Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública, Gapi Departamento Nacional de Planeación República de Colombia

Transcripción

1 Formato SI - 03: Situación sin proyecto vs con proyecto: Análisis de la situación Causa principal del problema. FORMATO SI 03 SITUACIÓN SIN ROYCTO VS CON ROYCTO. SITUACIÓN SIN ROYCTO VALUACIÓN XANT INDICADORS D IMACTO Nombre: romedio de Lectura Libros por Habitante en el año Formula: LH = LH / año Medicion : La medicion es realizada para el año 2001 l consumo de libros por año genero el siguiente resultado 1 libro / año

2 Formato SI - 03: Situación sin proyecto vs con proyecto: Análisis de la situación Causa principal del problema. FORMATO SI 03 SITUACIÓN SIN ROYCTO VS CON ROYCTO. SITUACIÓN CON ROYCTO VALUACIÓN XANT INDICADORS D IMACTO Nombre: romedio de Lectura Libros por Habitante en el año Formula: LH = LH / año Medición : La medición es realizada para el año 2005 l consumo de libros por año aumento dando el siguiente resultado: 2.4 libros / año

3 Formato SI - 03: Situación sin proyecto vs con proyecto: FORMATO SI 03 SITUACIÓN SIN ROYCTO VS CON ROYCTO. SITUACIÓN SIN ROYCTO VALUACIÓN XANT INDICADORS D RODUCTO Código: Nombre: ublicaciones didácticas y pedagógicas Formula: D = Dt 1 Dt 0 Descripción: Número de publicaciones didácticas y pedagógicas realizadas en un periodo t 1 t 0, donde: D : Variación en el número de publicaciones didácticas y pedagógicas realizadas. Dt 1 : Número de publicaciones didácticas y pedagógicas realizadas en un periodo t 1. Dt 0 : Número de publicaciones didácticas y pedagógicas realizadas en un periodo t 0. Unidad : Número.

4 Formato SI - 03: Situación sin proyecto vs con proyecto: FORMATO SI 03 SITUACIÓN SIN ROYCTO VS CON ROYCTO. SITUACIÓN SIN ROYCTO VALUACIÓN XANT INDICADORS D RODUCTO Nombre: ublicaciones didácticas y pedagógicas Medición : Donde: t 0 : 2001 t 1 : 2002 Dt 0 : Dt 1 : D = D = l resultado implica que durante el periodo de estudio se realizaron publicaciones didacticas y pedagógicas.

5 Formato SI - 03: Situación sin proyecto vs con proyecto: FORMATO SI 03 SITUACIÓN SIN ROYCTO VS CON ROYCTO. SITUACIÓN CON ROYCTO VALUACIÓN XANT INDICADORS D RODUCTO Nombre: ublicaciones didácticas y pedagógicas Medición : Donde: t 0 : 2004 t 1 : 2005 Dt 0 : 0 Dt 1 : D = D = l resultado implica que durante el periodo y con la implantación del plan se realizaron publicaciones didácticas y pedagógicas.

6 La información proviene del formato -16 ASCTOS COMUNITARIOS D LA MGA. or no contar con la información real, para efectos del ejercicio se trabajara supuestos. FORMATO SI - 04: ANÁLISIS D LA ARTICIACIÓN COMUNITARIA Y VDURÍA CIUDADANA 1. articipación de la comunidad y veeduría Ciudadana 1.1. tapa de preinversión. Nro de veedores. Nro. De miembros de la Junta de acción Comunal. Nro. De ciudadanos interesados (colaboradores) tapa de inversión. Nro de veedores. Nro. De miembros de la Junta de acción Comunal. Nro. De ciudadanos interesados (colaboradores). Situación n antes de la ejecución n del proyecto Situación n con la ejecución n del proyecto

7 Será diligenciado desde el formato -16 ASCTOS COMUNITARIOS D LA MGA. FORMATO SI - 04: ANÁLISIS D LA ARTICIACIÓN COMUNITARIA Y VDURÍA CIUDADANA 1. articipación de la comunidad y veeduría Ciudadana Situación antes de la ejecución del proyecto Situación con la ejecución del proyecto 1.3. tapa de operación y mantenimiento. Nro de veedores. Nro. De miembros de la Junta de acción Comunal. Nro. De ciudadanos interesados (colaboradores) Describa en pocas palabras algún tipo de concertación y coordinación que se haya dado entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad, relevante para el desarrollo del proyecto. Se estima que los promotores que participaron de las discusiones, del proceso de producción cultural o del proceso de recepción de los productos culturales, han adquirido herramientas metodológicas y conceptuales para analiza r y comprender mejor los conflictos cotidianos y específicos que afectan la convivencia de cada municipio en donde se lleva a cabo el proyecto. 3. Otros comentarios Se presentaron variaciones y con la ejecución del proyecto se redujo el número de ciudadanos colaboradores debido a que los horarios de trabajo, no favorecia a todas las personas y de igual manera los eventos de colaboración se realizaban dos veces a la semana, el mayor problema fue por falta de tiempo de los ciudadanos.

8 studios, licencias y permisos n el formato SI - 05: studios, licencias y permisos se consigna: 1. La fecha de elaboración del estudio de la formulación y evaluación exante del programa y/o proyecto, la cual proviene de la Ficha de stadísticas Básicas de Inversión, BI, datos complementarios al proyecto,o de la Metodología General Ajustada, MGA, FORMATO V-28 DATOS COMLMNTARIOS AL ROYCTO. 2. La información adicional al proyecto correspondiente a estudios posteriores a la presentación del proyecto ante el Banco de royectos, licencias otorgadas antes o después de la ejecución y comentarios adicionales.

9 FORMATO SI - 05: STUDIOS, LICNCIAS Y RMISOS 1. Fecha de elaboración de la formulación del proyecto en la Metodología General Ajustada, la MGA y ficha BI studios posteriores a la presentación del proyecto ante el Banco de royectos. ara este formato se utilizaran datos hipotéticos, cuanto no se encontró información registrada en el seguimiento Información adicional que se complementa por parte del evaluador. Documento CONS Lineamientos del lan Nacional de Lectura y Bibliotecas. 3. Licencias otorgadas antes o después de iniciada la ejecución. n este proyecto no aplica esta informacion. Información de licencias obtenidas Se incluye aquí la información adicional complementaria 4. Comentarios adicionales. Se han registrado informes de gestión por parte del Ministerio de Cultura, en donde se puede observar el cumplimiento de las metas y desarrollo de las actividades propuestas por el plan.

10 Análisis de riesgos institucionales durante la ejecución n del proyecto n el formato SI - 06: Análisis de riesgos durante la ejecución del proyecto, se consignará la información que se haya identificado y que ha impedido la evolución normal en la ejecución del proyecto. Bajo supuestos se presenta el siguiente ejemplo: 1.Los canales de distribución y comercialización de libros en el caso colombiano revelan niveles de crecimiento muy bajos, con altas concentraciones en el centro del país lo que dificulta el acceso a los libros por parte de los municipios con mayor necesidad.

11 Análisis de riesgos institucionales durante la ejecución n del proyecto 2. Los sistemas de información y de comunicación no tenían la infraestructura de comunicación requerida, lo cual impidió compartir información relevante en aspectos como la catalogación, la conservación de obras gráficas y audiovisuales, la dotación de colecciones, el diseño y desarrollo de programas de fomento. 3. Se contaba con un diagnostico inicial en los municipios en el que se reportaba la existencia de bibliotecas públicas en funcionamiento, pero esta información no era lo suficientemente verídica y correspondía a información de bibliotecas cerradas o en condiciones que no alcanzaban a cumplir los requerimientos mínimos de colecciones y servicio de consulta. por lo tanto se tuvo que realizar otro diagnóstico y reajustar nuevamente el presupuesto

12 Análisis de riesgos institucionales durante la ejecución n del proyecto n plan de mitigación, se describe la estrategia que se implantó para la mitigación del riesgo identificado. n seguimiento y control, se plantea la estrategia a utilizar para hacer seguimiento del control del riesgo definido. n análisis cuantitativo de los riesgos, se incluye porcentualmente (1 a 100) el valor estimado del riesgo antes de la implantación de la solución. n la siguiente columna la meta esperada a alcanzar con el plan de mitigación.

13 Análisis de riesgos institucionales durante la ejecución n del proyecto Análisis cualitativo de los riesgos, se describe cualitativamente el riesgo y se brinda un indicador que permita medir el comportamiento del mismo de acuerdo al plan de mitigación. n comentarios al seguimiento; se incluyen comentarios que complementan la información (resultados obtenidos para el debido control de los riesgos, decisiones y acciones adelantadas para el debido control de los riesgos, etc).

14 FORMATO SI 06: ANÁLISIS D RISGOS INSTITUCIONALS DURANT LA JCUCION DL ROYCTO TAA RISGO LAN D MITIGACION SGUIMINTO Y CONTROL ANALISIS CUANTITATIVO D LOS RISGOS ANALISIS CUALITATIVO D LOS RISGOS Valor estimado del riesgo Meta esperada Descripción Indicador de medida tapa de preinversión Los lineamientos del proyecto estipulados en el Conpes por parte del Mincultura pueden no ser aprobados. Realizar los estudios y diagnósticos apropiados con todos sus componentes. Se realizaron los estudios necesarios para que la información plasmada en el Conpes fuera aprobada por el DN # de Conpes aprobados para el lan Nacional de Lectura. Número de Conpes aprobados en t 1 número de Conpes aprobados en t 0. tapa de ejecución Disminución en el presupuesto para la realización del proyecto. l Mincultura debe realizar los estudios de manera detallada para que cada parte del proyecto sea cubrida. Se presento un estudio detallado de cada una de las actividades a realizar y el presupuesto no se disminuto Total del presupuesto recibido por parte del Mincultura. resupuesto recibido en t 1 presupuesto recibido en t 0 tapa de mantenimiento y operación Continua...

15 FORMATO SI 06: ANÁLISIS D RISGOS DURANT LA JCUCION DL ROYCTO 2. Decisiones y acciones adelantadas para el debido control de los riesgos Se tomo la decisión de realizar los respectivos estudios y diagnósticos para poder tener la información necesaria para la realización del proyecto. 3. Resultados obtenidos para el debido control de los riesgos Se logro un adecuado diagnostico y fue aprobado el Conpes N 3222 donde están plasmados los lineamientos del lan Nacional de Lectura y Bibliotecas. 4. Comentarios adicionales al proceso Debido a que se contó con los recursos necesarios para realizar los adecuados estudios, el riesgo disminuyo debido a la calidad de la información.

16 6.2. Módulo M 2 Seguimiento a la programación n del proyecto ste módulo contiene la información requerida para el seguimiento presupuestal, físico, financiero e indicadores del proyecto, que se desarrolló en la etapa de formulación y evaluación del mismo en la Metodología de valuación xante, además los cambios o ajustes, que se realizaron en cada uno de los períodos de análisis, consolidados y sistematizados para el horizonte de evaluación.

17 Módulo 2 Seguimiento a la programación n del proyecto Los formatos que se diligenciarán son los siguientes: Formato S - 01: rogramación Físico Financiera. Formato S - 02: rogramación de Metas. Formato S - 03: rogramación Fuentes de Financiación. Formato S - 04: rogramación Total amortización de crédito y pago de capital. Formato S - 05: onderación en el Uso de Los Factores de Origen Nacional. Formato S - 06: Información General de los Diferentes studios Aplicados. Formato S - 07: Información técnica del proyecto. Formato S - 08: Resumen de la valuación Financiera y conómica. Formato S - 09: Cuantificación de los Ingresos y Beneficios del royecto.

18 rogramación n físico f financiera n el formato S - 01: rogramación Físico Financiera, la fila programación,, se diligenció con los datos de la ficha BI de la MGA; las filas reprogramación, R y ejecución,, se diligenciarón por la persona que ejecutó el seguimiento para cada una de las etapas del proyecto. Así se hizo para todos los formatos que presentan filas o columnas con, R y. ara efectos del ejercicio solo se realizo la programación para la etapa de inversión

19 FORMATO S 01: ROGRAMACION FISICO FINANCIRA (Cifras en miles de pesos) COMONNT O CATGORÍA DL GASTO ACTIVIDAD UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ARTICIACIÓN % (A) (B) (C=A*B) (D = C * 100/N) TAA D INVRSIÓN ADQUISICION D BINS Y SRVICIOS DOTACION BIBLIOTCAS ROGRAMAS UBLICITARIOS D Y NRO 162 $ $ % R NRO NRO 160 $ $ % INFRASTRUCTURA INFRASTRUCTURA NRO 15 $ $ % FISICA Y D COMUNICACIONS R NRO ARA BIBLIOTCAS UBLICAS NRO 15 $ $ % RCURSO humano CAACITACION, NRO 1850 $ $ % ROMOCION Y FOMNTO D LA R NRO LCTURA NRO 1650 $ $ % R NRO NRO NRO H. TOTAL INVRSIÓN ROGRAMADO ( n) $ % I. TOTAL INVRSIÓN RROGRAMADA (1R +...R + nr) J. TOTAL INVRSIÓN JCUTADA ( n) $ % VALOR TOTAL DL ROYCTO $ %

20 FORMATO S - 02: ROGRAMACIÓN D MTAS 1. Indicadores propuestos en la evaluación exante. CATOGORIA NOMBR DSCRICIÓN FORMULA UNIDAD D MDIDA RIODICIDAD D MDICIÓN ROGRAMACIÓN MTAS RIODOS AÑOS CALNDARIO GSTION IMACTO 0700G006 Bibliotecas públicas a las que se ha brindado apoyo a través de la red a nivel nacional para el fortalecimien to. 0300I011 romedio de Lectura Libros por Habitante en el año Número de bibliotecas publicas a las que se ha brindado apoyo a través de la red a nivel nacional en un periodo t1 t0, Número de libros en promedio que estan siendo leidos por habitante en el periodo en estudio BF = Bt 1 Bt 0 Nro Anual R Nro Anual LH = LH / periodo R

21 Continua formato S-03: ROGRAMACIÓN N D MTAS. FORMATO S - 02: ROGRAMACIÓN D MTAS 1. Indicadores propuestos en la evaluación exante. CATOGORIA NOMBR DSCRICIÓN FORMULA UNIDAD D MDIDA RIODICIDAD D MDICIÓN ROGRAMACIÓN MTAS RIODOS AÑOS CALNDARIO RODUCTO ublicaciones didacticas y pedagógicas Número de publicaciones didacticas y pedagógicas realizadas en un periodo t1 t0 D = Dt1 Dt0 Nro Anual R

22 Continua formato S-02: ROGRAMACIÓN D MTAS. FORMATO S - 02: ROGRAMACIÓN D MTAS orqué razón han variado las metas programadas? 1. l indicador de gestión: el número de bibliotecas programadas para dotar, fue mayor al de bibliotecas dotadas, debido a que no se contaba con el registro de bibliotecas con dotaciones del 30%, y se dio preferencia a estas bibliotecas. 2. l indicador de impacto: l promedio de lectura ha ido mejorando, elaborando los perfiles de lectura de los adolecentes por medio de concursos y estimulación de la pagina web; sin embargo las metas programadas no se han cumplido debido a que no se han realizado los suficientes incentivos en el ámbito escolar, los adolecentes cada vez se están acostumbrando más a los medios virtuales y por otra parte en los hogares no existe una cultura de lectura. Si han adicionado indicadores porqué razón se da dicha adición? Comentarios generales.

23 Se analizó aquí tan solo una fuente de financiación para la etapa de inversión a manera de ejemplo. FORMATO S 03 ROGRAMACIÓN FUNTS D FINANCIACIÓN FUNTS 0 RIODOS 1 2 TOTAL FCTIVO ARTICIACION % AÑOS TAA D INVRSION AORTS NTIDADS NTIDAD: MINISTRIO D CULTURA Recursos ordinarios $ $ $ $ % R $ $ $0 $ % $ $ $0 $ % $ % Comentarios generales orqué razón han variado las fuentes de financiación? Las fuentes de financiación no cambiaron y siempre fueron recursos ordinarios de la entidad competente. orque razón han cambiado los montos? n el2003 y 2004 los montos cambiaron debido a una reestructuración por parte del Ministerio de Cultura, el cual debía designar también recursos para otros proyectos culturales que surgieron con dicha reestructuración, para el 2005 solo se presenta la cifra de lo programado, debido que para saber cuanto fue lo ejecutado es necesario esperar hasta final de año.

24 Si es crédito extranjero, deberá registrarse en miles de pesos. A manera de ejemplo supondrá que se realizo un préstamo por $ FORMATO S 04 AMORTIZACION D CRDITO Y AGO A CAITAL (miles de pesos) Si es credito extranjero, señale tasa de cambio CONCTO TOTAL RIODOS NAL XT NAL XT NAL XT 1. Valor del credito R $ $ Cuota de amortización R $ $ $ $ $ $ Saldo R $0 $0 $ $ $ $0 $0 $0 CONTINUA...

25 FORMATO S 04 AMORTIZACION D CRDITO Y AGO A CAITAL (miles de pesos) Si es crédito extranjero, señale tasa de cambio CONCTO TOTAL RIODOS NAL XT NAL XT NAL XT 4. Intereses R $0 $0 $ $ $ $ ago R $0 $0 $ $ $ $ $ $ Total proyecto R $ $ $ $ $ $ $ $ Si han cambiado las fuentes de crédito orqué razón se ha dado el cambio? No se presento cambio en la fuente de crédito. 2. orqué razón han variado los montos? Los monto de préstamo no cambiaron, ya que se ejecuto el mismo crédito (el interés era del 40%) 3. Comentarios generales

26 onderación n en el Uso de Los Factores de Origen Nacional n el formato S - 05: onderación en el Uso de los Factores de Origen Nacional, la información de programación,, proviene de la ficha BI de la MGA (FORMATO V-22 ONDRACIÓN N L USO D LOS FACTORS D ORIGN NACIONAL D LA ALTRNATIVA D SOLUCIÓN); las filas denominadas reprogramación, R y ejecución,, se diligenciaron por la persona que ejecuta el seguimiento; para cada una de las etapas del proyecto.

27 FORMATO S 05 ONDRACION N L USO D LOS FACTORS D ORIGN NACIONAL VALORS TOTALS MANO D OBRA INSUMOS MAQUINARIA Y QUIO NAL XT NAL XT NAL XT I. RINVRSION R $ $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $0 $ 0 $0 $ 0 $ 0 $ 0 II. INVRSION R $ $ 0 $ $ 0 $ $ 0 $ $ 0 $ $0 $0 $ 0 A. TOTALS RUBROS R $ $ 0 $ $ 0 $ $ 0 $ $ 0 $ $ $ $ 0. B. ORCNTAJ R 100% 0% 100 % 0 % 100% $ 0 100% $ 0 100% 0% 100% 0% 1. orqué razón ha variado la ponderación de los factores? No se presento ninguna variación en la ponderación de los factores debido a que lo programado fue igual a lo ejecutado. 2. Comentarios generales

28 FORMATO S - 06 INFORMACION GNRAL D LOS DIFIRNTS STUDIOS ALICADOS NOMBR DL STUDIO ANALIZADO LGAL MRCADO LOCALIZACION TÉCNICO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL AMBINTAL DSASTRS COMUNITARIOS FINANCIRO INFORMACIÓN D LA MTODOLOGÍA GNRAL AJUSTADA l marco general del NLB la proporciona la Ley General de Cultura (397 de 1997). l marco legal esta reiterado dentro del lan Nacional de Desarrollo Hacia un satado Comunitario del actual gobierno dentro de los lineamientos de Seguridad Democratica No se estableció un estudio especial acerca del impacto en número de beneficiarios Inicialmente se desarrollo en aquellos departamentos que contaban con las condiciones más precarias en cuanto a cobertura de servicios bibliotecarios. La información del proyecto se encuentra en el Conpes 3222 de 2003 Se involucra Ministerio de Cultura y entes territoriales. No tiene efectos No aplica VARIACIONS O COMLMNTO Con la implantación del proyecto, solo se estimo que el proyecto era de orden nacional por lo que todos los ciudadanos se verian beneficiados. Actualmente su cobertura es nacional. De acuerdo al proyecto se desarrollan encuentros locales de cultura y convivencia y en este escenario, participan de un proceso de discusión y formación Las proyeccion es financieras programad as en su mayorías se han ejecutado de manera exitosa. Comentarios Generales

29 Información n técnica t del proyecto Formato S - 07: Información técnica del proyecto: ara la primera parte del formato la información de la columna Descripción evaluación exante proviene de la MGA (formato - 08: Cuadro de costos de implementación del estudio técnico). La columna Descripción al momento del seguimiento fue diligenciada por quien efectúo el seguimiento. La capacidad de un proyecto se refiere a: la medida (aforo) de la cantidad (volumen, tonelaje, área, horas, etc) de producción de un bien o servicio

30 FORMATO S 07 : INFORMACION TÉCNICA DL ROYCTO Componente en análisis Descripción evaluación exante Descripción al momento del seguimiento Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materia primas Materiales Servicios públicos domiciliarios Seguros Transporte Gastos generales (arriendos) Otros gastos generales Activos fijos - terrenos Activos fijos - edificios Activos fijos maquinaria y equipo Se requieren 28 arquitectos, 10 bibliotecólogos, 8 ingenieros de sistemas Se vincularan estudiantes de secundaria para colaboracion con las tareas de logística libros, publicaciones seriadas, material visual, CD de música, 200 archivos de computador y 20 manuscritos. Servicio de transporte para empleados y el pago de 30 camiones para carga de los materiales Incluye la publicidad (en transporte masivo, tv, radio) realizada para impulsar el proyecto. Se contrataron 25 arquitectos, 5 bibliotecólogos y 5 ingenieros de sistemas. La colaboración de los estudiantes, ha permitido realizar alfabetizaciones, organización física de materiales, registro de folletos, etc. Los registros se dieron de la siguiente manera: libros, publicaciones seriadas, material visual, CD de música, 173 archivos de computador y 18 manuscritos, Se pago el servicio de transporte a empleados,y se utilizaron 20 camiones de carga. La publicidad se ha realizado en su mayoría en Bogotá, por tv, radio y en transporte masivo (transmilenio) Activos diferidos

31 Segunda parte del formato S-07 CAACIDAD Y BNFICIOS DL ROYCTO U N D 2003 AÑOS CALNDARIO TOTALS eríodos TAA D INVRSION Capacidad U n d Beneficios Ambientales Beneficiarios Descripción Comentarios Adicionales Se considera una población beneficiada de que no tendrá que comprar libros debido a que se encuentran en las bibliotecas y su acceso es gratuito. n cuanto a la capacidad del proyecto, la cantidad de libros producidos para poder cubrir la demanda fue aproximadamente de publicaciones.

32 Resumen de la valuación Financiera y conómica n el formato S - 08: Resumen de la Información Financiera y económica, la fila información de programación,, proviene de la ficha BI de la MGA (formato V-25: Resumen evaluación financiera, económica o social y uso de factores); las filas reprogramación, R y ejecución,, fueron diligenciadas por la persona que ejecutó el seguimiento; para cada una de las etapas del proyecto.

33 rimera parte del FormatoS 08 : Resumen valuación Financiera y conómica VALUACIÓN FINANCIRA CONÓMICA O SOCIAL A tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12% VNF TIR CA VNS TIRS CAS $ % $ $ 56,352, % $676,532,424 R $ % $ $ 53,322, % $ 633,

34 Segunda parte del FormatoS 08 : Resumen valuación Financiera y conómica RB/C Costo / Und beneficio Costo / capacidad COMNTARIOS 37% esos / persona La RBC es del 37% que representa una ganancia de 37 por cada peso invertido, y en la medida que aumente es mucho mejor para el proyecto 37.89% esos / persona ara este caso la RBC se mejora lo que es positivo para el proyecto debido a que sus beneficios son mayores. Comentarios adicionales: Se puede observar que la TIR financiera (tasa interna de retorno) en la etapa de ejecución es del 37% que representa en cuanto va a recuperar la inversión inicial que se realizo; por otra parte es importante tener en cuenta que la inversión inicial programada difiere de la ejecutada dado que la inversión ejecutada para la dotación de las bibliotecas, infraestructura y capacitación fue menor que la programada. l CA disminuyo por la misma razón debido a que la mano de obra que se tuvo que contratar fue menor, al igual que la cantidad de insumos que se utilizaron. La misma situación se presenta con los indicadores de la evaluación económica.

35 s importante anotar que este formato permite analizar la variación en el VN y la TIR iniciales del proyecto (que se han calculado sobre los flujos a precios constantes), comparados con la realidad de los flujos desembolsados (recortes o adiciones al proyecto y ajuste a vigencias respecto al cronograma de inversión inicial). ara el caso del proyecto el VN es de con una TIR de 37.18% la cual representa el costo de retorno de la inversión inicial.

36 [1] l escenario de sensibilidades: para este caso el proyecto no presento una gran variación por lo que lo programado y lo ejecutado en varias ocasiones fue lo mismo, por lo que la sensibilidad frente a cambios no es notorio. [2] l concepto del beneficio a que se renuncia o sacrifica en favor de una alternativa, se denomina costo de oportunidad que para el caso del proyecto corresponde a pesos/ persona.

37 FORMATO S 09: CUANTIFICACION D LOS INGRSOS Y BNFICIOS DL ROYCTO BNFICIOS CONCTO U N D CANTIDAD RCIO UNITARIO RIODOS 1 2 AÑOS CALNDARIO 3 VALOR INGRSO TOTAL BNFICIO AMBINTAL R OTROS BNFICIOS $ $ $ $ R $ $ $ $ VALOR TOTAL BNFICIOS $ $ $ $ R $ $ $ $ ste cuadro corresponde a la segunda parte del formato S-09: Donde se cuantifican los beneficios del proyecto. - s importante resaltar que este proyecto no genera ingresos pero si beneficios.

38 FORMATO SC - 01: SGUIMINTO CUALITATIVO DL ROYCTO RGUNTAS ROUSTAS INFORMACION DL SGUIMINTO (8 a 10) ALTO Justificación CALIFICACION MDIO BAJO (4 a 7) Justificación (0 a 3) Justificación Considera que la información solicitada por la entidad en el modulo de seguimiento es acorde con la realidad? Si no, explicar. 5 Debido a la poca información suministrada por la entidad ejecutora, en algunos formatos se trabaja bajo supuestos OBJTIVOS Se están cumpliendo los objetivos? Si no, explicar 8 Se esta cumpliendo con la mayoría de los objetivos medidos anualmente. Considera que la entidad ejecutora tiene capacidad para lograr los objetivos? Si o no, porqué. l cumplimiento de los objetivos del proyecto solucionarán el problema que vive la comunidad? Si o no, porqué, de ser la respuesta negativa enumere cuales deberían ser los objetivos 8 9 Si debido a los buenos resultados que a mostrado en los periodos de estudio. Los efectos de la problemática identificada en la evaluación exante serán minimizados con la implantación del proyecto

39 FORMATO SC - 01: SGUIMINTO CUALITATIVO DL ROYCTO RGUNTAS ROUSTAS MJORAMINTO D LA SITUACIÓN Se ha venido mejorando la situación del problema gracias a la elección del proyecto? Si o no, porqué? RSULTADOS DL ROYCTO (8 a 10) 8 ALTO Justificación Las acciones desarrolladas durante la ejecución del proyecto ha mejorado la situación del problema en cuanto a fortalecimiento de bibliotecas publicas. CALIFICACION MDIO BAJO (4 a 7) Justificación (0 a 3) Justificación Los productos o servicios que entregara (o esta entregando) el proyecto son los esperados por la comunidad en cantidad y calidad? Si o no, porqué? CRONOGRAMA 7 Debido a que no se tienen fortalecidas las bibliotecas programadas. sta de acuerdo con el cronograma del proyecto? Si o no, porqué? 8 Si esta acorde con el cronograma del proyecto debido a que las actividades previamente evaluadas, fueron ejecutadas dentro de los periodos programados.

40 FORMATO SC - 01: SGUIMINTO CUALITATIVO DL ROYCTO RGUNTAS ROUSTAS ACCSO A INFORMACION (8 a 10) ALTO Justificación CALIFICACION MDIO BAJO (4 a 7) Justificación (0 a 3) Justificación Tiene acceso a información completa y de calidad sobre seguimiento en el tiempo esperado por parte de la entidad ejecutora? Si o no, porqué. TRABAJO CONJUNTO NTR NTIDADS (SINRGIAS) 5 l acceso a la información es muy reducida lo que dificulta la realización de seguimiento al proyecto. Se dan sinergias acordes entre los actores institucionales regionales? Si o no, porqué?. Si su respuesta es negativa cuales deberían darse, como y porqué. VDURIA Y ARTICIACION D LA COMUNIDAD 8 Debido a que el presente proyecto es de orden nacional si se ha venido presentando sinergias dentro de los entes regionales y la Nación. Tiene la comunidad algún tipo de mecanismo de vigilancia frente al proyecto? Si o no, porqué? RSUUSTO 2 Durante el seguimiento no se detecto ningun tipo de mecanismo de vigilancia por parte de la comunidad. De acuerdo a los resultados el proyecto se ajusta al presupuesto, esta sub o sobrevalorado? xplique su respuesta. 4 n cuanto a lo presupuestado se ve que debido a la cantidad de bibliotecas sin fortalecer falta presupuesto para cubrir en su totalidad el objetivo del proyecto.

41 FORMATO SC - 01: SGUIMINTO CUALITATIVO DL ROYCTO RGUNTAS ROUSTAS QUIO HUMANO Tiene una buena opinion del equipo humano que labora en el proyecto? Si o no, porqué? CUBRIMINTO l número de beneficiarios del proyecto ha recibido los beneficios Si o no, porqué? (8 a 10) 8 8 ALTO Justificación l equipo humano encargado del proyecto es gente muy preparada que trata de facilitar la ayuda necesaria para efectos del seguimiento. Los beneficiarios en su mayoría corresponden a habitantes de los municipios mas necesitados de bibliotecas, y su cubrimiento a sido muy riguroso y ha beneficiado casi personas CALIFICACION MDIO BAJO (4 a 7) Justificación (0 a 3) Justificación CUMLIMINTO Y VINCULACION AL LAN D DSARROLLO Conoce los objetivos del lan Nacional de Desarrollo a los cuales apunta el proyecto?. Si o no, porqué. l cumplimiento de los objetivos se esta dando acorde con lo programado? 8 8 Los objetivos son claros y se pueden obtener del documento CONS 3222 Si debido a que este proyecto es prioritario dentro del sector cultura por lo que todo va altamente relacionado.