ÍNDICE FASE I: 1. Presentación de los alumnos promotores.

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1 ÍNDICE FASE I: 1. Presentación de los alumnos promotores. 2. Elección de la idea de negocio Lluvia de ideas Descripción de las ideas preseleccionadas Cuadro de valoración Argumentos que justifican su elección. 3. Delimitación de la actividad elegida Definición de la actividad empresarial 3.2. Diferenciación de la competencia. 4. Bibliografía. 1

2 1. PRESENTACIÓN DEL ALUMNO PROMOTOR. Soy un alumno que está cursando el Ciclo Formativo de Técnico de Farmacia impartido en el Centro Grial, y he decidido crear un proyecto innovador que tenga posibilidades de mercado y se pueda desarrollar en un futuro próximo. Me considero un emprendedor con creatividad, iniciativa e innovación. Aunque no tengo experiencia en el sector puede solventarlo, en un principio, subcontratando a otras empresas hasta poder llegar a llevarlo solo. 2. ELECCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO LLUVIA DE IDEAS Para llegar a tomar una decisión a la hora de elegir un negocio, realicé una lluvia de ideas que me ayudara a elegir un proyecto que fuera viable, cuando llevé a cabo ese proceso, las ideas que más me gustaron fueron las siguientes: - Tienda de pádel. - Instalaciones deportivas. - Parafarmacia. - Farmacia animal. - Tienda de monopatines y patines. - Empresa y tienda de cursos de repostería y panadería. - Tienda de comida preparada. - Tienda de reparación de ordenadores. - Floristería y tetería. - Empresa de actividades deportivas. - Empresa de creación de aplicaciones para móviles. - Empresa de mensajería con bicicleta. - Empresa de seguridad. - Empresa de servicio de limpieza. - Tienda de tatuajes y piercing. 2

3 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS IDEAS PRESELECCIONADAS Después de realizar la lluvia de ideas, escogí las tres que mas me gustaban y que veía con más futuro, e incluso posibilidades de llegar a expandirse. Tienda de pádel e instalación de pistas: Se trataría de una tienda de pádel, con venta en tienda física y online a través de página web. Se vendería todo tipo de material y ropa para la práctica del pádel. Para las instalaciones deportivas se contrataría personal para el montaje de las pistas. Tienda de monopatines y patines: Sería una tienda que situada en el centro de Valladolid dedicada a la venta de patines y monopatines para todas las edades. Empresa de mensajería con bicicleta: La empresa llevaría a cabo su actividad desde una oficina situada en la zona céntrica. Se ofrecería un servicio de paquetería y mensajería cuyo reparto se llevaría a cabo en bicicleta en la cuidad de Valladolid CUADRO DE VALORACIÓN Tienda de pádel online Tienda de monopatines y patines Empresa de mensajería con bicicleta Conocimiento sobre el tipo de negocio Marketing Preparación necesaria Competencia Rentabilidad Experiencia laboral Clientes Total Ningún conocimiento 1 Conocimiento bajo 2 Conocimiento Medio 3 Conocimiento alto 4 Conocimiento pleno 5 3

4 ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ELECCIÓN: Después de haber analizado y estudiado todas las variables en las diferentes empresas se han descartado las menos favorables. La tienda de monopatines y patines se ha descartado debido a la existencia de una gran competencia en este sector, lo cual haría difícil tener un número de clientes adecuado para la viabilidad del proyecto. La empresa de mensajería con bicicleta ha sido descartada debido al poco conocimiento sobre este tipo de negocio y por no tener una cartera fiable de clientes. Por último, y como resultado, me he decantado por la tienda de pádel online e instalaciones deportivas ya que no es un tipo de negocio muy explotado y por mis conocimientos en este sector. 3. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA 3.1. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. La idea que he elegido para llevar a cabo mi proyecto es una Tienda de pádel e instalación de pistas deportivas. Los servicios que ofreceré en mi empresa serán la venta de todo tipo de ropa para la práctica del pádel, material de pádel y servicio de instalación de pistas de pádel. La venta de productos que se llevará a cabo en la tienda estará enfocada para público desde los 7 años en adelante y se distinguirán tres niveles, principiante, avanzado y profesional. Por otro lado, el servicio de instalación de pistas, irá dirigido a comunidades de vecinos, clubes deportivos y constructores. Además, se organizarán campeonatos deportivos DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA. Respecto al ' Know How ', o ' Saber cómo hacerlo ', está prevista la puesta en marcha una web con tienda online de ropa y material de pádel, en la misma página de internet se proporciona información sobre las instalaciones deportivas llevadas a cabo por la empresa. El pádel es una práctica deportiva que está muy de moda. Además, ofreceré productos de pádel e instalación de pistas desde la misma empresa, una novedad en este sector, ya que ninguna empresa de la competencia aúna ambos servicios. 4

5 BIBLIOGRAFÍA DE LA FASE I: Trabajos de compañeros de años anteriores. 5

6 ÍNDICE FASE II: 1. ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. - Cuestionario tecnológico. - Cuestionario político. - Cuestionario económico. - Cuestionario cultural. - Cuestionario demográfico. Se contestan utilizando las preguntas del documento Cuestionario de actualidad CUESTIONARIOS DE ACTUALIDAD (ANÁLISIS DEL ENTORNO) Cuestionario tecnológico 1. Posición en el inicio de la vida tecnológica. Hasta qué punto están madurando las tecnologías existentes y utilizadas por la empresa? Están madurando a pasos agigantados ya que el cliente final quiere el producto en el mismo instante de lo demanda, por lo cual, es una OPORTUNIDAD. 2. Estado de la innovación tecnológica. Qué nuevas tecnologías se están desarrollando, tanto en las actualmente utilizadas por la empresa, como en aquellas de posible utilización en el futuro? Las nuevas tecnologías van avanzando muy rápidamente, ahora los materiales vienen prefabricados, y a la hora del montaje, se tarda mucho menos tiempo que con métodos antiguos, lo cual representa una OPORTUNIDAD. 3. Difusión tecnológica. Cuál es el grado de generalización en el uso de la tecnología actual y con qué rapidez se sentirá el impacto de las nuevas tecnologías sobre la empresa? Las nuevas tecnologías, como la utilización de ordenadores, hacen que los clientes tengan más acceso a las empresas, por lo tanto, es una OPORTUNIDAD. 4. Impactos cruzados. Qué impacto tendrán las nuevas tecnologías en las demás y en el mercado? Las nuevas tecnologías suponen una OPORTUNIDAD ya que los productos y servicios demandados por los clientes llegarán de forma más rápida a los clientes. Cuestionario económico 1. Crecimiento económico (o recesión). Cuáles son las perspectivas de crecimiento del país? Se prevé un crecimiento de la economía española durante los años 2015 y OPORTUNIDAD Cuál es la evolución posible del consumo privado y público? 6

7 Últimamente, está creciendo el número de autónomos, hay gente inclinándose por el autoempleo debido a la falta de oportunidades por cuenta ajena. Este hecho supone una OPORTUNIDAD. Cuál es la evolución previsible de las tasas de inflación? Recientemente se ha producido una subida en los precios, pero está previsto que se mantengan estables. Esto, junto a la escasez de préstamos por parte de los bancos, supone una AMENAZA. Cómo se utiliza la política monetaria para contener la inflación? La política empleada que se está llevando a cabo está siendo el incremento de impuestos. AMENAZA. Cómo afecta a los precios? Los precios de los productos y servicios se están incrementando. AMENAZA Y a los créditos? A día de hoy, los créditos y préstamos bancarios están parados tanto para particulares como a las empresas. AMENAZA. 2. Recursos económicos. Cuál es la evolución de los salarios? El acceso al empleo es muy complicado y los suelos son precarios. AMENAZA. Existen dificultades en el abastecimiento energético? Debido al libre mercado actual, existen muchas empresas que ofrecen suministro energético. OPORTUNIDAD Cuál es el precio de la energía? Aunque el precio de la energía se ha incrementado estos últimos años, es posible contratar el suministro energético a precios competitivos comparando distintas compañías. OPORTUNIDAD Cuestionario demográfico 1. Caracterización y evolución de la población y de los segmentos más significativos. Cuál es la tendencia en la evolución de la población? Existe un decrecimiento en la población española, ya que muchos jóvenes deciden irse al extranjero, por lo tanto, es una AMENAZA Existen posibilidades de un envejecimiento progresivo de la población? Definitivamente, sí. Además de ser habitual irse a otros países a trabajar, la tasa de natalidad ha disminuido estos años, por lo que la población cada vez está más envejecida. AMENAZA. Cuál es la evolución del nivel de formación, educación de la sociedad y cada una de sus estratos más significativos? 7

8 La población cada vez está mejor formada. El acceso a la educación está garantizado y eso repercute en la posibilidad de optar a mejores puestos de trabajo, por lo tanto es una OPORTUNIDAD. 2. Impacto sobre las actividades de la empresa. El envejecimiento, cómo afecta a las actividades de la empresa? No existe renovación en las empresas lo que supone que éstas puedan llegar a desaparecer, por lo tanto, es una AMENAZA. El incremento del nivel de formación afecta a las actividades de la empresa? Por supuesto. Debido a la mejor y mayor formación, las empresas pueden utilizar las nuevas tecnologías para incrementar sus beneficios y así poder competir con otras empresas, por lo tanto, es una OPORTUNIDAD. 2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro de, 3230 Fabricación de artículos de deporte 931 Actividades deportivas 4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet 9319 Otras actividades deportivas 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 439 Otras actividades de construcción especializada 4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado con un número aproximado de 10 empresas de igual tamaño. Nuestra competencia son empresas de Madrid, Barcelona y Valencia, principalmente. Por lo tanto, el sector está disperso y supone una OPORTUNIDAD para nosotros. En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia son pocas, es una OPORTUNIDAD para nosotros. Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será nacional, y en un futuro internacional. En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años ha habido un crecimiento abultado. Este hecho supone una AMENAZA, debido a los precios competitivos que manejan las empresas del sector. Respecto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector está muy repartida a nivel nacional, por lo tanto es una OPORTUNIDAD. Los tipos de clientes son sobre todo empresas privadas o comunidades de vecinos, aunque también se vende al por menor, es decir, a cualquier persona, ya sean niños y adultos 8

9 (calzado, ropa, raquetas, etc ) es una OPORTUNIDAD porque se abarca un gran número de clientes ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. En este apartado estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras. 9

10 1. La rivalidad entre empresas del mismo sector. Si entre empresas del sector existe una alta rivalidad, tendremos más dificultades para incorporarnos al mismo, el grado de rivalidad lo podemos medir analizando, entre otras cosas, las siguientes variables. La existencia servicios estacionalmente: Nuestra actividad se desarrolla con muchas empresas por tanto será una AMENAZA. Las barreras de entrada: se necesita un alto nivel de inversión por lo tanto es una AMENAZA Facilidad o dificultad para crear imagen en el sector: Es difícil crear una imagen de empresa por lo tanto es una AMENAZA. Grado de especialización: Existe un alto nivel de especialización por lo tanto es una OPORTUNIDAD. Barreras para salir del sector: Se ha de realizar altas inversiones de productividad por lo tanto es una AMENAZA. El número de empresas en el mercado: Existen pocas empresas en la cuidad dedicadas a este sector, por lo tanto es una OPORTUNIDAD 2. Poder de negociación con los clientes. Importancia del cliente: Los clientes mayoristas hacen compras de alto volumen, lo que supone un mayor poder de negociación, por lo tanto es una OPORTUNIDAD. En cuanto a los clientes minoristas, se pierde poder de negociación, por lo tanto, es una AMENEZA. Número de productos: Los productos que se ofrecen son muy diversos, por eso hay poder de negociación, y por lo tanto, es una OPORTUNIDAD. Integración de clientes: Los clientes no pueden asociarse entre ellos o con otras empresas para poder negociar las condiciones de compra de productos, por lo tanto, es una OPORTUNIDAD. Rentabilidad: La rentabilidad de los clientes es alta, por ello es una OPORTUNIDAD Aceptación del producto: La aceptación del producto no es buena, por lo tanto es una AMENAZA 3. Productos sustitutivos. Posible sustitución: Es difícil sustitución del producto, por lo tanto es una OPORTUNIDAD. Fidelidad a los servicios: Los clientes tienden a ser fieles a los productos y servicios que se ofrecen, por lo tanto es una OPORTUNIDAD. 4. Poder de negociación con los proveedores. Dificultad para el cambio: Resulta difícil de cambiar los productos, por lo tanto es una OPORTUNIDAD. 1 0

11 Nuevos competidores potenciales. Barrera de capital: Es necesaria una gran inversión de capital, por lo que es mayor la dificultad para entrar de nuevas empresas, por lo tanto, es una AMENAZA. Barrera tecnológica: El uso de tecnología punta por utilizar material prefabricado supone una rapidez en montaje de las instalaciones, por lo tanto, es una OPORTUNDAD. Barrera de propiedad industrial: Las patentes o registros limitan las nuevas entradas, los dueños no venden los derechos, y si lo hacen, es a precios muy caros, por lo tanto, es una AMENAZA. 3. DIAGNÓSTICO PREVIO SOBRE LA FUTURA ACTIVIDAD El DAFO es una herramienta simple y generalizada que facilita la toma de decisiones estratégicas. Su objetivo es ayudar a la empresa a encontrar sus factores estratégicos críticos para poder: consolidar fortalezas, minimizar debilidades, aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas. Nuestros análisis sobre la fortaleza y debilidades han sido obtenidos como conclusión de los puntos que podemos encontrar en la fase 1 de este proyecto, en ella se analizan los factores externos de la empresa. Las oportunidades y amenazas han sido una conclusión de lo desarrollado durante la fase 2. En este punto se estudian los factores internos que afectan a la empresa. Al realizar este análisis DAFO hemos llegado a las conclusiones de que este negocio será un proyecto viable y se podrá llevar a cabo ya que encontramos más oportunidades y fortalezas. En relación con las debilidades y amenazas se realizaría un estudio más exhaustivo para intentar disminuirlas y que cada vez ese análisis sea menor. Resumen sobre amenazas y oportunidades, puntos fuertes y débiles (DAFO) FORTALEZAS - Idea de negocio - Capacidad empresaria - Aportación de capital de socios - Know-how, conocimiento de gestión y administración - Ofrecemos tanto servicios individuales como para empresas DEBILIDADES - Necesidad de recurrir a entidades financieras para obtener capital - Contratación de personal para montaje de pistas y transporte del servicio - Know-How: Necesario acudir a fuentes externas para ampliar conocimientos 1 1

12 OPORTUNIDADES - Escasez de material en el ámbito local - Servicios de ocio para todo tipo de cliente - Pocas empresas que se dediquen a la misma actividad - Poca negociación de los clientes - Fidelidad de los clientes - No existencia de productos sustitutivos AMENAZAS - Subida de impuestos - Precios bajos adaptados a todos - Poca actividad dirigida a gente joven y pequeña - Dificultad para crear imagen - Barrera de capital - Barreras de tecnologías - Barreras de propiedad industrial 1 2

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14 4.BIBLIOGRAFÍA Apuntes de la asignatura. 7. Libro de proyecto empresarial Gráficas en google. 1 4

15 FASE 3: ESTUDIO DE MERCADO DELIMITACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES Original de la encuesta: Cuadernillo del cuestionario Interpretación de los resultados. 10. Gráficos. (ANEXOS ) 11. Conclusiones Se ha pasado una encuesta a una muestra de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y 55 años. Una vez analizadas todas las respuestas, hemos sacado los siguientes datos. 1) Sexo: El número de aficionados al pádel es algo superior en hombres (55%) que en mujeres (45%). 2) Edad: Las personas que juegan al pádel con cierta asiduidad tienen una edad comprendida entre los 21 y 25 años. 3) Juega o ha jugado alguna vez al pádel? Más del 90% de las personas encuestadas han jugado al pádel alguna vez, al 10% restante, les gustaría, al menos, probarlo. 4) Dónde ha jugado al pádel? Los lugares en los que la gente ha jugado al pádel son muy diversos. Los tres sitios más habituales son, por este orden, gimnasio, club deportivo y urbanización privada. 5) Con quién suele jugar al pádel? La mayoría de los encuestados han respondido que suelen jugar con amigos, y prefieren hacerlo así antes que con desconocidos. 6) Cuánto pagan por jugar por mes y si son socios? El 60% de los encuestados no son socios de ningún club de pádel. El 20% de las personas que han respondido a esta encuesta pagan una cuota mensual entre 20 y 30, el 10% pagan entre 20 y 30, y el 10% restante son tienen acceso a pistas de pádel sin que les suponga un coste mensual. 7) Cuándo prefiere jugar al pádel? En esta cuestión no se puede sacar una conclusión clara ya que cada uno de los encuestados tiene una preferencia distinta. Sin embargo, la mayoría de ellos, suelen practicar este deporte durante los fines de semana que es cuando la mayoría de la gente dispone de más tiempo libre. 1 5

16 8) En qué momento del día le gustaría jugar al pádel? Un 61% de los encuestados prefieren jugar por la tarde por que por las mañanas trabaja o estudia, un 33 % por la mañana y sólo un 4 % prefiere hacerlo por la noche. 9) Cómo prefiere las pistas para jugar al pádel durante el año? La mayor parte de las personas encuestadas (80%), prefiere pistas cubiertas por si las condiciones ambientales no son las adecuadas (lluvia, frío, viento) para hacerlo en pistas descubiertas. 10) Dónde que prefiere que estén las pistas? La persona encuestada prefiere desplazarse a pistas deportivas situadas en la periferia de la ciudad para evitar atascos y problemas de aparcamiento. 11) Le gustaría tener una pista en su lugar de residencia? La mayoría de la gente prefiere tener una pista para practicar pádel en su lugar de residencia para evitar desplazamientos. 12) Cómo de importante es para usted poder aparcar su vehículo cuando acude a jugar? Para el 80% de los encuestados es importante tener una zona de aparcamiento en las inmediaciones de la zona deportiva y así no dedicar tiempo a la búsqueda de aparcamiento. 13) Suele comprar ropa y/o accesorios de pádel por internet? Un 73% no compra material de pádel online y sólo un 7% sí que lo hace de esta manera. 14) Estaría interesado en jugar torneos de pádel? A un 53% de las personas que han respondido a las preguntas de esta encuesta sí que les gustaría jugar torneos de pádel, un 40% dicen que no porque no se ven preparados o no tienen tiempo para acudir y un 7 % no sabe/ no contesta. 15) Es socio de algún club o instalación deportiva? El 80 % de los encuestados no pertenecen a ninguna instalación deportiva y un 20 % sí. Tres de las personas encuestadas son socios del CDO Siglo XXI. 16) Cuál considera que es un precio adecuado de una pista para jugar 1 hora y 30 min? Un 47 % piensa que un buen precio son 4, un 33 % piensa que 3 y un 20 % decide como buen precio 5 CUOTAS DE MERCADO : Vamos a diferenciar dos líneas diferentes de productos 2. Una línea A que será la fabricación de pistas de pádel 3. Una línea B que son los complementos de ropa y material de pádel 1 6

17 3.1. ANTES DE ENTRAR EN EL SECTOR Vamos a prestar un servicio a nivel nacional, y he comprobado que existen 6 empresas de similar tamaño que se consideren competidoras. Cada una de estas 6 empresas tiene una cuota de mercado aproximada del 10% del total CUOTAS DE MERCADO DEL PROYECTO EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD Todas las empresas existentes ya en el mercado, tienen un tamaño similar y una cuota de mercado igual. Mi empresa entrará para cubrir la demanda aún no satisfecha, sin interceder en los clientes de las que ya existen. Por lo tanto, ocuparé un porcentaje de cuota que se encontrará dentro del 40 % de los consumidores que aún no tienen cubiertas sus necesidades. Según mis previsiones, venderé la misma cantidad de servicios que el resto de empresas y a un precio similar, por lo que entraremos con una cuota de precios y servicios igual que la que tienen las demás empresas de la competencia. PISTAS Cantidad Precio medio Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL COMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO Cantidad Precio medio Total Enero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual

18 Total de ventas del 1 ª año : (pistas de padel ) (complementos y material deportivo ) = 3883 SE PREVÉ INCREMENTAR LAS VENTAS LOS 3 AÑOS POSTERIORES. (GRAFICA EN ANEXOS ) Bibliografía : Proyectos de otros años Internet Apuntes de clase Encuestas realizadas a amigos y conocidos. 1 8

19 FASE IV 1.- PLAN DE MARKETING Producto o Servicio. PA DEL RED PADELRED es el nombre comercial escogido para mi empresa. La elección del logotipo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la actividad que se va a desarrollar. Los productos principales que estarán a la venta son palas de pádel, accesorios y ropa deportiva. Además, se ofrecerá el servicio de construcción de pistas de pádel. SERVICIO OFRECIDO Venta de palas de pádel, materiales y accesorios necesarios para el desarrollo de la actividad. Venta de ropa deportiva para la práctica del pádel. Montaje de pistas de pádel. DESCRIPCIÓN Padelred es una empresa integral dedicada a la venta productos relacionados con el deporte de pádel así como la instalación de pistas deportivas. 1 9

20 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO Se ofrecerá a los clientes asesoramiento profesional en los productos vendidos en la tienda. Respecto a la instalación de pistas en comunidades y empresas, se proporcionará un manual e información necesaria para garantizar el buen mantenimiento de la zona deportiva. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO El horario en el que la tienda estará abierta al público será el siguiente, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas. Los sábados, el horario de atención a los clientes será de 10 a 14 horas. Se van a utilizar técnicas modernas de asesoramiento a nuestros clientes aprovechando redes sociales, página web de la empresa y subcontratando publicidad en radio y periódicos locales y nacionales. El tipo de empresa que se va a llevar a cabo pertenece a un sector que se encuentra en crecimiento en estos momentos, y además, contamos con ventajas respecto a las empresas de la competencia, ya que la gran mayoría no utilizan las nuevas tecnologías para desarrollar su proyecto. Precios: Para decidir qué precios tendrán los productos y servicios ofrecidos en mi empresa, se ha hecho a valor de mercado. Para ello, se han estudiado los precios que maneja la competencia y hemos valorado los precios de coste de los productos. A continuación, se exponen los precios de los principales servicios ofrecidos y material a la venta. Montaje de pistas de pádel Freepadel 8800 Montaje de pistas de pádel KIT Freepadel Montaje de pistas de pádel Panorámica Palas de pádel ( ) Pelotas y accesorios (2 200 ) Ropa ( ) Distribución: La distribución de la ropa y material deportivo se realiza a través de una empresa de transportes. Los costes de los portes se repercutirán en el cliente en el caso de que la compra no supere un importe determinado, en tal caso, la empresa será quien asuma dicho coste. El montaje de las pistas de pádel corre por cuenta de la empresa. Los precios ya han sido calculados teniendo en cuenta la mano de obra. Acciones de Marketing: Antes de iniciar la actividad se pondrá en marcha una campaña de marketing para dar a conocer la empresa a los clientes potenciales. Se llevará a cabo una campaña destinada a particulares y otra destinada a empresas y comunidades de vecinos. 2 0

21 Se contratará publicidad en periódicos y revistas deportivas. La empresa tendrá presencia en programas deportivos de la radio e incluso en televisión. Además, se buscará la colaboración con centros deportivos ofreciendo bonos de descuento para sus clientes y tarjetas de fidelización. Por otro lado, contaremos con una web innovadora que tendrá vinculación con las principales redes sociales desde las que se informará de promociones y sorteos. Inversiones estimadas Publicidad en periódicos diario TOTAL: 150 Publicidad en radio fines de semana TOTAL: 200 Publicidad en televisión 2 anuncios diarios TOTAL: 1500 Bolsas y regalos (pegatinas, bolsas, etc.) TOTAL: 1000 Tablón de anuncios y tarjetas TOTAL: Crear y mantenimiento de la página web TOTAL: 150 Exposiciones y ferias TOTAL: 1000 PUBLICIDAD PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 1 campaña de introducción) Prensa, Radio, Televisión y web Periódicos :150 Radio :200 Televisión :1500 Web : 150 COSTE (2 AÑOS siguientes, campaña de mantenimiento) Periódicos :150 Televisión :1500 Web : 150 PROMOCIÓN DE VENTAS Tarjetas de visitas, tablón de anuncios, bolsas y regalos, etc. Bolsas y regalos 1000 Tablón de anuncios y tarjetas 540,35 Bolsa y regalos 1000 Tarjetas 40,35 RELACIONES PÚBLICAS (Ferias, exposiciones, fiestas, 2 Ferias :500 * 2= Ferias :500 * 3= 1500 patrocinios, etc ) TOTAL(sin IVA) 3.540, ,35 2 1

22 2.- PLAN DE PRODUCCIÓN Procesos: Flujograma o Informa Mediante este diagrama de flujo se han tratado de explicar las fases que tendrán lugar desde que los posibles clientes tienen conocimiento de la empresa y de lo que ésta ofrece, hasta el final del proceso que será cuando la empresa realiza el cobro del servicio prestado. Aprovisionamiento y gestión de las existencias: Los principales proveedores del servicio de instalación de pistas son fabricantes que nos suministran el material. Se trata de empresas del sector de la construcción. Los materiales que nos venderán serán pilares de aluminio, cristales templados, césped artificial, muros prefabricados de cemento, redes y bancos. Los materiales que venderemos en la tienda como palas, pelotas y ropa deportiva los adquiriremos directamente a fábricas y mayoristas especializados en este sector. 2 2

23 PEDIDO ANUAL DE EXISTENCIAS PRODUCTO TOTAL MATERIAL DE CONSTRUCCION Se adquieren los materiales de 3 pistas, una de cada tipo que ofrecemos, para tener como stock inicial, los precios de cada una son: MATERIAL DEPORTIVO: De los cuales: Palas Ropa deportiva Accesorios (pelotas, bolsas deportivas, grips) 20x150 = x75= x25 =1000 TOTAL (pistas + material) DESCRIPCION DE LOS 3 MODELOS DE PISTA Descripción Pista Freepadel Estructura de hierro galvanizado en medidas en las 4 esquinas en los pilares del cristal del mallazo y las farolas tubo de apoyo del cristasl y en las puertas.pintado al ral Mallazo de 50x50x4 mm. 108 metros de hierro galvanizado. Tornillería zincada de 12 mm de grosor y de 10 mm para soporte del cristal con arandelas especial de nylon. Descripción Pista KIT Freepadel Estructura de hierro galvanizado en medidas en las 4 esquinas en los pilares del cristal del mallazo y las farolas. Mallazo de 50x50x4 mm. 108 metros de hierro galvanizado. Tornillería zincada de 12 mm de grosor y de 10 mm para soporte del cristal con arandelas especial de nylon. Descripción Pista Panorámica Estructura de hierro galvanizado en medidas en las 4 esquinas cercha apoyo del cristal con arco de curva Pintado al ral Mallazo de 50x50x4 mm. 108 metros de hierro galvanizado. Tornillería zincada de 12 mm. de grosor y de 10 mm. para soporte del cristal con arandelas especial de nylon. 30 placas de anclaje de 10 Mm. con dos tornillos por placa con nervio incorporado para evitar la Cristal: templado de 10 Mm. Césped Artificial: fibrilado 4 placas de anclaje en las equinas con 7 tornillos por placa y 44 placas de anclaje con tres 2 3

24 vibración de los módulos. Cristal: templado de 10 Mm. de espesor en 14 paneles de 3 2 y cuatro de 2 2 con agujeros avellanados y apoyados a soporte de estructura con soporte especial de Eva. Césped Artificial: fibrilado de 12 mm. con raya blanca de césped artificial y arena sílice de 0.6 mm. aprox Kg. Red: Específica para el juego de pádel con dos tensores sujetos a estructura metálica. Iluminación: Cuatro columnas de 6 metros de altura de mm. lacadas en el ral elegido por el cliente con registro individual y con dos focos por columna de 400 w cada uno. No incluye conexión eléctrica ni cuadro. de 12 mm color verde. con raya blanca de césped artificial y arena sílice de 0.6 mm. aprox Kg. Red: Específica para el juego de pádel con dos tensores sujetos a estructura metálica. Iluminación: Cuatro columnas de 6 metros de altura de mm. lacadas en el ral elegido por el cliente con registro individual y con un foco por columna de 400 w cada uno. tornillos de sujeción con nervio incorporado para evitar la vibración de los módulos. Cristal: templado de 12 mm. de espesor en 14 paneles de 3 2 y cuatro de 2 2 con agujeros avellanados y apoyados a soporte de estructura con soporte especial de Eva. Los fondos panorámicos y laterales van sujetos cristal con cristal mediante dos placas unión de 19 4 cm con dos tornillos por placa. Césped Artificial: monofrilado marca TURFGRASS de 13 mm. Con garantía del fabricante nacional con raya blanca de césped artificial y arena sílice de 0.6 mm. aprox Kg. Disponible en color azul verde rosa y teja. Red: Especifica para el juego de pádel con dos tensores sujetos a estructura metálica. Iluminación: Cuatro columnas de 6 metros de altura de mm. Lacadas en el ral elegido por el cliente con registro individual y con dos focos por columna de 400 w cada uno. No incluye conexión eléctrica ni cuadro. 2 4

25 Suministros y servicios exteriores. Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio. - ELECTRICIDAD. Nuestro proveedor es IBERDROLA. La factura estimada será de cada trimestre. Si multiplicamos por los 4 trimestres del año, tendremos un total anual de Agua previstos al mes, lo que supone anuales. - Internet y teléfono 54.2 mes. Al año son Limpieza y mantenimiento. 300 mensuales es el coste que tendrá subcontratando este servicio con una empresa de limpieza. Al año supone un gasto de 3600 euros. E f M a M jun jul ag S o n d total Luz Agua ,8 6 25,86 25,86 25,8 6 25, 86 25,8 6 25,86 25,8 6 25,8 6 25, ,32 Teléfon 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54, 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 650,4 o e 2 internet Limpiez a Segurid ad Seguro Transp orte (ser) Total 8442,6 -> Total sin IVA 8442,6 3.- UBICACION E INFRAESTRUCTURAS Local: El local en el que se llevará a cabo la acividad comercial será en condición de alquiler. Se trata de una nave situada en el polígono de la Flecha en las inmediaciones de Valladolid. Descripción (Plano ubicación y Plano Local). Coste por m2: 4.00 /m2 x 500 m2 = 2000 /mes El alquiler del local supone un coste de anuales. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. 2 5

26 Inmovilizado. Cantidad Precio Total ( ) Ordenadores Mobiliario Herramientas de construcción (taladradora, brocas, guantes específicos para cristal, destornilladores, escaleras, etc.) Vehículos Total a pagar PLAN DE RECURSOS HUMANOS. FORMA DE ORGANIZACIÓN. La forma escogida para el desarrollo de la actividad será la de sociedad limitada unipersonal. Será el propio emprendedor el que asuma las funciones de gerencia, atención al cliente, gestión de la web y sistemas informáticos. Para las funciones de instalación de las pistas, se subcontratará a 2 trabajadores más adelante, cuando haya encargos de instalaciones por parte de empresas o comunidades. Se subcontratará una empresa de transportes para los portes de los productos que no sean recogidos en el establecimiento. Se cuenta con una gestoría que llevará a cabo los procesos de presentación de documentación en la agencia tributaria y la elaboración de nóminas, cuando se contraten trabajadores. Se centrará a una persona para el servicio informático. COSTES DE PERSONAL: 1000 /mes x 4 empleado/s por cuenta ajena = Organismos de la seguridad social, acreedores por cuenta del trabajador. 18% = 720. Hacienda Pública Acreedora por IRPF. 23%= 920 Organismos de la seguridad social acreedores por cuenta de la empresa. 36%= Gastos de gestoría 1800 Año. 2 6

27 e f m a my un jal ag. s o n D total S. Bruto SS EMPRES A IRPF OSSA Total

28 FASE V.- PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO. 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES 1 Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, Homologación + Estudio de arquitectura + Notaria + Trámites administrativos. IMPORTE Gastos de Marketing ,35 3 Gastos de personal Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses + 3 meses de fianza) Total del inmovilizado Suministros y servicios exteriores 8.442,60 7 Existencias Iniciales Tesorería (Provisión de fondos) 977,05 TOTAL EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS: SUMO = ,95 PUES LE PONGO A LA CIFRA DE TESORERIA (la cifra más redonda y próxima) ,95 = 977,05 2 8

29 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) 70% B= RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios 30%B = TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN B = A= Se solicitara un préstamo bancario al banco SANTANDER de Las condiciones del préstamo son especiales para emprendedores el tipo de interés anual será fijo de un 5 %, con una comisión de apertura del 4% y el plazo de amortización será de 10 años La cuota mensual a pagar durante la duración del préstamo será 572,75 /mes Amortización de préstamos importe años 10 comisión de apertura 4,00% interés nominal 5,00% 1 periodo de pago 12 2 coste efectivo 6,06% 3 tipo amortización 1 francés meses cuota mensual intereses Amortización amortizado pendiente , ,75 225,00 347,75 347, , ,75 223,55 349,20 696, , ,75 222,10 350, , , ,75 220,63 352, , , ,75 219,17 353, , , ,75 217,69 355, , , ,75 216,22 356, , , ,75 214,73 358, , , ,75 213,24 359, , , ,75 211,74 361, , , ,75 210,24 362, , , ,75 208,73 364, , ,98 Gastos financieros del primer año= 2603,0 2 9

30 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución 5000 A.3. Gastos de Administración: fase 4 tabla de suministros y ss. exteriores, 12 meses Suministros (luz, agua, teléfono y limpieza) Material de Oficina Primas de Seguros Seguridad privada, asesorías fiscal 14142,6 A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción 3540,35 A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación, mantenimiento Otros gastos A.7. Financieros 2603,04 A.8. Impuestos (30% de impuesto de sociedades) TOTALES A = TOTAL DE GASTOS DESPUES DE IMPUESTOS B. Ingresos Cuantía B.1. Ventas *FASE 3 EL ESTUDIO DE MERCADO DE VENTAS PARA EL 1º AÑO SIN IVA B.2. Otros Ingresos 0 TOTALES B

31 BENEFICIO/PÉRDIDA DESPUÉS (TOTAL B-TOTAL A) A.1 Este punto sale de la compra anual de material deportivo y del material adquirido para el montaje de pistas. Es el gasto que se va a hacer para adquirir el stock inicial. A.2 Esta cifra es el total de los sueldos y SS a cargo de la empresa de 12 meses. A.3 Gastos de establecimiento/constitución. A.4 Este punto son Gastos de Administración: fase 4 tabla de suministros y S.S exteriores, 12 meses (Suministros (luz, agua, teléfono y limpieza, Material de Oficina, Primas de Seguros, Seguridad privada, asesorías fiscal) A.5 Este punto corresponde a los Gastos de Distribución (Transportes, Envases y embalajes) A.6 Esta cifra es el valor de otros gastos (Reparación y conservación, mantenimiento Otros gastos) Se estima que podamos llegar a tenerlos. A.7 Este punto corresponde a los datos financieros, que son los intereses que tendríamos que pagar al año. A.8 Esta cifra son los impuestos generados por la empresa Se suma desde A.1+A.2+..= TOTAL DE GASTOS ANTES DE IMPUESTOS POR OTRO LADO SE CALCULA B=128225,99 BAII = BENEFICIO ANTES DE LOS IMPUESTOS =B - A= ,99 = SI LA CIFRA SALE NEGATIVA, NO SE PAGA IMPUESTO DE SOCIEDADES A.8 = 0 SI ESTA CIFRA SALE POSITIVA SE CALCULA EL 30% ( ) = CONCLUSIONES DEL PROYECTO: Después de haber realizado un estudio sobre la viabilidad del proyecto, he llegado a la conclusión de que podría ser posible ponerlo en marcha, aun sabiendo que el capital inicial a invertir es elevado, y por lo tanto he decidido seguir adelante con el proyecto. Mi primer año lo dedicare para darme a conocer tanto a los proveedores como a clientes, siendo muy importante que los clientes me conozcan ya que hay otras empresas que ofrecen los mismos productos y/o servicios. Pasada esta etapa, tendría un proyecto viable debido a la diversificación de clientes, garantizada por un buen servicio y de buena calidad. A continuación expongo los trámites obligatorios para constituir una sociedad limitada: Solicitud del certificado de denominación social Apertura de cuenta bancaria Redacción de estatutos y firma de escritura de constitución Pago impuestos de trámites patrimoniales Inscripción en el registro mercantil Alta en el régimen de Autónomos y/o general de socios Económicos Solicitud CIF, Declaración censal e Impuesto de Actividades Económicas 3 1