JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS DATOS EN COLONES

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1 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS DATOS EN COLONES COD. MONTO OBJETO DEL DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS GASTO INGRESOS PROPIOS Y SUBPARTIDAS DEPARTAMENTO JUSTIFICACIÓN TOTAL GENERAL ,61 0 REMUNERACIONES , REMUNERACIONES EVENTUALES , Dietas Dieta estimada para el 2014: (2013= ,18 x 5% de aumento= Para un total de 3 miembros que devengan la dieta y por 48 sesiones. Total , ,00 1 SERVICIOS , ALQUILERES , Otros alquileres Contable: Pago de alquiler de apartado bancario de la Junta Administrativa. Total , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS , Información Publicidad y propaganda _Para la publicación de circulares, directrices, resoluciones y otros documentos producidos en la y Junta Administrativa, en el Diario Oficial La Gaceta: ,00. Prog 2 Dentro de esta subpartida se incluye la suma de , par Comunicados en prensa escrita, televisiva y radial: _Apertura de Premios Nacionales en Archivística: ,00 (Aviso tamaño 2 x 3) Prog 2 _Publicación del aviso del XXVI Congreso y de un mensaje de felicitación a los archivitas del país en su día: , , Impresión, encuadernación y otros Para la impresión de un cuadernillo con temas por definir. Para la impresión del Cuadernillo de la Memoria del Congreso Para la impresión de la RAN Para impresión ,00

2 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información Pago de Impresión de 1500 facturas para venta de bienes y servicios Pago de costos de emisión de Timbre de Archivo Nacional, se estima imprimir cinco millones de timbres de 5.00 y un millón de timbres de 20.0 Monto: Total Pago de comisiones bancarias por cobro de bienes y servicios con tarjetas de ,00 crédito y de débito Pago de comisiones a los bancos: Central de Costa Rica, Crédito Agrícola de Cartago y de Costa Rica, por venta de Timbre de Archivo Nacional 5. Digitalización de 4000 tomos de protocolo. Total , SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO , Servicios en ciencias económicas y sociales Contable : Para contratación de auditoria externa de los Estados ,00 s de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Total Servicios generales Digitación de registros de índices (aproximadamente registros). Total , SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros Pago de seguro del edificio Servicios Generales: Pago del seguro de los dos vehículos y una motocicleta de la institución Total , , CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO , Actividades de capacitación XXVI Congreso Archivístico Nacional: Un tiquete aéreo ($2500) ,00; ,33 viáticos de conferencista internacional ($600) ,00; Hospedaje conferencista internacional ($600) ,00; Catering y otros servicios , carpetas ,00; o Recursos Humanos: Gastos inherentes a los siguientes cursos: Curso Taller Aplicación de la Guía de chequeo para auditores. 48,000,00 (cupo 12, Curso Administración Archivos Centrales 460,800,00 (cupo 12, duración 20 días) Dos cursos de Adm. Archivos G Auditoria Actividades protocolarias y sociales Mantenimiento de las competencias técnicas del personal de la Auditoria Interna. Total Servicio de almuerzo y otros para miembros de la Junta Administrativa, costo * 48 sesiones, ,00 // Prog 2 Presentación de las publicaciones del AN: ,00 Prog 1 Actividad cultural para celebrar el mes de la patria: ,00 Pr , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ,00

3 Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento de instalaciones y otras obras Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Histórico Servicios Generales: Reparaciones menores en el edificio (paredes, techos, pisos, barandas, portón eléctrico, etc.). Total Servicios Generales: Mantenimiento de sistemas e instalaciones, reserva para atender imprevistos eléctricos, sanitarios, entre otros. Total Servicios Generales: Mantenimiento de la planta y subestación eléctrica 2,750,000 Se incluye el reajuste de precios del I y II semestre del Mantenimiento del sistema de bombeo de agua potable Mantenimiento de la bomba contra incend Servicios Generales Mantenimiento y reparación de los equipos móviles de la institución. Total Servicios Generales Mantenimiento y reparación del sistema de circuito cerrado de televisión Mantenimiento y reparación de la central telefónica Total Mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina en general, (fotocopiadoras, máquinas de escribir, escritorios, sillas). Total Servicios Generales Mantenimiento del sistema de aires acondicionados y extractores. Se incluye el reajuste de precios del I y II semestre del Servicios Generales. Sustitución de extractor de olores para los baños de hombres, para susti Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de cómputo y sistema de información: Total Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para impresora láser ( ) y sistema de información, asesoría técnica en Isis ( ): Total Contable: Compra de 50 horas de soporte técnico para sistema BOS y renovación de contrato anual de soporte remoto del sistema BOS Total , , , , , , , IMPUESTOS , Otros impuestos Servicios Generales Pagos de derechos de circulación de los equipos móviles. Total 600, ,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS , PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS , Tintas, pinturas y diluyentes Compra de 4 toner para impresora láser para utilizar en el área de ,00 microfilmación y digitalización. Total

4 Servicios Generales : Adquisición de pinturas y otros productos complementarios para trabajos de mantenimiento del edificio. Total Otros productos químicos Comité Institucional de Emergencias. Compra de tanque de oxígeno de 20 litros para soporte ventilatorio. Total Prog ,00 Pago de compra de 23 galones de químico revelador y 23 galones de químico fijador para microfilm, cada uno a 40, ( ) y ( ), respectivamente ( ), todos ellos para poder realizar el revelado de documentos m 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS ,00 AGROPECUARIOS Productos agroforestales Compra de plantas para la DGAN Prog 3. Total 250, , Alimentos y bebidas Para adquirir alimentos no perecederos para los servicios de alimentación que brinda la en sus actividades archivísticas, culturales y recreativas (café, té, refrescos, azúcar, crema, entre otros) ,00 Comisión Salud Ocupacional: , MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y asfálticos Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo Materiales y productos de vidrio Materiales y productos de plástico Histórico 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Servicios Generales: Compra de 15 llavines para sustituir los que se dañen costo unitario aprox., total varillas deformadas 3/8" 15,500, 3 varillas lisas de 1/4" , para construcción de cajas de registro en concreto, 4 platina Servicios Generales Adquisición de productos de costo de cada saco aprox. de 5.500: 5 sacos de cemento, 4 sacos de concremix, 4 pegamix y 5 bondex para reparación aceras, cajas de registro, pegar cerámica en los edificios, materiales necesarios en e Servicios Generales Adquisición de cables eléctricos y telefónicos, tomacorrientes, uniones, breakers, y otros materiales requeridos en el mantenimiento del sistema eléctrico y telefónico de la institución. Total Servicios Generales Adquisición de vidrios para reponer algún vidrio quebrado en la institución. Total Nuevas señalizaciones en el DAH (Nuevas instalaciones de Biblioteca en antiguo edifico DAN y en depósitos de la tercera etapa). Total , , , , , , ,00

5 Herramientas e instrumentos Repuestos y accesorios Histórico Servicios Generales Adquisición de herramientas para el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución Total Repuestos en general para los equipos y electrodomésticos con que cuentan las unidades de la y la Junta Administrativa, 1 tambor de imagen para impresora láser 4020, 1 tambor de imagen para impresora láser tambor de imagen para i 1 tambor de imagen para impresora láser. 1 tambor para fotocopiadora. Total Compra repuestos para fotocopiadora, impresora láser, visores Total Servicios Generales Adquisición de baterías, repuestos varios para equipos móviles y fijos 125,000. Repuestos para equipos instalados en los servicios sanitarios, entre otros; necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la institución 125, , , ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Pago de compra de 35 galones de cola blanca y 1 de cola roja, a un precio por galón de ( ), todos para los trabajos de encuadernación de tomos de protocolo notarial y confección de contenedores; 12 cintas para la máquina de escribir e Compra de papel para la impresión de certificaciones y copias del área de , , Productos de papel, cartón e impresos ,00 microfilm y digitalización (70 resmas= ) Capacitación: 25 paquetes de servilletas 12,500,00, 6 paquetes de filtros para percolador 5,000,00. Total Pago de compra de 12 resmas de papel ledger de 250 pliegos cada una a ( ) y 12 de cartón calibre 80 para encuadernaciones de tomos de protocolo notarial, a un precio por resma de cada una ( ) Textiles y vestuario Útiles y materiales de cocina y comedor Pago de compra de 350 metros de army verde olivo, para la encuadernación de tomos de protocolo notarial, a un precio de el metro. TOTAL: Recursos Humanos: Vajilla desechable (1500 vasos, 37,500,00, 500 platos 14000, 200 removedores 415,00 cucharas, tenedores y cuchillos, 14,400) para actividades de capacitación y activ. Institucionales. Total 63,315, , , Otros útiles, materiales y suministros Pago de compra de 642 rollos de película de microfilmación de 16 milímetros para la microfilmación de tomos de protocolo notarial, a un precio de la unidad ( ); 27 cajas conteniendo fundas de microjackets para insertación de película ,00

6 5 BIENES DURADEROS , MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO , Maquinaria y equipo para la producción Compra de una destructora de papel para uso en la eliminación de ,00 Servicios documentos que apruebe la CNSED. Total Archivisticos Externos Equipo de transporte Compra de XX carretillas para el traslado de los documentos (las que alcancen ,00 con 200 mil colones). Total Equipo de comunicación Dos teléfonos: , ,00 Compra de radios comunicadores para el uso de los oficinistas y otros (los que alcancen con 200 mil colones). Total Servicios Archivisticos Externos Compra de: 3 teléfonos inalámbricos: 1 para el Área de Tratamiento, 1 para el Archivo Intermedio y 1 para el Área de Rectoría: ,00 2 radiocomunicadores para el DSAE: ,00 Fax que utilice papel bond (el actual fax utiliza papel térmico): Computo 1 Cámara de video Digital , 2 micrófono de solapa , teatro en casa televisor pantalla gigante Total Equipo y mobiliario de oficina Dos muebles exhibidores para las publicaciones del AN: ,00 Dos abanicos: ,00 Dos archivadores metálicos: , ,000 para equipo y mobiliario que se requiera a nivel institucional. TOTAL ,00 Histórico Silla tipo secretarial para la Jefatura del ( ) Escritorio metálico grande para la Jefatura del ( ). Estantería de 5 cuerpos para la Biblioteca ( ). Dos unidades de casilleros pequeños de 12 espacios p Compra relojes marcadores, (1= ) Compra de sillas ergonómicas (2 Servicios Archivisticos Externos Auditoria sillas= ) 2 archivadores aprobados Total Compra de: _4 archivadores metálicos de 4 gavetas, tamaño legal: ,00 _2 abanicos de pie para el área de trabajo del DSAE: ,00 _1 armario metálico grande con llave para el Área de Tratamiento: ,00. Total Compra de dos sillas ergonómicas con rodines para las áreas de encuadernación y fotografía, ambas para responder una recomendación médica lumbar para los colabodores Fabio Jiménez y Randall Ávila, cada una a ( ), 2 abanicos para secad Compra de dos archivadores de metal para la documentación de la oficina. Total

7 Equipo y programas de cómputo Computo 30 Licencias Office 2010 ó superior ( ), 20 Dimms de memoria RAM ( ), Repuestos varios (Mouse, teclados, Fuentes Poder, etc.) ( ) 1 Ampliación de Almacenamiento de la SAM a 25 TB (o nube) ( ) 11 Equipos Cómputo PC Compra de pizarra acrílica para el control en el área de índices Total , Equipo y mobiliario educacional, deportivo y ,00 recreativo Compra de 3 pizarras doble propósito (1 para el Área de Tratamiento, 1 para Servicios Archivo Intermedio, 1 para oficina general del DSAE): Total ,00 Archivisticos Externos Maquinaria y equipo diverso Compra de trípode para cámara digital de la Unidad de Proyección ,00 Institucional. Total Compra de 2 deshumidificadores para los depósitos del Archivo Intermedio: Servicios Aprox ,00 c/u Archivisticos Alarma y censores de movimiento para el Área de Tratamiento: ,00. Externos Total Servicios Generales: Compra de un tractor para cortar el césped en las instalaciones de 4 hectáreas en el Archivo Nacional Recursos Humanos: Compra de un coffe maker para actividades de capacitación 22,000,00. Total ,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Edificios Reforzamiento de los edificios como resultado del estudio de vulnerabilidad para adecuarse al nuevo código sísmico Implementación de las medidas propuestas en el diagnóstico de la vulnerabilidad en seguridad y vigilancia Remodela , , BIENES DURADEROS DIVERSOS , Otros bienes duraderos Compra de podium para la institución. Total ,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 6,06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Reintegros o devoluciones 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO Contable: Reintegros por compra errónea de Timbre de Archivo Nacional. Total , , ,00

8 Transferencias corrientes a organismos internacionales Pago de cuota $150 (Asociación Latinoamericana de Archivos) a tipo de cambio , ,00. Pago de cuota (Consejo Internacional de Archivos) a tipo de cambio Total ,00

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