PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Transcripción

1 Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional Planeación Estratégica Misión Somos el área del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar de la Comisión de Adscripción, en el desempeño de las atribuciones que tienen encomendadas, a través de la presentación de anteproyectos de adscripción y readscripción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, cuando así lo exijan las necesidades del servicio. Visión Ser reconocida como un área administrativa que satisface las necesidades de servicio de los órganos jurisdiccionales con calidad y eficiencia, a través de la integración de propuestas de adscripción y readscripción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, que propicien acciones de mejora continua en el servicio público de administración de justicia. ER03 Clave Línea General LG04 LG06 LG08 Eje Rector Carrera Judicial Nombre Línea General Carrera Judicial. Interacción con los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito. Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. Titular Reporte correspondiente a la adecuación del PAT 2017 del mes de MAYO. Formato PAT 01 Planeación Estratégica. 09/06/ :25:26 p.m. 1 de 14

2 Procesos Clave No. Línea General LG04 Nombre Línea General Carrera Judicial. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) ER03 Carrera Judicial LG04AG02Selección de magistrados, jueces y personal auxiliar y el desarrollo de los concursos de oposición. LG04AG02-AE06Generación de un nuevo perfil del juzgador, que funcione como modelo de referencia que asegure la designación de juzgadores idóneos a la función que desarrollan, con base en la capacitación jurídica, en derechos humanos y en las aptitudes personales de los posibles juzgadores. SEADS-LG04AG02- Actualización de perfiles de AE06PC01 magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Disponer de la información relativa a cursos, grados académicos, docencia y carrera judicial de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, mediante la captura de los expedientes personales de los funcionarios que envía la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración y actualización de los perfiles. JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; MIGUEL AGUSTÍN COSSÍO CAMPOS; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO No. Línea General LG06 Nombre Línea General Interacción con los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) ER03 Carrera Judicial LG06AG02Oficinas de atención de Magistrados y Jueces. Formato PAT 06 Procesos Clave 09/06/ :25:26 p.m. 2 de 14

3 Procesos Clave Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) LG06AG02-AE03Creación de oficinas de atención por Circuito, para la atención de requerimientos que estén relacionados con las necesidades personales y familiares de los Magistrados y Jueces, ante un cambio de residencia por motivos de la adscripción. SEADS-LG06AG02- Gestión de las solicitudes de AE03PC03 cambio de adscripción. Atender las solicitudes de JUAN HUGO CISNEROS cambio de adscripción de DURÁN; MIGUEL magistrados de Circuito y/o AGUSTÍN COSSÍO jueces de Distrito, mediante CAMPOS; GILBERTO su registro en la base de CARO ROBLES datos que permite registrar y DELGADO dar trámite a dichas solicitudes con base en las disposiciones aplicables; lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido la fracción III del artículo 82 Ter del Acuerdo General del propio Pleno. No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) ER03 Carrera Judicial LG08AG03Difusión de las acciones administrativas de la SCJN y del CJF. Formato PAT 06 Procesos Clave 09/06/ :25:26 p.m. 3 de 14

4 Procesos Clave Clave ER Eje Rector Clave AG Acción Genérica Clave AE Acción Específica Clave PC Nombre PC Objetivo Responsable(s) LG08AG03-AE06Proporcionar información oportuna y continua sobre las actividades desarrolladas por el CJF y la SCJN, que permita un ejercicio de transparencia en torno a las actividades administrativas, como en las decisiones relacionadas con carrera judicial, adscripciones y responsabilidades de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. LG08AG03-AE06Proporcionar información oportuna y continua sobre las actividades desarrolladas por el CJF y la SCJN, que permita un ejercicio de transparencia en torno a las actividades administrativas, como en las decisiones relacionadas con carrera judicial, adscripciones y responsabilidades de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. SEADS-LG08AG03- AE06PC02 Presentación de anteproyectos Presentar los anteproyectos de dictámenes de adscripción y de adscripción y readscripción. SEADS-LG08AG03- Integración del informe de AE06PC04 incidencias y movimientos de adscripciones. readscripción de magistrados de Circuito o jueces de Distrito a la Comisión de Adscripción, mediante un estudio del funcionario idóneo para ser adscrito a la plaza vacante en materia, previa autorización de la propia Comisión, se envían al Pleno para su aprobación definitiva, en términos de lo establecido en el artículo 82 Ter del Acuerdo General de propio Pleno. Presentar un informe mensual a la Comisión de Adscripción, relativo a las incidencias de los órganos jurisdiccionales (licencias médicas, personales o de maternidad, jubilaciones, suspensión o destitución del titular), lo cual genera plazas vacantes, así como el número de movimientos de adscripción que se realizan en los distintos tribunales y juzgados, acción que permite un ejercicio de transparencia conforme a la establecido en el artículo 82 Ter del Acuerdo General del propio Pleno. JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; MIGUEL AGUSTÍN COSSÍO CAMPOS; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; MIGUEL AGUSTÍN COSSÍO CAMPOS; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO Titular Formato PAT 06 Procesos Clave 09/06/ :25:26 p.m. 4 de 14

5 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Clave PC Nombre PC Ponderación PC Clave PRO Nombre PRO Entregable Ponderación SEADS-LG04AG02- AE06PC01 SEADS-LG08AG03- AE06PC02 SEADS-LG06AG02- AE03PC03 SEADS-LG08AG03- AE06PC04 Actualización de perfiles de magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Presentación de anteproyectos de dictámenes de adscripción y readscripción. Gestión de las solicitudes de cambio de adscripción. Integración del informe de incidencias y movimientos de adscripciones % SEADS-LG04AG02-AE06PC01PRO01 Actualización de los perfiles de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito % SEADS-LG08AG03-AE06PC02PRO02 Elaboración de anteproyectos de dictámenes de adscripción y readscripción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito % SEADS-LG06AG02-AE03PC03PRO03 Registro y trámite a las solicitudes de adscripción recibidas % SEADS-LG08AG03-AE06PC04PRO04 Elaboración del Informe mensual de incidencias y movimientos de adscripciones. Total: Informe de perfiles actualizados. Total: Informe de dictámenes elaborados de adscripción y readscripción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Total: Informe de solicitudes registradas Total: Informe mensual de incidencias y movimientos de adscripciones. Total: Titular Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados 09/06/ :25:26 p.m. 5 de 14

6 Programación de Procesos Operativos Clave del PE/PC Clave del Proceso Operativo SEADS-LG04AG02-AE06PC01 SEADS-LG04AG02-AE06PC01PRO01 Nombre del Proceso Operativo Actualización de los perfiles de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Petición a la % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Dirección General expedientes de Recursos personales Humanos de los solicitados expedientes personales de la magistrados de Circuito y jueces de Distrito. 2 Captura en la % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 base de datos de perfiles la propia actualizados. Secretaría Ejecutiva de los perfiles de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, para su debida actualización. Total 2.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Titular del área Responsable del Proceso Operativo JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos 09/06/ :25:26 p.m. 6 de 14

7 Programación de Procesos Operativos Clave del PE/PC Clave del Proceso Operativo Nombre del Proceso Operativo Elaboración de anteproyectos de dictámenes de adscripción y readscripción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito. SEADS-LG08AG03-AE06PC02 SEADS-LG08AG03-AE06PC02PRO02 Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Elaboración de % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 anteproyectos anteproyecto previa s elaborados. autorización del orden del día con las propuestas de movimientos de adscripción 2 Análisis de los % Informe 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 anteproyectos de estadístico de dictámenes de adscripción y adscripción y readscripción. readscripción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito elaborados. Total 2.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Titular del área Responsable del Proceso Operativo JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos 09/06/ :25:26 p.m. 7 de 14

8 Programación de Procesos Operativos Clave del PE/PC Clave del Proceso Operativo SEADS-LG06AG02-AE03PC03 SEADS-LG06AG02-AE03PC03PRO03 Nombre del Proceso Operativo Registro y trámite a las solicitudes de adscripción recibidas. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Registro de las % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 solicitudes solicitudes de recibidas de cambio de cambio de adscripción adscripción de los recibidas. magistrados de Circuito y jueces de Distrito. 2 Clasificación de % Informe 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 las solicitudes de clasificado de cambio de las solicitudes adscripción de registradas. magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Total 2.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Titular del área Responsable del Proceso Operativo JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos 09/06/ :25:26 p.m. 8 de 14

9 Programación de Procesos Operativos Clave del PE/PC Clave del Proceso Operativo SEADS-LG08AG03-AE06PC04 SEADS-LG08AG03-AE06PC04PRO04 Nombre del Proceso Operativo Elaboración del Informe mensual de incidencias y movimientos de adscripciones. Ponderación del Proceso Operativo Costo Total del Proceso Operativo N/A Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año Csc. Sec. Actividad Pond. Entregable Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos 1 Recabar la % Informe 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 información mensual de correspondiente a incidencias las incidencias en en los los órganos órganos jurisdiccionales. jurisdiccionale s. 2 Seguimiento de % Informe de 1.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 movimientos de movimientos adscripciones y de readscripciones adscripciones aprobados por el y Pleno del Consejo readscripcion de la Judicatura es Federal. aprobados. Total 2.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 Titular del área Responsable del Proceso Operativo JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos 09/06/ :25:26 p.m. 9 de 14

10 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Clave PC SEADS- LG04AG02- AE06PC01 SEADS- LG08AG03- AE06PC02 SEADS- LG06AG02- AE03PC03 SEADS- LG08AG03- AE06PC04 Nombre PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Actualización de perfiles de magistrados de Circuito y jueces de Distrito. SEADS-LG04AG02-AE06PC01IG01 Actualización de perfiles. (Perfiles actualizados/total de perfiles por actualizar)x100 Presentación de anteproyectos de dictámenes de adscripción y readscripción. SEADS-LG08AG03-AE06PC02IG02 Presentación de anteproyectos de dictámenes Gestión de las solicitudes de cambio de adscripción. SEADS-LG06AG02-AE03PC03IG03 Atención a solicitudes de cambio de adscripción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito Integración del informe de incidencias y movimientos de adscripciones. SEADS-LG08AG03-AE06PC04IG04 Elaboración del Informe de incidencias y movimientos de adscripciones. Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 (Dictámenes presentados/dictámenes elaborados)x100 (Solicitudes recibidas/solicitudes registradas)x100 (Informe elaborado/informe programado)x100 Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Porcentaje Mantenimiento 100 % 100 % 0 % 0 % Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave 09/06/ :25:26 p.m. 10 de 14

11 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Área Administrativa Frecuencia de medición Clave Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual SEADS-LG04AG02-AE06PC01IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO SEADS-LG08AG03-AE06PC02IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO SEADS-LG06AG02-AE03PC03IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO SEADS-LG08AG03-AE06PC04IG % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Responsable(s): JUAN HUGO CISNEROS DURÁN; ; GILBERTO CARO ROBLES DELGADO Titular Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave 09/06/ :25:26 p.m. 11 de 14

12 Riesgos Clave PE/PC Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Grupo identificado Integridad SEADS-LG04AG02- AE06PC01 Causa Que los expedientes que envíe la Dirección de Recursos Humanos no estén actualizados o el expediente personal de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito se encuentre bajo resguardo de otra área. SEADS-LG08AG03- AE06PC02 Actualización de perfiles de magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Efecto Perfiles de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito no actualizados Presentación de anteproyectos de dictámenes de adscripción y readscripción. Disponer de la información relativa a cursos, grados académicos, docencia y carrera judicial de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, mediante la captura de los expedientes personales de los funcionarios que envía la Dirección General de Recursos Humanos, para la elaboración y actualización de los perfiles. Probabilidad Media Presentar los anteproyectos de adscripción y readscripción de magistrados de Circuito o jueces de Distrito a la Comisión de Adscripción, mediante un estudio del funcionario idóneo para ser adscrito a la plaza vacante en materia, previa autorización de la propia Comisión, se envían al Pleno para su aprobación definitiva, en términos de lo establecido en el artículo 82 Ter del Acuerdo General de propio Pleno. Probabilidad Impacto Alto SEADS-LG04AG02- AE06PC01PRO01RI1 Supervisar que los perfiles se actualicen periódicamente. SEADS-LG08AG03- AE06PC02PRO02RI2 Perfiles de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito elaborados erróneamente Periódica Recursos Humanos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Preventiva Reporte Oficial de Actividad Información requerida para la elaboración de los anteproyectos de magistrados Circuito y jueces de Distrito presentada erróneamente Mensual 12 Clave PE/PC Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Grupo identificado Integridad Causa Que la solicitud de información requerida para la actualización y elaboración de los anteproyectos de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, no cumpla con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. Efecto No se elaboran los anteproyectos de magistrados de Circuito y jueces de Distrito Mínima Impacto Alto Controlado Recursos Humanos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Resumen de riesgos 09/06/ :25:26 p.m. 12 de 14

13 Riesgos SEADS-LG06AG02- AE03PC03 Gestión de las solicitudes de cambio de adscripción. Atender las solicitudes de cambio de adscripción de magistrados de Circuito y/o jueces de Distrito, mediante su registro en la base de datos que permite registrar y dar trámite a dichas solicitudes con base en las disposiciones aplicables; lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido la fracción III del artículo 82 Ter del Acuerdo General del propio Pleno. Supervisar que los los anteproyectos de adscripción y readscripción, estén debidamente fundados y motivados. SEADS-LG06AG02- AE03PC03PRO03RI3 Preventiva Reporte Oficial de Actividad Solicitudes de cambio de adscripción enviadas por magistrados de Circuito y jueces de Distrito. registradas erróneamente Mensual 12 Clave PE/PC Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Grupo identificado Integridad Causa Efecto No realizar la captura y depuración Imposibilidad de tramitar los correcta de las solicitudes de cambios de adscripción magistrados cambio de adscripción de de Circuito y jueces de Distrito magistrados de Circuito y jueces de Distrito SEADS-LG08AG03- AE06PC04 Integración del informe de incidencias y movimientos de adscripciones. Probabilidad Mínima Presentar un informe mensual a la Comisión de Adscripción, relativo a las incidencias de los órganos jurisdiccionales (licencias médicas, personales o de maternidad, jubilaciones, suspensión o destitución del titular), lo cual genera plazas vacantes, así como el número de movimientos de adscripción que se realizan en los distintos tribunales y juzgados, acción que permite un ejercicio de transparencia conforme a la establecido en el artículo 82 Ter del Acuerdo General del propio Pleno. Impacto Mediano Supervisar la adecuada captura de las solicitudes de cambio de adscripción recibidas SEADS-LG08AG03- AE06PC04PRO04RI4 Controlado Recursos Humanos No Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Preventiva Reporte Oficial de Actividad Datos para la elaboración del Informe mensual a la Comisión de Adscripción integrado incorrectamente Mensual 12 Clave PE/PC Nombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atención Grupo identificado Integridad Controlado Recursos Humanos No Resumen de riesgos 09/06/ :25:26 p.m. 13 de 14

14 Riesgos Causa Efecto Probabilidad Impacto Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos Falta de comunicación entre los servidores públicos que participan en la integración del informe El Informe mensual se presentaría en forma extemporánea. Baja Mínimo Supervisar la debida integración de los datos que conforman el informe mensual a la Comisión de Adscripción Preventiva Reporte Oficial de Actividad Mensual 12 Resumen de riesgos 09/06/ :25:26 p.m. 14 de 14