JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº3-2018

Transcripción

1 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº SERVICIOS 4,261, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,735, Información 175, Impresión, encuadernación y otros 2,560, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,100, Servicios en ciencias económicas y sociales 1,100, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 426, Actividades de capacitación 426, MATERIALES Y SUMINISTROS 530, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 190, Tintas, pinturas y diluyentes 50, Otros productos químicos 140, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 236, Materiales y productos metálicos 10, Madera y sus derivados 172, Materiales y productos de plástico 54, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 104, Textiles y vestuario 104, BIENES DURADEROS 50,770, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50,770, Equipo de comunicación 27, Equipo y mobiliario de oficina 13,585, Equipo y programas de cómputo 33,845, Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 137, Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 300, Maquinaria y equipo diverso 2,874, TOTAL AUMENTOS 55,561,235.00

2 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº DISMINUIR EGRESOS MONTO 1 SERVICIOS 54,430, SERVICIOS BÁSICOS 5,500, Servicio de agua y alcantarillado 5,000, Otros servicios básicos 500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37,554, Publicidad y propaganda 1,000, Servicios aduaneros 180, Servicios de transferencia electrónica de información 36,374, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6,211, Servicios generales 4,651, Otros servicios de gestión y apoyo 1,560, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000, Transporte en el exterior 1,000, Viáticos en el exterior 1,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,389, Seguros 1,389, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,775, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producc 175, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d 1,600, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,131, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 126, Repuestos y accesorios 126, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,005, Utiles y materiales de oficina y cómputo 645, Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 15, Productos de papel, cartón e impresos 150, Utiles y materiales de limpieza 194, TOTAL REBAJOS 55,561,235.00

3 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº SERVICIOS 4,261, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,735, Información 175, Se incrementa el disponible presupuestario de esta subpartida para confeccionar dos rótulos de tránsito ( ) y los rótulos de los vehículo de funcionarios ( ) Impresión, encuadernación y otros 2,560, Se requiere aumentar esta subpartida para la contratación de impresión de los siguientes artículos para la exposición documental 2018: _Reproducciones de afiches en vinil sobre PVC 60x80cm _Ploter de corte, infografías, indicaciones, teoría _Infografías, teoría, introducción en roller up para itinerantes _Afiches pegostes, impresión digital en bond (11x17pulg) _Manta para exteriores, 7x3 metros, con instalación _Roller up para promocionar la exposición _ Cuadernillo de Descripción Documental 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,100, Servicios en ciencias económicas y sociales 1,100, Se incrementa esta subpartida para la contratación de la auditoría de estados financieros y de prevención y detección de fraude financiero para el año 2017,dado que las cotizaciones del mercado dieron como resultado que el contenido asignado no era suficiente CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 426, Actividades de capacitación 426, Se requiere para la capacitación del personal profesional del Departamento, en vista de que ya se encuentran comprometidos los fondos asignados para el 2018, y fueron insuficientes. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 530, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 190, Tintas, pinturas y diluyentes 50, Se requiere aumentar esta subpartida para la compra de un galón de pintura para la exposición documental Otros productos químicos 140, Compra de 8 paquetes de desecante molecular y veneno para roedores MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 236, Materiales y productos metálicos 10, Se requiere aumentar esta subpartida para la compra de ojetes, tornillos y clavos para el montaje de la exposición documental Madera y sus derivados 172, Se requiere aumentar esta subpartida para la compra de los siguientes materiales para la exposición documental 2018: _4 marcos de pino grandes, 1 x 2 metros (6 metros por cajón) el lagar tablas de pino de 1"x10"x3.66 m - incluye 4 para la pared falsa _Pared falsa 2x2 metros, _4 laminas de plywood de 3mm

4 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº Materiales y productos de plástico 54, Se requiere aumentar esta subpartida para la compra de los siguientes materiales para la exposición documental 2018: _Gazas plásticas, 100 unidades Caja plástica para guardar herramientas del Departamento de Conservación ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 104, Textiles y vestuario 104, Se requiere aumentar esta subpartida para la compra de los siguientes materiales para la exposición documental 2018: _Alfombra 4x4 m _Almohadón cuadrado 50x50 cm, con relleno 5 BIENES DURADEROS 50,770, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50,770, Equipo de comunicación 27, Se necesita aumentar para completar con el dinero que se tiene para comprar un teléfono IP para ir cambiando los que se utilizan desde hace mucho tiempo Equipo y mobiliario de oficina 13,585, Para ajustar el monto requerido en la sustitución del sistema de control de humedad y temperatura de los seis depósitos de Archivo Histórico, debido que los actuales no control la humedad de los depósitos por obsolescencia. Cabe mencionar que el año anterior no fue posible sustituir este sistema a pesar de considerarlo prioritario por falta de tiempo en los plazos de entrega de los proveedores. Se necesita comprar un armario metálico para guardar documentos en el Área de Reprografía. Compra de silla para la jefatura del departamento de Conservación Equipo y programas de cómputo 33,845, Se presupuesta para la compra de previsión de almacenamiento institucional de respaldo de información Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 137, Compra de un luxómetro Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 300, Se requiere aumentar esta subpartida para la compra del siguiente mobiliario para la exposición documental 2018: _Mueble de cuadros rotativos _Mueble exhibidor de afiches, 1.60 altura, 8 laminas acrilico Maquinaria y equipo diverso 2,874, Para ajustar el monto requerido para compra e instalación del sistema contra incendio del Archivo Intermedio, en vista de que el que tenía se daño por su obsolescencia. TOTAL AUMENTOS 55,561,235.00

5 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº SERVICIOS 40, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 40, Información 40, BIENES DURADEROS 23,520, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,520, Equipo y mobiliario de oficina 21,520, Maquinaria y equipo diverso 2,000, TOTAL AUMENTOS 23,560,175.00

6 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº DISMINUIR EGRESOS MONTO 1 SERVICIOS 23,460, ALQUILERES 30, Otros alquileres 30, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,000, Servicios generales 8,000, Otros servicios de gestión y apoyo 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6,570, Seguros 6,570, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,010, Actividades de capacitación 1,010, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7,850, Mantenimiento de edificios y locales 5,700, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 1,000, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 650, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 500, BIENES DURADEROS 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100, Equipo de comunicación 100, , TOTAL REBAJOS 23,560,175.00

7 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº SERVICIOS 40, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 40, Información 40, Reforzar la subpartida para la publicación de nombramientos de funcionarios y trámites de licitaciones 5 BIENES DURADEROS 23,520, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,520, Equipo y mobiliario de oficina 21,520, Se aumenta los recursos para la compra de estantería de la IV Etapa del Archivo Nacional, recursos provenientes del presupuesto extraordinario Nº1 en acatamiento a las observaciones realizadas en el oficio STAP y cumpliendo con lo establecido en el decreto ejecutivo H Maquinaria y equipo diverso 2,000, Se incorporan recursos para reforzar el monto requerido para la compra de sistema de incendio del Archivo Intermedio, en vista de que el existente se encuentra dañado esto es prioritario para la institución. Estos recursos provienen del presupuesto extraordinario Nº1 en acatamiento a las observaciones realizadas en el oficio STAP y cumpliendo con lo establecido en el decreto ejecutivo H. TOTAL AUMENTOS 23,560,175.00

8 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº REMUNERACIONES 30,000, REMUNERACIONES BASICAS 30,000, Suplencias 30,000, CUENTAS ESPECIALES 1,374, SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1,374, Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,374, ,374,580.62

9 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº DISMINUIR EGRESOS MONTO REMUNERACIONES 0 31,104, REMUNERACIONES BASICAS 0.01 Sueldo para Cargos Fijos 23,000, ,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 0.02 Tiempo Extraordinario 1,104, ,104, INCENTIVOS SALARIALES 0.03 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 7,000, ,000, SERVICIOS 1 270, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03 Publicidad y propaganda 270, Equipo y programas de cómputo 270, TOTAL REBAJOS 31,374,580.62

10 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº REMUNERACIONES 30,000, REMUNERACIONES BASICAS 30,000, Suplencias 30,000, Se aumenta esta subpartida para realizar el pago de suplencias de la auditoria interna, así como las licencias de maternidad que están por tramitarse y provisiones para incapacidades. 9 CUENTAS ESPECIALES 1,374, SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1,374, Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,374, TOTAL AUMENTOS 31,374,580.62