MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013
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- Andrea Toro de la Fuente
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1 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 Departamento Administrativo Financiero - Proveeduría Institucional - CÓD. 1 SERVICIOS 1.01 ALQUILERES Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Alquiler de equipo de cómputo Alquiler y derechos para telecomunicaciones Otros alquileres Pago del alquiler del apartado bancario de la Junta Administrativa SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información Publicidad y propaganda DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Impresión, encuadernación y otros OBJETO DEL GASTO Dirección General: Para la publicación de circulares, directrices, resoluciones y otros documentos producidos en la Dirección General y Junta Administrativa, en el Diario Oficial La Gaceta. Dentro de esta subpartida se incluye la suma de , para pautar con el SINART, S.A. de acuerdo con el inciso C. artículo 19 de la Ley Dirección General: Comunicados en prensa escrita, televisiva y radial: publicación del aviso del XXV Congreso y de un mensaje de felicitación a los archivistas del país en su día. Dentro de esta subpartida se incluye la suma de , para pautar con el SINART, S.A. de acuerdo con el inciso C. artículo 19 de la Ley Dept. Administrativo Financiero: Publicación en La Gaceta de nombramientos en propiedad (Aprox. 15). Publicación de licitaciones, adjudicaciones y gestiones de proveeduría. Depto. Archivo Histórico: Invitación en medio escrito sobre la actividad de presentación de las publicaciones del Archivo Nacional. Dirección General: Para la impresión de dos cuadernillos con temas por definir, para la impresión del Cuadernillo de la Memoria del Congreso y la impresión de la RAN. Dept. Archivo Histórico: Impresión de 50 mil boletas de préstamo de documentos en la Sala de Consulta e Investigación, rótulo en vinil adhesivo para el título de la exposición del segundo semestre de 2013 en la Sala de Exposiciones, dos banners institucionales, 5 mil separadores de libros alusivos a la institución, 500 calendarios de escritorio, 2 mil desplegables del Archivo Nacional. Dept. Serv. Archivisticos Externos: Impresión de boletas para el DSAE-Archivo Intermedio Transporte de bienes Servicios aduaneros Dept. Conservación: Pago del desalmacenaje de los papeles de restauración comprados en los EUA Comisiones y gastos por servicios financieros y Comisiones bancarias por uso de tarjetas de débito y crédito en la comerciales venta de bienes y servicios del Archivo Nacional Servicios de transferencia electrónica de Proyecto de digitalización de los tomos de protocolos notariales. información Dept. de Archivo Histórico : Contrato de digitalización de un fondo documental histórico SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios médicos y de laboratorio Servicios jurídicos
2 Servicios de ingeniería Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Servicios generales Otros servicios de gestión y apoyo 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Gastos en el exterior 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO Contratación del diseño de escaleras de acceso a techos y solución a ingreso de notarios desde casetilla de guarda a la III etapa del Archivo Nacional. Dept Serv. Archivisticos Externos: Contratación de asesoria técnica de un arquitecto para la evaluación del estado del piso del área de trabajo de Archivo Intermedio; así como para el diseño del área de tratamiento archivístico del área de rescate y rectoría del Dept. Servicios Archivisticos Externos Solicitud de asesorías en Winisis para el Dept. Servicios Archivisticos Externos. Dirección General: Mantenimiento preventivo y correctivo de las piezas del pasito de la institución. Dept. de Conservación: Pago contrato de fumigación de fin de año de las instalaciones del Archivo Nacional y el servicio de afilamiento de cuchillas de las guillotinas. Dept. Archivo Notarial: Digitación y revisión de registros de índices Dept. Administrativo Financiero: Pago de parqueos y peajes para los vehículos de la institución, pago de los servicios de seguridad y vigilancia del edificio (I, II y III Etapas). Incluye los reajustes de precios del I y II semestre del 2013, pago del servicio de limpieza del edificio. El cálculo incluye el reajuste de precios del I y II semestre del 2013 Dept. Serv. Archivisticos Externos: Confección de rótulos para Archivo Intermedio y reparación y confección de sellos para el DSAE. Dirección General: Servicio de enmarcado de los afiches sobre actividades del Archivo Nacional. Dept de Conservación: Pago del servicio de impresión a color de 20 fotografías solicitadas por la Dirección General y otras unidades administrativa. Costo del tiquete aéreo para asistir a la reunión anual del Comité Intergubernamental del Programa ADAI. Costo del tiquete aéreo para asistir a evento convocado por la ALA. Paquete para el XXIV Congreso Tiquete aéreo. Viáticos de conferencista internacional. Hospedaje conferencista internacional. Servicio de catering y otros servicios. Carpetas. Obsequios a expositores. Papelería y bolígrafos. Imprevistos. Otras Actividades de Capacitación Dirección General Actividades de actualización profesional en las competencias técnicas del personal. Servicio de catering para las actividades de capacitación interna y externa programadas en el año 2012, para refrigerios de la Comisión de Archivos Municipales. Comisión de Expedientes de Salud.// Actividades de actualización profesional en las competencias técnicas del personal, servicio de refrigerio para actividades de capacitación lideradas por las unidades de la Dirección General, tales como charlas sobre plan presupuesto, Ley 7202 y su reglamento. Manual de usuarios, rendición de cuentas y actividades ASCI y SEVRI. Servicio de refrigerios para actividades de Salud Ocupacional y posible premiación de un promedio de 60 personas. Taller informativo de discapacidad al personal del archivo CIMAD, en cumplimiento a la Ley Cursos de capacitación de miembros del Comité y Brigadas en cursos sobre prevención de emergencias, y primeros auxilios.
3 Actividades de capacitación Otras Actividades de Capacitación Departamento Archivo Histórico Dept. Archivo Histórico: Contratación de una actividad de capacitación para la Coordinadora de Difusión, respecto del uso de las redes sociales en los programas de difusión. Otras Actividades de Capacitación Departamento Administrativo Financiero Servicio de refrigerio para las actividades de capacitación externa programadas en el año 2013: ( Dos cursos Archivos de gestión, un curso de Administrativoinistración de archivos centrales, Taller de Orientación y Capacitación para auditorias archivísticas, taller conservación Preventiva de documentos, una Tertulia Archivística pre congreso, Una charla PGAI dos instructores. Para recibir capacitaciones en implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público para Profesional contable. Curso de "presupuestos públicos" para Profesional Presupuestaria. Capacitación en normas de seguridad y vigilancia. Capacitaciones para actualizar temas relacionados con el quehacer del departamento. Otras Actividades de Capacitación Departamento Archivo Notarial Participación en congresos, jornadas y otros relacionados con el notariado. Otras Actividades de Capacitación Departamento de Cómputo Dept. Computo: Para la compra de cursos de capacitación en Sharepoint para 3 funcionarios del Departamento de Cómputo, cursos de capacitación en Visual Studio 2008 de Microsoft para 3 funcionarios del Departamento de Cómputo Otras Actividades de Capacitación Auditoría Auditoría: Mantenimiento de las competencias técnicas del personal de la Auditoría Interna Actividades protocolarias y sociales Gastos de representación institucional 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento de vías de comunicación Mantenimiento de instalaciones y otras obras Dept. Serv. Archivisticos Externos: Realización de tres seminarios dirigidos a encargados de Archivos especializados de tres sectores diferentes: Sector Municipal, Sector Salud y Sector Educación. Actividades protocolarias y sociales Dirección General Dirección General: Servicio de almuerzo y otros para miembros de la Junta Administrativa. Recursos para alimentación y contrato de servicios de animación para el convivio recreativo cultural. Actividad cultural para celebrar el mes de la patria. Invitación a cena a conferencistas e invitados especiales y servicios para visitantes distinguidos Para atención de visitas guiadas Actividades protocolarias y sociales Archivo Histórico Servicio de refrigerio para la actividad de presentación de la publicación del la revista Archivo Nacional Depto. de Conservación: Pago del contrato de recarga de extintores de toda la institución, para mantener al día su funcionamiento y operación en caso de emergencia. Depto. Administrativo. Financiero: Reparaciones menores en el edificio (paredes, techos, pisos, barandas, portón eléctrico, etc.) Depto. Administrativo Financiero: Mantenimiento de sistemas e instalaciones, manteniendo una previsión para atender imprevistos eléctricos, sanitarios, entre otros.
4 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Depto. Administrativo. Financiero: Mantenimiento de la planta y subestación eléctrica, se incluye el reajuste de precios del I y II semestre del 2013, mantenimiento del sistema de bombeo de agua potable, el mantenimiento de la bomba contra incendios, mantenimiento de equipo de jardinería, mantenimiento de montacargas, provisión para mantenimientos correctivos de equipos, mantenimiento y calibración de la balanza marca Detecto del Consultorio Medico. Depto. Administrativo Financiero: Mantenimiento y reparación de los equipos móviles de la institución. Depto. Administrativo Financiero: Mantenimiento y reparación del sistema de circuito cerrado de televisión y mantenimiento de la central telefónica. Dept. Serv. Archivisticos Externos: Reparación de teléfonos y fax Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Dirección General: Mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina en general, (fotocopiadoras, máquinas de escribir, escritorios, sillas) Depto. Administrativo Financiero: Mantenimiento del sistema de aires acondicionados y extractores. Se incluye el reajuste de precios del I y II semestre del 2013 y mantenimiento de aires acondicionados de jefatura DAF y Departamento de computo que están en garantía hasta diciembre del Dept. de Conservación: Pago de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina de escribir electrónica del departamento. Dept. Archivo Notarial: Mantenimiento para fotocopiadora, radios de comunicación, deshumidificador. Dept. Administrativo Financiero: Mantenimiento correctivo y preventivo de fax y fotocopiadoras. Dept. Serv. Archivisticos Externos: Servicios de mantenimiento y reparación del mobiliario y equipo. Dirección General: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de cómputo y sistema de información. Departamento Archivo Histórico: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para impresora láser y sistema de información, Departamento asesoría Administrativo técnica en Financiero: Isis. Mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras láser. Compra de 50 horas de soporte técnico para sistema BOS. Renovación de contrato anual de soporte remoto del sistema BOS. Departamento Archivo Notarial: Mantenimiento de escáner e impresora láser por la reproducción de los protocolos e índices microfilmados que se venden al público. Departamento Servicios Archivísticos Externos: Servicios de mantenimiento y reparación del equipo de cómputo. Departamento de Cómputo: Para el pago de mano de obra en la reparación de impresoras o ups Dept de Conservación: Pago de 10 servicios de mantenimiento preventivo de la maquinaria de restauración, encuadernación y microfilmación, así como los lentes y cámaras fotográficas IMPUESTOS Impuestos sobre ingresos y utilidades Impuestos sobre bienes inmuebles Impuestos de patentes Otros impuestos Pago de derechos de circulación de vehículos 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes Dept. de Conservación: Pago de compra de 2 latas de aceite WD- 40 y dos 1/2 galones de lubricante V-120 para la maquinaria del departamento. Dept. Administrativo Financiero: Compra de combustibles para vehículos, planta eléctrica, bomba del sistema contra incendios, maquinas cortadoras de zacate, y aceite para esos equipos.
5 Productos farmacéuticos y medicinales Productos veterinarios Otros productos químicos 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Productos pecuarios y otras especies Productos agroforestales Alimentos y bebidas Alimentos para animales MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales y asfálticos Dirección General: Compra de medicamentos para abastecer el botiquín del Comité Institucional de Emergencias. Dept. de Conservación: Compra de 10 galones de alcohol isopropílico para las restauraciones. Dirección General: 1 cartucho de tonner, 12 juegos cartuchos tinta Epson C110, 15 juegos de cartuchos de tinta, 5 toner fotocopiadora Kyocera y 2 toner para impresora Kyocera. Dept Archivo Histórico: 7 toner para impresora láser Jet P3010, 2 toner fotocopiadora DSAE, 10 juegos de temperas para uso en el programa de las visitas guiadas. Depto. Administrativo Financiero: Adquisición de pinturas y otros productos complementarios para trabajos de mantenimiento del edificio, adquisición de 12 tóner para dos impresoras láser del Departamento y 4 tóner para fotocopiadora. Dept de Archivo Notarial: Compra de tinta para impresora de inyección de tinta (cartuchos de color negro, amarillo, celeste y rosado para dos impresoras) y toner para impresora láser para impresión de informes, cartas, reportes, reproducciones, etc. Dept. de Conservación: Pago de compra de 20 cartuchos de tintas de las impresoras del departamento marca Epson T-22, 1/4 de galón de pintura acrílica en agua y 3 cilindros de pintura spray para las exposiciones. Dept. Serv. Archivisticos Externos: 5 Toner original para fotocopiadora láser kyocera TASKalfa 221, 6 Toner original para la impresora láser kyocera TK-362, 12 cartuchos de tinta. Dept. Computo: Compra de toner negro para impresora, tintas para impresora de inyección. Depto. de Conservación: Pago de compra de 4 galones de químicos para revelado, 4 de fijación, 4 de detenedor de fotografías y de 50 rollos de película fotográfica. Para adquirir alimentos no perecederos para los servicios de alimentación que brinda la Dirección General en sus actividades archivísticas, culturales y recreativas (café, té, refrescos, azúcar, crema, entre otros). Depto. Administrativo Financiero: Compra de 7 varillas deformadas 3/8 " y 6 varillas lisas de 1/4" para reparaciones menores y mantenimiento de edificios. Dept. Archivo Notarial: Compra de cadenas para lápices de atención al público. Depto. Administrativo Financiero: Adquisición de productos como 7 sacos de cemento y 7 sacos de concremixpara reparaciones de aceras materiales necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución Madera y sus derivados Dept. de Conservación: Pago de compra de 5 metros de teflón Materiales y productos eléctricos, telefónicos y para los trabajos de restauracióny 6 bombillos para los equipos de de cómputo microfilmación Materiales y productos de vidrio Para sustitución de vidrios que se puedan quebrar en la Institución Materiales y productos de plástico Tintas, pinturas y diluyentes Materiales y productos metálicos Otros materiales y productos de uso en la construcción HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Dirección General: Compra de rótulos para señalización en III etapa del edificio y Comité de Emergencias. Accesorios para sustituir en servicios sanitarios de la institución.
6 Herramientas e instrumentos Repuestos y accesorios ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Dept. Archivo Histórico: diez tijeras de mango plástico y una escalera de tres peldaños para uso en la Biblioteca. Dept. de Conservación: Pago de la compra de 1 plancha para el área de restauración para estirar documentos, 6 plegaderas para restauración y encuadernación para doblado de documentos y 1 espátula eléctrica. Depto. Administrativo. Financiero: Adquisición de herramientas para el mantenimiento de preventivo y correctivo del edificio:1 Taladro inalámbrico 12V, un soplador aspiradora y una escalera para mantenimiento 32 peldaños. Depr. Serv. Archivisticos Externos: 2 escaleras de fibra de vidrio de 7 peldaños, una para el archivo intermedio y otra para el área de trabajo del DSAE, 8 cintas métricas truper #fh-5m impacto 3/4 x 5 mts. Dirección General: 3 tambor de imagen para impresora láser 4020, Baterías para megáfono y radio comunicadores del Comité de emergencias y repuestos en general para los equipos y electrodomésticos. Depto. Archivo Histórico: un tambor de imagen para impresora láser y 12 pares de filtros. Dept. de Conservación: Pago de compra de repuestos de emergencia para todos los equipos y maquinaria del departamento. Dept. Archivo Notarial: Compra repuestos para fotocopiadora e impresora láser. Depto. Administrativo Financiero: Adquisición de 5 llantas para equipo móvil, 50 pares de baterías para focos ( 5 focos), 2 baterías para equipos móviles y fijos, repuestos varios para equipos móviles y fijos. Dept. Ser. Archivisticos Externos: Compra y reparación de 10 llavines para escritorios metálicos y de madera y 2 vitrinas del DSAE, 2 cajas de prefiltros para partículas de polvo 3M de 10 unidades cada uno para el uso en respiradores. Dept. de Computo: Para la compra de 8 baterías a utilizar en la reparación de UPS s y otros repuestos. Dirección General: 10 almohadillas para sellos, 20 ampos, 1 borrador goma grande, 26 cajas de clips, 3 cajas de fólderes 3, 8 cajas de grapas, 15 cajas de repuestos de lapiceros y 1 pilot, cajas de carpetas uy demás suministros de oficina. Dept. Archivo Historico: 60 lápices 6B, 220 lapiceros (130 negros, 80 azules y 10 rojos), 12 cajas de lápices de colores de 12 unidades, 10 pinceles para las actividades del programa de visitas guiadas,cajas de carpetas colgantes para archivador tamaño oficio (cajas de 25 unidades) 25 cajas de carpetas manila tamaño oficio (en resmas de 100 unidades), 25 cajas de carpetas manila tamaño carta (en resmas de 100 unidades), 25 ampos y demás suministros de oficina. Depto. de Conservación: Pago de compra de 70 galones de cola blanca y 1 de cola roja para los trabajos de encuadernación de tomos de protocolo notarial, 12 cintas para la máquina de escribir para rotular microjackets y demás suministros de oficina. Dept. Archivo Notarial: Compra de cintas de impresora matriz de punto para informes mensuales de los colaboradores, lapiceros y lapices para funcionarios y atención al público y demás suministros de oficina. Dept. Administrativo Financiero: Compra de 30 cajas de lapiceros, 15 cajas de lápices, 15 cintas para impresora FX 890, 15 cintas impresoras para sumadora, 20 envases de goma, 350 discos compactos, 5 engrapadoras, 100 cajas etiquetas para expedientes, 25 humedecedor de dedos, 30 liquid paper, 25 marcadores (punta gruesa, fina y acrílicos), 30 resaltadores, 15 masking tape y demás suministros de oficina.
7 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Dept. Serv. Archivisticos Externos: 14 Almohadillas para mouse con descansa muñeca, 14 Descansa muñecas para teclado, 2 cajas de lapiceros, una azul y otra negra, 10 unidades de borradores suaves de lápiz de 6 cm x 2 cm x 1,0 cm, 5 Cajas de clips mariposa N 2 de metal inoxidable, 15 cajas de clips Nº 2, con cubierta plástica de colores, 7 correctores líquidos tipo lápiz, 1 corrector líquido tipo brocha, 2 cortapapel y demás suministros de oficina. Dept. Computo: 2 cinta adhesiva, 6 cajas de CD-R y 6 cajas DVD- R, lapiceros, grapas, corrector y demás suministros de oficina. Auditoria: 6 lápices de mina negra, 3 lápices bicolores, 1 caja de clips, 1 caja de grapas, 1 gomera, caja de marcadores. Dirección General Compra de materiales médicos para abastecer el botiquín del Comité Institucional de Emergencias. Dept. Archivo Histórico: 10 cajas de guantes de 100 unidades para uso del personal del departamento, 10 cajas de mascarillas desechables para uso del personal del departamento. Dept. Administrativo Financiero: 1 paquetes de Mascarillas desechablesy 3 cajas de guantes no estériles, 5 cajas de guantes esterilizados y 5 cajas de jeringas. Dept. Serv. Archivistico Externo: 15 cajas de guantes de látex tamaño mediano, 10 cajas de guantes de látex tamaño grande, 3 cajas de guantes de látex tamaño pequeñas. Dirección General: CIMAD: compra cartulina ledger para la impresión de cédulas en el Patronato Nacional de Ciegos, 1 bulto de servilletas, 1 bulto de toallas de cocina,1 caja de etiquetas para computadora (pequeña), 1 caja de papel de seguridad para impresión de actas, 1 caja de sobres de manima y una caja de papel continuo entre otros tipos de papeles. Dept. Archivo Historico: Block de papel rayado, tamaño carta de 80 hojas, 6 resmas de papel tamaño carta, 100 resmas de papel tamaña oficio, 30 resmas de papel periódico para las actividades del programa de visitas guiadas, 5 resmas de papel de construcción y adquisición de libros para la bibliotca entre otros. Dept. Conservación:Pago de compra de 5 resmas de cartulina manila, 3 de duplex, 5 de bristol, 1 de papel periódico, 3 carruchas de papel engomado y 80 metros de papel de encuadernación entre otros. Dept. Archivo Notarial: Compra de papel para la impresión de informes, evaluaciones, cartas, formularios de control en todos los procedimientos, archivadores de cartón, post it y sobre de manila entre otros. Dept. Administrativo Financiero: cajas de hojas de papel continuo tamaño carta, cajas de papel continuo media carta para confeccionar recibos por dinero, 35 rollos de papel para sumadora, archivadores de cartón tamaño carta, agendas, planificadores, post it, y cajas de cartón corrugado entre otros materiales y productos de papel. Dept. Ser. Archivisticos Externos: 13 cajas de papel continuo original, 24 cajas de 10 resmas de papel blanco de 75 gramos, 5 resmas de papel bond grueso tamaño legal grueso, 3 cajas de carpetas colgantes tamaño oficio, caja de papel para fax, 12 paquetes de servilletas y carpetas de manila entre otros. Dept. de Computo: Compra de papelería de oficina para el desarrollo de las actividades del Departamento: 6 resmas de papel bond tamaño oficio, 6 resmas de papel bond tamaño carta. Auditoria: Productos imprescindibles para la impresión y archivo: 8 blocks rayados,2 cuadernos de 100 hojas, 7 resmas de papel tamaño carta, 1 caja de folders tamaño oficio y 6 cajas de divisiones para archivadores, 5 blocks quita y pon tamaño mediano. Dirección General: Compra de banderas para decoración de la institución mes de la patria. Dept Archivo Histórico: Para la compra de 10 gabachas para el personal del departamento. Dept. de Conservación: Pago de compra de 20 carruchas de hilo cáñamo, 10 ovillos de hilo "carmencita", 2 metros de malla nylon y 50 metros de franela entre otros.
8 Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad Útiles y materiales de cocina y comedor Otros útiles, materiales y suministros 5 BIENES DURADEROS 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo de comunicación Dept. Archivo Notarial: Compra de gabachas para el personal para cumplir con las normas de salud ocupacional. Dept. Administrativo Financiero: Adquisición 330 metros de pelón para los depósitos y adquisición de uniformes para los oficiales de seguridad y vigilancia. Dept. Serv. Archivistico Externo: 15 gabachas de telas para los funcionarios del DSAE y 10 metros de franela para limpiar estantes, documentos y equipo del DSAE. Dirección General: Productos para limpieza de cocina en la Dirección General y Junta Administrativa. Dept. de Conservación: Pago de la compra de 4 galones de detergente líquido neutro, para los procesos de restauración de documentos (lavado). Dept. Archivo Notarial: Compra de basureros para las áreas de atención al público. Dept. Administrativo Financiero: Compra de bolsas para basura, jabón líquido para manos, desinfectante, escobas, jabón lavaplatos y jabón en polvo. Dept. de Computo: Para la compra de productos de limpieza a utilizar en el mantenimiento de equipos de cómputo. Dept Archivo Histórico: 2 máscaras respiradores para uso del personal del departamento. Dept. Archivo Notarial: Compra de guantes y mascarillas para el tratamiento archivístico de los documentos y la salud ocupacional del personal. Dept. Administrativo Financiero:Adquisición de equipo diverso para protección del personal de Servicios Generales,municiones para guardas, guanrtes y mascarillas. Dept. Serv. Archivistico Externo: 2 pares de guantes de tela para el uso del asistente de Archivo Intermedio. Dirección General: Reposición de algunos utensilios de la cocina de la Junta Administrativa (vasos, cubiertos, platos, pichel, entre otros) y vajillas plásticas para atención de participantes en cursos de capacitación externos y visitantes. Dirección General: Adquisición de placas o reconocimientos para los premios "Luz Alba Chacón de Umaña" y "José Luis Coto Conde", 5 pares de baterías AA y 5 pares de baterías AAA. Depto. de Conservación: Pago de compra de 400 rollos de microfilmación de 16 milímetros para la microfilmación de tomos de protocolo notarial,15 cajas conteniendo fundas de microjackets para insertación de película. Depto. Administrativo Financiero: tres cajas de mascarillas para curso de Archivos Centrales y Conservación de Documentos, 3 kilos de bolsas plásticas para guardar dinero de depósitos, gafetes para visitantes con su correspondiente porta gafete. Dept. Serv. Archivistivo Externo:Compra de arreglos florales para los seminarios programados de la CAM, Expedientes de Salud y otras. Dept. de Computo: 8 baterías AA precio unitario Depto. Administrativo Financiero: Una trituradora de papel, para el tratamiento del papel de desecho que genera la Unidad Financiero Contable. Dept. de Conservación: Pago de la compra de un taladro para hacer perforaciones al lomo de los documentos. Depto. Serv. Archivístico Externo: Compra de 2 carritos para transportar documentos. Depto. Archivo Histórico y : Aparato teléfono para sustituir dañado. Depto. Serv. Archivístico Externo: Compra de un teléfono para el área de trabajo del DSAE. Dirección General: Equipo y mobiliario de oficina en general.
9 Departamento de Conservación: Dos sillas ergonómicas con rodines para las áreas de encuadernación y fotografía. Departamento Archivo Notarial: Relojes marcadores, archivadores y organizador de índices metálico, 4 sillas de espera para la atención de usuarios. Depto. Administrativo. Financiero: Compra de tres aires acondicionado para los depósitos 2, 3 y 4 del DAH, compra de un aire acondicionado tipo mini Split para depósito de audiovisuales de tercera etapa. Departamento Archivo Histórico: Silla tipo secretarial para la secretaria del departamento, escritorio metálico grande para la Coordinadora de Difusión, estantería de 5 cuerpos para la Biblioteca y un armario de tres estantes. Depto. Serv. Archivísticos Externos: 1 mesa de trabajo alargada grande de madera, 1 mesa con rodines, 4 sillas giratorias, 8 sillas fijas Modelo Basic, estructura metálica, tapizada en tela y 4 archivadores. Auditoría: Dos archivadores de metal para la documentación de la oficina. 1 Licencia Motor de Base de datos MS SQL Server 2008 Estandar modalidad 1 procesador, 25 DIM de Mermoria de 4GB, 17 Equipos de Cómputo Completo con sistema Operativo Windows 7 o superior y Herramieta de oficina Office 2010, discos duros, memorias RAM, impresora láser, escaner, UPS, 1 Licencia Microsoft SharePoint para servidor a instalar en sistema Operativo Windows Server 2008 estandar, 1 Licencia de Visual Studio 2008 para el desarrollo de aplicaciones, 65 Licencia Sistema Operativo para PC Windows 7 entre otros accesorios de cómputo Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Electrocauterio para extirpar tejidos dañados Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo Dirección General: Compra de extintores para cumplir con recomendaciones de informe Nº CBCR INB del Departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Dept de Conservación: Pago de compra de una licuadora industrial para preparar pulpa para los trabajos de restauración del departamento. Departamento Archivo Notarial: Compra de deshumidificadores y montacargas para el edificio de la III Etapa. Departamento Servicios Archivísticos Externos: 4 deshumidificadores para los depósitos del Archivo Intermedio Maquinaria y equipo diverso Hornos de microondas 5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Edificios Vías de comunicación terrestre Vías férreas Obras marítimas y fluviales Aeropuertos Obras urbanísticas Instalaciones Otras construcciones, adiciones y mejoras 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS Piezas y obras de colección Colocación de escaleras de acceso al techo de la segunda etapa Total
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018 Ministerio ID Programa DESCRIPCION CLASE MONTO BIEN A ADQUIRIR 215 811 ALQUILER DE EDIFICIO 10101 70.959.300,00 Alquiler de
Partida Descripción Periodo Estimado Departamento Monto
INSURANCE SERVICIOS S.A. DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PERIODO 2016 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to de la Ley de Contratación Administrativa y el
PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 PROGRAMA ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL (En miles de colones)
ORDINARIO 0 REMUNERACIONES 3,936,938.8 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,477,157.4 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1,443,013.1 0.01.02 Jornales - 0.01.03 Servicios especiales 14,144.3 0.01.04 Sueldos a base
PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP
PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP TOTAL GENERAL 6,445,484,980.77 Nº0 REMUNERACIONES 1,716,521,976.10 Nº0-01 REMUNERACIONES BÁSICAS 662,777,847.00 0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 607,968,036.00 0-01-02 Jornales
SALDO DISPONIBLE PRESUPUESTO
DESCRIPCION DEL ORIGINAL MODIFICACION PERIODO EJECUCIÓN TOTAL 1,824,857,317.00 1,160,848,813.98 2,985,706,130.98 1,691,782,528.33 705,726,841.96 2,397,509,370.29 588,196,760.69 588,196,760.69 REMUNERACIONES
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria,
- Proveeduría Institucional - 1 SERVICIOS
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 Departamento Administrativo Financiero - Proveeduría Institucional
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1-2016 0 REMUNERACIONES 20,000,000.00 0 REMUNERACIONES BÁSICAS 20,000,000.00 0.01.05 Suplencias 20,000,000.00 1 SERVICIOS 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,420,500.00
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO-M.A.G. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO UNIDAD FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO-M.A.G. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO UNIDAD FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Código Cuenta Monto 0 REMUNERACIONES 7.145.883.657,00
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº3-2018
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº3-2018 1 SERVICIOS 4,261,000.00 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,735,000.00 1.03.01 Información 175,000.00 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 2,560,000.00
PLAN DE COMPRAS SENARA 2018
PLAN DE COMPRAS SENARA 2018 PARTIDA - GRUPO DE SUBPARTIDAS - SUBPARTIDAS MONTOS PERIODO DE ADQUISICIÓN Servicios Alquileres Alquileres de Edificios, Locales y Terre 226.581.600,00 TODO EL AÑO Alquiler
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Universidad Técnica Nacional. Presupuesto Ordinario 2011
Universidad Técnica Nacional Presupuesto Ordinario 2011 Setiembre, 2010 Sección de Ingresos UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Periodo 2011 Código Descripción Total Partida % 1 INGRESOS
PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)
CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 48,685,419.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,511,733.00 3000 SERVICIOS GENERALES 171,096,181.56 5000 BIENES MUEBLES,
Total información e impresión ,37
Pág 36 La Gaceta Nº 20 Viernes 29 de enero del 2016 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Partida Presupuestaria UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO Plan de adquisiciones 2018 A continuación se presenta el Plan de adquisiciones de la Municipalidad de Zarcero para el periodo 2018, según lo aprobado por la Contraloría
LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 INGRESOS (EXPRESADO EN COLONES)
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 INGRESOS (EXPRESADO EN COLONES) GRUPOS Y RENGLONES ASIGNACION PRESUPUESTARIA % 1 0 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS CORRIENTES 2,266,354,769.10 100.00% 1 1 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 111,234,200 58.93 1221 Salarios al personal eventual 1,990,000 1.05 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 877,200 0.46 1321 Prima vacacional
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 61,044,955.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,909,248.00 3000 SERVICIOS GENERALES 205,355,278.00 5000 BIENES MUEBLES,
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 14,678,223.50 156,764,628.26 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,792,322.94 85,899,004.55 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 31,150,090.31 57,106,681.61 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,549,518.35 293,371,173.51 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 38,858,071.29 236,576,926.15 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
PRESUPUESTO DE EGRESOS JUNIO 2017
JUNIO 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones
PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 2017
AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO P R E S U P U E S T O A E N E R O 2 0 1 7 Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios,
PRESUPUESTO DE EGRESOS NOVIEMBRE 2017
NOVIEMBRE 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 113,631,922 60.20 1221 Salarios al personal eventual 1,276,867 0.68 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,611,813 0.85 1321 Prima
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017 Ministerio ID Programa DESCRIPCION CLASE TOTAL BIEN A ADQUIRIR 215 811 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10102 2.484.806,00
ADMINISTRACION PORTUARIA - JAPDEVA Ejecución presupuestaria Histórica de EGRESOS por Negocio MES: 6 Año: 2014
Ejecución presupuestaria Histórica de por Pag: 001 de 0-00-00-00 REMUNERACIONES 24,256,000,001.12 24,256,000,001.12 10,682,045,898.23 1,498,194,412.68 12,180,240,310.91 716,624,961.68 11,359,134,728.53
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 52,810,390.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,161,301.00 3000 SERVICIOS GENERALES 241,967,636.00 5000 BIENES MUEBLES,
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015
1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Tipo de fuente Cantidad Monto Estimado Período 1 SERVICIOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AÑO 2018
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 84,290,646.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,383,344.00 3000 SERVICIOS GENERALES 344,784,340.00 5000 BIENES MUEBLES,
INVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO
INVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO SEPUNA Dimensiones (m) Cantidad Descripción Ubicación Responsable altura frente fondo peso (kg) observaciones 3 Macetas con plantas 3 sillas de espera 1 extintor 1 estación
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 72,519,641.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,270,047.00 3000 SERVICIOS GENERALES 291,750,416.00 5000 BIENES MUEBLES,
PLAN DE COMPRAS (en colones)
TOTAL PLAN DE S - 2016 1,165,263,000.00 1 SERVICIOS 561,703,000.00 101 ALQUILERES 189,555,000.00 10101 Alquiler de edificio, locales y terrenos 161,900,000.00 Contrato de alquiler tercer piso Edificio
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico
Ampliaciones/ (Reducciones) Remuneraciones al personal de carácter 34,343, , transitorio 1221 Salarios al personal eventual
del de enero al 3 de Diciembre de 207 6=3-00 SERVICIOS PERSONALES 27,37,86.8 27,686,3.9 28,23,999.0 28,02,30.9 273,878,602.02,08,68. Remuneraciones al personal de carácter 00 209,028,73.97 -,807,0.9 207,220,669.38
Clasificación Administrativa del Gasto
Clasificación Administrativa del Gasto Resumen CONAC Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y Organismos Organismos Autónomos ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES : ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico
Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
Página 1 de 6-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 0208 2,925,253,879.00-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.01 2.1.1.2 2.1.1.2.01 2.1.1.2.04 2.1.1.2.06 2.1.1.3 2.1.1.3.01
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
SECRETARÍA DE CULTURA
130 SECRETARÍA DE CULTURA 13 00 1131 Sueldo base 104,783,490 13 00 1131 Sueldo base (Sueldo Excedente) 243,730 13 00 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 2,809,910 13 00 1321
[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE
1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.
1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PRESUPUESTO FONAFIFO PERÍODO PRESUPUESTARIO 2017
ADQUISICIONES PERÍODO PRESUPUESTARIO 07 ADQUISICIONES DEPENDENCIA SOLICITANTE Cantidad CONTRATACIÓN Subpartida MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMADO U. CONTRALORIA DE 500 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS.0.0
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 PERIODO: ENERO-DICIEMBRE PFCE
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 : ENERO-DICIEMBRE PFCE ES : ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles
Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 798,176,093.00 59,552,972.52 319,969,560.39 11210 Sueldos Básico Docentes 6,839,534,871.00
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo Ejercicio Fiscal 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,264,403,718 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 369,504,672 113001 Sueldos 369,504,672 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 343,282,284
PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA ENERO 2017 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Presupuesto Ordinario de Egresos 2017 (en miles de colones ) Programa
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
PROGRAMA: PARTIDA: 808 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 0 REMUNERACIONES 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 201 1 1120 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12.000.000,00 0,00 0,00
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
21100121 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 21101 $ 16,674.00 $ 16,674.00 $ - 4 21100121 LAPICES NO. 2 Ó 2 1/2 21101 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ - 2 21100023 BICOLOR 21101 $ 1,715.00 $ 1,715.00 $
MTRA. LIBERTAD GARCIA CABRIALES SECRETARIO TECNICO DEL ORGANO DE GOBIERNO
de sin 1000 SERVICIOS PERSONALES 82,017,548 882,932 882,932 82,017,548 28,685,315 53,332,233 28,685,315 0 53,332,233 28,685,315 28,004,337 680,978 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina FED-52 IC3P Ó ADJ DIR POR MONTOS MAX FEDERAL $610,910.00 $0.00 $0.00 $0.00 $610,910.00 2000 2112 Papelería
Publicado en la Gaceta N. 17 del 24 de enero del 2012 Página 1de 6
PRAMA 79200 ID_MINISTERIO ID_P ID_S COD MERCANCIA 101 ALQUILERES 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 1120 Alquiler de edificios, locales y terrenos 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002
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Poder Judicial del Estado de Baja California
POR CONCEPTO 11101 Dietas y retribuciones $122,648,113.23 11301 Sueldo tabular al personal permanente $263,801,309.51 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $386,449,422.74 12201
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Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 830,856,455.00 64,068,150.46 766,788,304.54 11210 Sueldos Básico Docentes 7,480,245,336.00
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UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
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Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
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INTRODUCCION Para el análisis y aprobación de la Autoridad Presupuestaria, se presenta el Presupuesto Ordinario 2014 en el que se incluyen 229.046.370,35 miles en ingresos y egresos. A continuación se
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