente sustentada. RETOMADA

5 ANEXO 0: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN Nombre Entidad! Instituto Geofísico del Perú. Periodo de Seguimiento Del: 0 de enero de 204 Al: 0 de junio de 204 Informe n `Examen Especial al desarrollo de Investigaciones sobre Variabilidad y Cambio Climático que realiza el IGP y su Contribución a la Toma de Medidas de Prevención y/o Mitigación frente a los Impactos Negativos sobre la Población" La Dirección Técnica disponga la implementación s recomendaciones consideradas en el Memorándum de Control Interno n IGP/OCI-EEDIVCC20, debiéndose informar al Órgano de Control Institucional sobre los resultados s medidas adoptadas para el correspondiente seguimiento de medidas correctivas. Informe n /OCI-EE que reformuló el Informe n "Examen Especial al proceso de expropiación de terreno circundante al Radio Observatorio de Jicamarca propiedad del Instituto Geofísico del Perú" 4 Continuar efectuando las coordinaciones y acciones que fueren necesarias con los organismos públicos competentes (Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, Congreso República, entre otros) para la consecución definitiva expropiación s áreas circundantes del Radio Observatorio de Jicamarca, en su calidad de beneficiario expropiación del área circundante al Radio Observatorio de Jicamarca. Informe n "Auditoría a los Estados Financieros del Instituto Geofísico del Perú por el ejercicio 202" Disponer el inicio s acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Instituto Geofísico del Perú comprendidos en las observaciones n. s y 2, por corresponder a su competencia, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora Contraloría General República. La Dirección Técnica en coordinación con el área competente efectúe las acciones necesarias a fin de aplicar las sanciones exigidas por el artículo 6 del Decreto Supremo n PCM., sin perjuicio s multas generadas.

6 ANEXO 0: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN Nombre Entidad Instituto Geofísico del Perú. Periodo de Seguimiento Del: 0 de enero de 204 Al: 0 de junio de 204 Informe n Informe n "Examen Especial a las Contrataciones del Instituto Geofísico del Perú por el ejercicio 202" La Dirección Técnica disponga la implementación s recomendaciones consideradas en el Memorándum de Control Interno n EE CIGP, debiéndose informar al Órgano de Control Institucional sobre los resultados s medidas adoptadas para el correspondiente seguimiento de medidas correctivas.