RESOLUCION EXENTA N 8 2 B SANTIAGO,

Transcripción

1 DirecciOn ChiteCompra DIRECCIóN DE COMPRAS V CONTRATACION PUBLICA RESOLUCION EXENTA N 8 2 B SANTIAGO, 17 AGO 2flY VISTOS: Lo dispuesto en Ia Ley N , de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto NO 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de Ia Ley N ; en Ia Ley N , de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de Ia Administración del Estado; en Ia Resolución Exenta N 639-B, de 2015, de esta Dirección, que aprueba Nuevo Estatuto Interno para Ia Dirección de Compras y Contratación Páblica; y, en a Resolución N 1600, de 2008, de Ia Contralorla General de Ia Repáblica, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. CON SID E RAN DO: 1. Lo establecido en el articulo 30, letra d), de Ia Ley N , que faculta a a Dirección de Compras y Contratación PbIica a suscribir Convenios Marco. 2. El Ilamado a Licitación Ptblica para Convenio Marco de "Hardware, licencias de software y R.E.D.", ID LP14, efectuado mediante Ia Resolución N 98, de 2014, tomada razón con alcance el 5 de diciembre de Que, mediante Resolución N 7, de 2015, tomada razón el 25 de marzo de 2015, el proveedor "Videocorp IngenerIa y Telecomunicaciones S.A.", RUT: , resultó adjudicado en dicha Iicitación. 4. Que, mediante Oficio N 31/2/2/1076, de 13 de abril de 2017, el Gobierno Regional de ValparaIso informa que el 31 de marzo 2017, envió al proveedor "Videocorp IngenerIa y Telecomunicaciones S.A." Ia orden de compra N CM17, para Ia adquisición de una unidad de "Video Proyector Vivitek DU6675", por un monto total de US $5.014,66, Ia cual fue aceptada por el proveedor el 2 de abril de

2 Sin embargo, el 4 de abril de 2017, el proveedor solicitó Ia cancelación de Ia orden de compra, señalando el siguiente motivo: "sin stock, producto descontinuado por fabricante y reemplazado por una nueva serie de producto", por lo que a orden de compra debió ser cancelada por el comprador ese mismo dia. 5. Que, el 1 de junio de 2017, Ia DCCP notificó, por medio de correo electrónico, at proveedor "Videocorp Ingenerla y Telecomunicaciones S.A." de Ia situación descrita en el considerando anterior, entregando el plazo de 5 dias hábiles para recibir los descargos correspondientes, los cuales fueron remitidos por el proveedor el 8 de junio de En dichos descargos se señaló en general que: a) La orden de compra fue aceptada por error, ya que el equipo se encontraba d esco n tin u ado. b) Para dar solución a este problema se ofreció otro producto de las mismas ca racte risticas. 6. Que en atención a Ia letra a) de los descargos, las bases de licitación del Convenio Marco en comento, especificamente en su clusula "Responsabilidad del Adjudicatario", señalan: "2. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para man tener actualizados los pro ductos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por discontinuidad a por falta de stock." Por tanto, no cabe eximir o limitar Ia responsabilidad del proveedor por este motivo, ya que es su obligación mantener un stock disponible de los productos ofertados at momento de recibir las órdenes de compra. Por lo tanto, no corresponde que solicite Ia cancelación de una orden de compra, previamente aceptada, por este motivo. 7. Que, en atención a Ia letra b) de los descargos, no se considera una solución satisfactoria el ofrecer productos de similares caracteristicas al comprador frente a un quiebre de stock, ya que esta conducta se denomina "homologación" y contraviene a Ia cláusula "Concordancia entre el producto ofertado y el producto entregado" de las Bases respectivas, que a! respecto establece to siguiente: "El pro veedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el tipo de producto de acuerdo a Ia especificación técnica que haya declarado en su oferta", y su contravención da lugar a las sanciones correspond ientes. 8. Que, las Bases de ticitación del convenio en comento, especificamente en su cláusula "Multas y Sanciones" contemplan Ia sanción de Cobro de Ia Garantla de Fiet Cumplimiento de Contrato, para el siguiente caso: "iv. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a in/c/at/va de Ia DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de term/no anticipado del contrato." 2

3 9. Que, los hechos denunciados por el Gobierno Regional de Valparaiso, descritos anteriormente, constituyen una infracción a as obligaciones que el proveedor "Videocorp Ingenerla y Telecomunicaciones S.A." tiene en virtud del Convenlo Marco adjudicado, por lo que procede Ia aplicación de Ia sanción de Cobro de Ia GarantIa de Fiel Cumplimiento de Contrato. RESU E LVO 1. APLICASE, a! proveedor "Videocorp IngenerIa y Telecomunicaciones S.A.", RUT: , Ia sanción de Cobro de Ia GarantIa de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el Convenlo Marco de "Hardware, licencias de software y R.E.D.", ID LP DEJESE CONSTANCIA de Ia sanción impuesta en el historial del mencionado proveedor, para efectos de Ia eventual aplicación de otras sanciones durante a vigencia del Convenlo Marco referido, una vez que Ia resolución se encuentre firme. 3. PUBLIQUESE a presente resolución en el Sistema de Información, en el ID de Ia licitación correspondiente. 4. INFORMESE al Registro Nacional de Proveedores, para los efectos del articulo 96 bis del Decreto N 250, de Hacienda, de 2004, una vez que a resolución se encuentre firme. 5. El plazo para reponer Ia GarantIa es de 5 dias hábiles desde a fecha de notificación de este acto, bajo apercibimiento de aplicar Ia sanción de Suspension del Catàlogo. 3

4 6. Contra a presente resolución procederá el recurso de reposición, en conformidad al articulo 59, de Ia Ley N , citada, el que deberá interponerse dentro de 50 dia hábil contado desde Ia notificación respectiva, efectuada en conformidad al articulo 46 de Ia Ley N Anótese, Comuniquese, NotifIquese y ArchIvese JEFE \\ '1 CflSlO DORA RUIZ,IvIADRI JEFA DIVISION CONVENI DIRECCION DE COMPRAS V CONTRATA IONPUBLICA,141L Dtribucion - Proveedor: Videocorp Ingeneria y Telecomunicaciones S.A. - Gobierno Regional de Valparaiso 4

5 O1928fl53 OF. N O7 DE A MAT: Remite Antecedentes por incumpilmiento de contrato, de parte de proveedor VIDEOCORP 2Oh1 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. ThTö OFICINADE PARTES Valparalso, JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) GOB1ERNO REGIONAL DE VALPARAISO SRA. TRINIDAD INOSTROZA CASTRO DIRECTORA DIRECCION DE COMPRAS V CONTRATACION PUBLICA ABR 2011 Junto con saludar, dentro del marco de ejecucion del Convenio Marco de Hardware, Licencias de Software y RED., ID LP14, inforrno a lid. lo siguiente: 1. Con fecha 31 de marzo de 2017, dentro del Convenlo Marco senalado, el Gobierno Regional de Valparaiso, emitlo Ia Orden de Compra N CM17 al proveedor VIDEOCORP INGENIERA Y TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N , para a adquisicion de una unidad de video proyector Vivitek, por un total de US$ 5.014,66.- (impuestos incluidos). 2. Con fecha 02 de abril de 2017, ei proveedor antes señalado, aceptó Ia Orden de Compra respectiva, formalizàndose el contrato respectivo entre as partes. 3. Con fecha 04 de abril del presente año, el proveedor antes sesalado, habiendo previamente aceptado a Orden de Compra, procedio a cancelarla indicando el siguiente motivo: sin stock, producto descontinuado por Fabricanto y Reemplazado por nueva serie de Producto". 4. Conforme lo indicado en el punto referente a las Sanciones y Multas, el adjudicatarlo del Convenio Marco podrà ser sancionado por Ia DCCP en caso de incurnplimiento de las obligaciones de las bases del mismo, situacion presente en el caso antes expuesto. De acuerdo a 10 señalado, en Ia medida de estimarlo pertinente, solicito a lid. aplicar al proveedor VIDEOCORP INGENIERIA V TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N , Ia sanciôn que al caso corresponda, establecida en el Convenio Marco ID LP14, atendido el incumplimiento en Ia entrega de los bienes acordados mediante Ia emisiôn y aceptación de Ia Orden de Compra N CM17, Ia cual tue luego rechazada unilateral por el proveedor por una causal no prevista en el señalado Convenio. A Ia presente, se adjuntan antecedentes que respaldan Ic solicitado. Sin otro particular, saluda co dialmeyt a us d, EMC/CV,/Ivv DISTRlUC ION: 1 Destinatarlo 2. Olicina de Partes GORE 3. Arch ivo Depto Administrativo GO 0 GI NAL DE VAIJARAISO

6 13/4/2017. Historiat de Orden de Corn pra Historial de Orden de Compra CM17 Estado comprador Fec ha Lsuano Cumentarios Guardada Gabriel, Soto - Enviada a Autorizar Gabriel, Soto 17:31:27 Sherman Autorizada Liliam, Vega 17:41:25 Enviada a proveedor Liliam, Vega 17:41:38 En proceso edgardo, 19:06:54 gonzalez Aceptada edgardo, 19:06:59 gonzalez Cancelación edgardo, sin Stock,producto descontnuado por Fabricante y Reemptazado por nueva solicitada 16:34:46 gonzalez serie de Producto. Cancelada por Liliarn, Vega comprador 17:19:32 Cerrar.mercadopubico.cI/PurchaseOrder/MOduIesfPofVHjstyaspx?e UL5ejagil2Bba7CrGrVLrCY%2f9A5qSYJPjJ%c,% U%2bOeS5OuQwu 1/1

7 Rut: Dirección: Teléfono: Fax Melgarejo 669 P. 7, Editicio Iritendencia ORDEN DE COMPRA Demandante: GOBIERNO REGIONAL V REGION Unidad de Compra: Gobierno Regional de Valparaiso - V Region Fecha Envio OC. : :41:38 Estado N : CM17 ENOR (ES) VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNIGACIONES S.A. A Sr (a) : Marcela Miranda )IRECCION Boulevard Aeropuerto Pudahuel Region Metropolitana de FONO Santiago tut : FAX NOMBRE ORDEN DE COMPRA: FECHA ENTREGA PRODUCTOS: AdquisiciOn Video Proyector, Memorandu m N 258, lnforrnática Cancelada par el Comprador DIRECCION DE ENVOO FACTURA: Melgarejo 669 P. 7, Edificio Intendencia Valparaiso Region de Valparalso DIRECCION DE DESPACHO: Melgarejo 669 P. 7, Edificlo Intendencia Valparalso Region de Valparalso METODO DE DESPACHO: FORMA DE PAGO: Despachar a Direcciôn de envlo 30 dies contra Ia recepcion confornie de a factura CONTACTO OC : Liliam Vega liliam.voga gorevaiparaiso.gob.ci Codigo / D Producto Cantidad Especificaclones Especiticaciones Preclo Descuento Cargos Valor Total Licitación CM Comprador Proveedor Unitario 0 VIDEOPROYEC 1 ( ) ( ) 4300,00 0,00 0, , p14 TOR VIVITEK VIDEOPROYECTOR VIDEOPROYECTOR DU6675 VIVITEK DU6675 VIVITEK DU6675 UNlOAD UNIDAD UNIDAD; COdigo: DU6675:RegiOn V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 I Orden de Compra Neto uss 4.300,00 Provenienle de Dcto. US$ 86,00 convenio macco Cargos US$ 0,00 Subtotal US$ 4.214,00 19 I IVA uss 800,66 Imp. especifico US$ 0,00 Total US$ 5.014,66 Fuente Financiarnento: : MOquinas y Equipos de Oficina Observaciones: AdquisiciOn Video Proyector, MemorOndum N 258, IntormOtica Despacho: Melgarejo N 669, piso 7, Edificio Esmeralda, Valparaiso Valor Estimado OC: $ ,59 Valor Dolar: $ (31/03/2017) DerechoS del Proveedor del Mercado PUblico 1, Dorecho a enlender os renuflados do cads preso. 2. Derecho a participar en mercado pdblico igualiteriarnerle y sm discrmrninaci008s arbirarias. 3, Derecho a exigh at pegs convnnido en 81 tiempo p tornia establecido err as bases de licilacrhn 4. Derecho a impugnar Ion actos de los organisrnos compradores del sistema. 5. A difundir p pablicltar sos productos y se,vicios entro Ion orqanmsrnos cornpradores, previo o no relacionados con procenos do compra a contratacon en deoarrollo, S Derecho a inscrrhirse en el registro oficiel do contratistes de Ia Administracihn del Estado. ChileProveedores ye no ontroqar dncumenlaobn quo so enosentre acroditada en èsto. EspeciticacmOnes Para reviser en detelle sus derechos corno proveedor visite