MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.

Transcripción

1 MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM. CONTRALORIA MUNICIPAL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2006 C O N T E N I D O 1. Funciones en materia de Responsabilidad y Situación Patrimonial. 2. Funciones en materia de Auditorias. 3. Funciones en materia de Licitaciones de Adquisiciones de Bienes y Servicios y de Obra Pública. 4. Activos Inventariables. 5. Otras Actividades. 1

2 FUNCIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, se recibieron 901 Declaraciones Patrimoniales de Servidores Públicos, de las cuales 15 fueron iniciales y el resto de Modificación patrimonial. Se atendieron en este primer trimestre 25 quejas en contra de Servidores Públicos, 17 corresponden a Tránsito y Vialidad y 8 a Seguridad Pública, a las cuales se les está dando el correspondiente seguimiento administrativo para que se apliquen las medidas que procedan para cada uno de los casos. FUNCIONES EN MATERIA DE AUDITORIAS: Se efectuó revisión Interna realizada a la Subdirección de Servicios Médicos, específicamente al servicio de farmacia, habiéndose presentado las observaciones administrativas para su atención. Se realizaron 28 arqueos sorpresivos a los fondos fijos de las diversas Dependencias Municipales, entre ellos: la Dirección de Tránsito y Vialidad, Casa de la Cultura, Unidad Deportiva, Servicios Generales, Mercados, Seguridad Pública, Protección Civil, Obras Públicas, Desarrollo Social, Adquisiciones, por citar algunas. Habiendo turnado las observaciones y recomendaciones pertinentes a los responsables respectivos. Se revisaron los contratos de arrendamiento que se tienen celebrados en los locales que funcionan como fuentes de sodas en las Unidades Deportivas, con la finalidad de verificar su vigencia y cumplimiento, habiéndose informado las observaciones que procedieron en su caso. Se revisaron los almacenes y bodegas de las distintas Dependencias Municipales que se utilizan para la guarda de materiales diversos, entre los revisados se mencionan los pertenecientes a las áreas de Adquisiciones, Obras Públicas, Aseo Público y de las Unidades Deportivas. Las 2

3 observaciones obtenidas fueron turnadas a los responsables para su atención. FUNCIONES EN MATERIA DE LICITACION DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y DE OBRA PÚBLICA: En este período se participó en 5 procesos de licitación, celebrados por la Dirección de Adquisiciones, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad. Se participó en 7 concursos celebrados para la licitación de Obra Pública, asistiendo a las diversas etapas de los mismos, como son, Junta de Aclaraciones, Apertura Técnica, Económica y los Fallos correspondientes. ACTIVOS INVENTARIABLES: Fueron inventariados y codificados 76 bienes de mobiliario adquiridos, habiéndose elaborado los resguardos correspondientes que amparan la custodia de los mismos. Se preparó la información de activos inventariables incluyendo el parque vehicular para integrar la base de datos de acuerdo a las necesidades del funcionamiento del Sistema de Aplicación y Procesos (SAP). Se realizaron verificaciones físicas de Equipo de Transporte elaborándose los resguardos correspondientes en las Direcciones de: Obras Públicas, Servicios Públicos, Adquisiciones, Seguridad Pública, Tesorería, por citar algunas. OTRAS ACTIVIDADES: Se han otorgado 42 registros de nuevos contratistas al Padrón de Obras Públicas después de haber cumplido con la documentación requerida para estos casos. 3

4 Se realizaron 39 visitas de supervisión física a las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución con el objeto de verificar que los trabajos cumplan con la calidad requerida. Se realizaron verificaciones en el surtido de combustible en gasolineras proveedoras del Ayuntamiento al Parque Vehicular propiedad del Municipio con la finalidad de constatar el correcto suministro y verificar los controles aplicados por personal del Ayuntamiento asignado a esta tarea. Se han realizado recorridos con el personal del área de Estacionómetros, con la finalidad de verificar el procedimiento de recolección de los ingresos de los parquímetros sea el adecuado. Se participó en la capacitación teórica práctica sobre los Sistemas para la Planeación de los Recursos Gubernamentales (GRP) y el Integral de Atención Ciudadana (SIAC) que fueron impartidos en las instalaciones de la Facultad de Comercio, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Se participó en juntas de trabajo con Tesorería, Subdirección de Ingresos e Informática, para analizar las acciones a seguir relacionados con la cobranza del impuesto predial que se encuentra en rezago. Se participó en la Entrega Recepción Intermedia realizada en la Subdirección de Informática y de Administración de Mercados. Se realizaron juntas de trabajo con el Subdirector de Asuntos Internos de la Policía Metropolitana, para analizar los procedimientos y trámites de las quejas y denuncias registradas. 4

5 Se levantaron comparecencias sobre hechos relacionados con las presuntas irregularidades denunciadas en la Casa de la Cultura y en la Subdirección de Alumbrado público para iniciar los procedimientos administrativos. Se continúa apoyando al Sistema DIF de Tampico en los aspectos administrativos y fiscales que consideran necesarios. 5

6 PARQUE VEHICULAR ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2006 UNIDADES CANTIDAD Automóviles 65 Camionetas 111 Camiones 66 Maquinaria 19 Motocicletas y Cuatrimotos 41 Otros 45 SUB - TOTAL 347 Altas en la Administración TOTAL 439 Otros: Remolque, plataformas, bombas de achique, lanchas, cosechadoras, dragas, bicicletas, autobuses. ALTAS EN LA ADMINISTRACIÓN Adquisiciones Donaciones Comodatos TOTAL Automóviles Camionetas Camiones Motocicletas Cuatrimotos TOTAL

7 RESUMEN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO: ENERO - MARZO 2005 Y 2006 CONCEPTO ENERO - MARZO 2005 ENERO - MARZO 2006 DIFERENCIA IMPUESTOS $ 31,678, $ 35,280, $ 3,602, DERECHOS 14,074, ,741, ,333, PRODUCTOS 2,803, ,306, , APROVECHAMIENTOS 3,525, ,186, , ACCESORIOS 3,388, ,204, ,815, OTROS INGRESOS 103, , , INGRESOS PROPIOS $ 55,573, $ 59,874, $ 4,300, PARTICIPACIONES $ 55,105, $ 62,572, $ 7,467, APORTACIONES 26,805, ,431, ,625, INGRESOS OFICIALES $ 81,910, $ 93,003, $ 11,093, TOTAL DE INGRESOS $ 137,483, $ 152,877, $ 15,393, * El total de Ingresos no incluye Financiamiento. Nota. La partida de Derechos presenta un importe negativo debido a que los Ingresos de la Feria de Tampico se reflejaran hasta el mes de Abril. 7

8 RESUMEN DE LOS EGRESOS EFECTUADOS EN EL PERIODO ENERO - MARZO DE 2005 Y 2006 CONCEPTO ENERO-MARZO DE 2005 ENERO-MARZO DE 2006 DIFERENCIA SERVICIOS PERSONALES $ 11,282, $ 12,878, $ 1,595, COMPRA DE BIENES DE CONSUMO 1,935, ,798, , SERVICIOS GENERALES 16,874, ,891, , SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,714, ,923, ,209, COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES 1,583, ,711, ,128, OBRAS PUBLICAS 5,623, ,909, ,286, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 40,425, ,191, ,765, TOTAL DE EGRESOS $ 87,438, $ 131,305, $ 43,866, * El total de Egresos no incluye las partidas de Deuda Pública y Erogaciones Extraordinarias. 8

9 RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS EN ALGUNOS CONCEPTOS DE EGRESOS DE ENERO-MARZO DE 2005 CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2006 CONCEPTO Sueldos a funcionarios, sueldos personal de confianza, sueldos sindicalizados, sueldos a personal extraordinario, compensación a personal extraordinario, estímulos al personal, aguinaldo personal de confianza. Reparación maquinaria, Consumo de energía eléctrica, Seguros y fianzas, Difusión cívica y cultural. Subsidios diversos - Aportación para centros de readaptación de la Dirección de Desarrollo Social por $ 2,361, DIFERENCIAS DE 2005 CON RESPECTO A 2006 $ 2,133, ,099, ,235, Subsidios a la educación, instituciones de beneficencia, actividades deportivas, DIF, becas, ayudas a indigentes, medicamentos, hospitalización. Compra de Maquinaria y equipo diverso, Vehículos y equipo de transporte, Otros bienes. 1,221, ,247, Compra de activo por medio del Fondo de Fortalecimiento 2,186, Mantenimiento vía pública y Arrendamiento de maquinaria y equipo (Obras Públicas) 1,392, Infraestructura educativa (Obras Públicas) 2,168, Programa CAPUFE (Obras Públicas) 7,455, Fondo de Infraestructura Social Municipal (Obras Públicas) 5,932, Pavimentación de Concreto Hidráulico (Obras Públicas) 6,440, Rehabilitación de edificios (Obras Públicas) 1,210, Obras desarrollo (Obras Públicas) 2,770, Drenes pluviales (Obras Públicas) 565, Consumo de Energía Eléctrica 1,022, Laboratorios químicos y radiológicos, diesel, gas, aceites y aditivos, refacciones, reparación maquinaria y vehículos, arrendamiento de inmuebles y equipo, de: Alumbrado Público, Limpieza Pública, Mercados, Panteones, Rastro Municipal, Parques y Jardines, H. Cuerpo de Bomberos, Policía, Tránsito y Protección Civil. 2,460, Otros conceptos 323, TOTAL $ 43,866,