SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

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1 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No. 031 Identificador Código Programa Anual Función: 0601 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA PbRM-01a Dimensión Administrativa del Gasto. Dep. Gral.: L00 TESORERIA MUNICIPAL Código Dependencia Auxiliar Dependencia Auxiliar Clave del Proyecto PROYECTOS EJECUTADOS del Proyecto PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO 118 CATASTRO MUNICIPAL INFORMACION CATASTRAL $ 2,055, CONTABILIDAD REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA $ 34,069, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA $ 36,125, REVISO Vo. Bo. AUTORIZÓ DIRECCION DE PLANEACION Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

2 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.031 Identificador Código Programa Anual Función: 0601 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA PbRM-01b Descripción del Programa Dependencia General: L00 TESORERIA Análisis FODA del Programa Objetivo (s) del Programa Estrategias NO SE HA REFLEJADO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN INFCREMENTAR LA RECUDACION EN FORMA CUALITATIVA REALIZAR CAMPAÑAS DE CONSIENTIZACION Y PROMOCION CUANTO A LA RECAUDACION DE RECURSOS POR CONCEPTO Y CUANTITATIVA DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES Y LOS BENEFICIOS QUE GENERAN LAS OBRAS Y ACCIONES DE ESTE MUNICIPIO. QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDE REALIZAR A FAVOR DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. DIFUNDIR ENTRE LA CIUDADANIA DE LOS BENEFICIOS FISCALES QUE OTORGA EL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEXICO EN MATERIA DE PAGO DE IMPUESTOS COMO SON: LOS DESCUENTOS QUE SE APLICAN POR EL PRONTO PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES. LOS CAMBIOS CONTINUOS AL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRATAR EL ESTUDIO, ANALISIS Y DESARROLLO DE UN CONTROL PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS REGLAS ATRAVEZ DE UN ESTUDIO, ANALISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS Y ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE, SISTEMA INFORMATICO EL CUAL ESTE ACORDE CON LAS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONAC, EL OSFEM LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EL NUEVAS REGLAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ARMONIZA- Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL OSFEM CION CONTABLE, QUE PERMITA TENER EN TIEMPO REAL LA INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO ACONDICIONAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA PARA PODER REMITIR LOS INFORMES MENSUALES DE RED DE DATOS DE LA TESORERIA ACUERDO A LOS PLAZOS Y LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE PARA ELLO EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN CAPACITAR AL PERSONAL DE TESORERIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Titular de la UIPPE o su Equivalente BLANCA NOGUEZ NOGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANEACION Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

3 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC PbRM-01c No. 031 Identificador Código Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Función: 0601 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Dependencia General: L00 TESORERIA Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Mediad del Indicador Dimensión Metas del Indicador Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia % 1.- CAMPAÑAS DE CONSIENTIZACION PARA UNA MEJOR CAPTACION DE CAMPAÑAS 2012 CAMPAÑAS IMPACTO RECURSOS EN EL PAGO DE IMPUESTOS CAMPAÑAS CAMPAÑAS QUE PUBLIQUEN Y DIFUNDAN LOS BENEFICIOS QUE SE CAMPAÑAS 2012 CAMPAÑAS IMPACTO OBTIENEN CON EL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS. CAMPAÑAS ADECUACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE QUE CUMPLA CON LAS ADECUACION SISTEMA 2013 SISTEMA EFICACIA REGLAS Y CAMBIOS ESTABLECIDOS POR LA CONAC Y EL OSFEM. SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CURSOS 2012 CURSOS 2013 CURSOS EFICIENCIA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ BLANCA NOGUEZ NOGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANEACION Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

4 Identificador Función 0601 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Ente Público: Jilotepec No. 31 Programa: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Proyecto PbRM-01d REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Dependencia General: L00 TESORERIA MUNICIPAL Dependencia Auxiliar: 119 CONTABILIDAD Objetivo del Proyecto: ADMINISTRAR EFICASMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS, EFICIENTANDO LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS PARA SANEAR LAS FINANZAS RESPECTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS METAS FISICAS Código DESCRIPCION VARIACION UNIDAD DE ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ABSOLUTA % 1 CAMPAÑAS DE CONSIENTIZACION CAMPAÑAS CAMPAÑAS DE INFORMACION CAMPAÑAS ADECUACION DE SISTEMA SISTEMAS CAPACITACION CURSOS GASTO ESTIMADO TOTAL DE PROYECTO $ 34,069, ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZO BLANCA NOGUEZ NOGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

5 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC PbRM-01e No. 031 Identificador Código Programa Anual Función: 0601 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Indicadores de Gestión por Proyecto Proyecto: REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA Dependencia Auxiliar: 119 CONTABILIDAD Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestión Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Mediad del Indicador Dimensión Metas del Indicador Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia % 1.- CAMPAÑAS DE CONSIENTIZACION PARA UNA MEJOR CAPTACION DE CAMPAÑAS 2011 CAMPAÑAS IMPACTO RECURSOS EN EL PAGO DE IMPUESTOS CAMPAÑAS CAMPAÑAS QUE PUBLIQUEN Y DIFUNDAN LOS BENEFICIOS QUE SE CAMPAÑAS 2011 CAMPAÑAS IMPACTO OBTIENEN CON EL PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS. CAMPAÑAS ADECUACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE QUE CUMPLA CON LAS ADECUACION SISTEMA 2012 SISTEMA EFICACIA REGLAS Y CAMBIOS ESTABLECIDOS POR LA CONAC Y EL OSFEM. SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CURSOS 2011 CURSOS 2012 CURSOS EFICIENCIA ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ BLANCA NOGUEZ NOGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANEACION Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 51

6 Identificador Ente Público: Jilotepec No. 031 Función: 0601 ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Proyecto REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA Dependencia General L00 TESORERIA MUNICIPAL Dependencia Auxiliar 119 CONTABILIDAD Código Descripciòn de Acciones Unidad de Medida Cantidad Calendarización de Metas Físicas Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 1 CAMPAÑAS DE CONSIENTIZACION CAMPAÑAS CAMPAÑAS DE INFORMACION CAMPAÑAS ADECUACION DE SISTEMA SISTEMAS CAPACITACION CURSOS ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ BLANCA NOGUEZ NOGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

7 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL Identificador Función PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO Ente Público: Jilotepec No. 31 Programa: INFORMACION PARA LA PLANEACION DEL DESARROLLO Proyecto 03 INFORMACIÓN CATASTRAL PbRM-01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Dependencia General: L00 TESORERIA Dependencia Auxiliar: 118 CATASTRO Objetivo del Proyecto: DAR OPERATIVIDAD AL SISTEMA CATASTRAL Y BENEFICIAR AREAS COMO LA DE RECAUDACION, PLANEACIÓN Y GARANTIA DEL PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC Código DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES UNIDAD DE MEDIDA METAS FISICAS 2011 VARIACION 2012 PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ABSOLUTA % 1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO: ES NECESARIO PLANEAR Y LLEVAR UN CONTROL DEL CRECIMIENTO CATASTRAL MUNICIPAL ENVIO DE REPORTES MENSUALES REPORTES PROGRAMA ANUAL DE ACTUALIZACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO: LA PLUSVALIA DE LOS PREDIOS EN JILOTEPEC ES DEMASIADO VARIANTE DADO EL DESARROLLO POR MÙLTIPLES FACTORES QUE TIENE EL MUNICIPIO ENVIO DE REPORTES MENSUALES REPORTES DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL BANOBRAS - IGECEM - AYUNTAMIENTO: LA FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE CATASTRO EN JILOTEPEC NO ES SUFICIENTE DADO EL GRADO DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO, DE IGUAL MANERA LA RECAUDACION MUNICIPAL PUEDE INCREMENTARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION CATASTRAL PROYECTO GASTO ESTIMADO TOTAL DE PROYECTO $ 2,055, ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZO GEOG. ARMANDO AGUILAR GARCIA M.F PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR LIC. ARTURO ALCANTARA TOLENTINO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DIRECTOR DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMB FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

8 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL Ente Público: Jilotepec No. 031 Función: PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Identificador Programa: INFORMACION PARA LA PLANEACION DEL DESARROLLO Proyecto 03 INFORMACIÓN CATASTRAL Dependencia General L00 TESORERIA Dependencia Auxiliar 118 CATASTRO Código Descripciòn de Acciones Unidad de Medida Cantidad Calendarización de Metas Físicas Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO: ES NECESARIO PLANEAR Y LLEVAR UN CONTROL DEL CRECIMIENTO CATASTRAL MUNICIPAL ENVIO DE REPORTES MENSUALES REPORTES PROGRAMA ANUAL DE ACTUALIZACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO: LA PLUSVALIA DE LOS PREDIOS EN JILOTEPEC ES DEMASIADO VARIANTE DADO EL DESARROLLO POR MÙLTIPLES FACTORES QUE TIENE EL MUNICIPIO ENVIO DE REPORTES MENSUALES REPORTES DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL BANOBRAS - IGECEM - AYUNTAMIENTO: LA FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE CATASTRO EN JILOTEPEC NO ES SUFICIENTE DADO EL GRADO DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO, DE IGUAL MANERA LA RECAUDACION MUNICIPAL PUEDE INCREMENTARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION CATASTRAL REPORTES ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ GEOG. ARMANDO AGUILAR GARCIA M.F PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR LIC. ARTURO ALCANTARA TOLENTINO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DIRECCION DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO