TRIMESTRE ENERO MARZO 2015 UNIDAD DE MONITOREO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

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1 INFORME AVANCES PLAN OPERATIVO ANUAL TRIMESTRE ENERO MARZO 2015 UNIDAD DE MONITOREO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

2 INFORME AVANCE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRE ENE MAR INTRODUCCIÓN: EL INFORME AVANCE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRE ENERO - MARZO 2015 presenta los resultados alcanzados por las Direcciones y Gerencias en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD al primer trimestre del año El Plan Operativo Anual (POA) 2015 está conformado por ciento diecinueve (119) productos o resultados, los cuales serán completados por cada una de Áreas de la SIE. Dichos productos cuentan con metas y fechas de cumplimiento específicas determinadas en cantidad, porcentaje o tiempo. Para la elaboración de este informe, cada responsable facilitó la información sobre los resultados alcanzados en el primer trimestre del año

3 2. RESULTADOS EN LOS PRODUCTOS Las Áreas que planificaron tener resultados en sus productos para el trimestre Enero Marzo 2015 son: 2.1 DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 3.1 DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA 4.1 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 5.1 DIRECCIÓN LEGAL 6.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 7.1 GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 8.1 GERENCIA DE RECURSOS JERÁRQUICOS 9.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 2.1. DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (DMEM): FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA RESOLUCIONES DE TIPO REGULATORIO): META: 80% RESULTADO: 100% Sustentar modificaciones a la normativa o resoluciones de tipo regulatorio. La meta establecida fue de un 80% para el primer trimestre del año La DMEM elaboró a tiempo los informes correspondientes a: Normalización de Puestas en Servicios Cumplimiento de Habilitación Sistema de Medición Comercial Cumplimiento Habilitación SCADA Elaboración de propuesta Reglamento Calidad de Servicio de Transmisión Con la entrega de estos informes, la Dirección Mercado Eléctrico Mayorista (DMEM) cumplió en un 100% con los informes para Resoluciones de Tipo Regulatorio FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO): META: 80% RESULTADO: 100% Ejecutar un conjunto de acciones y procedimientos para dar cumplimiento a la Normativa. La meta establecida fue de un 80% para el primer trimestre del año La DMEM elaboró los informes correspondientes a: Despachos de Generación y Fiscalización Operación SENI Fiscalización Sistema de Medición Comercial (SMC) 2

4 Fiscalización Transacciones Económicas SPOT Mercado Spot y Combustibles Aportes 1% Informe de Costos de Suministro Revocación UNR s (incumplimiento de demanda) Inserción nueva distribuidora en el SENI Solicitudes UNR s Autorizaciones de Puesta en Servicio Conflictos en Redes de Transmisión Nuevo equipamiento para Regulación Primaria de Frecuencia Con la entrega de estos informes, la Dirección Mercado Eléctrico Mayorista (DMEM), cumplió en un 100% con la meta establecida para el primer trimestre del año RESPUESTA A CONSULTORÍA REGULATORIA DE LOS AGENTES: META: 80% RESULTADO: 100% Dar respuesta a las consultas de carácter regulatorio que recibe la DMEM. La meta establecida fue de un 90%. Para este trimestre, se dio respuesta a tiempo a las consultas relacionadas a los siguientes temas: Solicitud modificación a la Resolución SIE MEM para evitar duplicidad de remuneración para algunas unidades de generación. Consulta de Generadora San Felipe sobre los requisitos para ser Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Solicitud de reunión para tratar tema de Proyecto de Concesión Bonao. Dificultad del Organismo Coordinador (OC) para administrar los Formularios de Administración de Contratos (FAC s) entre la Empresa Generadora de Electricidad de Haina (EGEHAINA) y Cementos Dominicanos (DOMICEM) con energía del Parque Eólico Los Cocos. Solicitud de información sobre el proceso de licitación de Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y aclaración sobre la fusión de Industrias Nacionales (INCA) y Complejo Metalúrgico Dominicano (METALDOM). Solicitud de prórroga por parte de EDEESTE para la desconexión física del Usuario No Regulado CAPELLA. Solicitud de requisitos para Puesta en Servicio de Obras Eléctricas. 3

5 3.1. DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA (DFMEMI): MONITOREO RED DISTRIBUCIÓN CON SISTEMA SCADA: META: 1 RESULTADO: 0 Supervisar y controlar a distancia la instalación, proceso o sistema así como las redes de distribución de Electricidad de las EDES. La meta establecida fue la instalación de un Sistema SCADA. Aunque esta Dirección no ha implementado el Sistema SCADA, este producto ha tenido avances, ya que el 23 de Diciembre del 2014 fue solicitado, a través de la Gerencia de Compras, todos los equipos necesarios para la instalación de la terminal para el Sistema (CPU, SWITCHES y MONITORES). En esa misma fecha, se realizó una reunión con el señor Alexander Pérez, Director de Tecnología de la Información, a fin de que gestionara la obtención de los equipos necesarios para la instalación del Sistema SCADA CERTIFICACIONES: META: 100% RESULTADO: 100% Emitir certificaciones relacionadas a: propiedad de líneas eléctricas, entrada y salida de circuitos, las horas de interrupciones de los circuitos, la tarifa asignada al usuario en cada área de concesión de distribución. La Dirección de Fiscalización Mercado Eléctrico Minorista recibió dieciocho (18) solicitudes de certificaciones y se emitieron igual cantidad de respuestas, por lo que cumplió en un 100% con la meta establecida CAPACITACIONES: META: 6 RESULTADO: 1 Entrenamiento del personal de las Unidades Técnica y Comercial para elevar las competencias profesionales de los mismos. La meta establecida para el trimestre Enero Marzo 2015 fue de 6 capacitaciones. En el mes de marzo inició el curso Economía de la Regulación de la Actividad de Distribución para clientes Regulados en el que están participando los señores: Marcia Rijo y Joel Méndez DIRECCIÓN DE REGULACIÓN (DR): REGLAMENTO FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES: META: 1 RESULTADO: 0 Define los procedimientos para que las Empresas Distribuidoras autoricen sus clientes a diseñar y construir con sus propios recursos las infraestructuras necesarias para recibir el servicio cuando dichas 4

6 empresas no puedan hacerlo en los plazos requeridos por el cliente. También, define el mecanismo mediante el cual la Empresa Distribuidora reembolsará la inversión realizada por el cliente. La meta establecida fue emitir un reglamento para el final del trimestre Enero Marzo Aunque la Dirección de Regulación no ha emitido dicho Reglamento, ha tenido un avance de 50%. Las actividades que se desarrollaron para alcanzar este avance fueron las siguientes: Análisis de las dos versiones disponibles del Reglamento: una elaborada internamente bajo la asistencia y coordinación directa del Ing. Eduardo Quincoces y otra presentada años atrás por un consultor externo, que fue contratado por la SIE para tales fines. La primera está más definida y adaptada a la realidad local, por lo que se trabaja sobre esta versión, previendo complementarla con los aspectos relevantes y pertinentes de la versión presentada por el consultor externo. Se solicitó a las EDEs y Sistemas Aislados los Análisis de Costos Unitarios de las estructuras de construcción, los cuales servirán de base para fijar los valores de referencia para las transacciones. La Dirección de Regulación está a la espera de esta información para procesarla. La prioridad de otros proyectos normativos impidió lograr a tiempo el reglamento en cuestión DIRECCIÓN LEGAL (DL): EFICIENTIZAR LA UNIDAD DE AUTORIZACIONES DE LA DIRECCIÓN LEGAL: META: 1 RESULTADO: 1 Incorporar personal para coadyuvar en el desarrollo de informes y acortamiento de plazos de entrega en la Unidad de Autorizaciones. La meta establecida fue la incorporación de una (1) persona. Actualmente la Dirección Legal designó el personal destinado para estos fines, por lo que cumplió en un 100% con la meta establecida DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (DTIC): CONTRATACIÓN DE PERSONAL (MENSAJERÍA): META: 1 RESULTADO: 1 Incorporar personal para realizar la mensajería interna en la Sede principal de la Superintendencia de Electricidad. La meta planteada fue la incorporación de una (1) persona. Actualmente la Gerencia de Secretaría General cuenta con dicho personal, por lo que la DTIC cumplió en un 100% con la meta planteada. 5

7 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO: META: 7 RESULTADO: 4 La Dirección de Tecnología de la Información estableció la meta de contratar siete (7) personas para desempeñar las siguientes funciones: Programador para sistemas basados en visual y plataforma SHAREPOINT, Administración de bases de datos de los sistemas SIE, Soporte al usuario en el edificio Rafael Kasse Acta, Soporte y mesa de ayuda de servicios y operaciones en el Edificio principal. De dicho personal solo han sido contratados cuatro (4) personas ADQUISICIÓN TELEFONÍA MÓVIL: META: 100 RESULTADO: 0 Reemplazar los equipos celulares (flotas) del personal de la institución. La Dirección de Tecnología programó la adquisición de cien (100) equipos celulares. Los equipos fueron solicitados, sin embargo no han sido entregados ya que el suplidor no tiene en existencia los equipos requeridos APOYO TÉCNICO ÁREAS: META: 100% RESULTADO: 100% Dar asistencia técnica y soporte a las oficinas de PROTECOM localizadas en el interior del país. La DTIC recibió mil ochenta (1,080) solicitudes de asistencia y lograron dar respuesta en un 100% a las solicitudes de apoyo que le fueron requeridas GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS (RR. PP.): PÁGINA WEB ACTUALIZADA: META: 100% RESULTADO: 100% Fortalecer la imagen institucional ante la ciudadanía con noticias frescas y actuales. La Gerencia de Relaciones Públicas propuso la meta de mantener la página web actualizada en un 100%. Durante el trimestre se publicaron fotos, avisos de Audiencias Públicas, resoluciones sobre la Tarifa Eléctrica e informaciones relevantes sobre la Superintendencia de Electricidad, por lo que cumplió en un 100% con la meta propuesta. 6

8 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA SIE: META: 1 RESULTADO: 1 Ejecutar campañas publicitarias de impacto para difundir las acciones de la SIE y orientar a la población. La Gerencia de Relaciones Públicas estableció lanzar una (1) campaña Publicitaria para el primer trimestre del año de las dos (2) Campañas Publicitarias programadas para el año INFORME DE IDENTIDAD CORPORATIVA: META: 1 RESULTADO: 0 Documento que nos permite conocer qué piensan nuestros empleados con respecto a nuestra institución y el nivel de integración. Para el primer trimestre del año fue programado emitir un informe de Identidad Corporativa. Con respecto al Informe de Identidad Corporativa, aún no se ha trabajado en este producto ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (SILLÓN EJECUTIVO): META: 1 RESULTADO: 0 Adquirir mobiliario adecuado para el mejor desempeño de las labores del personal de la Gerencia de Relaciones Públicas. Se programó adquirir un (1) sillón ejecutivo para final del primer trimestre del año La Gerencia de RR. PP. realizó la solicitud mediante una comunicación de fecha 13 de enero 2015, pero aún no lo han recibido ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (COMPUTADORA): META: 1 RESULTADO: 0 Adquirir equipo adecuado para el mejor desenvolvimiento de las labores diarias del personal de la Gerencia de Relaciones Públicas. Se programó la compra de una (1) computadora para el primer trimestre del año. La Gerencia de RR. PP. realizó la solicitud mediante una comunicación de fecha 15 de enero 2015, aún no han recibido la computadora ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS (SMART TV): META: 2 RESULTADO: 1 Adquirir equipos técnicos para optimizar la labor informativa del personal de Relaciones Públicas de la Superintendencia de Electricidad. La Gerencia estableció la compra de dos (2) equipos técnicos, de los cuales fue desestimada la compra de uno de los equipos (Cámara Digital) y se adquirió la Smart TV. 7

9 CONTRATACIÓN DE PERIODISTA: META: 1 RESULTADO: 0 Fortalecer el Departamento de Relaciones Públicas, emitir un resumen ejecutivo semanal para las oficinas de PROTECOM. La Gerencia de RR. PP. solicitó la contratación de un periodista el 15 de diciembre 2014, aún están a la espera de dicha contratación CONTRATACIÓN DE CAMARÓGRAFO: META: 1 RESULTADO: 0 Cubrir todos los eventos internos y externos de la SIE con su equipo incluido. También, preparar los videos de todas las actividades donde participe la SIE y en especial los Miembros del Consejo y cubrir los eventos, charlas y actividades de las oficinas de PROTECOM. La Gerencia de RR. PP. aún no ha solicitado la contratación del camarógrafo PUBLICACIONES DE RESOLUCIONES, AVISOS E INVERSIÓN EN MEDIOS: META: 100% RESULTADO: 100% Difundir información de los derechos de los Usuarios y resoluciones emitidas por la SIE en los diferentes medios de comunicación. Las informaciones de impacto para los Usuarios fueron publicadas, por lo que la Gerencia de RR. PP. cumplió en un 100% con este producto RECURSOS JERÁRQUICOS (RR. JJ.): RESOLUCIONES EMITIDAS EN MENOR TIEMPO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO META: 45 RESULTADO: 29 Dar respuesta a los Recursos Jerárquicos interpuestos por los usuarios y/o empresas Distribuidoras contra decisiones de PROTECOM en el menor tiempo posible, logrando de esta forma, mejorar la calidad del servicio. La meta establecida para las emisiones de los Recursos Jerárquicos fue de 45 días. En cuanto al avance de este producto en el trimestre, la Gerencia de Recursos Jerárquicos informó lo siguiente: En el período comprendido entre el 2/Enero/2015 y el 31/Marzo/2015, fueron sometidos un total de 960 Recursos Jerárquicos. En dicho período fueron resueltos un total de 713 Recursos jerárquicos, en un tiempo general promedio de 29 días calendarios. 8

10 Del período en cuestión, existe una cuota pendiente de resolución de 247 Recursos Jerárquicos, que se estiman serán resueltos en un tiempo promedio de 15 días calendarios a partir del 1/abril/2015. Asimismo, resulta de lugar resaltar que esta Gerencia de Recursos Jerárquicos, en adición al compromiso de trabajo correspondiente al trimestre enero marzo 2015, conoció de 912 casos pendientes que databan desde el año 2006 hasta el Actualmente restan unos 148 casos de este rango de antigüedad, los cuales serán procesados en el período abril junio GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: PLAN DE CAPACITACIÓN PERSONAL UIPYD: META: 1 RESULTADO: 1 Conjunto de acciones que aportan las competencias o capacidades que requiere el personal para el ejercicio de sus funciones. Miembros del personal de esta Gerencia participaron en la Certificación Internacional de Especialistas en Gestión de Recursos Humanos por Competencias, impartido por la compañía Alfredo Paredes & Asociados. 9

11 Los Resultados del Avance POA, tanto a nivel de ejecución presupuestaria como en el avance de los Productos son los siguientes: PROGRAMACIÓN TRIMESTRE ENE-MAR 2015 CÓDIGO DEL PRODUCTO* PRODUCTO MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA RESULTADO PRODUCTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO RD$1,662, FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (INFORMES TÉCNICOS PARA RESOLUCIONES DE TIPO REGULATORIO) FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO) 80% 80% % 80% RESPUESTA A CONSULTORÍA REGULATORIA DE LOS AGENTES FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA MONITOREO RED DISTRIBUCIÓN CON SISTEMA SCADA 90% 90% RD$12,460, RD$1,024,424 RD$976,574 - CERTIFICACIONES 100% 100% CAPACITACIÓN 6 1 RD$1,496,900 RD$836,900 - DIRECCIÓN DE REGULACIÓN REGLAMENTO FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES DIRECCIÓN LEGAL EFICIENTIZAR LA UNIDAD DE AUTORIZACIONES DE LA DIRECCIÓN RD$19,380, RD$4,125, *Los productos con no tienen Presupuesto asignado, a excepción de las Capacitaciones 10

12 PROGRAMACIÓN TRIMESTRE ENE-MAR 2015 CÓDIGO DEL PRODUCTO* RESULTADO PRODUCTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRODUCTO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN RD$70,200, CONTRATACIÓN DE PERSONAL (MENSAJERÍA INTERNA) CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO ADQUISICIÓN TELEFONÍA MÓVIL RD$600,000 RD$600,000 - APOYO TÉCNICO ÁREAS 100% 100% RELACIONES PÚBLICAS PÁGINA WEB ACTUALIZADA CAMPAÑAS PUBLICITARIA DE LA SIE INFORME DE IDENTIDAD CORPORATIVA A EMPLEADOS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (SILLÓN EJECUTIVO) RD$64,460, % 100% RD$24,000,000 RD$12,000,000 RD$42,633, RD$180,000 RD$45, RD$20,000 RD$20,000 RD$12, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (COMPUTADORA) 1 1 RD$40,000 RD$40, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS 2 1 RD$200,000 RD$200,000 - CONTRATACIÓN DE PERIODISTA CONTRATACIÓN DE CAMARÓGRAFO 1 - RD$240,000 RD$60,000 RD$ 17, PUBLICACIONES DE RESOLUCIONES AVISOS E INVERSIÓN EN MEDIOS 100% 100% RD$11,000,000 RD$2,750,000 - *Los productos con no tienen presupuesto asignado, a excepción de las Capacitaciones 11

13 PROGRAMACIÓN TRIMESTRE ENE-MAR 2015 CÓDIGO DEL PRODUCTO* PRODUCTO RECURSOS JERÁRQUICOS RESOLUCIONES EMITIDAS EN MENOR TIEMPO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO RESULTADO PRODUCTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CAPACITACIONES 1 1 RD$1,500, *Los productos con no tienen presupuesto asignado, a excepción de las Capacitaciones 12

14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto aprobado para el año 2015 asciende a la suma de RD$ 1,246,328, La Superintendencia de Electricidad ha ejecutado al 31 de marzo 2015 un total de RD$ 197,453, monto que representa un 15.8 % del presupuesto aprobado. Los detalles de esta ejecución, se presentan a continuación: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR AREAS SIE ÁREA TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROGRAMADO PRIMER TRIMESTRE PRESUPUESTO EJECUTADO1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA* RD$208,792, RD$48,935, RD$52,308, GERENCIA RELACIONES PÚBLICAS** RD$64,460, RD$7,315, RD$45,181, PROTECOM RD$10,463, RD$4,134, RD$43,226, CONSEJO SIE*** RD$629,613, RD$118,443, RD$11,115, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA RD$70,200, RD$30,525, RD$9,973, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RD$213,174, RD$89,342, RD$8,529, DIRECCIÓN MERCADO ELECT. MAYORISTA RD$1,662, RD$759, RD$5,897, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN**** RD$19,380, RD$1,500, RD$5,055, DIRECCIÓN LEGAL RD$4,125, RD$1,290, RD$4,840, DIRECCIÓN MERCADO ELECT. MINORISTA RD$12,460, RD$11,761, RD$4,481, GERENCIA DE RECURSOS JERÁRQUICOS - - RD$3,019, GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO RD$2,250, RD$375, RD$2,503, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS RD$9,745, RD$2,431, RD$1,320, TOTAL RD$ 1,246,328, RD$ 316,813, RD$ 197,453, El Presupuesto ejecutado por las áreas al trimestre Enero-Marzo 2015 incluye: los salarios, vacaciones, gastos comunes (combustible, viáticos) entre otros. Las siguientes áreas sufrieron modificaciones en sus Presupuestos: *Dirección Administrativa Financiera aumentó su presupuesto en RD$ 2,350,000 **Gerencia de Relaciones Públicas aumentó su presupuesto en RD$ 20,000,000 ***Consejo SIE disminuyó su presupuesto en RD$ 2,350,000 ****Dirección de Regulación disminuyó su presupuesto en RD$ 20,000,000 13

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