pbrm 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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1 pbrm 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL Programa presupuestario: PREVENCIONES PARA EL PAGO Y ADEUDO DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIOR Objetivo del programa presupuestario: REALIZAR LA MAYOR PARTE DE LOS PAGOS, DE LOS PASIVOS QUE SE HAN GENERADO PARA EL. Dependencia General: L00 TESORERIA Pilar temático o EjeTransversal: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Objetrivo o resumen narrativo Indicadores Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de verificación Supuestos Fin CONTRIBUIR A QUE LAS FINANZAS DEL SEAN SANAS, EVITANDO AL MAXIMO EL ACUMULAR PAGO DE PASIVOS PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CONTROL DE PASIVOS PROGRAMA DESARROLLADO /PROGRAMA PROGRAMADO *100 ESTRATEGICO-ANUAL TESORERIA, SISTEMAS AUTORIZACION DE LAS INSTANCIAS SUPERIORES Propósito SE LES REALIZAN LOS PAGOS ORIGINADOS POR PASIVOS A LOS CONTRATISTAS Y PROVEDORES DEL PORCENTAJE DE PAGO DE PASIVOS PAGOS REALIZADOS/PAGOS PROGRAMADOS*100 ESTRATEGICO-TRIMESTRAL TESORERIA, REPORTES MENSUALES Componentes SE REALIZA LA PROGRAMACION DEL PAGO DE PASIVOS PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE PAGO DE PASIVOS PROGRAMACION DE PAGOS REALIZADAS/PROGRAMACION DE PAGOS PROGRAMADAS*100 GESTION -ANUAL TESORERIA, REPORTES MENSUALES Actividades ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LA RELACION DE LOS PASIVOS EXISTENTES EN EL PORCENTAJE RELACION ACTUALIZADA DE PASIVOS RELACIONES ELABORADAS/RELACIONES PROGRAMADAS*100 GESTION- SEMESTRAL TESORERIA

2 PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CONTROL DE PASIVOS FORMULA DE CALCULO: 1/1 *100 ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS PASIVOS DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONTROL DE PASIVOS TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO PROGRAMAS DE CONTROL DE PASIVOS ELABORADOS VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERACION Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 META ANUAL PROGRAMA DESARROLLADO PROGRAMA CONSTANTE PROGRAMA PROGRAMADO PROGRAMA CONSTANTE 100% % ELABORAR PARA TODO EL AÑO UN PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE PASIVOS PROGRAMA DE CONTROL DE PASIVOS

3 PORCENTAJE DE PAGO DE PASIVOS FORMULA DE CALCULO: 3/3 *100 REALIZAR PAGOS DE PASIVOS DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL FACTOR DE COMPARACIÓN: PAGOS DE PASIVOS TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO LOS PAGOS QUE SE HAN REALIZADO A LOS PASIVOS CON LOS QUE CUENTA EL PAGOS REALIZADOS PAGOS CONSTANTE PAGOS PROGRAMADOS PAGOS CONSTANTE % 0 100% 100% 100% REALIZAR TRES PAGOS EN DIFERENTES TRIMSTRES DEL AÑO PAGO DE PASIVOS

4 PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE PAGO DE PASIVOS FORMULA DE CALCULO: 1/1 *100 PROGRAMAR EL PAGO DE LOS PASIVOS CON LOS QUE CUENTA EL DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROGRAMACION DE PAGOS TIPO DE INDICADOR: GESTION PROGRAMAS REALIZADOS DE PAGO DE PASIVOS CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMACION DE PAGOS REALIZADOS PAGOS CONSTANTE PROGRAMACION DE PAGOS PROGRAMADAS PAGOS CONSTANTE 100% % PROGRAMAR EL PAGO DE LOS PASIVOS CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMACION DE PAGO DE PASIVOS

5 PORCENTAJE RELACION ACTUALIZADA DE PASIVOS FORMULA DE CALCULO: 2/2 *100 ACTUALIZAR LA RELACION DE PASIVOS CON LOS QUE CUENTA EL DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL FACTOR DE COMPARACIÓN: PASIVOS ACTUALIZADOS TIPO DE INDICADOR: GESTION RELACIONES DE PASIVOS QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS RELACIONES ELABORADAS RELACION CONSTANTE RELACIONES PROGRAMADAS RELACION CONSTANTE % 0 100% 0 100% ACTUALIZAR EN DOS OCASIONES AL AÑO LA RELACION DE LOS PASIVOS EXISTENTES ACTUALIZACION DE RELACION DE PASIVOS