Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldia de Florencia, Caquetá, Amazonía Código BPIN: Impreso el 8 de febrero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Yenny Marcela Apellidos: Córdoba Zamora Cargo: Asesora de Proyectos Telefonos: Entidad: Alcaldia Muncipal de Florencia bancodeproyectos@florencia-caqueta.gov.co Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan Desarrollo Municipal PROSPERIDAD PARA LOS FLORENCIANOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa Fortalecimiento y Modernización Institucional o Administrativa Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Desplazamiento inadecuado e inseguro a la población con movilidad reducidad y discapacitados por el edificio de la Alcaldía Municipal de Florencia. Descripción de la situación existente La Administración Municipal de Florencia está al servicio de los intereses generales de los habitantes del Municipio, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. La Alcaldía de Florencia a través de la Secretaria Administrativa, es la encargada de administrar los recursos físicos de la Alcaldía, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad. En el año 2003 se adquirio un ascensor para el edificio de la Alcaldía de Florencia que despues de once (11) años de servicio diario y de soportar a diario un alto tráfico, hoy no responde al alto volumen de visitantes, está en su límite de obsolescencia por lo que muchas de sus partes presentan un desgaste natural debido a su alto uso y al cambio continúo de sus diferentes componentes. Por lo anterior, se hace necesario garantizar la accesibilidad a cada uno de los diez (10) pisos del edificio, brindado un sistema de movilidad confiable, ágil y en condiciones óptimas; en el mercado ofrecen una amplia gama de equipos modernos que permiten ahorro de energía, reducción de vibraciones, ruidos, mayor seguridad y confort en el desplazamiento. Con la compra del ascensor, la Administración de Florencia permite brindar un desplazamiento adecuado y seguro, para los 297 funcionarios públicos que laboran en la Alcaldía Municipal y el público en general que asiste diariamente a estas instalaciones, en particular a aquellas personas que se encuentran en condiciones de discapacidad. Magnitud actual usuarios y 239 funcionarios de la Alcaldia Municipal de Florecia. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deterioro del ascensor del municipio de Florencia. Tipo: Indirecta Uso inadecuado del ascensor. Página 3 de 22

4 Poco mantenimiento preventivo de manera permanente del ascensor. Baja capacidad para la alta demanda de ususarios en la Alcaldía de Florencia. Inadecuada infraestructura del foso para el desplazamiento y operación de la cavina del ascensor. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Daños frecuentes que obliga el uso de escaleras para acceder a los diferentes pisos de la Alcaldia Municipal de Florencia. Tipo: Indirecto No permite el acceso de personas, con movilidad reducida e incapacitados a los diferentes pisos de las oficinas de la Alcaldia Municipal de Florencia. Altos riesgo de accidentalidad de los funcionarios y usuarios en la escalera del edificio de la Alcaldia Municipal de Florencia. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información DANE 2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Alcaldía Municipal de Florencia Caquetá. Página 4 de 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 239 Fuente de información Secretaría Administrativa Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Alcaldía Municipal de Florencia. Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 22

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Garantizar la accesibilidad y el desplazamiento adecuado y seguro de la población del municipio por el edificio de la Alcaldía de Florencia, a partir de la vigencia Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Pisos a los cuales se debe garantizar el acceso de la población con movilidad reducida y discapacitados. Número 10 Objetivo Específicos Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Disponer de un ascensor moderno de facil uso para los funcionarios y ususarios de la Alcaldía Municipal de Florencia. Modernizar la infraestructura fisica del edificio de la Alcaldia con un ascensor moderno y funcional. Aumentar la capacidad de acceso y desplazamiento por el edificio de la Alcaldia con un nuevo ascensor moderno y funcional. Realizar las obras civiles necesarias para la instalación y funcionamiento del ascensor. Página 6 de 22

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. Año inicio: 2015 Año final: 2025 Descripción de la alternativa La Alcaldía de Florencia ha puesto en uso el ascensor adquirido en el año 2003, al servicio de la comunidad, pero ante su alto uso durante once ( 11) años, se presenta la necesidad de modernizar los bienes inmuebles del Municipio y garantizar mejores condiciones en materia de movilidad para sus funcionarios y comunidad en general, para ello la Administración Municipal de Florencia a través de la Secretaria Administrativa que tiene la función de administrar los recursos físicos de la Alcaldía, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad, por lo cual es la encargada de adelantar los trámites necesarios para realizar la adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. Adquisición, instalación y realización de obras civiles. 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 239 Página 7 de 22

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Alcaldía Municipal de Florencia. Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Orden público Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 8 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Ascensor moderno y funcional con capacidad de 6 pasajeros. Adquisición de un ascensor con cuarto de máquinas acabado en pintura electrotática capacidad con seis (6) personas y peso 480 kg. Incluye instalación y puesta en marcha con garantia de tres (3) años y mantenimiento preventivo del mismo por doce (12) meses. Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Balas de 4" con bombillo ahorrador. Bocapuerta en grano fundido de 32 ancho acceso ascensores. Demolición de dinteles existentes diferentes alturas en 11 piso. Página 9 de 22

10 Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Demolición de muros incluye retiro. Demolición y corrección de vigas interiores en foso ascensor. Estuco sobre pañete. Fundición de columnetas de borde de 10x,25 Fundición de viga alta a la altura determinada por el fabricante de acceso a cada piso concreto de 300 PSI de 20x,25. Página 10 de 22

11 Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Guardaescoba en ceramica negra en muro aledaño accesos. Muros en ladrillo farol con formación externa de acceso. Pañetes en areas intervenidas. Pintura tipo epóxica (lavable de alta resistencia) Salidas para iluminación. Página 11 de 22

12 Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Obras electricas para la instalación para el nuevo ascensor. Acometida trifásica principal para funcionamiento del ascensor desde el sótano hasta el piso décimo en tuberia de 2" con 5 lineas de cable N 4 (3 lineas de fase + 1 linea neutro+1 linea a tierra) Instalación en tablero de 1 barraje neutro y barraje de tierra para la protección. Suministro e instalacion de Breaker principal en tablero de subestación de 100 Amp. suministro e instalación de tablero con breaker de 70 Amp. para protección del ascensor. Relación Productos Objetivo: Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Ascensor moderno y funcional con capacidad de 6 pasajeros. Número 1 Obras electricas para la instalación para el nuevo ascensor. Número 1 Página 12 de 22

13 Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Acometida trifásica principal para funcionamiento del ascensor desde el sótano hasta el piso décimo en tuberia de 2" con 5 lineas de cable N 4 (3 lineas de fase + 1 linea neutro+1 linea a tierra) Inversión 2015 Adquisición de un ascensor con cuarto de máquinas acabado en pintura electrotática capacidad con seis (6) personas y peso 480 kg. Incluye instalación y puesta en marcha con garantia de tres (3) años y mantenimiento preventivo del mismo por doce (12) meses. Si 7,605,000 Si 227,360,000 Inversión 2015 Balas de 4" con bombillo ahorrador. Si 1,430,000 Inversión 2015 Bocapuerta en grano fundido de 32 ancho acceso ascensores. Si 792,929 Inversión 2015 Demolición de dinteles existentes diferentes alturas en 11 piso. Si 270,212 Inversión 2015 Demolición de muros incluye retiro. Si 602,875 Inversión 2015 Demolición y corrección de vigas interiores en foso ascensor. Si 1,114,750 Inversión 2015 Estuco sobre pañete. Si 525,785 Inversión 2015 Fundición de columnetas de borde de 10x,25 Si 4,006,517 Inversión 2015 Fundición de viga alta a la altura determinada por el fabricante de acceso a cada piso concreto de 300 PSI de 20x,25. Si 1,385,455 Inversión 2015 Guardaescoba en ceramica negra en muro aledaño accesos. Si 785,557 Página 13 de 22

14 Inversión 2015 Instalación en tablero de 1 barraje neutro y barraje de tierra para la protección. Si 585,000 Inversión 2015 Muros en ladrillo farol con formación externa de acceso. Si 1,366,482 Inversión 2015 Pañetes en areas intervenidas. Si 1,174,550 Inversión 2015 Pintura tipo epóxica (lavable de alta resistencia) Si 3,631,420 Inversión 2015 Salidas para iluminación. Si 2,178,004 Inversión 2015 Suministro e instalacion de Breaker principal en tablero de subestación de 100 Amp. Si 780,000 Inversión 2015 suministro e instalación de tablero con breaker de 70 Amp. para protección del ascensor. Si 650,000 Valor Total 256,244,536 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo de transporte, tracción y elevación Ascensor moderno y funcional para el edeficio de la Alcaldia Municipal , ,67 Valor total de depreciación de alternativa ,67 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Página 14 de 22

15 Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en mantenimiento y reparacion del ascensor del edificio de la Alcaldía Municipal. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro en mantenimiento y reparacion del ascensor del edificio de la Alcaldía Municipal. Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , , , ,00 Página 15 de 22

16 , , ,00 Página 16 de 22

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18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Adquisición, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la alcaldía de Florencia. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0122 adquisición de infraestructura administrativa Sector (Subprograma presupuestal) 0105 seguridad ciudadana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Florencia Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , , , , , , ,00 Página 18 de 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,244, Indicadores de producto Objetivo Producto Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Ascensor moderno y funcional con capacidad de 6 pasajeros. Código Indicador Unidad Formula 0700P044 Equipos Adquiridos Número Ea E1 - Eo Página 19 de 22

20 Objetivo Producto Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Obras electricas para la instalación para el nuevo ascensor. Código Indicador Unidad Formula 0500P027 Lineas De Distribucion De Energia Construidas kilómetro Klde Krlde1 - Krldeo Objetivo Producto Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Código Indicador Unidad Formula 2100P077 Obras de infraestructura entregadas Número Sumatoria de Obras entregadas Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Ascensor moderno y funcional con capacidad de 6 pasajeros. Equipos Adquirido s Obras civiles de instalación de adecuación y remodelación para el nuevo ascensor. Obras de infraestru ctura entregada s Página 20 de 22

21 Adquisicion, instalación y realización de obras civiles para la puesta en funcionamiento del ascensor para la Alcaldia de Florencia. Obras electricas para la instalación para el nuevo ascensor. Lineas De Distribuci on De Energia Construid as Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 21 de 22

22 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 0,00 0,00

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