Ejemplos de. e Indicadores. Gemma Merino Técnica de ANEL, experta en estrategia empresarial

Transcripción

1 Ejemplos de Objetivos Estratégicos e Indicadores Gemma Merino Técnica de ANEL, experta en estrategia empresarial 1

2 INDICADORES -CONSIDERACIONES GENERALES- 2

3 LOS INDICADORES MIDEN EL GRADO DE AVANCE DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA META A ALCANZAR Y LOS MEDIOS QUE SE NECESITAN. 3

4 TIPOS DE INDICADORES Existen varias clasificaciones, nosotros nos centramos en: A. INDICADORES DE PROCESO - Son acciones específicas que la empresa debe acometer para conseguir sus metas. - Nos permiten: a) Conocer las causas de las desviaciones. b) Focalizar las medidas correctoras. B. INDICADORES DE RESULTADO Expresión exacta de un objetivo a alcanzar. 4

5 PARA QUE SIRVEN: A. Herramienta de pilotaje/control. B. Herramienta de aprendizaje. C. Herramienta de comunicación. 5

6 ANÁLISIS CRÍTICO CUADRO DE EVALUACIÓN DE INDICADORES : a) Relevancia de la información que nos aporta. b) Facilidad en la obtención de la información. c) Nivel de comprensión por parte de la persona que lo gestiona. d) Nivel de vinculación de la actividad que se mide con la consecución de la estrategia. 6

7 FICHA DE INDICADOR TITULO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ALGORITMO DE CÁLCULO VALOR OBJETIVO (META) Y FECHA RESPONSABLE DEL INDICADOR PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS 7

8 EJEMPLOS DE INDICADORES 8

9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES -PERSPECTIVA PERSONAS Y RECURSOS- 9

10 OBJETIVO: CONSEGUIR QUE LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL ALCANCE UN VALOR SUPERIOR A 8 PUNTOS EN DOS AÑOS INDICADOR DE PROCESO: - Nº de propuestas de mejora aportadas por los trabajadores. - % de incremento de Nº de horas de formación de cada trabajador. INDICADOR DE RESULTADO: - Nº de puntos de valoración media obtenida en la encuesta de satisfacción del personal. 10

11 OBJETIVO: FORMAR PARTE DEL C. DE ADMINISTRACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN REPRESENTATIVA DEL SECTOR EN 2012 INDICADOR DE PROCESO: - Nº de propuestas de mejora que presentamos en las Asociaciones más representativas del sector. - Nº de eventos organizados por las Asociaciones más representativas del sector a los que asistimos. INDICADOR DE RESULTADO: - Nº de Asociaciones más representativas del sector en las que formamos parte del C. de Administración. 11

12 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES -PERSPECTIVA PROCESOS- 12

13 OBJETIVO: OBTENER EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO EN JUNIO DE 2012 INDICADOR DE PROCESO: - % de servicios diseñados que cumplen las especificaciones de calidad de la norma ISO % de servicios realizados que cumplen las especificaciones de calidad de la norma ISO INDICADOR DE RESULTADO: - Certificado de calidad ISO

14 OBJETIVO: FIRMAR DOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS DE PROVEEDORES GALLEGOS EN JULIO DE 2011 INDICADOR DE PROCESO: - Nº de proveedores de gas gallegos seleccionados que cumplen la normativa ISO Nº de ofertas analizadas de proveedores de gas gallegos. INDICADOR DE RESULTADO: - Nº de contratos de suministro de gas firmados con proveedores gallegos. 14

15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES -PERSPECTIVA CLIENTES- 15

16 OBJETIVO: PUBLICAR CUATRO ARTÍCULOS ANUALES EN DOS REVISTAS ESPECIALIZADAS Y DE REFERENCIA EN EL SECTOR DURANTE CUATRO AÑOS. INDICADOR DE PROCESO: - Nº de temas susceptibles de ser noticia aportados por los trabajadores. - Nº de artículos escritos por cada responsable de área. INDICADOR DE RESULTADO: - Nº de artículos publicados en revistas especializadas y de referencia en el sector. 16

17 OBJETIVO: INCREMENTAR UN 20% NUESTRA CARTERA DE CLIENTES EN LA ZONA DE LA RIOJA PARA DICIEMBRE DE 2011 INDICADOR DE PROCESO: - Nº de visitas realizadas a clientes potenciales de la Rioja. - Nº de ofertas presentadas a nuevos clientes de la Rioja. INDICADOR DE RESULTADO: - % de incremento del Nº de clientes de la Rioja. 17

18 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES -PERSPECTIVA FINANCIERA- 18

19 OBJETIVO: LOS INGRESOS DE LOS CUATRO PRIMEROS CLIENTES DE MAYOR FACTURACIÓN CREZCAN A UN RITMO DE 10% ANUAL DURANTE CUATRO AÑOS INDICADOR DE PROCESO: - % de incremento del volumen medio de cada pedido de los cuatro primeros clientes de mayor facturación. - % de incremento del nº de pedidos de los cuatro primeros clientes de mayor facturación. INDICADOR DE RESULTADO: - % de crecimiento anual de facturación sobre facturación del año anterior de los cuatro primeros clientes de mayor facturación. 19

20 OBJETIVO: INCREMENTAR A DICIEMBRE DE 2012 EN UN 10% LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL APORTADO. INDICADOR DE PROCESO: - % de disminución de los costes de estructura. - % de incremento del margen de ventas. INDICADOR DE RESULTADO: - % de incremento de la rentabilidad del capital. 20

21 21 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN