PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AÑO 2011

Transcripción

1 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AÑO 2011 CARACAS, OCTUBRE 2010

2 IDENTIFICACION DEL ENTE (1) ENTE: Colegio Universitario "Francisco Miranda" EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011 (2) RAZÓN SOCIAL: Institución Docente (3) SECTOR: (4) RIF: G (5) BASE LEGAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIONES DECRETO 792 DEL Decreto Presincial Nº 1620 l 20/02/74 Publicada en Gaceta Oficial Nº l 21/02/74 (8) ACTIVIDAD PRINCIPAL: Formación Recursos Humanos (6) FORMA JURÍDICA: Ente Público (7) Año Inicio Operaciones: 2011 (9) MISIÓN : Formar profesionales universitarios competentes con el área técnico profesional,con gran sensibilidad social e Intidad Nacional Latinoamericana que se incorporen al proceso transformación l país para aportar soluciones. Así como generar difundir conocimientos realizar acciones hacia comunidad local e internacional para contribuir a mejorar calidad vida. (10) VISIÓN: Ser una institución excelencia en el pno docente, investigación, extensión gestión, en estrecha corresponncia con sociedad l conocimiento que exige el siglo XXI con los valores equidad justicia que pntea Constituciòn República Bolivariana Venezue en aras construcción una sociedad inpendiente mocrática. (11) DOMICILIO LEGAL: Esquina Mijares. Parroquia Altagracia (12) CIUDAD Caracas (13) ESTADO Distrito Capital (14) TELÉFONOS (15) PAGINA WEB: (16) FAX (17) CÓDIGO POSTAL 1010 (18) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (19) ESTRUCTURA DE NUCLEOS Y EXTENSIONES: (20) OFERTA ACADÉMICA POR AREAS DE CONOCIMIENTOS Y/O CARRERAS: Carreras Cortas en : Administración, Informática Contaduría Programas Nacionales Formacion en: Administración e Informática (21) DEPENDENCIAS VINCULADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO (22) TELÉFONO (Indicar Código Área) (23) NOMBRE DEL JEFE Y/O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA (24) DIRECCION ELECTRÓNICA Oficina Pnificación Desarrollo Institucional Lcdo. Ivan Lira ivan.lira@cufm.tec.ve Oficina Recursos Humanos TSU Regina Ramirez regina.ramirez@cufm.tec.ve (25) Analistas Responsables l Presupuesto (26) TELÉFONO (Indicar Código Área) (27) UBICACIÓN SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA (28) DIRECCION ELECTRÓNICA T.S.U Fann Mejias Coordinacion Presupuesto fann.mejias@cufm.tec.ve Lcda. Daana Sanchez Coordinacion Presupuesto daana.sanchez@cufm.tec.ve TSU Maxhel Quintero Coordinacion Presupuesto maxhel.quintero@cufm.tec.ve TSU Gretmar Montero Coordinacion Presupuesto gretmar.montero@cufm.tec.ve (29) CARGO Y NOMBRE DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS (30) PARA EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (31) NOMBRE (32) DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA EL CASO DE LOS INSTITUTOS Y/O COLEGIOS UNIVERSITARIOS NOMBRE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Profa. Judith Salgado judith.salgado@cufm.tec.ve Profa. Marise Ramirez marise.ramirez@cufm.tec.ve Prof. Jose Rodriguez alexis.rodriguez@cufm.tec.ve

3 FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIÓN: COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA La creación funcionamiento Misión Alma Mater, por parte l sistema exige a s instituciones superior, un reajuste académico- administrativo, con finalidad proporcionar base necesaria una Socialista. La Suprema felicidad social orienta s acciones a una transformación realidad educativa tales como: acuar el sistema educativo al molo productivo socialista, fortalecer e incentivar investigación en el proceso educativo, sarrolr educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar educación superior con pertinencia social. El Colegio Universitario Francisco Miranda como una institución excelencia en generación conocimientos productos gestión/actividad investigación, extensión, en estrecha corresponncia con sociedad l conocimiento cultura ciencia; que existe en el siglo XXI, stina los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento institución en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a s diferentes normativas legales en formación profesional a corto/mediano pzo, con un nivel conciencia que le permite asumir sus responsabilidas en una sociedad iguales. Exonerando el costo matrícu estudiantil consolidar ampliación ptaforma tecnológica comunicacional, creando s bases para incorporación a futuro a Distancia (Web). En paralelo, dar apertura al Programa Nacional Formación (PNF) en carrera Administración e Informática, el cual tiene como objetivo promover formación l nuevo ciudadano, con autonomía creadora, transformadora, con ias revolucionarias, con una actitud emprendora. Como igual manera, continuar garantizando culminación los estudiantes anterior sistema pre-grado; su transformación curricur a los programas TSU a PNF. Con finalidad fortalecer, se orienta acciones en materia Investigación, promoviendo/financiando proectos investigación ntro líneas, tanto a nivel pre-grado como post-grado. En reción, con última, consolidar s existentes realizar estudios nuevos cursos especialización en otras áreas como: Transporte, Hidrocarburos Banca Finanzas. Por otro do, incorporación l personal especializado en materia prevención riesgo ampliación l espacio físico l área médico asistencial interno; complementariamente extenr los beneficios socio-educativos, como beca alimentación a pobción necesitada. Reforzando el área Interacción Social con los proectos comunitarios, para poner en práctica nuevas originales soluciones en transformación endógena en el contexto social-comunitario l sector adacente. Es estricta necesidad ampliación/acondicionamiento l espacio físico, a fin garantizar Democratización

4 POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA (1) ENTE: COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011 (2) POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES ,77 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO ,77 FUENTES FINANCIERAS ,23 DISMINUCION DE BANCOS ,23 RECURSOS ,00 (3) POLÍTICA DE GASTOS: GASTOS CORRIENTES , GASTOS DE PERSONAL , MATERIALES Y SUMINISTRO , SERVICIOS NO PERSONALES , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES ,74 APLICACIONES FINANCIERAS , DISMINUCION DE PASIVOS ,25 EGRESOS ,00 (4) POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE: Matricu a atenr Pregrado Postgrado 110 Trabajo Comunitario 400 BOLIVARES BOLIVARES % % Egresados Graduado Pregrado 935 Postgrado 30 Asistencia Socio Economica Beneficiarios 4410

5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS CODIGO NUEVA ETAPA PROYECTO DIRECTRIZ: OBJETIVO: ESTRATEGIA: POLITICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Carreras Cortas Programas Nacionales Formación Suprema Felicidad Social Suprema Felicidad Social Captación, permanencia Suprema atención integral Felicidad Social l Desarrollo Mantenimiento Suprema infraestructura Felicidad Social Bienes Nacionales Garantizar los Promover una accesos al Profundizar ética, cultura conocimiento para universalización educación universalizar educación liberadoras educación bolivariana Solidarias superior con pertinencia Garantizar los Promover una accesos al Profundizar ética, cultura conocimiento para universalización educación universalizar educación liberadoras educación bolivariana Solidarias superior con pertienencia Promover una Profundizar Garantizar ética, cultura universalización permanencia educación educación prosecución en el liberadoras bolivariana sistema educativo Solidarias Garantizar los Promover una accesos al Profundizar ética, cultura conocimiento para universalización educación universalizar educación liberadoras educación bolivariana Solidarias superior con pertinencia

6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS CODIGO NUEVA ETAPA PROYECTO IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA INDICADOR SITUACIÓN ACTUAL INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO PRODUCTO (BIEN O SERVICIO) INDICADOR CANTIDAD ( META) UNIDAD DE MEDIDA Carreras Cortas Formar integralmente Formación 2006 Técnicos superior estudiantes en carreras Universitario en áreas cortas que se Formación 2006 conocimentos, en incorporen al proceso estudiantes en carreras respuesta a s transformación l cortas necesidas s país para aportar comunidas l país soluciones Formar futuro técnico superior universitario sustentado en consolidación Tasa contenidos matrícu experiencias dirigidas a Formación atendida por conformación estudiantes en institución: ciudadanía mocrática, carreras cortas matrícu solidaridad, atendida / total construcción colectiva matrícu acción profesional transformadora con responsabilidad ética perspectiva sustentable Programas Nacionales Formación Necesidad formar Formar 2378 profesionales estudiantes en el manera integral con programa nacional Matrícu 2378 nuevos valores formación en s área estudiantes en PNF compromiso social que Informática contribua a Administración. trasformación l país Formar manera integral el futuro profesional universitario, con un cro Formación compromiso social, ético político, bajo PNF valores cooperación, solidaridad justicia social. Tasa matrícu atendida por en institución: matrícu atendida / total matrícu Garantizar los servicios Necesidad Captación, Asistencia integral al a 4384 estudiantes asistencia integral a permanencia estudiante en su (prosecución 4384 estudiante para atención integral l permanencia permanente) orientado garantizar su universitaria al mejoramiento su sempeño estudiantil calidad vida Garantizar el ingreso, s condiciones para el Atencion sepeño estudiantil Integral una acuada atención Estudiante para mejorar los niveles presecución. Tasa atendidos: al números atendidos/total matrícu Necesidad mantener consevar Preservación Desarrollo una pnta física para pnta física a través Mantenimiento el óptimo l mantenimiento Pntas infraestructura Bienes funcionamiento conservación los acuadas Nacionales institución, así como espacios los los bienes bienes nacionales nacionales. físicas Metros cuadrados Preservar pnta construcción física a través l Pntas físicas mantenimiento mantenimiento acuadas a ejecutado / conservación los s actuales metros espacios físicos l exigencias cuadrados mantenimiento los construcción bienes nacionales. mantenimiento programado Metros Cuadrados

7 ESTRUCRTURA DE PROYECTOS Nº CÓDIGO NUEVA ETAPA UNIDAD EJECUTOR A RESPONSABLE DEL PROYECTO Mirea Landaez OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROYECTO Carreras Cortas OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: ACCIONES ESPECIFICAS PRODUCTO Formación estudiantes en carreras cortas Formar futuro técnico superior universitario Formación TSU en sustentado en el área Ingenieria, Matrícu consolidación Arquitectura contenidos Tecnologia experiencias dirigidas a conformación ciudadanía Formación TSU en mocrática, Matrícu el área Ciencias solidaridad, Sociales construcción colectiva acción profesional transformadora con responsabilidad ética Servicio Comunitario. / perspectiva Pasantías prácticas sustentable docentes UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL PRESUPUESTO Mirea Landaez Programas Nacionales Formación Formación en PNF Formar manera integral el futuro Formación profesional profesionales en el Matrícu universitario, con un área Ingenieria, cro compromiso Arquitectura social, ético político, Tecnologia bajo valores cooperación, Formación solidaridad justicia Profesionales en el Matricu social. área Ciencias Sociales Atencion Integral al Estudiante Gestión coordinación los Pn procesos ingreso, Asistencia integral permanencia egreso al estudiante estudiantil Pn Desarrollo Yulitza García Captación, permanencia atención integral l Garantizar el ingreso, s condiciones para Servicio el sepeño socioeconómico estudiantil una acuada atención para mejorar los niveles presecución. Asistencia integral salud Asistencia económica estudiante al Asistencia médica - odontológica al estudiante atendidos atendidos Apoo a s Cooperación actividas solidaridad estudiantil asociación estudiantil Eventos Mantenimient Juan Gómez o Servicios Pntas físicas acuadas a s Preservar pnta actuales exigencias física a través l Desarrollo mantenimiento Mantenimiento conservación los infraestructura Gestión Pn Gestión espacios físicos l Bienes Nacionales Coordinación Coordinación mantenimiento los bienes nacionales. Metros Cuadrados Pn

8 CONSOLIDADO DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE LOS INSTITUTOS Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS 2011 COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA Carreras Cortas Programas Nacionales Formación PROYECTOS Captación, permanencia Atención integral l estudiante Desarrollo mantenimiento infraestructura física PROYECTOS Dirección Coordinación los gastos los trabajadores ACCIONES CENTRALIZADAS Gestión Administrativa Prevención Protección Social ACCIONES CENTRALIZAD AS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZAD AS POR TRANSFEREN CIA DE LA REPÚBLICA FINANCIAMIE NTO CON INGRESOS PROPIOS PARA PROYECTOS FINANCIAMIENTO CON INGRESOS PROPIOS PARA ACCIONES CENTRALIZADAS INGRESOS PROPIOS PROYECTOS, ACCIONES CENTRALIZAD AS MAS INGRESOS PROPIOS =(1)+(2)+... (8) =(10)+(11)+(1 2) 14=(9)+(13) =(15)+(16) 18=(14)+(17) Total

9 ACCIONES ESPECIFICAS DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Carreras Cortas DISTRIBUCIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA UNIDAD META PRODUCTO META EJECUTORA NRO DENOMINACIÓN I II III IV 4,01 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4, Formación TSU en el área Ingeniería, Arquitectura Tecnología Formación TSU en el área Ciencias Sociales Servicio Comunitario. / Pasantías prácticas docentes Matrícu Matrícu

10 ACCIONES ESPECIFICAS DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Programas Nacionales Formación DISTRIBUCIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA UNIDAD META PRODUCTO META EJECUTORA NRO DENOMINACIÓN I II III IV 4,01 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4, Formación profesionales en el área Ingeniería, Arquitectura tecnología (informática, Mantenimiento, materiales industriales, electrónica, Geociencia, Procesos químicos, Mecánica, Electricidad, Construcción Civil) Matrícu Formación TSU en el área Ciencias Sociales Matrícu

11 ACCIONES ESPECIFICAS DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Captación, permanencia atención integral l estudiante DISTRIBUCIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA UNIDAD META PRODUCTO META EJECUTORA NRO DENOMINACIÓN I II III IV PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4, Gestión Coordinación los procesos Desarrollo ingreso, permanencia egreso estudiantil. Servicio Desarrollo Socioeconómico Asistencia Integral Desarrollo Salud Cooperación Solidaridad estudiantil Desarrollo Pn Asistencia integral al estudiante Asistencia Economica al Estudiante Asistencia Economica al Estudiante Apoo s s actividaes asociacion estudiantil

12 ACCIONES ESPECIFICAS DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Desarrollo Mantenimiento Infraestructura Bienes Nacionales DISTRIBUCIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA UNIDAD META PRODUCTO META EJECUTORA NRO DENOMINACIÓN I II III IV 4,01 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4, Gestión Coordinación Mantenimiento Servicios Pn Gestión Coordinación

13 ACCIONES CENTRALIZADAS DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS ACCIÓN ESPECÍFICA UNIDAD NRO DENOMINACIÓN EJECUTORA META DISTRIBUCION DE LA META PARTIDAS PRESUPUESTARIAS I II III IV 4,01 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4, Dirección Coordinación Subdireccion los gastos los Administrativa trabajadores Gestión Administrativa Subdireccion Administrativa Prevención Protección Social Subdireccion Administrativa

14 RESUMEN DE PROYECTOS CODIGO UNIDAD EJECUTORA Division Division Division Desarrollo Division Mantenimiento Servicios PROYECTO PRODUCTO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 Formación Carreras Cortas estudiantes en Carreras Cortas Programas Nacionales Formación Formación estudiantes en PNF Captación, permanencia Asistencia Integral Atención integral l l Estudiante. estudiante Desarrollo Mantenimiento Pn Gestión Infraestructura Bienes Coordinación. Nacionales

15 PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Bolivares) (1) ENTE: COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA EJERCICIO FISCAL AÑO : 2011 Código Proectos (2) (3) Año Inicio Año Culminación Carreras Cortas 1-ene dic Programas Nacionales Formación 1-ene-11 Captación, Permanencia ene-11 Atención Integral al Estudiante Desarrollo Mantenimiento ene-11 Infraestructura los Bienes Nacionales Código (12) 31-dic dic dic-11 Unidad Medida Alumno Atendido Alumno Atendido Alumno Atendido Metro Cuadrado Femenino Masculino Cantidad Recursos Propios Transferencias República Donaciones República FONDEN Otros Recursos (8) Mirea Landaez Mirea Landaez Yulitza Garcia Juan Gomez Recursos Propios Transferencias República Donaciones República 01 Dirección Coordinación los Gastos los Trabajadores Jose Rodriguez 02 Gestión Administrativa Jose Rodriguez 03 Previsión Protección Social Jose Rodriguez 04 Otras (4) Pzo Ejecución (5) Meta l Proecto Acciones Centralizadas (13) (11) Sub Total (18) Sub Total (19) Asignación Presupuestaria (6) Asignación Presupuestaria (14) (7) Fuentes Financiamiento (15) Fuentes Financiamiento FONDEN Otros Recursos (16) Responsable Ejecución (9) Responsable Ejecución (17) Directriz Estratégica (10) Suprema Felicidad Suprema Felicidad Suprema Felicidad Suprema Felicidad