PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Diciembre de 2014

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Muicipalidad de Sa Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Diciembre de MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

2 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 ÍNDICE 1. Presetació Certificació del Puto de Acta de Aprobació del POA Itroducció Base Legal Resultados defiidos para el periodo de Gobiero Local Alcaces y Limitacioes e la ejecució del POA del año aterior Matriz de dispoibilidad fiaciera Matriz POA Recursos ecesarios MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

3 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Presetació Co el objetivo de moderizar la admiistració muicipal y e cumplimieto de las atribucioes y competecias coferidas por las leyes relativas e materia de gestió muicipal, el Cocejo Muicipal del muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez del departameto de Sacatepéquez, tiee a bie presetar al pueblo de Sa Lucas Sacatepéquez y a las istacias de coordiació istitucioal correspodietes su Pla Operativo Aual 2015, orietado a la gestió por resultados y la viculació plapresupuesto. El pla operativo es resultado de procesos participativos de gestió para ateder las ecesidades de la població local, dar cumplimieto a las competecias muicipales propias o delegadas y, ateder las políticas públicas orietadoras del desarrollo humao e itegral de la població guatemalteca e su cojuto. La costrucció del Pla Operativo Aual 2015, se fudametó e el Pla de Desarrollo Muicipal PDM del muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez y Pla de Gobiero Local PGL propuesto por la admiistració muicipal para la muicipalidad de Sa Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez a cargo del Lic. Yeer Haroldo Plaza Natareo, Alcalde Muicipal. E fució de lo aterior, el Cocejo Muicipal preseta el Pla Operativo Aual 2015 y defie los requerimietos técicos y fiacieros ecesarios para su cumplimieto, establece las accioes, servicios, proyectos u obras a ejecutar y, propoe los resultados esperados de cada iterveció muicipal a realizar durate el año El documeto, permite el aálisis de los alcaces y limitacioes de ejecució del POA 2014, e cosecuecia, la dispoibilidad fiaciera muicipal para el desarrollo de obras proyectadas al 2015 etre otros elemetos técicos y admiistrativos de gestió muicipal. Lic. Yeer Haroldo Plaza Natareo Presidete Cosejo Muicipal de Desarrollo Sa Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez Guatemala 3 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

4 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Certificació del Puto de Acta de Aprobació del POA 4 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

5 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Itroducció E el marco del Sistema Nacioal de Plaificació SNP de la Segepla y e el seo del Sistema de Cosejos de Desarrollo Urbao y Rural SISCODE desde el año 2009 se ha formulado los Plaes de Desarrollo Muicipal PDM, Plaes de Desarrollo Departametal PDD, Plaes de Desarrollo Regioal PDR, y recietemete los Plaes de Gobiero Local PGL, últimos que viee a fortalecer las admiistracioes muicipales vigetes (2012 a 2016); dichos procesos de plaificació participativa de largo y mediao plazo, costituye la base de formulació de los Plaes Operativos Auales del presete y próximos años de gestió muicipal, ya que permite que las autoridades locales y de gobiero cetral mejore sustativamete la visió de su territorio y por ede mejore y priorice la toma de decisioes para beeficio de la població. El Miisterio de Fiazas Públicas, por su parte desde el año 2003, ha impulsado la moderizació de las fiazas muicipales, estadarizado la metodología presupuestaria, apoyado de este modo la formulació y ejecució presupuestaria del sector público; lo que busca el establecimieto de u vículo etre el pla y el presupuesto a ser ejecutados e las diferetes istacias. Estas accioes cojutas se ha defiido como idispesables e el marco de la gestió pública para resultados, lo que se susteta e que todas las itervecioes y recursos de las istitucioes guberametales, cetralizadas, descetralizadas y autóomas, debe efocarse e geerar cambios favorables e las codicioes de vida de las y los ciudadaos y su etoro imediato, permitiedo reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales, que el país ha efretado históricamete. El Pla Operativo Aual Muicipal es el istrumeto técico que defie las ecesidades y compromisos de iversió muicipal, accioes y servicios a realizar e u año caledario de trabajo y a su vez represeta la sítesis ejecutiva de los plateamietos estratégicos plasmados e los diferetes modelos e istacias de plaificació previamete defiidos. Es u documeto que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razó por la cual debe ser elaborado por persoal calificado ya que puede ser sujeto de auditoría social y estatal para asegurar la efectividad de la iversió pública e los territorios. El presete pla operativo aual, correspodiete al muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, defie la Visió y Misió de Gobiero Local, objetivos estratégicos y operativos, las obras o proyectos a realizar y sitios de ubicació así como; los requerimietos técicos, físicos y fiacieros para su oportua implemetació. Se platea la realizació de treita proyectos a cargo de la admiistració muicipal. 5 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

6 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Base Legal Costitució Política de la República de Guatemala Establece la obligatoriedad que tiee las Muicipalidades e el marco de sus competecias, aú e su calidad de etidades autóomas, co base al artículo que se cita textualmete: Art Descetralizació y Autoomía. El muicipio y las etidades autóomas y descetralizadas, actúa por delegació del Estado. La autoomía, fuera de los casos especiales cotemplados e la Costitució de la República, se cocederá úicamete, cuado se estime idispesable para la mayor eficiecia de la etidad y el mejor cumplimieto de sus fies. Para crear etidades descetralizadas y autóomas, será ecesario el voto favorable de las dos terceras partes del Cogreso de la República. Se establece como obligacioes míimas del muicipio y de toda etidad descetralizada y autóoma, las siguietes: a. Coordiar su política, co la política geeral del Estado y, e su caso, co la especial del Ramo a que correspoda; b. Mateer estrecha coordiació co el órgao de plaificació del Estado Asimismo, tambié establece el fudameto de los Plaes Operativos Auales que realizará las istitucioes a quiees aplica la ley: Ley Orgáica del Presupuesto, Decreto Ley del Cogreso de la República 1 Art. 2. Ámbito de Aplicació. Está sujetos a las disposicioes de la presete ley: a. Los Orgaismos del Estado; b. Las etidades descetralizadas y autóomas; (Cosultar el Arto. 39 del Decreto 10197) c. Las empresas cualquiera sea su forma de orgaizació, cuyo capital esté coformado mayoritariamete co aportacioes del Estado; y d. Las demás istitucioes que coforma el sector público Art. 8. Viculació Pla Presupuesto. Los presupuestos públicos so la expresió aual de los plaes del Estado, elaborados e el marco de la estrategia de desarrollo ecoómico y social, e aquellos aspectos que exige por parte del sector público, captar y asigar los recursos coducetes para su ormal fucioamieto y para el cumplimieto de los programas y proyectos de iversió, a fi de alcazar las metas y objetivos sectoriales, regioales e istitucioales. 1 Para elaborar el POA 2015, deberá cosiderarse tambié lo establecido e la Ley Orgáica del Presupuesto de Igresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2014 y posteriormete lo que se establezca e la Ley del mismo ombre, para el ejercicio fiscal 2014, por el Cogreso de la República. 6 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

7 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Art. 10. Coteido. El presupuesto de cada uo de los orgaismos y etes señalados e esta ley será aual y cotedrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asigacioes aprobadas para gastos y la estimació de los recursos destiados a su fiaciamieto, mostrado el resultado ecoómico y la producció de biees y servicios que geerará las accioes previstas. Art. 20. Políticas Presupuestarias. El Orgaismo Ejecutivo, a través de sus depedecias especializadas, practicará ua evaluació aual del cumplimieto de los plaes y políticas acioales y del desarrollo geeral del país. E fució de los resultados de esta evaluació dictará las políticas presupuestarias y los lieamietos geerales. Sobre estas bases las etidades preparará sus propuestas de prioridades presupuestarias e geeral, y de plaes y programas de iversió pública, e particular, para la formulació del proyecto de presupuesto geeral de igresos y egresos del Estado. Art. 21. Presetació de Ateproyectos. Para los fies que establece esta ley, y co el objeto de itegrar el presupuesto cosolidado del sector público, los Orgaismos del Estado y sus istitucioes descetralizadas y autóomas, deberá presetar al Miisterio de Fiazas Públicas, e la forma y e el plazo que se fije e el reglameto, sus ateproyectos de presupuesto, adjutado sus respectivos plaes operativos. Del Régime Presupuestario de las Muicipalidades Art. 46. Metodología Presupuestaria. Si perjuicio de la autoomía que la Costitució Política de la República otorga a las muicipalidades y e virtud a que éstas actúa por delegació del Estado, su presupuesto aual de igresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el Miisterio de Fiazas Públicas proporcioará la asistecia técica correspodiete. Art. 47. Iformes de la Gestió Presupuestaria. Para fies de cosolidació de cuetas e iformació que debe efectuar el Orgaismo Ejecutivo, las muicipalidades remitirá, al Miisterio de Fiazas Públicas, al Cogreso de la República y a la Cotraloría Geeral de Cuetas, sus presupuestos de igresos y egresos aprobados. Asimismo, la iformació de la ejecució física y fiaciera de su gestió presupuestaria, e la oportuidad y co el coteido que señale el reglameto. E cuato a la iversió pública, se iformará, además, a la Secretaría de Plaificació y Programació de la Presidecia de la República 2 2 Este artículo se complemeta e el Reglameto de la Ley Orgáica del Presupuesto e el CAPITULO IX. PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES. ARTICULO 29. INFORMACION PRESUPUESTARIA. Los presupuestos y los iformes a que se refiere el artículo 47 de la Ley, deberá ser presetados e la forma siguiete: 1. A más tardar el 31 de eero del ejercicio fiscal al que correspoda el presupuesto aprobado. 2. El iforme de su gestió presupuestaria del ejercicio fiscal aterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año. Este iforme deberá coteer como míimo lo siguiete: a) Ejecució física y fiaciera de los proyectos y obras ejecutados e el año; y, 7 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

8 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Reglameto de la Ley Orgáica del Presupuesto Art. 8. Metodología Presupuestaria Uiforme. So pricipios presupuestarios los de aualidad, uidad, equilibrio, programació y publicidad, e virtud de lo cual, los presupuestos del Gobiero Cetral y de sus etidades descetralizadas y autóomas, debe: a. Correspoder a u ejercicio fiscal; b. Coteer agrupados y clasificados e u solo istrumeto, todos los recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio; c. Estructurarse e forma tal que exista correspodecia etre los recursos y los gastos y que éstos se coforme mediate ua programació basada fudametalmete e los plaes de gobiero; y, d. Hacerse del coocimieto público. ( ) Art. 16. Fecha de Presetació de los Ateproyectos de Presupuesto. Los ateproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 2l de la Ley, debe presetarse al Miisterio de Fiazas Públicas, a más tardar el día l5 de juio5 de cada año, y se estructurará coforme a las categorías programáticas y clasificacioes señaladas e el artículo 11 de este reglameto, segú los formularios e istructivos que proporcioe la Direcció Técica del Presupuesto, debiédose acompañar el respectivo Pla Operativo Aual elaborado coforme lieamietos que emita la Secretaría de Plaificació y Programació de la Presidecia. Código Muicipal Decreto No y sus Reformas Art Formulació y aprobació del presupuesto. El Alcalde Muicipal, asesorado por las comisioes de fiazas y probidad y fucioarios muicipales, co sujeció a las ormas presupuestarias coteidas e la Costitució Política de la República de Guatemala, este Código, y la Ley Orgáica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto e coordiació co las políticas públicas vigetes, y e la primera semaa del mes de octubre de cada año, lo someterá a la cosideració del Cocejo Muicipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificacioes coveietes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quice (15) de diciembre de cada año. Si se iiciare el ejercicio siguiete si estar aprobado el uevo presupuesto, regirá el del año aterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Cocejo Muicipal. La muicipalidad debe dispoer y admiistrar equitativamete su presupuesto aual etre las comuidades rurales y urbaas, idígeas y o idígeas, tomado e cueta la desidad de població, las ecesidades básicas isatisfechas, los idicadores de salud y educació, la situació ambietal y la dispoibilidad de recursos fiacieros.( Costitució Política de la República de Guatemala b) Ejecució fiaciera de los igresos. 8 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

9 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Resultados defiidos para el periodo de Gobiero Local E el marco del Sistema Nacioal de Plaificació de la Secretaría de Plaificació y Programació de la Presidecia SEGEPLAN, y e la búsqueda de fometar el cambio e la gestió pública, que está orietado al logro de resultados efocados e el ciudadao, como beeficiario directo del valor público; las Autoridades Muicipales de Sa Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, está comprometidas e orietar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos para su gobiero local. Este compromiso se ha iscrito e u istrumeto deomiado Pla de Gobiero Local, que tiee como fialidad que la muicipalidad oriete su accioar al logro de resultados que permita cambios e la codicioes de vida de sus ciudadaos, durate el periodo del A cotiuació se preseta los resultados que estará alcazado durate su gestió muicipal el actual Gobiero Local del muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez, los cuales cueta co idicadores claros para la cosecució de los mismos, siedo ellos: Ampliar e u 60 la cobertura de los servicios públicos muicipales eficietes y de calidad e el muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez, al año 2016 Mejorar e u 60 las codicioes de la red vial e el muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez, al año 2016 Mejorar e u 60 la disposició y tratamieto de desechos líquidos e 5 cetros poblados e el muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez, al año MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

10 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Alcaces y Limitacioes e la ejecució del POA del año aterior Objetivos Estratégicos /Resultado Imediato Objetivo Operativo/Me ta Accioes/Proyectos, Actividades u Obras Asigació Presupuestaria Año 2013 Modificaci oes Año 2013 Presupuesto Vigete Año 2013 Presupuesto Ejecutado Años Ateriores Ejecució Fiacie ra Uida d de Medi da Catida d Progra mada Catida d Ejecuta da Ej ecu ció Físic a Catidad de Persoas Beeficiadas Hombre s Mujeres Niños Alcaces y Limitacioe s ESTADO INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE TANUE ELEVADO EN CASERIO SAN JOSE, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 0 M No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el año 2016 Ampliar e u 60 la cobertura de los servicios públicos 5 cetros poblados al año 2016 Sumiistrar a 10,575 familias el acceso al sistema de agua apta para cosumo humao, al año 2013 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (TANUE DE DISTRIBUCION 300 M3) SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 m co la plaificació AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA EL TANUE DE 300 METROS CUBICOS, FLORENTINA (CASCO URBANO), SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,18 M co la plaificació 10 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

11 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JOYA CARRETERA HACIA SANTIAGO SACATEPEUEZ SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,84 ml co la plaificació Facilitar el acceso a ifraestructura residecial a 4700 familias de la Lotificació Moctezuma y Res. Villas de la Meseta CONSTRUCCION EDIFICIO(S) GARITA LOTIFICACION MOCTEZUMA, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA GARITA DE INGRESO Y EGRESO DE RESIDENCIALES LA MESETA, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , , , ,32 0 m M Se presetaro problemas e cuato a la propiedad del terreo dode se costruiría la garita. Será reprograma da para el año 2014 co la plaificació E Plaificació para el año 2015 o 2016 segú egociacioe s co el Cocode, por esa razó o se icluyó oficialmete e el presupuesto 2015 Dotar de u circuito cerrado de cámaras de vigilacia a los pobladores del casco urbao INSTALACION EUIPOS VARIOS CON UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS EN CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 0 U No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el año MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

12 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Mejorar la viabilidad y seguridad de los peatoes sobre la Carretera Iteramericaa CONSTRUCCION PASARELA UE CONECTA EL CALLEJON EL CHORRITO CON LA CALLE SHELL CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 ml co la plaificació CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EXTRAVIO RIO LAS VIGAS ALDEA ZORZOYA II FASE II , , ,20 M co la plaificació Facilitar el acceso a ifraestructura de muros perimetral y de coteció a 19,672 familias de al año 2013 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM 25.5 CARRETERA INTERAMERICANA PARALELA AL ENSUEÑO SAN LUCAS SACATEPEUEZ CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN TERRENO MUNICIPAL A UN COSTADO DE CANCHA DE FUT BOL, ALDEA MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , , , ,00 m m2 218,4 218, co la plaificació co la plaificació CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARTE SUR, RESIDENCIALES VILLA DE LA MESETA, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (MURO PREFABRICADO) , ,74 m co la plaificació 12 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

13 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CAMINO A CASERIO CHIPABLO, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (MURO PREFABRICADO) CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEUEZ, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLINDANTE A CALLE EL CHORRITO, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (MURO DE MAMPOSTERIA Y MALLA) CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE LOS TOTE, ALDEA ZORZOYÁ SECTOR I, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , , , , , , , ,99 m m2 81,3 81,3 M2 195,7 195,7 M co la plaificació co la plaificació co la plaificació co la plaificació CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SALIDA CANTON CHICHORIN SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,32 m co la plaificació CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LOTIFICACION EBEN EZER, ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ.(MURO PREFABRICADO) , ,01 M2 290,65 290, co la plaificació 13 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

14 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Proveer el acceso al servicio de icho muicipal a 150 familias MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL 2013 CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 M co la plaificació Proveer el acceso al servicio saitario e el Parque Ecológico a 400 familias, al año 2013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PASAMANOS EN PARUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX , , ,97 ML co la plaificació Facilitar el acceso a ifraestructura social a 575 familias, al año 2013 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA LA EMBAULADA SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,64 87 M co la plaificació Facilitar el acceso a istalacioes deportivas a 3300 jóvees, al año 2013 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 1RA CALLE 4AV NORTE SAN LUCAS SACATEPEUEZ CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA RESIDENCIALES LA MESETA, CARRETERA A LA ANTIGUA GUATEMALA, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , , , ,00 88 M m co la plaificació No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació, o se defiió el año de su ejecució, las priorizacioe s de la Asociació cambiaro 14 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

15 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 INSTALACION BIODIGESTORES ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 0 u No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el 2016 INSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA AVENIDA SUR FINAL CALLEJON A, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 0 ml No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el 2016 Mejorar e u 60 la disposició y tratamieto de desechos líquidos e 5 cetros poblados, al año 2016 Dotar a 1800 familias el acceso a sistemas de alcatarillado y dreaje saitario, al año 2013 INSTALACION BIODIGESTORES CON SU LINEA DE CONDUCCION FRENTE A SALIDA CANTON CHICHORIN SAN LUCAS SACATEPEUEZ INSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJONES DE LA 6TA AVENIDA NORTE FINAL CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ , , , ,00 U 2 2 ml co la plaificació co la plaificació CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DISIPADOR DE ENERGIA) EN EL SECTOR SACURUN, SAN LUCAS SACATEPEUEZ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON LA PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN, JARDINES DE SAN LUCAS IV, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , , , ,22 M u co la plaificació co la plaificació 15 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

16 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA CALLE, ENTRE 1RA Y 2DA AVENIDA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 ML co la plaificació INSTALACION BIODIGESTORES EN CASERIO CHICAMEN, SAN LUCAS SACATEPEUEZ , ,00 0 u No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el TA AVENIDA SUR FINAL ACCESO A BODEGA MUNICIPAL, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (PAVIMENTACION) , ,00 0 m No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el 2014 Mejorar e u 60 las codicioes de la red vial del muicipio al año 2016 Mejorar el acceso a red vial a 3500 familias, al año TA AVENIDA SUR FINAL CALLEJO A, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (ADOUINAMIENTO) DE LOTIFICACIONES MOCTEZUMA, CANTON REFORMA, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (ADOUINAMIENTO) , , , ,00 0 m m No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el 2016 E Plaificació para el 2016 EN LOS PINOS, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ, (ADOUINAMIENTO) , ,00 0 m No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

17 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 FINAL ALDEA EL MANZANILLO SEGUNDA FASE, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (ADOUINAMIENTO) , ,00 0 m No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio E Plaificació para el 2015 RESIDENCIALES LA MESETA, CARRETERA HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (MANTENIMIENTO) , ,00 0 m No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio Este proyecto fue reprogramad o ya que solo es mateimie to de calles, se realizará como Fucioamie to TERCERA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (PAVIMENTACION) JARDINES DE SAN LUCAS II SEGUNDA FASE CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO DE LEON ALDEA EL MANZANILLO SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO , , , , , , , , ,75 0 m M m2 567,6 567,6 m No se ejecutó debido a recorte presupuesta rio co la plaificació co la plaificació co la plaificació E Plaificació para el MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

18 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 PEATONAL CALLEJON JIMENEZ TERCERA AVENIDA SUR FINAL CAMINO A CASERIO SAN JOSE SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINADO PEATONAL CALLEJON CHELITA TERCERA AVENIDA SUR FINAL CAMINO A CASERIO SAN JOSE SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINADO DE ACCESO CASERIO MANZANAL SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO PEATONAL CALLEJONES 6TA AVENIDA NORTE FINAL CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO CANTON CHITUC SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO , , , , , , , , , ,55 m m m2 954,9 954,9 m m co la plaificació co la plaificació co la plaificació co la plaificació co la plaificació PEATONAL FELICITO SACU ALDEA ZORZOYA SECTOR II SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO , ,98 m co la plaificació 18 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

19 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 DE ACCESO A CASERIO CHICAMEN TERCERA FASE SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO PEATONAL, (CALLEJONES) SECTOR DE LEON, ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (ADOUINAMIENTO) , , , ,20 m M co la plaificació co la plaificació DE ACCESO A SENDEROS ALUX SAN LUCAS SACATEPEUEZ VIVERO EL PARAISO (PAVIMENTACION) CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ, AVENIDA DE LAS ROSAS, JARDINES DE SAN LUCAS 4, SAN LUCAS SACATEPÉUEZ, (ADOUINAMIENTO) CANTON CHICHORIN, SAN LUCAS SACATEPÉUEZ (PAVIMENTACIÓN) JARDINES DE SAN LUCAS A SEGUNDA FASE CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ ADOUINAMIENTO , , , , , , , , , , ,40 M M M2 895,8 895,8 M M2 547,5 547, co la plaificació co la plaificació co la plaificació co la plaificació co la plaificació 19 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

20 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y ADOUINAMIENTO EN CALLEJON CHOMAN, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (MURO PREFRABRICADO) , ,06 M co la plaificació Cotribuir co el sistema educativo mejorado e u el acceso a la població estudiatil a ifraestructu ra educativa e óptimas codicioes y co el sistema acioal de salud, ampliado e u 95 la capacidad operativa de los cetros de salud existetes e el muicipio al año 2015 Facilitar el acceso a servicios educativos a 2664 jóvees e edad escolar, al año 2013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 SAN LUCAS SACATEPEUEZ AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS SACATEPEUEZ (CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS), CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA CON LA INSTALACION DE TECHO EN CANCHAS CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEUEZ , , , , , , , , , , ,53 m m m m2 312,7 312,7 m2 941,1 941, co la plaificació co la plaificació co la plaificació co la plaificació co la plaificació 20 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

21 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Durate el aálisis realizado sobre los alcaces y limitacioes sobre la plaificació y ejecució, tato física como fiaciera de los proyectos correspodietes al año 2013 por parte de la Muicipalidad de Sa Lucas Sacatepéquez, se puede iferir que las limitacioes observadas fuero co relació a la ejecució fiaciera y física. Al mometo de realizar el lleado y aálisis de la matriz ates descrita, se explicó que ua de las pricipales razoes por las que o se realizó la ejecució de los proyectos fue por el recorte presupuestario, trasladado su posible ejecució para el año 2014, 2015 ó MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

22 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Matriz de dispoibilidad fiaciera DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Igresos Muicipales destiados a iversió Trasferecia y/o Igreso Fucioamieto Iversió Trasferecia y/o Igreso Mesual Iversió Dispoible durate el año Situado Costitucioal , , ,87 IVAPaz , , ,28 Impuesto Circulació de Vehículos 2,5 97, , , ,04 Impuesto al Petróleo , , ,00 IUSI , , ,50 Sub total ,69 CODEDE ,00 Total ,69 PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO Actividad, Obra o Regló Mesual Aual Servicio Publico Ifraestructura Saitaria y Limpieza de calles , ,00 Red Vial , ,00 Gestió Educativa y apoyo a la Salud , ,48 Cultura, Desarrollo Social y Deportes , ,00 Ateció al Cumplimieto de Ordeazas Reglametos y demás Disposicioes , ,00 Ordeamieto Territorial , , ,48 CODEDE ,00 Dispoibilidad fiaciera para uevos proyectos ,21 Esta dispoibilidad o icluye el saldo del préstamo que se obtuvo e el 2014 para ejecució de cuatro proyectos, de los cuales dos so de arrastre. 22 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

23 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Matriz POA 2015 Base Legal Visió Misió Costitució política de la República de Guatemala. Art Descetralizació y autoomía. Ley Orgáica del Presupuesto, Decreto Ley Art.2. Ámbito de aplicació. Art. 8. Viculació pla presupuesto; Art.10. Coteido; Art. 20. Políticas Presupuestarias; Art. 21. Presetació de ateproyectos; Art. 47. Iformes de la gestió presupuestaria. Reglameto de la ley Orgáica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uiforme; Art.16. Fecha de presetació de los ateproyectos de presupuesto. Código Muicipal Decreto No y sus Reformas. Art Formulació y aprobació del presupuesto. Hacer de la Muicipalidad de Sa Lucas Sacatepéquez, al año 2016, ua comua co participació activa de sus vecios, buscar u desarrollo armóico que asegure ua calidad de vida para todos sus habitates, comprometida fuertemete co el cuidado del ambiete y respetuosa de la aturaleza Somos u Gobiero Muicipal que promueve la participació ciudadaa resposable para icidir e la sociedad y e las políticas públicas que busque el bie comú de la població del muicipio de Sa Lucas Sacatepéquez, fometado la covivecia e ua cultura de paz, armoía y cooperació de uos co otros. La cultura es el pricipal motor de desarrollo e Sa Lucas Sacatepéquez Política / Resultado Fial Objetivos Estratégicos / Resultados Imediatos Objetivos Operativos / Meta Producto Accioes, Actividades, Proyectos u Obras ID / PDM Código SNIP Código SMIP Códig o Uidad de Medida Deomi ació Meta programa da e uidades Pre iversió Costo Estimado (.) Iversió Observacioes Pacto Fiscal y de Competitivid ad: REG 2. Icremetar la competitivid Ampliar e u 60 la cobertura de los servicios públicos 5 cetros poblados al año 2016 Mejorar la gestió de la admiistració residecial de 700 familias 1 Edificio CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE ASOCIACIÓN DE VECINOS RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA, SAN LUCAS SACATEPEUEZ m ,00 La Asociació proporcioará los plaos y diseño de la sede 23 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

24 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 ad Dotar de u circuito cerrado de cámaras de vigilacia a 500 familias del casco urbao 1 Circuito cerrado de cámaras de vigilacia CONSTRUCCION EUIPO DE INVESTIGACION CON CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS EN CASCO URBANO, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ CANTÓN CHIVAJ, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (ADOUINAMIENTO) uidade s de cámaras m , ,00 este es proyecto de arrastre 2014 LOS BARRAZA, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (ADOUINAMIENTO) m ,00 este es proyecto de arrastre 2014 Mejorar e u 60 las codicioes de la red vial del muicipio al año 2016 Mejorar el acceso a red vial a 2,000 familias, al año Ifraestructu ra vial mejorada DE LA TERCERA CALLE, DESDE 1ERA AVENIDA HACIA 7MA AVENIDA, SALIDA HACIA CA1, PRIMERA FASE, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (PAVIMENTACIÓN) m ,00 este es proyecto del préstamo/ arrastre 2014 LOS CLAVELES Y AVENIDA LOS CRISANTEMOS, JARDINES DE SAN LUCAS IV, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (ADOUINAMIENTO) LOS FLORES, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (ADOUINAMIENTO) m m , ,00 24 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

25 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 FRENTE A CASA DE LA FAMILIA HACIA LA ENSENADA, ZONA 4, ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (ADOUINAMIENTO) m ,00 CONTIGUA A CANCHA DE FUTBOL HACIA SECTOR LOS SICAJAU, ZONA 6, ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ m ,00 FINAL ALDEA EL MANZANILLO (HASTA GRANJA AVÍCOLA), ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEUEZ m ,00 PEATONAL CALLEJONES I Y II, 6TA AVENIDA NORTE FINAL, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEUEZ m ,00 LOS CALLEJAS, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (ADOUINAMIENTO LOS DIEGUEZ, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (ADOUINAMIENTO) LOS NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (ADOUINAMIENTO) m m m , , ,00 25 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

26 PLAN OPERATIVO ANUAL POA Baqueta mejorada FINAL LA PONDEROSA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEUEZ INGRESO A ESCUELA CASERÍO CHICAMEN, ZONA 5, CASERÍO CHICAMEN, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (ADOUINAMIENTO) MEJORAMIENTO BANUETA PEATONAL DESDE MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO HACIA RESIDENCIALES LOS ALPES, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ m m m , , ,00 se realizará si el vecio cede el área que se ecesita ampliar MEJORAMIENTO BANUETA PEATONAL EN CALLES DEL CINTURON PROCESIONAL, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ m ,00 este es proyecto de arrastre Pasarelas mejoradas MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA, KM 28 CA1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, KM. 29 CA1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ ml ml , ,00 26 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

27 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE CA1 HACIA POZO MECÁNICO, ZONA 4, ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEUEZ ml 180.,00 Pacto Hambre Cero REG 1. Reducir la desutrició cróica e iños y iñas meores de 5 años, e 10.0 del 2012 al 2015 Mejorar e u 60 la disposició y tratamieto de desechos líquidos e 5 cetros poblados, al año 2016 Dotar a 0 familias el acceso a sistemas de alcatarillado pluvial al año 2015 Dotar a 65 familias el acceso a sistemas de alcatarillado saitario al año Sistemas de alcatarillad o pluvial istalado Sistemas de alcatarillad o saitario costruido Sistemas de alcatarillad o saitario mejorado MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES FRENTE C.C. EL SAUCE, INGRESO SANTIAGO SACATEPÉUEZ, PUENTE HACIA ANTIGUA GUATEMALA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPÉUEZ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CUENCA RÍO CHILAYÓN, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEUEZ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJONES I Y II, 6TA AVENIDA NORTE FINAL, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEUEZ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA CALLE, ENTRE 2DA Y 7MA AVENIDA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEUEZ ml m ml ml ml , , , , ,46 CODEDE 2014 (arrastre) este proyecto se realizará e macomuidad co la ONG Share este es proyecto del préstamo/ arrastre MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

28 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Iterveció Istitucioal. Apoyo a la Educació Cotribuir co el sistema educativo mejorado e u el acceso a la població estudiatil a ifraestructura educativa e óptimas codicioes y co el sistema acioal de salud, ampliado e u 95 la capacidad operativa de los cetros de salud existetes e el muicipio al año 2015 Facilitar el acceso a servicios educativos a 200 jóvees e edad escolar, al año Establecimie to educativo de ivel preprimaria y primaria ampliado Establecimie to educativo de ivel secudario costruido Establecimie to educativo de ivel secudario ampliado AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EN CASERIO CHICAMEN, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEUEZ (REFUERZO PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL) CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO 1ER NIVEL, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (MODULO DE AULAS) AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (CONSTRUCCION DE TERCER NIVEL CON MODULO DE AULAS Y GRADAS) m m m , , ,00 CODEDE 2014 (arrastre) CODEDE 2014 (arrastre) CODEDE 2014 (arrastre) 28 MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ

29 PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS, 8TA CALLE 4TA AVENIDA SUR FINAL, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEUEZ. (MODULO DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS) m ,00 CODEDE 2014 (arrastre) 30 PROYECTOS ,29 8. Recursos ecesarios Recursos Fiacieros (Iversió) 8.264, Correspode a 30 proyectos Recursos Humaos , Correspode a 450 empleados Recursos Tecológicos. 150, Correspode a maquiaria y equipo TOTAL ESTIMADO , MUNICIPALIDAD SAN LUCAS SACATEPEUEZ