AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES GOBIERNOS REGIONALES

Transcripción

1 Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES GOBIERNOS REGIONALES Dirección General de Presupuesto Publico Lima, abril de 2013

2 Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Publico Lima, abril 2013

3 Reasignación del Presupuesto en cada UE Ajuste y Redistribución presupuestal UE Presupuesto Total en APNOP Programas Presupuestales: Salud PAN SALUD MATERNO TBC VIH METAXENICAS/ZOONOSIS PREVENCIÓN CANCER NO TRASMISIBLES/SAMU UE Presupuesto en Acciones Centrales y APNOP? UE Presupuesto en PROGRAMAS? El presupuesto total de la UE, existente en APNOP, es reasignado progresivamente a cada PP a partir del año 2010.

4 Evolución Presupuestal PIA / B y S

5 Evolución Presupuestal PIA Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Ucayali / Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Lima Cusco, Huánuco, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes

6 Evolución Presupuestal PIM RO b y s

7 Asignación Presupuestal PIA 2013

8 Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Publico Lima, abril 2013

9 Ejecución Presupuestal 2012: Tipo de Fuente

10 Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Publico Lima, abril 2013

11 Ejecución Presupuestal 2012: Priorización del Gasto

12 Oportunidad del Gasto : Bienes y Serv.

13 Oportunidad del Gasto : CAS

14 Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Publico Lima, abril 2013

15 Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR: Seguimiento Seguimiento [Monitoreo] Se Se relaciona con con los los indicadores de de desempeño de de los los Programas presupuestales El El objetivos es es medir medir periódicamente la la magnitud de de los los cambios en en Indicadores que que se se ubican ubican sobre sobre la la línea línea que que conecta el el Insumo con con el el Resultado Final Finaldel del modelo lógico lógico del del Programa Insumos Actividades Producto Resultado Inmediato Resultado Intermedio Resultado Final Pliegos y Unidades Ejecutoras [Registros Administrativos] Nacional y Regional [Encuestas]

16 Presupuesto por Resultados Instrumentos PpR: Seguimiento Insumos Actividades Productos Corto plazo Resultados y efectos Mediano plazo Resultados y efectos Largo plazo Resultados y efectos Bdatos SIGA ML SIGA MP Bdatos? Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaa ENCUESTA ENDES ENCUESTA ENESA ENCUESTA RAIT ENCUESTA ENCRED

17 Presupuesto por Resultados Encuestas INEI Provee Provee información información actualizada actualizada sobre sobre la la dinámica dinámica demográfica demográfica y y el el estado estado de de salud salud de de madres madres y y niños niños menores menores de de 55 años, años, que que permita permita la la estimación estimación de de indicadores indicadores identificados identificados de de los los Programas Programas Presupuestales Presupuestales en en el el marco marco de de PpR. PpR. ENESA Es Es la la Encuesta Encuesta a a Establecimientos de de Salud Salud con con Funciones Funciones Obstétricas Obstétricas y y Neonatales Neonatales Tiene Tiene por por objetivo objetivo conocer conocer los los Indicadores Indicadores de de Resultado Resultado y y Productos Productos de de los los PP PP Salud Salud Materno Materno Neonatal, Neonatal, Articulado Articulado Nutricional, Nutricional, Reducción Reducción de de la la Vulnerabilidad Vulnerabilidad RAIT RAIT Es Es la la Encuesta Encuesta de de Prevalencia Prevalencia y y Riesgo Riesgo de de Transmisión Transmisión de de Tuberculosis Tuberculosis Consiste Consiste en en la la aplicación aplicación y y lectura lectura de de la la prueba prueba tuberculina tuberculina a a los los niños niños de de 66 y y 77 años años de de edad edad del del primer primer grado grado de de primaria primaria de de las las instituciones instituciones educativas. educativas. ENCRED Es Es la la Encuesta Encuesta de de verificación verificación técnica técnica y/o y/o capacidad capacidad resolutiva resolutiva de de los los productos productos Niños Niños con con CRED CRED completo completo según según edad, edad, Niños Niños con con vacuna vacuna completa completa y y Familias Familias saludables saludables (sesiones (sesiones demostrativas).

18 Programa Presupuestal Articulado Nutricional

19 Programa Presupuestal Articulado Nutricional Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de Resultado Genérica de gasto (Bienes y Servicios) Desnutrición Desnutrición crónica crónica 2007 Fuente: ENDES INEI ( Patrón de referencia OMS )

20 Prevalencia de Desnutrición Crónica infantil en niños menores de 5 años por Regiones (patrón OMS) Fuente: INEI Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 20

21 Prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años por Regiones (patrón OMS) < >30 Fuente: INEI ENDES,

22 Programa Presupuestal Articulado Nutricional Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de producto Genérica de gasto (Bienes y Servicios) Niños Niños con con suplemento suplemento de de hierro hierro y y vitamina vitamina A A 2007 Fuente: ENDES INEI

23 Programa Presupuestal Articulado Nutricional Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de producto Genérica de gasto (Bienes y Servicios) Niños Niños con con CRED CRED completo completo según según edad edad Fuente: ENDES INEI

24 Programa Presupuestal Articulado Nutricional Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de producto Genérica de gasto (Bienes y Servicios) Niños Niños con con vacuna vacuna completa completa Fuente: ENDES INEI

25 Programa Presupuestal Salud Materno-neonatal

26 Programa Presupuestal Salud Materno neonatal Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de Resultado Genérica de gasto (Bienes y Servicios) 2004 Fuente: DGE MINSA Fuente: ENDES INEI

27 Programa Presupuestal Salud Materno neonatal Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de Resultado Genérica de gasto (Bienes y Servicios) Parto Parto institucional institucional Fuente: ENDES INEI

28 Programa Presupuestal Salud Materno neonatal Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de Resultado Genérica de gasto (Bienes y servicios) Atención Atención prenatal prenatal reenfocada reenfocada Fuente: ENDES INEI

29 Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA

30 Programa Presupuestal TBC VIH/SIDA Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de Resultado Genérica de gasto (Todas) Fuente: DGE MINSA, 2011

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32 Programa Presupuestal Metaxénicas Zoonosis

33 Programa Presupuestal Metaxénicas Zoonosis Perú: Presupuesto (PIA PIM) e Indicador de Resultado Genérica de gasto (Todas)

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35 Acciones pendientes para mejorar la implementación de los Programas Presupuestales de Salud Mejorar la distribución presupuestal en favor de los PP, revisando las actividades de APNOP, relacionadas a los programas ya existentes (Analizar las específicas de gasto). Mejorar la oportunidad del gasto y los procesos logísticos Generar políticas de RRHH y regular los pagos diferenciados del personal CAS Mejorar la participación de los Gobiernos Regionales en el seguimiento a la oportunidad, calidad y efectividad del gasto del presupuesto destinado a los programas presupuestales. MEJORAR LA GESTIÓN EN SALUD. Mejorar los sistemas de información que permitan hacer el seguimiento de los indicadores de productos.