EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
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- Vanesa Carrasco Revuelta
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1 18/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 18/1/217 Hora Impr : 1.1 PM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS 1,51,679,127 1,11,194,285 1,638,49,29 151,623, ,7,291 15,319, ,34, ,691,26 178,656,55 175,175,81 179,537,5 179,682, ,584,8 179,613,45 176,34, ,95,781 53,652,18 534,395,67 531,232,419 2,32,23,978 2,144,38,4 2,239,15, Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1,19,119,377 1,51,938,73 1,359,61,751 15,151,24 159,797,47 148,932, ,385, ,384, ,474,55 173,952,95 178,65, ,89,78 174,666, ,249, ,742, ,881,451 5,244,373 53,646, ,658,579 2,17,43,864 2,132,174,731 2,229,21, Ingresos Financieros 1,85,197 2,459,167 51,614,18 1,382,429 1,89,616 1,86,67 828,957 1,186, ,75 1,133,51 811,512 1,193, ,388 1,243,41 867,427 3,558,715 2,847,12 3,138,594 2,938,225 12,482,654 9,79,849 7,465, Ingresos por participacion o 1.5 Ingresos complementarios 22,891,417 37,796,415 11,493,594 9,25 12,25 3,25 9,25 12,25 35,25 9,25 12,25 4,25 9,25 12,25 425,25 51,615 56,615 61, ,615 2,317,46 2,342,46 2,349, Otros 7,863, ,33,54 2 EGRESOS 46,965,142 55,262, ,176, ,193, ,361,852 13,64, ,178, ,68, ,333, ,223, ,736, ,536, ,444, ,626, ,825,14 382,619,396 46,58, ,496,742 41,895,948 1,612,592,735 1,813,,991 1,96,311, Compra de Bienes 18,399,731 14,581,283 78,494,72 69,49,697 66,247,146 71,952,482 7,24,192 75,675,222 75,536,611 74,738,432 74,49,72 73,145,151 75,72,371 74,75,464 74,246,23 27,249, ,236,25 222,293, ,24,38 874,82,673 97,311,521 1,16,476, Insumos y suministros 17,911,17 14,225,854 78,287,2 68,998,637 66,233,626 71,936,462 69,97,672 75,659,22 75,486,441 74,652,372 74,396,182 73,129,131 75,686,351 74,61,944 74,23,183 27,168, ,116, ,177, ,978, ,441,23 969,94,653 1,16,98, Combustibles y lubricantes 488, ,429 27,682 51,6 13,52 16,2 53,52 16,2 5,17 86,6 13,52 16,2 16,2 13,52 16,2 8,6 119,71 115,6 45,56 361,47 37, , Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 66,47,28 8,39,558 75,886,62 5,365,46 4,481,812 5,82,358 5,41,625 5,522,794 5,956,237 5,971,272 5,41,976 6,189,84 5,322,262 5,615,723 6,412,53 15,667,216 16,52,656 17,572,52 17,35,515 67,11,439 67,44,814 69,368, Sueldos y Salarios (GIP) 21,818,127 28,513,222 25,269,426 2,31,317 2,95,67 2,126,67 2,17,567 2,75,567 2,5,67 2,374,629 2,5,67 2,5,67 2,5,67 2,5,67 2,374,63 6,531,451 6,233,21 6,474,763 6,474,764 25,714,179 27,151,476 27,694, Basica (GIP) 15,36,252 16,522,816 16,54,993 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,628 1,425,627 4,276,884 4,276,884 4,276,884 4,276,883 17,17,535 17,958,283 18,317, Bonificaciones (GIP) 2,181,59 7,19,926 4,25,729 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 525,971 21,49 21,49 21,49 21,49 525,971 64,227 64, , ,789 3,66,32 3,45,843 3,473, Gratificaciones (GIP) 2,941,679 3,37,785 3,54, , , , , , , , , , , , , , , , ,197 3,548,794 3,718,925 3,793, Asignaciones (GIP) 476,269 69, , ,545 59,295 9,295 71,795 39,795 14,295 14,295 14,295 14,295 14,295 14,295 14, , ,885 42,885 42, , , , Horas Extras (GIP) 588,26 795,655 72,325 77,794 77,794 77,794 77,794 77,794 77,794 77,794 77,794 77,794 77,794 77,794 77, , , , , , , , Otros (GIP) 27, , ,515 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 15,624 15,624 15,624 15, , , , Compensacion por tiempo de 1,71,47 1,978,711 1,755, ,97 171,97 171,97 171,97 171,97 171,97 171,97 171,97 171,97 171,97 171,97 171, ,91 515,91 515,91 515,98 2,63,638 2,169,373 2,212, Seguridad y prevision Social 1,569,76 2,586,134 2,74,29 177, , , , , , , , , , , ,47 532, , , ,414 2,129,662 2,515,272 2,565, Dietas del Directorio (GIP) 36, 366, 492, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 135, 135, 135, 135, 54, 54, 54, Capacitacion (GIP) 691, , ,977 15, 3, 3, 75, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 5, 75, 275, 2, 25, 8, 1,, 1,, Jubilaciones y Pensiones 6,9,48 5,922,138 5,819,917 41,95 41,95 472,15 41,95 41,95 41,95 81,95 41,95 41,95 41,95 41,95 81,95 1,293,915 1,232,715 1,623,715 1,623,715 5,774,6 6,63,4 6,63, Otros gastos de personal 34,311,31 4,175,877 4,219,547 2,234,382 1,551,398 2,797,744 2,53,711 2,541,88 3,,823 2,35,296 2,455,562 3,284,39 2,366,848 2,66,39 2,791,557 6,583,524 7,596,414 8,9,248 7,818,714 3,88,9 27,65,653 29,292,779
2 18/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 2 de 5 Fecha Impr : 18/1/217 Hora Impr : 1.1 PM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Refrigerio (GIP) 678,222 1,196,26 736,582 78,78 78,78 78,78 78,78 78,78 78,78 78,78 78,78 78,78 78,78 78,78 78,79 234, , , , ,937 1,247,98 1,272, Uniformes (GIP) 36,783 48,39 316,74 65, , 59,254 65, , ,442 47, , Asistencia Medica (GIP) 4,824,967 7,325,85 7,329,318 68,659 68,659 68,659 68,659 68,659 68,659 68,659 68,659 68,659 68,659 68,659 65,656 1,825,977 1,825,977 1,825,977 1,822,974 7,3,95 7,566,41 7,717, Seguro complementario 124,7 145,55 18,951 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,15 27,327 27,327 27,327 27,323 19,34 114,87 117, Pago de indem. por cese 133,65 123,645 2, Incentivos por retiro Celebraciones (GIP) 195, , ,615 2, 6, 6, 3, 8, 7, 31,5 74,5 2, 96, 78, 16, 3, 3, 3, Bonos de Productividad Participación de 27,213,514 3,253,67 3,386,971 1,394,329 79,645 1,911,58 1,226,358 1,62,989 2,95,792 1,533,693 1,646,959 2,376,732 1,526,745 1,578,76 1,742,43 4,15,554 4,925,139 5,557,384 4,847,494 19,345,571 16,226,214 17,691, Otros (GIP) 833, , ,62 144,27 145,97 17, ,57 117, , , , , , , ,92 46, , , ,434 1,698,741 1,742,98 1,777, Servicios prestados por 261,646,53 345,935,22 413,6,457 46,198,475 47,116,38 46,574,796 47,811,98 5,975,677 51,642,233 51,828,582 5,735,619 51,175,534 5,688,942 49,413,547 5,883, ,889,651 15,429, ,739,735 15,985,93 595,45,17 694,95, ,9, Transporte y almacenamiento 233,514,86 315,134, ,867,248 43,624,863 43,572,284 43,542,521 44,384,556 47,442,633 47,435,485 47,494,222 47,53,857 47,522,252 47,539,483 47,526,888 47,583,51 13,739, ,262, ,52, ,649, ,172, ,375, ,518, Tarifas de servicios publicos 1,619,193 1,596,966 1,319, , , , ,851 12,816 12, ,351 12,816 12, , , ,14 379, , ,983 37,657 1,48,571 1,519,66 1,214, Honorarios profesionales 5,333,223 4,59,888 3,372, ,42 681, , ,31 238, , , , , , ,32 679,357 1,125,238 1,494,243 1,517,777 1,425,217 5,562,475 7,465,287 7,614, Auditorias (GIP) 63,79 485,488 55,591 37, ,579 39,235 37, , , ,23 627, Consultorias (GIP) 1,994,615 1,754,521 1,653, , ,38 19,34 192,526 17, , ,48 28, , ,8 169, ,26 377, , ,692 57,15 2,31,728 3,259,323 3,324, Asesorias (GIP) 2,18,519 1,574, ,481 3, ,747 11,22 6,235 17, ,91 98,985 81,85 9,247 13,61 11, ,43 269,4 724, ,82 41,958 1,666,867 2,57,643 2,622, Otros servicios no 554,38 695,54 642,635 2,493 3,193 57,363 59,549 23,163 64, ,663 69,163 63,363 15,148 28,15 274,91 18,49 146, , , ,267 1,2,118 1,4, Mantenimiento y Reparacion 9,677,711 12,238,769 8,615,42 335,689 1,3,396 1,18,284 1,245, ,935 1,235,66 926,96 1,61,59 1,839,33 689, ,31 72,76 2,744,369 3,275,718 3,827,52 1,825,411 11,673, 12,467,616 13,96, Alquileres 592, , ,997 16,5 16,5 16,5 292,1 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 126,5 319,5 55,1 319,5 339,5 1,483,51 1,522,81 1,552, Serv. de vigilancia, 6,333,857 6,468,457 6,689,53 563, , , , , , , , , , ,678 94,545 1,691,979 1,691,979 1,691, ,216 6,33,153 7,69,765 7,211, Vigilancia (GIP) 4,981,152 5,24,877 5,228, ,63 442,63 442,63 442,63 442,63 442,63 442,63 442,63 442,63 442,63 21,995 77,81 1,327,89 1,327,89 1,327,89 722,426 4,76,96 5,546,654 5,657, Guardiania (GIP) Limpieza (GIP) 1,352,75 1,443,58 1,46,88 121, , , , , , , , , ,363 96,683 16, ,89 364,89 364,89 234,79 1,327,57 1,523,111 1,553, Publicidad y Publicaciones 368,377 93,361 72,121 19,47 6,75 6,75 18,2 44,788 19,95 5, 13,2 31,75 17,77 25,797 24,95 69,738 62, , ,94 191, Otros 4,27,732 5,192,784 3,564,324 1,272, , , ,11 1,71,534 1,218,216 1,921,72 89,77 699,146 1,192,74 617,639 1,544,994 2,863,652 3,87,761 3,429,925 3,355,373 13,456,711 1,488,272 1,745, Servicio de mensajeria y 33,64 26,364 22,539 4,58 4,645 4,63 5,374 5,359 5,374 5,359 5,374 5,359 5,449 4,759 5,523 13,855 16,17 16,92 15,731 61,785 79,834 81,431
3 18/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 3 de 5 Fecha Impr : 18/1/217 Hora Impr : 1.1 PM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR Prov. de personal por 127,81 12,116 82,716 8,3 14,448 8,3 8,3 1,83 8,3 14,258 8,3 8,3 17,535 8,3 16,935 3,454 26,89 3,264 42,473 13, 133,38 136, Otros relacionados a GIP 421, ,722 17,51 28, 34,6 46,56 26,6 6,56 38,791 8, 14,6 6,56 14,6 6,56 14,6 18,62 341,411 28,62 34,68 513,331 76,651 72, Otros no relacionados a 3,625,63 4,626,582 3,351,559 1,231, , ,32 848,574 1,678, ,48 1,893, ,27 679,224 1,155, ,317 1,58,476 2,71,723 3,423,434 3,354,949 3,262,489 12,751,595 9,568,47 9,87,1 2.4 Tributos 22,35,735 24,117,222 28,332,733 2,333,161 4,82,65 1,962,142 2,94,283 2,291,326 2,176,699 2,979,759 2,298,956 2,239,824 2,964,548 2,217,245 2,298,943 9,115,953 7,372,38 7,518,539 7,48,736 31,487,536 36,284,37 37,336, Impuesto a las 22,846 14,52 33,95 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 9, 9, 9, 36, 36,936 37, Otros impuestos y 22,327,889 24,12,72 28,298,783 2,33,161 4,817,65 1,959,142 2,91,283 2,288,326 2,173,699 2,976,759 2,295,956 2,236,824 2,961,548 2,214,245 2,295,943 9,16,953 7,363,38 7,59,539 7,471,736 31,451,536 36,247,371 37,298, Gastos diversos de Gestion 32,586,33 3,698,131 34,256,71 3,17,635 2,782,927 3,584,87 2,934,484 3,429,47 3,598,233 3,516,548 3,49,386 3,617,121 3,299,545 3,81,386 3,519,884 9,385,432 9,962,187 1,543,55 9,9,815 39,791,489 41,82,164 41,93, Seguros 26,192,646 26,697,571 3,643,119 2,764,276 2,517,78 2,775,481 2,675,12 2,764,276 2,675,12 2,783,276 2,764,276 2,675,12 2,764,276 2,675,12 2,764,276 8,57,465 8,114,48 8,222,654 8,23,654 32,598,253 33,445,88 34,114, Viaticos (GIP) 435, , ,896 41,925 36,845 42,135 35,748 32,215 39,427 32,38 32,915 42,916 5,77 33,17 69,591 12,95 17,39 17, , , , , Gastos de Representacion 7,959 2,41 2,114 1,1 4 1, , , ,9 2,9 2,35 2,35 5,1 12,7 12,7 12, Otros 5,949,894 3,44,58 3,165,572 21, , , , , ,154 7, , , , , ,117 1,24,162 1,737,967 2,21,182 1,538,53 6,69,841 6,864,83 7,2, Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a 5,949,894 3,44,58 3,165,572 21, , , , , ,154 7, , , , , ,117 1,24,162 1,737,967 2,21,182 1,538,53 6,69,841 6,864,83 7,2, Gastos Financieros 2/ 4,177,16 713,32 94,166,31 229, , ,5 462, , , , ,83 169,5 466, , ,166 1,311,819 1,59,655 83,76 1,153,941 4,355,491 4,182,239 4,216, Otros 1,397,745 8,97,8 271,978,941 RESULTADO DE OPERACION 644,713,985 64,931, ,872,583 25,43,262 34,645,439 2,255,684 3,125,718 27,623,83 39,322,658 35,952,471 42,8,536 43,145,921 37,139,812 44,986,838 38,29,821 8,331,385 97,71, ,898,928 12,336, ,638, ,37,49 332,74,447 3 GASTOS DE CAPITAL 87,932,399 51,734,921 69,43,799 2, ,558 4,566,95 4,45,739 4,967,624 5,11,626 8,554,53 1,344,814 24,46,329 6,263,566 6,978,319 15,444,51 4,921,59 14,519,989 42,945,196 28,685,936 91,72,711 93,971,77 64,486, Presupuesto de Inversiones - 87,932,399 51,734,921 69,43,799 2, ,558 4,566,95 4,45,739 4,967,624 5,11,626 8,554,53 1,344,814 24,46,329 6,263,566 6,978,319 15,444,51 4,921,59 14,519,989 42,945,196 28,685,936 91,72,711 93,971,77 64,486, Proyecto de Inversion 2,966,362 4,463,135 15,7 72, 765,754 1,64, ,972 1,767,248 1,215, , ,36 15,21 1,91,87 3,652,768 1,2,968 6,575,66 574,3 6,679, Gastos de capital no ligados 66,966,37 47,271,786 69,415,99 2, ,558 4,566,95 4,378,739 4,21,87 4,37,51 7,884,81 8,577,566 22,83,781 5,383,835 6,852,283 15,428,85 4,921,59 12,618,119 39,292,428 27,664,968 84,497,15 93,397,47 57,87, Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS -1,48, -831,11-1,298,511-1,65, -6, -25, -1,65, -6, -25, -2,5, -1,58, -1,58,
4 18/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 4 de 5 Fecha Impr : 18/1/217 Hora Impr : 1.1 PM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias 1,48, 831,11 1,298,511 1,65, 6, 25, 1,65, 6, 25, 2,5, 1,58, 1,58, RESULTADO ECONOMICO 555,31, ,365, ,143,273 25,41,135 34,31,881 15,688,779 24,24,979 22,655,459 34,221,32 26,798,418 32,455,722 19,99,592 3,876,246 37,758,519 22,765,77 75,49,795 8,91,47 78,353,732 91,4, ,65, ,755, ,637,939 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y 6.2 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y RESULTADO DE EJERCICIOS
5 18/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 5 de 5 Fecha Impr : 18/1/217 Hora Impr : 1.1 PM (C ) (E PRESUPUESTO AÑO (PR (PR SALDO FINAL 555,31, ,365, ,143,273 25,41,135 34,31,881 15,688,779 24,24,979 22,655,459 34,221,32 26,798,418 32,455,722 19,99,592 3,876,246 37,758,519 22,765,77 75,49,795 8,91,47 78,353,732 91,4, ,65, ,755, ,637,939 GIP-TOTAL 79,92,491 92,447,684 86,67,184 6,178,589 5,817,58 6,762,98 5,993,113 6,38,24 7,825,242 7,244,616 6,584,68 7,135,429 6,42,627 6,266,195 7,292,541 18,758,267 2,198,595 2,964,653 19,979,363 79,9,878 83,258,584 85,96,79 Impuesto a la Renta 85,752,227 72,143,92 215,755,722 6,775,226 3,49,925 8,843,565 5,883,49 7,547,355 9,795,659 7,37,26 7,667,82 1,879,85 7,146,75 7,381,731 8,191,33 19,19,716 23,226,423 25,854,858 22,719,766 9,91,763 86,323,488 94,12,11
EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
21/8/217 12.5.9 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 21/8/217 (C95128-21721) 31.12.214 31.12.215 31.12.216(E PRESUPUESTO AÑO 217 31.12.218(PR 31.12.219(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
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22/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 26/1/216 (C2913111-21622) 31.12.213 31.12.214 31.12.215(E PRESUPUESTO AÑO 216 31.12.217(PR 31.12.218(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
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18/1/217 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 19/1/217 (C3432181-21718) 31.12.214 31.12.215 31.12.216(E PRESUPUESTO AÑO 217 31.12.218(PR 31.12.219(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
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