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Adrián Molina Quiroga
hace 8 años
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15 INDICADORES META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL EJECUCION DE PLANES DE CIERRE DE MINAS DENTRO DEL MARCO DE LA CONVIVENCIA ARMONICA CON LAS COMUNIDADES 1,791,265 4,183,828 3,674,197 1,513,726 11,163,016 SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE LOS COMPROMISOS DE INVERSION 10% 30% 15% 45% 100% IMPLEMENTACION DE 20 ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO EJECUCION DE LOS ENCARGOS DE ETECEN 5% 15% 35% 45% 100% GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DE VIGENCIA % 100% SUBASTA DE LOS DEPOSITOS DE LOS RELAVES QUIULACOCHA EXCELSIOR 100% 100% OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA CERTIFICACION ISO % 100% EVENTOS PROMOCIONALES (Actividades) APOYO A PROINVERSION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION NECESARIOS PARA EL PROCESO DE LA INVERSION PRIVADA (Actividades)

ETECEN 5% 15% 35% 45% 100% GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DE VIGENCIA 2010 100% 100% SUBASTA DE LOS DEPOSITOS DE LOS RELAVES QUIULACOCHA EXCELSIOR 100% 100% OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

17 RUBROS AMSAC EGECEN TOTAL INGRESOS Ingresos financieros 1,638,864 1,758,253 3,397, Ingresos extraordinarios 2,037,821 3,796,612 5,834, Otros 6,614,920-6,614,920 EGRESOS Compra de bienes Gastos de personal (GIP) Servicios prestados por terceros Tributos Gastos diversos de gestión Gastos financieros Egresos extraordinarios SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN ( ) ( ) ( ) GASTOS DE CAPITAL INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS NETAS SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO ( ) FINANCIAMIENTO NETO SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES ( ) SALDO FINAL ( ) GIP - TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

18 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO INGRESOS Ingresos financieros ,758,253 3,397,117 3,397,117 Ingresos extraordinarios ,796,612 5,834,433 5,334,433 Otros ,614,920 6,614,920

138 864 1 500 000 1,758,253 3,397,117 3,397,117 Ingresos extraordinarios

19 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Compra de bienes Insumos y suministros Combustibles y lubricantes RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Gastos de personal Sueldos y Salarios Básica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones Comp por Tiempo de Servicios Seguridad y previsión social Dietas del directorio Capacitación Otros gastos de personal Asistencia Médica Seguro comp de alto riesgo Celebraciones Otros

000 456 000 2 184 000 3 846 631 Bonificaciones 60 000 60 000 Gratificaciones 311 959 88 039 399 998 643 308 Asignaciones 12 540 5 280 17 820 29 040 Comp por Tiempo de Servicios 169 219 44 847 214 066

21 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Servicios prestados por terceros Tarifas de servicios públicos Honorarios profesionales Auditorías Consultorías Asesorías Otros servicios no personales Mantenimiento y reparación Alquileres Serv.vigilancia, guard y limpieza Vigilancia Limpieza Publicidad y publicaciones Otros Servicio de mensajería Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a GIP

24 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Tributos Impuesto a las Trans Financieras Otros impuestos y contribuciones RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Gastos diversos de gestión Seguros Viáticos Gastos de representación Otros Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a GIP

25 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Gastos financieros

26 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Egresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores

27 REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA CONTAMINACION DE PLOMO DESMANTELAMIENTO DEL CABLE CARRIL DE YAURICOCHA REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO - Proyecto Integral de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CIERRE TÚNELES DE PUCARÁ Y AZALÍA PLAN DE CIERRE QUIULACOCHA EXCELSIOR REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION MICHIQUILLAY

30 PLAN OPERATIVO 2010 PROYECTOS AMBIENTALES FONDO FIDEICOMISO AMBIENTAL S/. GERENCIA DE OPERACIONES Nº UBICACIÓN PROYECTO TOTAL 2010 REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA 1,075,000 CONTAMINACION DE PLOMO DESMANTELAMIENTO DEL CABLE CARRIL DE YAURICOCHA 400,000 REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH 2,270,000 REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO - Proyecto Integral de Responsabilidad Compartida 44,250 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL PUCARÁ 3,535,750 PLAN DE CIERRE QUIULACOCHA EXCELSIOR 325,000 REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION - MICHIQUILLAY 350,000 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y APOYO SOCIAL 733,044 MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, MONITOREO Y FISCALIZACIÓN 1,035,000 ADMINISTRACIÓN 1,394,972 11,163,016

39 ITEM PROYECTO TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BASE LA OROYA 219, OROYA 25, Colocación de Gaviones en Zona adyacente al canal concreto lateral 25, CASAPALCA 194, Trabajos Complementarios iniciados en el , DEPOSITO DE TABLACHACA 112, Estudio para la Estabilización de zona Rocosa. Tablachaca 20, Coberturas Talud parte baja. Tablachaca (Hidrosiembra) 20, Colocación de Gaviones. Tablachaca 30, Construccion de cunetas. Tablachaca 20, Estudio para el Mantenimiento del Tunel en Interior 22, DEPOSITO DE CASAPALCA 20,000 1,2,2,1 Cobertura de áreas expuestas. Casapalca 20, DEPOSITO DE ANTUQUITO 7,500 1,2,3,1 Construccion de cunetas. Antuquito 7, DEPOSITO DE BELLAVISTA 15,000 1,2,4,1 Reparación de Canales y Tratamiento de Juntas. Bellavista 15,000 BASE CERRO DE PASCO 302, QUIULACOCHA 26, Seguridad y señalizacion 6, Cerco perimetrico de seguridad en la estacion de bombeo 20, GOYLLARISQUIZGA 276, Mejoramiento de Cobertura Vegetal Area. Aprox. 1.0Ha 10, Estabilización de Suelos de Inestables Frente al Sector IX 40, Mejoramiento de Accesos dentro del Depósito Remediado 30, Mejoramiento de Acceso entre la Planta Tratamiento hacia Pozas de 30, AZALIA 40, Tratamiento de Juntas y Resanes de Canales 20, Transporte de Materiales 20, PUCARA 126, Avisos y Señalización para trocha carrozable 6, Recuperación y/o Rehabilitación del Canal de Contingencia 10, Obras de Saneamiento 10, Remediación de Area Socavada Final del Canal de Contingencia 80, Transporte de Materiales 20,000 Sub Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 521,930

40 ITEM PROYECTO TOTAL APOYO SOCIAL 2.1 GENERAL 31, Estudios de Diagnóstico 10, Realización de eventos de concurrencia masiva 21, OROYA 60, OROYA 40,000 2,2,1,1 Curso - Talleres de Capacitación (2) 20,000 2,2,1,2 Infraestructura Social 20, CASAPALCA 20, Curso - Talleres de Capacitación (3) 10, Infraestructura Social 10, CERRO DE PASCO 105, CHAMPAMARCA 30,000 2,2,1,1 Curso - Talleres de Capacitación (3) 15,000 2,2,1,2 Infraestructura Social 15, QUIULACOCHA 25, Curso - Talleres de Capacitación (3) 15, Infraestructura Social 10, CHACAYAN 25, Curso - Talleres de Capacitación (3) 15, Infraestructura Social 10,000 2,3,4 GOYLLARISQUIZGA 25,000 2,3,4,1 Curso - Talleres de Capacitación (3) 15,000 2,3,4,2 Infraestructura Social 10, CAJAMARCA 15, MICHIQUILLAY 15, Curso - Talleres de Capacitación (1) 5, Infraestructura Social 10,000 Sub Total APOYO SOCIAL 211,114

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