PRESUPUESTOS millones de euros % M

Transcripción

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2 PRESUPUESTOS millones de euros % M 2

3 AMPLÍAN la cobertura de servicios GENERAN empleo DINAMIZAN la economía PGEx19 REFUERZAN el tejido productivo MEJORAN la innovación PROMUEVEN la competitividad 3

4 PRESUPUESTOS POR POLÍTICAS Destinamos 7 de cada 10 euros a políticas sociales POLÍTICAS GENERALES 5% M POLÍTICAS ECONÓMICAS 26% M POLÍTICAS SOCIALES 69% M 4

5 POLÍTICAS SOCIALES EMPLEO M 8 3% PROMOCIÓN SOCIAL M 4 4% VIVIENDA 64 3 M 1 7% CULTURA 63 M 1 7% SANIDAD M 46% DEPENDENCIA M 8 7% EDUCACIÓN M 29% 5

6 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS POLÍTICAS SOCIALES M +153 M (+4 3%) Sanidad M +93 M (+5 8%) Educación Dependencia Empleo Promoción Social Vivienda Cultura M M M M 64 3 M 63 M M (+2 8%) +6 6 M (+2 1%) +6 7 M (+2 2%) +1 6 M (+1%) +14 M (+27 9%) +1 3 M (+2 1%) 6

7 POLÍTICAS ECONÓMICAS INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA M 8 3% EMPRESA 92 1 M 6 5% COMERCIO Y TURISMO 43 3 M 3% AGRICULTURA M 52% INFRAESTRUCTURAS M 31% 7

8 REFUERZO DEL TEJIDO PRODUCTIVO POLÍTICAS ECONÓMICAS M +58 1M (+4 3%) Agricultura M +3 8 M (+0 5%) Empresa Innovación y Tecnología Infraestructuras Comercio y Turismo 92 1 M M M 43 3 M +0 5 M (+0 5%) +9 8 M (+9%) +43 M (+11%) +1 M (+2 4%) 8

9 IMPACTO DE GÉNERO 9

10 PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Igualdad en las políticas públicas de ingresos y gastos Políticas transversales de igualdad en todos los órganos de la Administración regional LÍNEAS DE ACTUACIÓN BENEFICIARIAS Violencia de Género Políticas con perspectiva de género Promoción no sectorizada de la Igualdad Participación Ciudadana por la Igualdad Igualdad y Transformación Social ,5% hombres Personal Junta de Extremadura 65,5% mujeres 10

11 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 23 millones de euros V PLAN DE IGUALDAD Más igualdad de género en Educación, Sanidad y Empleo Comprometidos con la corresponsabilidad y la conciliación Mayor participación ciudadana y visibilidad de los colectivos feministas 11

12 ESCENARIO MACROECONÓMICO 12

13 MODERACIÓN DE LA FASE EXPANSIVA 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, EURO AREA ESPAÑA EXTREMADURA ALEMANIA FRANCIA 13

14 CONTENCIÓN GENERALIZADA DEL CRECIMIENTO Zona Euro EXTREMADURA España Alemania 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 14

15 CUARTO AÑO DE CRECIMIENTO ESTABLE Estimación de crecimiento de la economía extremeña (septiembre 2018) Instituto de Estadística de Extremadura BBVA HISPALINK

16 INDICADORES DE CRECIMIENTO Aumento de las empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social % interanual en septiembre Crecimiento continuo de las exportaciones M M M M +5% interanual en septiembre

17 TENDENCIA AL CRECIMIENTO Dinamismo del consumo privado (agosto de 2018) % en compraventa de viviendas % en matriculación de vehículos

18 CONSOLIDACIÓN FISCAL 18

19 OBJETIVOS DE DÉFICIT Admón. Central -2 9 % -2 2 % -1 1 % -0 7 % -0 3% Seguridad Social -0 6 % -1 7 % -1 4 % -1 1 % -0 9 % Gobierno Central -3 5 % -3 9 % -2 5 % -1 8 % -1 2 % CC.AA % -0 7 % -0 6 % -0 4 % -0 1 % Total AA.PP % -4 6 % -3 1 % -2 2 % -1 3% 19

20 EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT -2 81% -491 mill Extremadura ha reducido dos tercios el déficit desde % -301 mill -0 93% -172 mill -0 7% -0 7% -0 6% -0 4% Déficit Extremadura Objetivo CCAA 20

21 DEUDA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA ANDALUCIA MADRID CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA Y LEON GALICIA PAIS VASCO MURCIA BALEARES ARAGON CANARIAS EXTREMADURA ASTURIAS NAVARRA CANTABRIA LA RIOJA Extremadura: 24 5% del PIB Media CCAA: 24 7% del PIB Deuda por CCAA (en millones de euros). A 30 de junio de

22 DEUDA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS En 4 años, Extremadura reduce un 43 6% la deuda de las empresas públicas M 8 2 M 8 2 M 6 4 M 5 M 4 7 M 4 7 M Deuda empresas públicas Extremadura Total deuda empresas públicas CCAA Evolución deuda empresas públicas Extremadura 22

23 EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LA CARTERA DE DEUDA 2 1% 1 8% 1 6% 1 4%

24 ESTADO DE INGRESOS 24

25 INGRESOS POR CAPÍTULOS (millones de ) CAPÍTULOS Var. (%) IMPUESTOS DIRECTOS % IMPUESTOS INDIRECTOS % TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS % TRANSFERENCIAS CORRIENTES % INGRESOS PATRIMONIALES % ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES % TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % PASIVOS FINANCIEROS % TOTAL % 25

26 INGRESOS POR ARTÍCULOS (millones de ) CAPÍTULO ARTÍCULO Var. (%) 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 20 IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOC IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO CANON DE SANEAMIENTO TOTAL TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS FISCALES TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS TOTAL

27 ESTADO DE GASTOS 27

28 GASTOS POR CAPÍTULOS (millones de ) CAPÍTULO Var. (%) GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL

29 GASTOS POR CENTROS GESTORES (millones de ) GESTOR Var. (%) ASAMBLEA DE EXTREMADURA PRESIDENCIA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO EDUCACIÓN Y EMPLEO SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS CULTURA E IGUALDAD TOTAL

30 POLÍTICAS DE GASTOS (millones de ) GRUPO FUNCIÓN Var. (%) ACTUACIONES CARÁCTER GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL % DEUDA PÚBLICA % CONTINGENCIAS % TOTAL % ACTUACIONES CARÁCTER SOCIAL SANIDAD % EDUCACIÓN % DEPENDENCIA % EMPLEO % PROMOCIÓN SOCIAL % VIVIENDA % CULTURA % TOTAL % ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO AGRICULTURA % EMPRESA % INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA % COMERCIO Y TURISMO % INFRAESTRUCTURAS % TOTAL % 30

31 PRINCIPALES EJES DE ACTUACIÓN 31

32 INTEGRACIÓN FRENTE A EXCLUSIÓN SOCIAL FONDO DE GARANTÍA SOCIAL 53 1 M Renta Básica 47 4 M Mínimos vitales 4 7 M Fondo de Contingencias 1 M ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA 64 3 M Plan Estatal de Vivienda 14 M Rehabilitación VPP 4 5 M Ayudas al alquiler 3 9 M Construcción VPP 2 4 M PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES Servicios Sociales de Atención Básica 10 7 M Atención integral a las familias 3 2 M Proyectos sociales de apoyo a las familias 3 M 32

33 AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA SEPAD M +6 6 M (+2 1%) Extremadura crea 42 empleos directos por cada millón de euros Ayudas a personas en situación de dependencia 52 7 M Plan de Acción Dependientes 38 3 M Marco de Atención a la Discapacidad 32 2 M Programa de Atención a la Dependencia 26 5 M Inserción socio-laboral a personas en riesgo de exclusión social 4 2 M Inversiones en infraestructura social y sanitaria 10 1 M 33

34 REFUERZO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS SES M (+5 8%) INCREMENTO DE LAS INVERSIONES M (+6 1%) Aceleradores lineales 9 6 M Equipamiento programas de Atención Primaria y Especializada 9 M Hospitales Cáceres y Don Benito-Villanueva 6 M Nuevos Centros Salud: Torre de Don Miguel, Logrosán y Ahigal 6 M Medicina personalizada 3 M Centros y servicios sanitarios localidades 1 2 M 34

35 CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO AUMENTO DE LAS INVERSIONES REALES +277 M (+10%) Infraestructuras viarias e hidráulicas 87 M I+D+i 59 3 M Apoyo al desarrollo empresarial 44 3 M Economía sostenible 11 M Mayor inversión en infraestructuras Consolidación del tejido empresarial Generación de empleo Crecimiento económico de la región 35

36 EDUCACIÓN DE CALIDAD M M (+2 8%) 29 7 M (+2 M ) 20 nuevas rutas de transporte. 644 rutas en total 265 comedores escolares comensales 201 aulas matinales Libros de textos y material escolar gratuito para el 90% del alumnado Hacia la gratuidad del primer ciclo infantil PROFESORADO docentes más en cuatro años 274 docentes más en % de reducción de la tasa de interinidad 36

37 UNIVERSIDAD: PALANCA DE FUTURO UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 111 M 527 millones de euros desde Campus Universitarios 82 Grados 56 Másteres 2000 docentes 1000 personal administración Gratuidad de la matrícula a los alumnos que aprueben en primera convocatoria Enseñanzas Universitarias 95 1 M I+D+ i Facultad de Medicina 3 M Pago de matrículas en diez plazos Tasas y precios públicos congelados 15 3 M (3 8 M ) Incorporación de investigadores 11 8 M (+2 1 M ) Mejora de las infraestructuras 3 5 M (+1 7 M ) 37

38 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO M +6 7 M (+2 2%) Formación para el empleo 93 M Fomento a la contratación indefinida 42 M Plan de Empleo Experiencia 35 M Plan de Empleo Local 35 M Ayudas al autoempleo 32 M Plan de Empleo Social 24 M Plan de Empleo Joven 11 M 38

39 AGRICULTURA, FUENTE DE RIQUEZA M +3 8 M (+0 5%) Agricultura verde 70 M Protección dehesa 27 M Cambio climático 22 M Modernización y nuevos regadíos 27 8 M Monterrubio de la Serena Villanueva del Fresno Tierra de Barros 10 2 M Jóvenes agricultores 26 M Alcance: jóvenes Sanidad animal 17 4 M Seguros agrarios 9 M 24 M en cuatro años 39

40 MEJORA DEL TRANSPORTE 32 2 M +1 3 M (+5 3%) Plataforma logística Suroeste 19 2 M Terminales ferroviarias mercancías 9 3 M Transporte aéreo 4 M Apoyo líneas de transporte 4 M Modernización M 40

41 PROMOCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROFUNDIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y CONCILIACIÓN CONVOCATORIA RECORD Oferta Empleo Público Mejora en maternidad, paternidad y riesgos en el embarazo Administración General 263 plazas Mejoras en incapacidad temporal Educación 700 plazas maestros e inspectores Teletrabajo Sanidad plazas +5% DE SUBIDA SALARIAL EN TRES AÑOS Incremento retributivo del 2 25% PROCESOS ELECTORALES 2 M 41

42 DESGLOSE POR CONSEJERÍAS

43 SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES M M (+3 8%) FONDO DE GARANTÍA SOCIAL 53 1 M Renta Básica 47 4 M Mínimos vitales 4 7 M Fondo de Contingencias 1 M FAMILIAS Atención integral 3 2 M Proyectos sociales 3 M Supervisión de la Incapacidad Temporal 4 8 M Complemento pensiones no contributivas 3 2 M Servicios Sociales de Atención Básica 10 7 M Programas 0 7% IRPF 8 1 M Mejora de accesibilidad 3 4 M Intermediación laboral jóvenes 2 2 M 43

44 SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES VIVIENDA 64 3 M +14 M (+28%) Rehabilitación energética 16 M Plan Estatal de Vivienda 14 M Construcción y rehabilitación VPP 6 9 M Ayudas al alquiler 3 9 M Acceso a la vivienda nueva 1 2 M Eficiencia energética 1 M 44

45 SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES SES: M M (+5 8%) MEJORA DE LA INVERSIÓN 37 7 M (6 1%) Aceleradores lineales 9 6 M Atención primaria y especializada 8 9 M Centros de Salud 6 M Hospital de Cáceres: Fin 1ª fase 5 M / 2ª fase 0 3 M Modernización de los sistemas de información 4 2 M Investigación Medea 2 9 M Proyecto Hospital Don Benito-Villanueva 0 7 M PRESTACIONES FARMACÉUTICAS M Extremadura rebaja a la mitad el crecimiento del gasto farmacéutico Crecimiento moderado: 2018 sobre 2017: 1 5% 2016 sobre 2015: 3% 45

46 SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES SEPAD: M Ayudas a personas dependientes 52 7 M Plan de Acción dependientes 38 3 M Marco de Atención a la Discapacidad 32 2 M Programas de atención a la dependencia 26 5 M Inserción socio-laboral personas en riesgo de exclusión social 4 2 M Infraestructura social y sanitaria 10 1 M 46

47 EDUCACIÓN Y EMPLEO M M (+2 8%) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 29 7 M 644 rutas de transporte 265 comedores 201 aulas matinales Libros de textos y material escolar gratuito para el 90% del alumnado Nivel C1 EOI + OFERTA EDUCATIVA Enseñanzas Profesionales de Danza Transferencia Conservatorios MEJORA CENTROS 39 M CEIP Campanario 2 M CEIP Alba Plata Cáceres 2 M CEIP Monesterio 1 5 M FORMACIÓN PROFESIONAL 16 M 9 ciclos formativos nuevos 526 en total PLAN INNOVATED (TICs) 4 6 M 47

48 EDUCACIÓN Y EMPLEO UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 111 M 527 millones de euros desde 2015 Gratuidad de la matrícula a los alumnos que aprueben en primera convocatoria I+D+ i 15 3 M (3 8 M ) Enseñanzas Universitarias 95 1 M Incorporación de investigadores 11 8 M (+2 1 M ) Mejora de las infraestructuras 3 5 M (+1 7 M ) 48

49 EDUCACIÓN Y EMPLEO SEXPE: M +6 7 M (+2 2%) FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 93 M Inserción socio-laboral personas exclusión social 11 3 M FOMENTO Y CALIDAD DEL EMPLEO 176 M Fomento del Empleo Estable 42 M Autoempleo 32 M Personas con discapacidad 9 M Autónomo Colaborador 5 M Fomento Empleo Local 35 M Plan de Empleo Social 24 M Desempleados larga duración 7 8 M Empleo Joven 4 6 M 49

50 ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 277 M M (+10 1%) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 59 3 M I+D+i 53 5 M TIC 5 7 M TURISMO 19 9 M Promoción 7 4 M Infraestructuras 4 1 M INFRAESTRUCTURAS 86 9 M Carreteras 53 3 M Depuración 17 4 M Abastecimiento 12 3 M TEJIDO EMPRESARIAL 26 8 M Financiación proyectos 13 8 M Promoción empresarial 6 3 M Grandes proyectos de inversión 4 4 M COMERCIO DE CALIDAD Y ARTESANÍA 15 4 M EFICIENCIA ENERGÉTICA 11 M 50

51 MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO M M (+2 6%) AGRICULTURA VERDE 70 M Protección dehesa 27 M Cambio climático 22 M Productos agrícolas y algodón 21 M Prevención incendios 6 6 M INFRAESTRUCTURAS Regadíos 27 8 M AGRARIAS Explotaciones agrícolas 27 5 M Jóvenes agricultores 26 M Caminos rurales 15 1 M POLÍTICAS TERRITORIALES 32 2 M Plataforma logística Suroeste 19 2 M Mercancías ferroviarias 9 3 M Transporte aéreo 4 M Apoyo líneas de transporte 4 M FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL 35 4 M DESARROLLO LOCAL 18 4 M SANIDAD ANIMAL 17 4 M SEGUROS AGRARIOS 9 M 51

52 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA M M (+8 6%) COMPROMISO CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN 14 5 M PROCESOS ELECTORALES 2 M Oferta Empleo Público Incremento retributivo (2 25%) Plan INFOEX Formación 1 2 M Flexibilización y conciliación Mejoras para la maternidad, paternidad y embarazo Teletrabajo Mejoras incapacidad temporal 52

53 CULTURA E IGUALDAD 80 6 M +3 5 M (+4 5%) CULTURA 63 M Orquesta Extremadura 2 7 M Teatro, música, danza y cine 2 4 M Promoción actividades 1 9 M IMEX 8 M Acciones para la Mujer 2 3 M Pacto Estado Violencia Género 2 M Integración socio-laboral 1 2 M INSTITUTO JUVENTUD 1 5 M DEPORTES 15 2 M Infraestructuras 3 4 M JUDEX. 2 7 M Dinamización deportiva 2 4 M Fundación Jóvenes y Deportes 2 4 M Federaciones Deportivas 1 1 M PATRIMONIO 9 1 M Promoción 1 6 M Conservación histórico-artístico 1 1 M Red de Museos 0 6 M 53

54 PRESIDENCIA 50 4 M +1 2 M (+2 5%) AEXCID 11 2 M (+0 9 M ) ACCIÓN EXTERIOR 2 6 M #Cooperaciónextremeña Cooperación Internacional para el desarrollo 11 1 M Academia de Yuste 1 2 M Cooperación transfronteriza: GIT EUROACE M 54

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