CONTRALORÍA MEXICALI EJERCICIO 2010

Transcripción

1 1 CONTRALORÍA MEXICALI 1. AUDITORIA De los asuntos de investigación administrativa y solventación de observaciones mobiliario. Investigación y Elaboración de convenio para recuperación de adeudo de servidores públicos, ya sea por percepciones cobradas en exceso o bien por recursos sustraídos. Análisis y seguimiento sobre partidas presupuestales ejercidas previamente a su autorización por parte del Congreso del Estado. Investigaciones administrativas relativas a demandas laborales en contra del Poder Judicial. Investigación y seguimiento a dictamen 261 de la Comisión de Fiscalización de Gasto Público del Congreso del Estado. Investigación y solventación de observación de observación del Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Asistencia a reunión de trabajo promovida por el Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para conocer y evaluar el resultado de la revisión de la cuenta pública del Poder Judicial relativa al ejercicio Presencia en el equipamiento de los sistemas de video-vigilancia, comunicación mediante fibra óptica y de seguridad mediante arcos detectores de metales. Presencia física y seguimiento de 4 operativos de donación de equipos de cómputo y de oficina. No se recibieron quejas ni denuncias de este partido judicial durante este periodo. Servicio Médico Forense 2. INTERVENCIÓN EN LICITACIONES XV - LEY DE ACCESO A LA 3. ANÁLISIS DE CONCILIACIONES BANCARIAS XX - LEY DE ACCESO A LA Se le dio seguimiento a las observaciones que resultaron de la auditoría administrativa del primer trimestre a fin de vigilar el cumplimiento de las mismas. Se verificó la debida aplicación de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, en los procedimientos y políticas establecidas en la realización de compras y servicios, mediante la intervención en las licitaciones en sobre cerrado y/o apertura de sobres, para compra de materiales de consumo, compra de bienes muebles, contratación de servicios y remodelaciones de edificios, todas ellas con un seguimiento puntual hasta su entrega final y pago correspondiente. Para tales efectos se participó en 2 licitaciones de obra pública y 3 de adquisiciones. no programada para este trimestre.

2 2 4. REVISIÓN DE LAS Se realizó la revisión de las pólizas cheques de las cauciones devueltas por el Fondo Auxiliar, del primero de abril al 30 de junio, CAUCIONES DEVUELTAS siendo estas un total de 3440 cheques en pesos y 271 en dólares que corresponden a $ , pesos y $ 802, dólares. POR EL FONDO AUXILIAR XXI - LEY DE ACCESO A LA 5. PROCEDIMIENTOS DE Se investigó a 17 funcionarios del Poder Judicial del Estado de Baja California. RESPONSABILIDAD Se iniciaron 5 procedimientos Administrativos de Responsabilidad. Se hicieron 4 notificaciones dentro de los procedimientos administrativos que se estilan en esta Area. Se entregaron un total de 615 formatos de declaración patrimonial de modificación y 15 de inicio. Asimismo se recibieron un total de 614 declaraciones de modificación en tiempo, 15 de inicio y se contabilizó una omisión. 6. REVISIÓN DE Se revisaron un total de 4 contratos de Arrendamiento y Servicios del Poder Judicial, misma revisión de la que se derivaron 8 CONTRATOS observaciones y/o recomendaciones. CELEBRADOS POR EL También se revisaron 3 actas de entrega-recepción de obra, referentes a contratos previamente revisados, encontrando un total de 6 PODER JUDICIAL CON PARTICULARES observaciones. Resultando también de esta revisión se realizaron 2 visitas al sitio de obra de SEMEFO, en los partidos judiciales de Mexicali y Tijuana. XIX - LEY DE ACCESO A LA 7. TOTAL DE INGRESOS El total de ingresos obtenidos durante el ejercicio 2010, en el periodo reportado y derivado de las auditorias de ingresos en custodia OBTENIDOS EN LAS realizadas en los Partidos Judiciales del Estado del presente asciende a la cantidad de $ 719, pesos. AUDITORIAS DE INGRESOS EN CUSTODIA X 8. REVISIÓN DE NÓMINAS Revisión permanente de las nóminas de los servidores públicos (promedio mes de junio de 1649 empleados, considerando plazas titulares DE SERVIDORES e interinos) que son catorcenales, compensaciones del Fondo Auxiliar, compensaciones del Presupuesto; tomando en cuenta principalmente PÚBLICOS las altas, bajas, licencias con o sin goce de sueldos, interinatos, pagos por contrato, cambios de categoría; verificando en cada caso que X los pagos se efectúen de acuerdo al puesto desempeñado, al período de pago, la correcta aplicación de impuestos y deducciones, su categoría y asignación, observando en mínimos casos diferencias que se comunican al departamento correspondiente para su corrección;

3 3 verificándolo posteriormente. Se revisaron además hasta la fecha del 30 de junio, 128 pagos que se efectúan por recibos, que son principalmente conclusiones de interinatos, finiquitos, tiempo extra, guardias, sueldo tabular o compensaciones omitidas en nóminas; debido a periodos cortos de sustitución por no dar a tiempo el alta ya que se obtuvo la información del punto de acuerdo posteriormente, y por renuncias ya que se da de baja del sistema. Del total de pagos revisados fueron devueltos la cantidad de 17 recibos por encontrarse algún error en ellos. Se firmaron un total de 2,245 cheques emitidos por el área de contabilidad para pago de servicios, gastos de funcionarios y otros conceptos. Se autorizó el sistema de firma de cheques un total de 7 ocasiones a fin de que fueran emitidos los cheques de nóminas catorcenales, quincenales, mensuales, trimestrales, anuales y extraordinarias, sumando un total de 3,051 cheques firmados.

4 4 CONTRALORÍA TIJUANA 1. AUDITORIAS S Delegación Administrativa mobiliario Coordinación de Compras y Servicios 5. PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD Se realizó auditoría administrativa a la delegación de Tijuana, enfocado básicamente a aspectos de trámites de personal y control y manejo de nóminas, resultando de la misma un total de 7 observaciones recomendaciones. Presencia en el equipamiento de cableado estructurado a instalaciones del CEJA y en la entrega de la remodelación de las instalaciones del SEMEFO. Presencia física y seguimiento de donación de diverso equipo de oficina. Se realizó inventario al Almacén de Materiales y consumo resultando un total de 6 observaciones sujetas a las aclaraciones correspondientes. No se recibieron quejas ni denuncias de este partido judicial durante este periodo. Se recibieron las declaraciones patrimoniales correspondientes a esta entidad y fueron enviadas en su totalidad al departamento de Responsabilidades en la ciudad de Mexicali a fin de que se le de el seguimiento correspondiente.

5 5 CONTRALORÍA ENSENADA 1. AUDITORIA A las Operaciones Básicas y de enlace con la Unidad Administrativa mobiliario 5. PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD Se realizó auditoría administrativa a la delegación de Tijuana, enfocado básicamente a aspectos de trámites de personal y control y manejo de nóminas, resultando de la misma un total de 6 observaciones recomendaciones. Se realizó inventario físico al almacén de materiales de consumo resultando un total 10 de observaciones sujetas a las aclaraciones correspondientes. Presencia física y seguimiento de donación de equipo de cómputo y periféricos. Se recibieron 3 quejas en los buzones instalados en Ensenada, dándole el seguimiento requerido y turnándolas al área correspondiente. Recibiendo respuesta de confirmación acerca de la atención que se le ha dado a la queja. Se recibieron las declaraciones patrimoniales correspondientes a esta entidad y fueron enviadas en su totalidad al departamento de Responsabilidades en la ciudad de Mexicali a fin de que se le de el seguimiento correspondiente.