GOBERNACION DE GUAVIARE Departamento Administrativo de Planeación

Transcripción

1 GOBERNACION DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION INFORME DEPARTAMENTAL PARA LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL VIGENCIA 2012

2 JOSÉ OCTAVIANO RIVERA MONCADA Gobernador de Guaviare ANA MARIA MARTINEZ ALVAREZ Directora - DAPG OSCAR GUSTAVO PULIDO CASTRO Profesional Universitario Líder Programa YENCY AVILEZ BERMUDEZ Profesional de Apoyo San José del Guaviare, Diciembre de 2013

3 CONTENIDO INTRODUCCION 6 1. ALCANCES DEL INDICE DE EFICACIA CONCEPTO DE EFICACIA CONTEXTO DE EVALUACION DEL INDICADOR Contexto jurídico normativo Fuentes de información para la evaluación Ponderación del indicador FLUJO DE INFORMACION INTERPRETACION DEL INDICADOR 9 2. RESULTADOS DEL INDICADOR TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE 12 CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE EFICACIA 13 ACCIONES A EMPRENDER POR PARTE DEL DAPG ALCANCES DEL INDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CONCEPTO DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 15

4 3.2 VARIABLES DEL INDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA ESTABILIDAD DEL PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONALIZACION DE LA PLANTA DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORES AUTOMATIZACION DE PROCESOS IMPLEMENTACION DEL MECI FLUJO DE INFORMACION INTERPRETACION DEL INDICADOR RESULTADO DEL INDICADOR TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL G TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO EL RETORNO TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 23 CONCLUSIONES DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA ALCANCES DE EFICIENCIA CONCEPTO DE EFICIENCIA VARIABLES EN LA MEDICION DE LA EFICIENCIA RESULTADO DEL INDICADOR REGISTRO D ELA TENDENCIA DEL INDICADOR POR MUNICIPIO TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL G 27

5 4.6 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 29 CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE EFICIENCIA 29 ANEXOS DE EFICIENCIA 30 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 32 5 OBJETIVO DE LA EVALUACION INFORMACION BASE DE LA EVALUACION RESULTADOS PRELIMINARES ASIGNACIONES SGP CON BASE EN DOCUMENTOS CONPES ASIGNACIONES SGP CONSOLIDADA SEGÚN DOCUMENTOS CONPES ASIGANCIONES SGP SEGÚN CONSOLIDADO CERTIFICADO POR DNP CALCULO DE INDICADORES RESULTADO DEL INDICADOR INDICE DE EJECUCION 36

6 INTRODUCCION El Articulo 90 de la ley 715 de 2001, establece que las Secretarías de Planeación Departamental o quien haga sus veces, deberán elaborar un informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto de la actividad local, cuya copia se remitirá al Departamento Nacional de Planeación y deberá ser informado a la comunidad por medios masivos de comunicación. El contenido de los informes deberá determinarlo cada departamento, garantizando como mínimo una evaluación de la gestión financiera, administrativa y social, en consideración al cumplimiento de las disposiciones legales y a la obtención de resultados, conforme a los lineamientos que expida el Departamento Nacional de Planeación. Para efectos de este ejercicio el Departamento Nacional de Planeación ha establecido una metodología estándar, la cual es acogida por el Departamento Administrativo de planeación del Guaviare, para efectos de elaborar y emitir el informe de eficacia de la vigencia 2012 en los municipios del Departamento del Guaviare.

7 RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL, VIGENCIA 2012 MUNICIPIOS EFICACIA EFICIENCIA REQUISITOS LEGALES CAPACIDAD ADTIVA INDICE INTEGRAL RANKING Calamar 87,0 42,0 89,0 92,0 70,2 1 San José del Guaviare 61,5 41,0 82,0 96,0 77,4 2 Miraflores 40,0 55,0 65,0 89,0 55,3 3 El Retorno 67,4 0,0 73,0 81,0 62,2 4 En los resultados obtenidos del desempeño integral se establece que únicamente 2 municipios Calamar y el municipio de san José del Guaviare se ubican en un nivel satisfactorio por tener indicadores que se sitúan entre el 70% y 80% el municipio de Miraflores se ubica en el nivel medio por tener indicadores que se sitúan entre el 60% y 70% el municipio el Retorno se encuentra en un nivel bajo debido a que en el cálculo del componente de eficiencia hizo falta un dato por lo tanto se calificó con cero en el componente de eficiencia. Por otra parte los componentes de capacidad administrativa y requisitos legales registraron los más altos sin llegar a ser los óptimos mientras que eficiencia y eficacia obtuvieron los porcentajes más bajos. 1. ALCANCES DEL INDICE DE EFICACIA En el marco del proceso de evaluación integral del desempeño de los municipios, abordado en forma conjunta entre el DNP y el DAPG según las directrices técnicas nacionales, el índice de Eficacia es un subcomponente de la evaluación integral como se ilustra en la siguiente gráfica.

8 1.1 CONCEPTO DE EFICACIA En el contexto de este documento, la evaluación del índice de eficacia es el ejercicio técnico conjunto adelantado por el DNP y el DAPG, el cual tiene como propósito establecer el nivel de cumplimiento de las administraciones municipales frente al logro de las metas definidas en los planes de desarrollo. En consecuencia el índice de eficacia mide el grado de cumplimiento de los planes de desarrollo de los municipios. 1.2 CONTEXTO DE LA EVALUACION Contexto jurídico normativo. Los índices de cada componente se construyen para dar cumplimiento a los siguientes requerimientos de orden constitucional y legal. Constitución Política. Art. 343 y 344 (Conformar sistemas de seguimiento y evaluación a la gestión pública. Departamentos responsables de evaluar municipios). Marco Normativo General: Ley 152 de Hacer seguimiento al plan de desarrollo. Ley 617 de El DNP elabora Metodología de evaluación. Decreto 28 de 2008 Especifico Ley 715 de Hacer seguimiento y evaluación a los recursos del SGP. Resolución 154 de 2013 Circular 49 de Fuentes de información para la evaluación El marco jurídico institucional que habilita la intervención de la institucionalidad local en el territorio se basa en los siguientes instrumentos: Plan de Desarrollo: Es la Carta de Navegación, su estructura básica es diagnóstico, parte estratégica y plan plurianual de Inversiones. Plan Indicativo: Instrumento de programación de cumplimiento de metas y flujo de recursos indicando las diversas fuentes, para el periodo de administración. Plan de Acción: Programación anual de las actividades, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la administración territorial. Plan Operativo Anual de Inversiones: Instrumento de planificación anual para determinar los programas, subprogramas y proyectos de inversión a ejecutar durante la vigencia fiscal.

9 Aplicativo SICEP GESTION 1302: Aplicativo en el cual las entidades territoriales diligencian los formatos F y K. FUT: Formato diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las entidades territoriales Ponderación del indicador Sectores Básicos Salud, educación, agua Potable. Se pondera automáticamente por recursos ejecutados Otros Sectores Vivienda, deporte, desarrollo local, etc... Administración pondera autónomamente 60% 40% 1.3 FLUJO DE INFORMACION De conformidad con los procesos establecidos la información fluye del municipio hacia el DAPG y el DNP dentro de las fechas límite establecidas. Para el reporte de la evaluación de eficacia de los planes de desarrollo de las entidades territoriales , la DDTS diseño una herramienta en Excel denominada SICEP Gestión Evaluación Eficacia. 1.4 INTERPRETACION DEL INDICADOR Nombre del indicador Abreviatura Unidad de medida Rango de Análisis Crítico <40% Bajo 40% y < 60% Eficacia E Porcentaje (%) Medio 60% y < 70% Satisfactorio 70% y < 80% Sobresaliente 80% Incumplimiento Medio: entre 60 y 89 Incumplimiento Alto: entre 0 y 59 Para la vigencia 2012 los criterios de evaluación que la DDTS informo. Son el valor de las metas programadas sobre el valor de las metas ejecutadas., las metas que la entidad programo para la vigencia 2012 pero que no ejecuto se califica con cero (0) afectando la calificación final.

10 2. RESULTADOS DEL INDICADOR En la siguiente tabla se presenta el comportamiento del indicador para los diferentes municipios del Departamento del Guaviare a partir del año 2005, según la información publicada anualmente por el DNP en los informes de evaluación del desempeño integral de los municipios. INDICE DE EFICACIA VIGENCIA San José del Guaviare 63,97 65,09 61,5 Calamar 48,27 51,22 87,0 El Retorno 11,88 46,32 67,4 Miraflores 23,86 38,33 40,0 Fuente: DNP informes anuales de evaluación integral del desempeño El siguiente gráfico registra los resultados de la data oficial emitida por el DNP con base en las evaluaciones anuales efectuadas.

11 2.1 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE En el municipio evaluado registra el desempeño en los rangos de evaluación medio sobresaliente. En el periodo 2008 a 2012 se registra el desempeño en el rango medio. 2.2 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE En el municipio evaluado se registran el desempeño en los rangos de evaluación crítico satisfactorio. En el periodo 2009 a 2011 se registra el desempeño en el rango crítico bajo. Para la vigencia 2012 se registra el desempeño en el rango satisfactorio con un nivel de 87,00 es el nivel más alto que ha registrado el

12 municipio en las evaluaciones de este componente ocupando el primer lugar en el ranking departamental. 2.3 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE En el municipio evaluado se registran el desempeño en los rangos de evaluación crítico satisfactorio. En el periodo 2010 a 2011 se registra el desempeño en el rango crítico bajo, para la vigencia 2012 (67,4) el municipio registra el desempeño en el rango medio. 2.4 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE En el municipio evaluado se registran el desempeño en los rangos de evaluación crítico satisfactorio- Bajo. En el periodo 2010 a 2011 se registra el desempeño en el rango crítico. En la vigencia 2012 se registra un desempeño en el rango bajo.

13 CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE EFICACIA En el comportamiento de este indicador, los municipios han mostrado un nivel de desempeño no aceptable, salvo algunas vigencias. Esto indica fragilidades en la planificación y ejecución. La evaluación no aceptable conmina a los municipios formular planes de mejoramiento en las áreas y sectores donde los resultados fueron no aceptables. Asimismo el Departamento fortalecer la asistencia técnica en planificación y ejecución. Este indicador reviste importancia emblemática, por lo que mide el cumplimiento del plan de desarrollo, y en consecuencia la responsabilidad social y moral con que son asumidos por los mandatarios los compromisos asumidos con las comunidades y el desarrollo local. Los municipios deben tener en cuenta los criterios de evaluación que adopto la DDTS desde la vigencia 2012, de ahí la importancia de hacer una adecuada programación de las metas que se esperan ejecutar en esa vigencia. Los resultados no aceptables generan la obligación de hacer plan de mejoramiento tanto para el municipio como para los sectores responsables de la asistencia técnica.

14 ACCIONES A EMPRENDER POR PARTE DEL DAPG - Requerir a los municipios para que formulen acciones de mejoramiento - Realizar un proceso de retroalimentación para establecer las falencias en el reporte de información. - Requerir a las secretarias sectoriales para que asuman la asistencia técnica y el seguimiento a las acciones de mejoramiento. - Informar y solicitar a los entes de control se activen los controles preventivos.

15 3. ALCANCES DEL INDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA En el marco del proceso de evaluación integral del desempeño de los municipios, abordado en forma conjunta entre el DNP y el DAPG según las directrices técnicas nacionales, el índice de capacidad administrativa hace parte del componente Gestión tal como se ilustra en el siguiente gráfico. Evaluación de Desempeño Municipal Eficacia Eficiencia Requisitos Gestión Capacidad Administrativa Indicador Eficacia Indicador Eficiencia Indicador R. Legales Desempeño Fiscal 25% 25% 25% Indicador Gestión 25% Ranking de Desempeño Municipal 3.1 CONCEPTO DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Para el efecto de esta evaluación se entiende por Capacidad Administrativa la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, así como la adopción de acciones, métodos, procedimientos de prevención, control y evaluación, para el mejoramiento continuo de la entidad municipal.

16 3.2 VARIABLES DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Como se ilustra en el siguiente esquema, los indicadores a evaluar para el índice de capacidad administrativa son los siguientes: 1. Estabilidad del Personal Directivo 2. Profesionalización de la Planta 3. Disponibilidad de Computadores (Niveles directivo, asesor, profesional y técnico) Fuente: SICEP GESTIÓN Formatos K1 y F2 4. Automatización de Procesos 5. Implementación del MECI Estabilidad del personal Directivo Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública El indicador mide la relación entre las variables descritas en la siguiente tabla. Numerador Denominador Número de funcionarios del nivel directivo de libre nombramiento y remoción y elección que permanecieron en su cargo durante la vigencia 2011 Fuente de la información: Total Número de funcionarios en cargos directivos de LNR y elección Nómina de empleados 2012, pago de nómina diciembre Profesionalización de la planta El indicador mide la relación entre las variables descritas en la siguiente tabla. Numerador Número de funcionarios que desempeñan cargos en los niveles directivo, asesor y profesional y tienen formación profesional Fuente de la información: Denominador Total de cargos de la planta de personal en los niveles directivo, asesor y profesional

17 Decreto de Planta, hojas de vida de los funcionarios que desempeñan estos cargos Disponibilidad de Computadores El indicador mide la relación entre las variables descritas en la siguiente tabla. Numerador Total de funcionarios de planta de la administración central de los niveles directivo, asesor, profesional y técnico que cuentan con un equipo de cómputo Fuente de la información: Inventario de computadores por funcionario Automatización de procesos Denominador Total funcionarios de planta de la administración central de los niveles directivo, asesor, profesional y técnico La automatización hace referencia a la implementación de software o aplicativos, DIFERENTES A EXCEL, que agilicen y/o faciliten el proceso. Automatización Contratación: Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP- Automatización Servicio de Acueducto: en los operadores del servicio. Automatización TRD: sistema de correspondencia e incluye las TRD. Las variables que se monitorean a través del SICEP GESTION en este indicador son: Contratación Recaudo tributario Nómina Tesorería Presupuesto Contabilidad Variable Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Fuente de información

18 Control interno Banco de Proyectos Estratificación SISBEN Servicio de Acueducto Pasivos Pensiónales Nómina Docente Tablas de Retención Documental Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Formato: K1 Pregunta: Implementación del MECI El dato se toma del Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en los reportes que hace el municipio a esta entidad. 3.3 FLUJO DE INFORMACION De conformidad con los procesos establecidos la información fluye del municipio hacia el DAPG y el DNP dentro de las fechas límite establecidas a través de las variables del aplicativo SICEP GESTION y el Formulario Único Territorial FUT. 3.4 INTERPRETACION DEL INDICADOR Nombre del indicador Abreviatura Unidad de medida Rango de Análisis Estabilidad del Personal Directivo EPDI Porcentaje (%) Profesionalización de la Planta PROF Porcentaje (%) Automatización de Procesos APROC Porcentaje (%) Disponibilidad de Computadores (Niveles Directivo, Asesor, Profesional DISP COMP Porcentaje (%) Crítico <40% Bajo 40% y < 60% Medio 60% y < 70% Satisfactorio 70% y < 80% Sobresaliente 80% Crítico <40% Bajo 40% y < 60% Medio 60% y < 70% Satisfactorio 70% y < 80% Sobresaliente 80% Crítico <40% Bajo 40% y < 60% Medio 60% y < 70% Satisfactorio 70% y < 80% Sobresaliente 80% Crítico <40% Bajo 40% y < 60%

19 Nombre del indicador Abreviatura Unidad de medida Rango de Análisis y Técnico) Medio 60% y < 70% Satisfactorio 70% y < 80% Sobresaliente 80% Modelo Estándar de Control Interno MECI Porcentaje (%) Cumplimiento: entre 90 y 100 Incumplimiento Medio: entre 60 y 89 Incumplimiento Alto: entre 0 y RESULTADOS DEL INDICADOR En la siguiente tabla se presenta el comportamiento del indicador para los diferentes municipios del Departamento del Guaviare a partir del año 2000, según la información publicada anualmente por el DNP en los informes de evaluación del desempeño integral de los municipios. Tabla N 1 INDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA VIGENCIA San José del Guaviare 93,7 90,11 96,08 Calamar 69,3 84,63 92,08 El Retorno 82,9 76,98 80,64 Miraflores 83,1 62,15 88,83 Fuente: DNP informes anuales de evaluación del desempeño integral municipal. l El siguiente gráfico registra los resultados de la data oficial emitida por el DNP con base en las evaluaciones anuales efectuadas.

20 3.6 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. En el municipio evaluado se registran dos rangos de desempeño en periodos diferentes: Del 2005 al 2008 el indicador registra un desempeño por debajo del 50%, el cual se ubica en el rango de evaluación bajo crítico. Del 2009 al 2012 el indicador registra un desempeño por encima del 90% lo cual ubica al municipio en el rango de evaluación sobresaliente. En una revisión selectiva se identificaron algunos datos que presentan inconsistencias ya que la información reportada en el formato F2 Indicadores de la Planta de Personal se cruzan con el formato K1 Capacidad Administrativa (SICEP GESTION 1301) por ende los datos reportados en estos dos formatos deben guardar relación. El indicador de MECI refleja un alto incumplimiento el MEC requiere ser fortalecido en la mayoría de sus elementos. La información para establecer el indicador del MECI se toma del Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en los reportes que hace el municipio a esta entidad. 3.7 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE

21 EVALUACION DEL DESEMPEÑO INTEGRAL: CALCULO DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA En el municipio se registra dos rangos de desempeño en periodos diferentes. Del 2005 al 2008 el indicador registra un desempeño por debajo del 50%, el cual se ubica en el rango de evaluación bajo crítico. El indicador de la vigencia 2012 es de 92,08 este cálculo registra el desempeño más alto que ha alcanzado el municipio en las evaluaciones que se han realizado a la fecha, el rango de evaluación sobresaliente. 3.8 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE

22 En el municipio se registra dos rangos de desempeño en periodos diferentes. Del 2005 al 2008 el indicador registra un desempeño por debajo del 50%, el cual se ubica en el rango de evaluación bajo crítico. Del 2009 al 2012 el indicador registra un desempeño por encima del 70% lo cual ubica al municipio en el rango de evaluación satisfactorio - sobresaliente. En una revisión selectiva se identificaron algunos datos que presentan inconsistencias ya que la información reportada en el formato F2 Indicadores de la Planta de Personal (Total de cargos de la planta de personal) se cruzan con el formato K1 Capacidad Administrativa (pregunta SICEP GESTION 1301) los datos reportados en estos dos formatos deben guardar relación. El indicador de MECI refleja un alto incumplimiento el MECI requiere ser fortalecido en la mayoría de sus elementos. La información para establecer el indicador del MECI se toma del Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en los reportes que hace el municipio a esta entidad. 3.9 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE En el municipio registra dos rangos de desempeño en periodos diferentes. Del 2005 al 2009 el indicador registra un desempeño por debajo del 30%, el cual se ubica en el rango de evaluación crítico. Del 2010 al 2012 el indicador registra un desempeño por encima del 60% lo cual ubica al municipio en el rango de evaluación satisfactorio - sobresaliente. Este nivel es el más alto que ha alcanzado el municipio en las evaluaciones que se realizan desde el año Se evidencia error en el diligenciamiento del aplicativo SICEP 1301, la información reportada en el formato F2 Indicadores de la Planta de Personal (Total de cargos de la

23 planta de personal) se cruzan con el formato K1 Capacidad Administrativa (pregunta SICEP GESTION 1301) los datos reportados en estos dos formatos deben guardar relación. CONCLUSIONES DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA A partir de la vigencia 2010 se registra un incremento en el nivel de desempeño del cálculo de capacidad administrativa, los municipios han llegado a un nivel sobresaliente en el comportamiento de este indicador. El compromiso que deben adquirir las actuales administraciones es mantener a los municipios en ese nivel. Para ello se debe realizar un trabajo conjunto entre el DAPG y las diferentes instancias municipales para lograr la meta de mantener estos estándares alcanzados. La mayoría de los ajustes que se solicitaron radican en errores a la hora de diligenciar la información en el aplicativo. La información que reportan en los formatos F2 y K1 del aplicativo SICEP GESTION 1301 deben de guardar relación, los datos que se reportan en estos se cruzan para establecer la veracidad de la información.

24 4. ALCANCES DEL INDICE DE EFICIENCIA En el marco del proceso de evaluación integral del desempeño de los municipios, abordado en forma conjunta entre el DNP y el DAPG según las directrices técnicas nacionales, el índice de Eficiencia es un subcomponente de la evaluación integral como se ilustra en la siguiente gráfica. 4.1 CONCEPTO DE EFICIENCIA Habilidad para producir un bien o servicio a un costo mínimo. Problema dual: Con la cantidad de insumos disponibles, producir la mayor cantidad productos (eficiencia técnica) o, equivalentemente, con la menor cantidad de insumos, producir una cantidad de productos fijada Elegir la combinación de factores adecuada (eficiencia en la asignación), minimizando su costo y, dado el precio relativo de los mismos, para producir una cantidad fijada de productos 4.2 VARIABLES EN LA MEDICION DE EFICIENCIA De acuerdo con la metodología de evaluación del DNP 1, la eficiencia se debe estimar en tres sectores y para siete funciones de producción, las cuales son: Sector Educación a. Matrícula Educativa Función de Producción 1 Convenciones: Dpto. = Departamento, Mpio = Municipio, DDTS = Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, SFPT= Subdirección de Finanzas Públicas territoriales, DDS = Dirección de Desarrollo Social, DNP = Departamento Nacional de Planeación, Formulario F= Formulario SICEP, ICFES = Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Mineducación = Ministerio de Educación Nacional, Minprotección = Ministerio de la Protección Social, FUT = Formulario Único Territorial.

25 b. Calidad educativa Salud Agua potable a. Régimen Subsidiado b. Plan ampliado de Inmunizaciones, -PAI-. a. Producción de agua y continuidad del servicio b. Calidad del agua 4.3 RESULTADOS DEL INDICADOR En la siguiente tabla se presenta el comportamiento del indicador para los diferentes municipios del Departamento del Guaviare a partir del año 2005, según la información publicada anualmente por el DNP en los informes de evaluación del desempeño integral de los municipios. INDICE DE EFICIENCIA San José del Guaviare 46 62,8 41 Calamar 37,7 49,2 42 El Retorno 36, Miraflores 42,8 56,9 55 El siguiente gráfico registra los resultados de la data oficial emitida por el DNP con base en las evaluaciones anuales efectuadas. La gráfica ilustra el comportamiento creciente del indicador de eficiencia registrado a partir del La tendencia creciente registra valores menores al 10% en el 2005 a valores aproximados al 70% en el REGISTRO DE LA TENDENCIA DEL INDICADOR POR MUNICIPIO

26 4.5 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE En el municipio evaluado se registran el desempeño en los rangos de evaluación critico medio. El indicador registra una reducción para la vigencia 2012 en el componente de eficiencia. 4.6 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE En el municipio evaluado se registran el desempeño en los rangos de evaluación crítico bajo. En el periodo 2006 a 2011 mantuvo una tendencia entre el 30 y 40% en la vigencia 2012 se registra una reducción en el índice de eficiencia.

27 4.7 TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE Para la vigencia 2012 el municipio no reporto el total de la información en el formato F1 indicadores del aplicativo SICEP GESTION Pregunta 1.6 y 1.7 teniendo en cuenta que estos dos datos son insumo para generar el cálculo total del indicador de eficiencia, no se generó el cálculo total. TENDENCIA REGISTRADA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE

28 En el municipio evaluado se registran el desempeño en los rangos de evaluación crítico bajo. En el periodo 2006 a 2010 registra una tendencia estable en el 20%. A partir del 2010 mejora con una tendencia hacia un rango aceptable, en la vigencia 2012 se registra una disminución en el indicador aún cuando el resultado del indicador sigue estando dentro del rango aceptable. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE EFICIENCIA En el comportamiento de este indicador, los municipios han mostrado un nivel de desempeño no aceptable. Una proporción significativa de esta evaluación, le corresponde al Departamento, dado que las variables involucradas son salud, educación y agua potable. En el departamento los municipios no son certificados en educación y salud, por tanto la evaluación de estas variables recae sobre las capacidades y resultados de la Gobernación en estas áreas. Los resultados no aceptables generan el compromiso de proyectar planes de mejoramiento, así mismo de generar las alertas y controles preventivos en las instituciones de control. La falta de información dificulta el cálculo del indicador, ya que si falta un solo dato impide la generación del indicador final del componente de eficiencia. Los municipios deben apoyasen en las secretarias de los sectores involucrados como salud, educación y agua potable.

29 ANEXO 2: DETALLE DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION RESULTADOS GENERALES Municipio Matrícula Educativa Calidad Educativa Régimen Subsidiado PAI Cobertura Agua Calidad Agua Índice de Eficiencia 2012 Información completa y consistente San José del Guaviare 69,82 29,85 66,17 66,4 15, Calamar 61,03 10,92 60,51 89,7 27, Miraflores ,55 34, Información Retorno ND ND 53,36 40,4 13,12 0 incompleta 0 RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA Municipio Score RTS Actual IRCA Actual Inversión Total APSB Actual Pruebas Realizadas Potencial IRCA Porcentaje Potencial de Incremento IRCA Miraflores Calamar El Retorno San José del Guaviare RESULTADOS COBERTURA AGUA Municipio Score RTS Actual Ag_Prod Actual Viv_Co nec Actual Inv Actual Hor_no _Ps_Ss Potencial Ag_Prod Poten cial Viv_C onec Porcent aje Potenci al de Increme nto Ag_Prod Porcentaje Potencial de Incremento Viv_Conec Calamar 27, , , ,2 0 San José del Guaviare 15, , , ,7 0 Retorno 13, , , ,2 0 Miraflores , , ,3 374,7 RESULTADOS REGIMEN SUBSIDIADO

30 Municipio Score RTS Actual Afiliados Actual Inversión Actual Gastos Potencial Afiliados Porcentaje Potencial de Incremento Afiliados San José del Guaviare 66, , ,1 Calamar 60, ,8 3010, El Retorno 53, ,3 5704, ,4 Miraflores 95, ,9 1511, ,9 4,7 RESULTADOS ICFES Municipio Score Scale RTS Actual Al_ICFES Actual Doc_Escalaf Actual Inv Potencial Al_ICFES Porcentaje Potencial de Incremento Al_ICFES San José del Guaviare 29,85 increasing ,69 763, Calamar 10,92 decreasing ,4 137,34 815,6 Miraflores 100 constant , RESULTADOS MATRICULA Municipio Score RTS Actual Alumnos Actual Docentes Actual Inversión Actual Metros Aula Potencial Alumnos Porcentaje Potencial de Incremento Alumnos San José del Guaviare 69, , ,9 43,2 Calamar 61, , ,44 63,9 Miraflores ,

31 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES El objetivo general del componente de Cumplimiento de Requisitos Legales es evaluar el cumplimiento del marco normativo previsto por las Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y 1438 de 2011, y la reglamentación relacionada con la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). 5. OBJETIVOS DE LA EVALUACION - Determinar la adecuada incorporación de los recursos del Sistema General de Participaciones al presupuesto municipal. - Establecer la adecuada utilización de los recursos de acuerdo con el marco normativo vigente. - Detectar las presuntas irregularidades que deban ser remitidas a los organismos de control, para que dichas entidades, de acuerdo con su competencia, definan las investigaciones y sanciones que consideren convenientes. - Brindar insumos a la Secretaría de Planeación Departamental, o al órgano que haga sus veces, para efectos de formular su estrategia de asesoría, asistencia técnica y capacitación a los municipios. 5.1 INFORMACIÓN BASE DE LA EVALUACIÓN - Anexos documentos CONPES 145,146,148,149,152,153,157,158 - Consolidado de Información certificada por DNP - Información publicada en el FUT por el ente territorial con corte a 31 de diciembre de RESULTADOS PRELIMINARES 5.3 Asignaciones SGP con base en documentos CONPES: ULTIMA DOCEAVA 2011 EDUCACION SALUD (CONPES 145) SAN JOSE DEL G CALAMAR RETORNO MIRAFLORES CONPES - ANEXO Calidad Gratuidad Régimen Subsidiado Salud Pública Agua Potable PROPÓSITO GENERAL Libre destinación Deporte

32 Cultura Libre Inversión Alimentación Escolar Resguardos Indígenas Según los anexos de los documentos CONPES se tienen los siguientes resultados: 5.4 Asignaciones SGP consolidada según documentos CONPES ONCE DOCEAVAS 2012 (CONPES (148,149,152) SAN JOSE DEL G CALAMAR RETORNO MIRAFLORES EDUCACION SALUD CONPES - ANEXO Calidad Gratuidad Régimen Subsidiado Salud Pública Agua Potable PROPÓSITO GENERAL Libre destinación Deporte Cultura Libre Inversión Alimentación Escolar Primera infancia Resguardos Indígenas Ultima doceava 2011 EDUCACION Y 11/ SALUD SAN JOSE DEL G CALAMAR RETORNO MIRAFLORES Calidad Gratuidad Régimen Subsidiado Salud Pública Agua Potable

33 PROPÓSITO GENERAL Libre destinación Deporte Cultura Libre Inversión Alimentación Escolar Primera Infancia Resguardos Indígenas Asignaciones SGP según Consolidado certificado por DNP DNP: ASIGNACIONES SGP 2012 EDUCACION SALUD SAN JOSE DEL G CALAMAR RETORNO MIRAFLORES Calidad Gratuidad Régimen Subsidiado Salud Pública Agua Potable PROPÓSITO GENERAL Libre destinación Deporte Cultura Libre Inversión Fonpet Alimentación Escolar Resguardos Indígenas El consolidado de los documentos CONPES coincide con la información certificada por el DNP. 5.6 Calculo de indicadores % Ejecución _ Ingresos = Ejecución de ingresos FUT Vr.asignado en el Conpes

34 SAN JOSE DEL G CALAMAR RETORNO MIRAFLORES INGRESOS FUT EDUCACION SALUD Calidad Gratuidad Régimen Subsidiado Salud Pública Agua Potable PROPÓSITO GENERAL Libre destinación Deporte Cultura Libre Inversión Alimentación Escolar Resultado del indicador EDUCACION SALUD CONPES SAN JOSE CALAMAR RETORNO MIRAFLORES Calidad 100% 100% 100% 100% Gratuidad 100% 100% 100% 100% Régimen Subsidiado 101% 100% 96% 100% Salud Pública 100% 100% 100% 100% Agua Potable 100% 100% 100% 100% Libre destinación 100% 98% 100% 100% PROPÓSITO GENERAL Deporte 100% 100% 100% 100% Cultura 100% 100% 100% 100% Libre Inversión 101% 98% 74% 100% Alimentación Escolar 100% 105% 99% 100% Rangos por encima del 100% sugieren errores en el cargue de información en el aplicativo FUT.

35 Interpretación del indicador Valor del indicador Mayor o igual al 95% Interpretación Cumplimiento optimo Los municipios ejecutan en forma consistente los recursos SGP Menor al 95% y mayor o igual al 80% Menor al 80% y mayor o igual al 50% Incumplimiento bajo Los municipios presentan leves inconsistencias entre los recursos ejecutados y los recursos asignados Incumplimiento medio Los municipios presentan inconsistencias entre recursos asignados y recursos ejecutados Menor del 50% Incumplimiento alto Los municipios presentan inconsistencias significativas entre recursos asignados y recursos ejecutados Igual a cero Municipios que no reportaron información o lo hicieron en forma extemporánea. 5.8 Índice de ejecución Ejecución de gastos FUT % Ejecución _ gastos = Vr.asignado en el Conpes FUT INVERSIONES (Miles $) SAN JOSE DEL G CALAMAR RETORNO MIRAFLORES EDUCACION SALUD Calidad Gratuidad Régimen Subsidiado Salud Pública Agua Potable Libre destinación Deporte Cultura PROPÓSITO GENERAL Libre Inversión Alimentación Escolar RESULTADO DEL SAN JOSE DEL G CALAMAR RETORNO MIRAFLORES

36 EDUCACION SALUD PROPÓSITO GENERAL INDICADOR GOBERNACION DE GUAVIARE Calidad 123% 73% 87% 75% Gratuidad 100% 100% 100% 100% Régimen Subsidiado 283% 95% 108% 85% Salud Pública 106% 56% 95% 97% Agua Potable 73% 108% 128% 83% Libre destinación 122% 29% 13% 8% Deporte 118% 84% 62% 92% Cultura 99% 80% 68% 95% Libre Inversión 109% 87% 66% 78% Alimentación Escolar 145% 94% 69% 88% Rangos por encima del 100% sugieren errores en el cargue de información en el aplicativo FUT. Interpretación del indicador Valor del Interpretación indicador Mayor o igual al 95% Menor al 95% y mayor o igual al 80% Menor al 80% y mayor o igual al 50% Cumplimiento optimo Los municipios ejecutan en forma consistente los recursos SGP Incumplimiento bajo Los municipios presentan leves inconsistencias entre los recursos ejecutados y los recursos asignados Incumplimiento medio Los municipios presentan inconsistencias entre recursos asignados y recursos ejecutados Menor del 50% Incumplimiento alto Los municipios presentan inconsistencias significativas entre recursos asignados y recursos ejecutados Igual a cero Municipios que no reportaron información o lo hicieron en forma extemporánea. Las inconsistencias registradas pueden constituir incumplimiento del artículo 84, de la Ley 715 de 2001 que establece: "Artículo 84. Apropiación territorial de los recursos del SGP. Los ingresos y gastos de las entidades territoriales con recursos del SGP se apropiarán en los planes y presupuestos de los departamentos, distritos y municipios..."