AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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1 AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de septiembre es de B/.27,650, de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.5,695, y el Presupuesto de Inversiones es de B/.21,954, El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a septiembre de B/.4,599,688.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.4,316, Lo que representa el 93.85% Comprometido y un pagado de B/.3,451, que representa un 75.04% Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de septiembre son: DCIÓNE AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS SEGÚN OBJETO 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 DESCRIPCIÓN TOTAL DE COMPROMISO *** TOTAL 22,318, ** 0 FUNCIONAMIENTO 4,316, * 0 SERVICIOS PERSONALES 2,857, PERSONAL FIJO (SUELDOS) 2,269, GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 166, XIII MES 46, CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 284, CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 31, CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 47, CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 6, SUELDOS 4, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,204, DE EDIFICIOS Y LOCALES 619, DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS 42, OTROS ALQUILERES 5, CORREO ENERGÍA ELÉCTRICA 79, TELECOMUNICACIONES 5,105.05

2 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 26, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS 4, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 31, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 64, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 40, VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7, TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 15, TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS 5, SERVICIOS COMERCIALES 65, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22, SERVICIOS ESPECIALES 12, MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 80, MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 4, MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 49, ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS 13, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS VIÁTICOS TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1, * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 37, BEBIDAS 4, ACABADO TEXTIL CALZADO HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR 3, DIESEL 4, GASOLINA 3, LUBRICANTES IMPRESOS 13, PAPELERÍA 2, OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 1, PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1, MATERIAL DE FONTANERÍA

3 255 MATERIAL ELÉCTRICO 1, MATERIAL METÁLICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS O PRODUCTOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 4, OTROS PRODUCTOS VARIOS 1, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 4, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11, OTROS ÚTILES Y MATERIALES REPUESTOS 2, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS REPUESTOS 1, * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 103, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5, EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA 6, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 6, EQUIPO DE COMPUTACIÓN 84, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACIÓN * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43, INDEMNIZACIONES LABORALES 5, CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 16, OTRAS BECAS OTRAS SIN FINES DE LUCRO 20, GOBIERNO CENTRAL A PERSONAS BECAS DE ESTUDIO TALLE / DESCRIPCIÓN El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a septiembre de B/.20,631,447.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.18,001, lo que representa el 87.25% comprometido y un pagado de B/.7,667, que representa 37.17%.

4 DESCRIPCIÓN TOTAL DE COMPROMISO ** 1 INVERSIÓN 18,001, * 0 SERVICIOS PERSONALES 581, PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 494, XIII MES 7, CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 59, CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 7, CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 10, CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 1, SUELDOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,431, TELECOMUNICACIONES 1,293, SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 640, OTROS SERVICIOS BÁSICOS 371, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 933, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 354, CONSULTORÍAS 2,431, MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4,312, SERVICIOS BÁSICOS 16, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 77, * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 64, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2, MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 60, OTROS ÚTILES Y MATERIALES REPUESTOS * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,946, EQUIPO DE COMUNICACIONES 1, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,912, CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15, * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 746, INDEMNIZACIONES LABORALES CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 624, OTRAS SIN FINES DE LUCRO 30, BECAS DE ESTUDIO 91, * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 231, APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 231,276.54

5 DETALLE AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 COMPROMISO - DEVENGADO - PAGADO =3/2 =4/2 =5/2 PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNACIÓN A LA FECHA TOTAL DE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % COMPROMISO % DEVENGO % PAGADO ******* TOTAL 27,848, ,231, ,318, ,241, ,119, % 52% 44% ****** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 27,848, ,231, ,318, ,241, ,119, % 52% 44% ***** 146 AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INN 27,848, ,231, ,318, ,241, ,119, % 52% 44% **** 0 FUNCIONAMIENTO 5,695, ,599, ,316, ,827, ,451, % 83% 75% *** Dirección y Administración Gen 3,345, ,721, ,604, ,281, ,063, % 84% 76% ** Dirección Superior 1,077, , , , , % 89% 78% * Dirección Superior 1,077, , , , , % 89% 78% 001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 658, , , , , % 97% 85% 030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 113, , , , , % 100% 84% 050 XIII MES 17, , , , , % 96% 52% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 97, , , , , % 90% 85% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 9, , , , , % 91% 86% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 17, , , , , % 81% 77% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 1, , , , , % 91% 85% 109 OTROS ALQUILERES 3, , , , , % 76% 76% 115 TELECOMUNICACIONES % 0% 0% 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS % 77% 77% 131 ANUNCIOS Y AVISOS 17, , , , , % 31% 31% 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 30, , , , , % 57% 45% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10, , , , , % 92% 92% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 20, , , , , % 69% 69%

6 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0% 0% 0% 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2, , , , , % 73% 72% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 17, , , , , % 80% 80% 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 0% 0% 0% 165 SERVICIOS COMERCIALES % 51% 51% 172 SERVICIOS ESPECIALES 12, , , % 0% 0% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 16, , , , , % 19% 19% 203 BEBIDAS 1, , % 71% 52% 231 IMPRESOS 9, , , , , % 86% 86% 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC % 38% 38% 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS 1, , % 0% 0% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 1, , % 18% 18% 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS % 36% 36% 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA % 5% 5% 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5, , , , % 98% 17% 340 EQUIPO DE OFICINA % 100% 100% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2, , , , , % 100% 100% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 6, , , , , % 78% 78% ** Servicios Administrativos y F 2,267, ,880, ,821, ,535, ,405, % 82% 75% * Servicios Administrativos y 2,267, ,880, ,821, ,535, ,405, % 82% 75% 001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 944, , , , , % 99% 87% 030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 45, , , , , % 100% 84% 050 XIII MES 26, , , , , % 97% 52% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 124, , , , , % 93% 88% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 14, , , , , % 93% 87% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 20, , , , , % 93% 87% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 2, , , , , % 92% 87% 091 SUELDOS 4, , , , % 100% 12%

7 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD % 81% 74% 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 512, , , , , % 70% 70% 102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO 1, , % 0% 0% 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0% 0% 0% 106 DE TERRENOS 42, , , , , % 67% 67% 109 OTROS ALQUILERES 7, , , , % 38% 21% 113 CORREO % 22% 22% 114 ENERGÍA ELÉCTRICA 93, , , , , % 91% 79% 115 TELECOMUNICACIONES 9, , , , , % 54% 54% 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS % 22% 22% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 19, , , , , % 89% 89% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2, , , , , % 56% 56% 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0% 0% 0% 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1, , % 62% 62% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 1, , % 12% 12% 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS % 0% 0% 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1, % 0% 0% 164 GASTOS DE SEGUROS 5, , , , , % 91% 91% 165 SERVICIOS COMERCIALES 65, , , , , % 62% 62% 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 22, , , , , % 41% 40% 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 90, , , , , % 76% 76% 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y 7, , , , , % 22% 22% 183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7, , , , , % 67% 67% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1, , % 0% 0% 191 ALQUILERES % 86% 86% 192 SERVICIOS BÁSICOS 13, , , , , % 100% 100% 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS % 95% 95% 195 VIÁTICOS % 92% 92%

8 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES % 100% 100% 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 3, , , , , % 100% 100% 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1, , , , , % 84% 84% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10, , , , , % 69% 66% 203 BEBIDAS 3, , , , , % 84% 58% 211 ACABADO TEXTIL 1, , % 55% 55% 212 CALZADO % 0% 0% 213 HILADOS Y TELAS % 0% 0% 214 PRENDAS DE VESTIR 3, , , % 23% 8% 221 DIESEL 5, , , , , % 91% 91% 223 GASOLINA 6, , , , , % 59% 59% 224 LUBRICANTES % 10% 10% 231 IMPRESOS 4, , , , , % 85% 85% 232 PAPELERÍA 4, , , , , % 45% 37% 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3, , , % 28% 28% 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES % 32% 32% 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1, , , , , % 55% 55% 254 MATERIAL DE FONTANERÍA % 58% 55% 255 MATERIAL ELÉCTRICO 2, , , % 14% 14% 256 MATERIAL METÁLICO % 14% 14% 257 PIEDRA Y ARENA % 45% 45% 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN % 15% 15% 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS % 3% 3% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 3, , , , , % 92% 92% 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 2, , % 22% 22% 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 1, , % 35% 27% 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS % 16% 0% 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 7, , , , , % 50% 49%

9 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14, , , , , % 74% 64% 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 2, , % 11% 11% 280 REPUESTOS 5, , , , , % 43% 43% 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4, , , , , % 97% 97% 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1, , , , , % 99% 99% 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN % 1% 1% 295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS % 97% 97% 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y % 79% 79% 297 PRODUCTOS VARIOS % 82% 82% 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS % 9% 9% 299 REPUESTOS 1, , , , , % 100% 100% 350 MOBILIARIO DE OFICINA 6, , , , , % 30% 27% 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 6, , , , % 39% 12% 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS % 99% 99% 399 CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIP % 100% 100% 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 5, , , , % 100% 0% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 11, , , , , % 69% 56% 641 GOBIERNO CENTRAL 42, , % 0% 0% 692 A PERSONAS % 100% 100% 693 BECAS DE ESTUDIO % 100% 100% *** Modernización de la Gestión Pú 2,349, ,877, ,712, ,546, ,388, % 82% 74% ** Planeamiento de Tecnología, I 2,349, ,877, ,712, ,546, ,388, % 82% 74% * Planeamiento Tecnología,Inn 1,542, ,194, ,103, ,060, , % 89% 79% 001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,101, , , , , % 94% 83% 030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 63, , , , , % 100% 84% 050 XIII MES 20, , , , , % 92% 49% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 144, , , , , % 90% 84%

10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 16, , , , , % 88% 83% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 24, , , , , % 89% 84% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 3, , , , , % 86% 81% 115 TELECOMUNICACIONES 4, , % 0% 0% 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 36, , , , , % 27% 27% 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2, , % 7% 7% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 27, , , , , % 91% 90% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 15, , , , , % 68% 68% 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2, , , , , % 82% 82% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 1, , % 0% 0% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12, , , , , % 80% 80% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 3, , , , , % 73% 73% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 3, , % 24% 24% 350 MOBILIARIO DE OFICINA % 0% 0% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 55, , , , , % 66% 65% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 2, , % 10% 10% * Innovación Gubernamental 245, , , , , % 93% 82% 001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 191, , , , , % 98% 86% 050 XIII MES 4, , , , , % 99% 53% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 23, , , , , % 93% 87% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 2, , , , , % 93% 87% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 4, , , , , % 93% 87% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C % 91% 86% 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS % 12% 12% 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 3, , , , , % 99% 99% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2, , , , , % 59% 55% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1, , , , , % 93% 93% 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0% 0% 0%

11 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1, , % 38% 35% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 1, , % 0% 0% 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 2, , % 48% 40% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 2, , % 49% 34% 203 BEBIDAS % 77% 77% 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN % 0% 0% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO % 36% 36% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 3, , , % 27% 27% * Tecnología y Transformación 379, , , , , % 80% 74% 001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 186, , , , , % 99% 87% 050 XIII MES 3, , , , , % 100% 54% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 23, , , , , % 93% 88% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 2, , , , , % 93% 88% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 3, , , , , % 93% 88% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C % 93% 87% 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 22, , , , , % 100% 100% 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3, , % 18% 18% 109 OTROS ALQUILERES 1, , % 0% 0% 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS % 5% 5% 131 ANUNCIOS Y AVISOS 3, , % 0% 0% 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 11, , , , , % 32% 32% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 4, , , , , % 91% 91% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 6, , , , , % 100% 100% 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0% 0% 0% 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1, , % 63% 59% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 2, , , , , % 63% 63% 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 0% 0% 0% 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 4, , , , , % 43% 43%

12 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 38, , , , , % 62% 62% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 2, , , , , % 96% 96% 203 BEBIDAS % 0% 0% 214 PRENDAS DE VESTIR 1, , % 0% 0% 231 IMPRESOS 1, , % 48% 48% 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN % 1% 1% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 1, % 0% 0% 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, , % 64% 64% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 28, , , , , % 35% 35% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 3, , % 14% 14% 629 OTRAS BECAS 0% 0% 0% 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 20, , , , , % 85% 85% * Gobierno Digital 22, , , , , % 44% 44% 102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO 1, , % 0% 0% 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE % 0% 0% 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS % 0% 0% 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1, , % 0% 0% 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2, , % 28% 28% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 4, , , , , % 80% 80% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3, , , , , % 97% 97% 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS % 48% 47% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 1, , % 0% 0% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0% 0% 0% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 3, , , , , % 79% 79% 231 IMPRESOS % 0% 0% 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS % 68% 68% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO % 0% 0% 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 1, , % 0% 0%

13 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1, , % 15% 15% 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES % 0% 0% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO % 0% 0% * Instituto de Tecnología e I 81, , , , , % 8% 7% 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 62, , , % 0% 0% 102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO 0% 0% 0% 109 OTROS ALQUILERES 0% 0% 0% 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1, , % 29% 11% 131 ANUNCIOS Y AVISOS 1, , % 0% 0% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1, , , , , % 89% 89% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1, , % 90% 90% 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 1, , % 25% 25% 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS % 7% 7% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 1, , % 7% 7% 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 1, , % 29% 29% 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 1, , % 8% 8% 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 1, , % 0% 0% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1, , % 0% 0% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 3, , , , , % 58% 58% 203 BEBIDAS % 7% 0% 231 IMPRESOS 1, , % 75% 75% 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN % 0% 0% 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS % 0% 0% 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS % 19% 19% 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA % 5% 0% * Arquitectura Tecnológica 71, , , , , % 53% 49% 001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 21, , , , , % 100% 88% 050 XIII MES % 100% 54%

14 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 2, , , , , % 95% 89% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA % 94% 89% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE % 94% 88% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C % 92% 86% 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 22, , , % 0% 0% 102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO 0% 0% 0% 109 OTROS ALQUILERES 0% 0% 0% 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1, , % 0% 0% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1, , , , , % 100% 100% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3, , , , , % 98% 98% 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 0% 0% 0% 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS % 66% 66% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR % 0% 0% 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 1, , % 14% 14% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0% 0% 0% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 2, , , % 12% 12% 203 BEBIDAS % 1% 1% 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA % 0% 0% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 10, , , , , % 98% 95% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 1, , % 0% 0% * Cooperación Técnica Interna 7, , , , , % 45% 45% 102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO % 0% 0% 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS % 0% 0% 131 ANUNCIOS Y AVISOS % 0% 0% 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1, , , , , % 79% 78% 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR % 0% 0% 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR % 0% 0% 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y % 100% 100%

15 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 1, , , , , % 56% 56% 231 IMPRESOS % 54% 54% 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS % 32% 32% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 0% 0% 0% **** 1 INVERSIÓN 22,153, ,631, ,001, ,414, ,667, % 46% 37% *** Mejoras, Instalación y Equipam 22,153, ,631, ,001, ,414, ,667, % 46% 37% ** Desarrollo Técnico y Equipami 22,153, ,631, ,001, ,414, ,667, % 46% 37% * Desarrollo Gobierno Electró 6,512, ,080, ,380, ,379, ,052, % 56% 50% 004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE 499, , , , , % 79% 69% 050 XIII MES 12, , , , , % 71% 30% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 63, , , , , % 73% 68% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 7, , , , , % 73% 68% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 10, , , , , % 73% 68% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C 1, , % 59% 56% 091 SUELDOS 3, , % 0% 0% 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD % 0% 0% 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 167, , , , , % 60% 60% 119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 83, , , , , % 67% 67% 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 370, , , , , % 21% 3% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,138, ,140, ,115, ,028, ,995, % 65% 64% 192 SERVICIOS BÁSICOS 16, , , , , % 100% 100% 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 77, , , , , % 100% 100% 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3, , , % 0% 0% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 27, % 0% 0% 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES % 0% 0% 280 REPUESTOS % 0% 0% 301 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1, , , % 0% 0%

16 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 16, , , % 0% 0% 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 18, % 0% 0% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1,725, ,490, , , , % 33% 23% 399 CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIP 15, , , , , % 100% 100% 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 2, , % 0% 0% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 123, , , , , % 42% 42% 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 30, , , , , % 100% 100% 693 BECAS DE ESTUDIO 91, , , , , % 100% 55% * Desarrollo Solución Tecnoló 1,866, ,899, ,758, , , % 9% 8% 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 148, , , , , % 33% 27% 119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 287, , , , , % 42% 42% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 107, , % 0% 0% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1,322, ,322, ,322, % 0% 0% * Desarrollo e Implementación 495, , , , , % 50% 50% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 495, , , , , % 50% 50% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN % 0% 0% * Implementación y Desarrollo 2,096, ,885, , , , % 15% 15% 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 1,730, ,492, , , , % 9% 9% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 366, , , , , % 39% 39% * Implementación del Sistema 1,321, , ,315, , , % 87% 65% 115 TELECOMUNICACIONES 1,293, , ,293, , , % 89% 67% 171 CONSULTORÍAS 6, % 0% 0% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 21, , , % 0% 0%

17 * Desarrollo De Proyecto de i 1,018, ,019, ,018, , , % 70% 57% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 32, , , % 0% 0% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 985, , , , , % 72% 59% * IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 8,844, ,261, ,560, ,752, ,686, % 45% 33% 004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE 264, , , , , % 95% 84% 050 XIII MES 2, , , , % 92% 23% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 32, , , , , % 91% 86% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA 3, , , , , % 91% 86% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE 5, , , , , % 91% 86% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C % 77% 72% 091 SUELDOS % 100% 34% 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD % 100% 100% 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 100, , , , , % 36% 36% 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 973, , , % 0% 0% 171 CONSULTORÍAS 3,358, ,852, ,431, ,800, ,460, % 63% 51% 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 420, , , , , % 23% 23% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO 61, , , , , % 98% 54% 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,837, ,837, ,651, ,114, , % 39% 26% 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 551, , , , , % 77% 25% 721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI 231, , , % 0% 0%