PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL CONTRATO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES

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1 PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL CONTRATO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES Página 1

2 INDICE 1. OBJETO Y FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN ÁMBITO TERRITORIAL Y VIGENCIA DEL CONTRATO DEFINICIÓN TERRITORIAL DE LOS LOTES PLAN DE INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES POR LOTES ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO Consideraciones previas Descripción general Estructura del proyecto de explotación PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS Mano de obra Maquinaria Materiales ASIGNACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS ACTIVIDAD DE LIMPIEZA VIARIA Barridos manuales Barridos mixtos Baldeos mixtos Limpieza de eventos Ordenes de Limpieza Recogida de muebles y enseres Limpieza de pintadas, graffiti y carteles en paramentos del espacio urbano Limpieza de pintadas y grafittis en zonas infantiles Eliminación de manchas y olores Limpieza de espacios de uso público de edificación abierta Limpieza de pintadas y grafitis en zonas infantiles, mayores y circuitos deportivos Recogida de residuos abandonados Otros trabajos de limpieza Transporte a vertedero Barrido mecánico de calzadas Baldeo mecánico de calzadas Barrido mecánico de espacios peatonales Fregado de espacios peatonales Limpieza de ocupaciones temporales Limpieza y tratamiento en caso de nevadas, heladas y otras inclemencias atmosféricas Limpieza de pasarelas, túneles y pasos subterráneos Limpieza de zonas ajardinadas Página 2

3 Limpieza de los elementos de las áreas infantiles, mayores y circuitos deportivos Limpieza de pintadas y grafittis en elementos de mobiliario urbano Limpieza por consumo en espacios urbanos Limpieza y desbroce de solares y espacios sin urbanizar Limpieza de pintadas, graffiti y carteles en paramentos del espacio urbano ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Gestión de la aplicación informática de zonas verdes Conservación de elementos vegetales Conservación, infraestructuras viarias, terrizas y de áridos, cerramientos, alcorques y señalización ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Mantenimiento correctivo y nueva instalación de mobiliario urbano Trabajos en actos públicos Otros trabajos de conservación de mobiliario urbano Mantenimiento preventivo, pintura y reposición inicial de mobiliario urbano ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE ZONAS INFANTILES Y MAYORES Conservación, mantenimiento preventivo de áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales Conservación correctiva de áreas infantiles áreas de mayores y circuitos deportivos elementales Conservación de la arena en áreas infantiles ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN DE REDES DE RIEGO, HIDRANTES Y FUENTES DE BEBER Conservación de redes de riego y fuentes de beber en parques Conservación de red de riego en vía pública Conservación de hidrantes Conservación de fuentes de beber en vía pública Otros trabajos de conservación de red de riego ACTIVIDADES COMUNES COSTE DIRECTO DE PERSONAL COSTE DIRECTO DE MAQUINARIA COSTE DIRECTO DE MATERIALES OTROS COSTES COSTES FIJOS DE MAQUINARIA COSTES FIJOS DE INSTALACIONES GASTOS DE PERSONAL NO OPERARIO OTROS COSTES FIJOS Material informático, comunicaciones y pequeña herramienta Trabajos de conservación de zonas verdes por medición Mobiliario urbano y zonas infantiles Fuentes de beber GASTOS GENERALES INVERSIONES...42 Página 3

4 9.1 INVERSIÓN EN MAQUINARIA INVERSIÓN EN INSTALACIONES FIJAS REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DETERIORADO AL INICIO DEL CONTRATO REPOSICIÓN INICIAL DE RED DE RIEGO E HIDRANTES MATERIAL INFORMÁTICO, COMUNICACIONES Y HERRAMIENTAS INGRESOS DEL CONCESIONARIO CANON A PERCIBIR VALOR DE ACHATARRAMIENTO MAQUINARIA CEDIDA VALOR PENDIENTE DE AMORTIZAR DE LA MAQUINARIA AL FINAL DEL CONTRATO RESUMEN Y FLUJO DE CAJA...48 Página 4

5 1. Objeto y fundamento administrativo del Proyecto de Explotación El presente proyecto de explotación se redacta según la obligación establecida en el Artículo 183, del RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas El Contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes engloba las siguientes prestaciones: - Limpieza urbana de los espacios públicos y de sus elementos constituyentes. - Conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de titularidad municipal. - Conservación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y sustitución de los elementos instalados en las áreas de juegos infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales situados en parques y espacios públicos de acuerdo, en cada caso, con las normas europeas de seguridad. - Conservación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y sustitución de los elementos de mobiliario urbano, incluidas las papeleras de propiedad municipal. - Conservación de sistemas de riego y abastecimiento de agua. - Conservación y mantenimiento de elementos de recogida de aguas de lluvia constituidos por canaletas, rejillas y distintos dispositivos que se encuentran en zonas peatonales, cubiertas de aparcamientos, zonas de uso publico de edificación abierta, y que por su disposición no son atendidas dentro de las labores de mantenimiento del alcantarillado llevadas a cabo por el Canal de Isabel II. Quedan excluidos expresamente del presente contrato, la limpieza y la conservación de zonas verdes y arbolado viario de titularidad privada, así como las zonas verdes objeto del contrato de conservación integral de parques históricos, singulares y forestales de Madrid. Estas últimas, a título informativo, son las siguientes: Dehesa de la Villa, Jardín del Capricho, Jardines de la Plaza de Oriente (Noval y Lepanto), Jardines de Sabatini, Parque del Oeste Templo de Debod Príncipe Pío, Parque Lineal del Manzanares, Quinta de los Molinos, Casa de Campo, Madrid Río, Parque Cuña Verde de O Donnell, Parque Juan Carlos I, Parque Juan Pablo II, Parque Quinta de la Fuente del Página 5

6 Berro, Parque de Valdebebas, Finca de Tres Cantos, jardín floral de la Plaza de la Villa y Parque del Retiro. Asimismo, se excluyen aquellos elementos infraestructurales privados o de otras instituciones (excepto aquellos incluidos en procesos de ejecución sustitutoria o por condiciones de salubridad pública debidamente informado y justificado), elementos de alumbrado público o de señalización vertical, no contenidos explícitamente en este Pliego, excepto en lo que se refiere a la actividad de retirada de carteles no atornillados y pegatinas que sí se encuentra incluido en las labores del presente Pliego. El Responsable del Contrato será la Dirección General de Gestión Ambiental Urbana u órgano que lo sustituya en cada momento. 2. Ámbito territorial y vigencia del contrato. 2.1 Definición territorial de los lotes El ámbito territorial de los lotes establecidos se corresponde con la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, y el Barrio de Argüelles (Moncloa - Aravaca). Lote 2: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín.. Lote 3: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Moncloa - Aravaca (excepto el Barrio de Argüelles), Fuencarral - El Pardo y Latina. Lote 4: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Lote 5: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro. Lote 6: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Usera, Villaverde, y Carabanchel. 2.2 Plan de incorporación de actividades por lotes Durante la duración del contrato se producen los hitos reflejados a continuación, que suponen la incorporación de diversas actividades a lo largo de la vida del contrato integral: Página 6

7 LOTE 1 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes actividades: o Limpieza de los distritos asignados (y barrio de Argüelles) en el ámbito de actuación excepto el de Chamberí. o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras instaladas en el ámbito de actuación, excepto las del distrito de Chamberí. o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes del ámbito de actuación. o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de aguas subterráneas y depósitos asociados. o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en las zonas verdes del ámbito de actuación. 1 de marzo de 2014: Se incorporará la limpieza y reposición de bolsas de excrementos caninos del Distrito de Chamberí. 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. LOTE 2 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes actividades: o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras instaladas en el ámbito de actuación, o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. Página 7

8 o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes del ámbito de actuación. o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de aguas subterráneas y depósitos asociados. o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en las zonas verdes del ámbito de actuación. 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. LOTE 3 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes actividades: o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación excepto el de Moncloa Aravaca. o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras instaladas en el ámbito de actuación excepto en el Distrito de Moncloa Aravaca. o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes del ámbito de actuación. o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de aguas subterráneas y depósitos asociados. o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en las zonas verdes del ámbito de actuación. Página 8

9 1 de marzo de 2014: Se incorporará la limpieza y de reposición de bolsas de excrementos caninos del Distrito de Moncloa Aravaca (excepto el Barrio de Argüelles correspondiente al lote 1). 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. LOTE 4 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes actividades: o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación. o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras instaladas en el ámbito de actuación. o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes del ámbito de actuación. o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de aguas subterráneas y depósitos asociados. o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en las zonas verdes del ámbito de actuación. 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. LOTE 5 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes actividades: o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación excepto el Pau de Ensanche de Vallecas Página 9

10 o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras instaladas en el ámbito de actuación excepto el Pau de Ensanche Vallecas o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes del ámbito de actuación. o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de aguas subterráneas y depósitos asociados. o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en las zonas verdes del ámbito de actuación. 1 de mayo de 2014: Se incorporará la limpieza y reposición de bolsas de excrementos caninos del Pau de Ensanche de Vallecas 16 de abril de Se incorporará la conservación de bocas de riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. LOTE 6 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes actividades: o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación. o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras instaladas en el ámbito de actuación. o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos deportivos elementales del ámbito de actuación. o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos elementales del ámbito de actuación. Página 10

11 o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes del ámbito de actuación. o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de aguas subterráneas y depósitos asociados. o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en las zonas verdes del ámbito de actuación. 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. 3. Estudio económico de la explotación comercial y metodología de cálculo. 3.1 Descripción general y estructura del estudio económico Consideraciones previas La viabilidad económico-financiera de este contrato integral, que incluye actividades que en la actualidad se prestan por separado, se determina considerando por un lado el coste para el concesionario dividido en gastos de inversión, gastos variables de explotación y gastos fijos y por otro las retribuciones recibidas. El balance de ambos determina la viabilidad en cada uno de los lotes en los que se determina el contrato. El contrato busca obtener ahorros respecto de la situación actual, sin disminuir la calidad y para ello se basa en tres aspectos fundamentales: el ahorro por sinergias entre las distintas actividades, el ahorro por economías de escala al reducirse el número de contratos y el ahorro por la determinación del contrato por su resultado final, medido por indicadores, en lugar de recursos. La integración de actividades ha permitido aprovechar las sinergias que se producen entre ellos y por lo tanto abaratar el coste final para la administración. Estas sinergias se producen principalmente debido a las causas siguientes: Costes directos o de operación: Página 11

12 - Integración de la limpieza viaria con la limpieza de zonas verdes y áreas infantiles y de mayores integradas en la trama urbana, que permiten un considerable ahorro de jornadas de trabajo en la mano de obra, respecto de la situación actual, ya que la limpieza de estas zonas verdes y áreas infantiles al estar dispersas en la ciudad, requiere, si se quiere tener una limpieza diaria de estas zonas, unos tiempos de desplazamiento improductivos de la mano de obra muy altos. En este caso permite reducir el número de jornadas dedicadas a su limpieza o en su defecto aumentar la calidad, al realizarse la misma actividad con los barridos manuales de la limpieza actual, que pasan diariamente por esas zonas y que por lo tanto no tiene tiempos improductivos de desplazamiento. - Limpieza de pintadas y grafitis en zonas verdes y en elementos de mobiliario urbano y zonas infantiles, que permite igualmente reducir tiempos de desplazamiento que mejoran la productividad de la mano de obra y maquinaria. - Actividad de inspección, que al estar unificada permite igualmente ahorros, al reducir los tiempos de desplazamiento improductivos - Maquinaria, parte de la maquinaria utilizada es de uso común en varias actividades y esto permite una mayor optimización de la misma reduciéndose el número de máquinas necesarias, respecto de la situación de prestación de las actividades de manera separada. Costes fijos - Maquinaria, ya se ha mencionado el ahorro en maquinaria y por lo tanto se produce un ahorro también en los gastos fijos (seguros e impuestos) asociados directamente al número de máquinas así como en la inversión necesaria. - Instalaciones fijas, la necesidad de instalaciones fijas se reduce al permitir una optimización de las mismas de manera común (cantones de limpieza, casetas de jardineros, talleres, oficinas) - Mano de obra indirecta, el número de técnicos, encargados, administrativos y otras categorías permite ser optimizado al integrarse distintas actividades. - Otros gastos fijos, se producen también ahorros en los costes de comunicaciones y material de informática, que se derivan de la optimización de la maquinaria y la mano de obra al integrar distintas actividades. Página 12

13 El segundo aspecto mencionado por el que se producen ahorros respecto de los contratos actuales es el derivado de la reducción del número de contratos que produce economías de escala, por ejemplo la limpieza que en la actualidad esta dividida en 19 contratos se reducen ahora a seis y por lo tanto permiten sobre todo optimizar (reducir) el número de maquinas necesarias y reducir por lo tanto la inversión y los costes fijos de la maquinaria. Esto es porque el dimensionamiento del nº de maquinas está fuertemente condicionado por las puntas de trabajo que se ocasionan, sobre todo por eventos no programables, que se suceden de manera aleatoria en un día y turno determinado y por lo tanto al aumentar el territorio (tamaño de la muestra) disminuye la desviación estándar, que es un parámetro que influye directamente en el número de máquinas necesarias para dimensionar las actividades con una determinada garantía. También la economía de escala permite, al igual que en las sinergias debidas a la integración de actividades, una reducción de los costes indirectos debidas a personal no operario además de los gastos fijos de maquinaria al necesitarse un número de máquinas menor. El tercer aspecto que permite una reducción adicional de coste, sin pérdida de calidad es la determinación del contrato por su resultado final, medido por indicadores, en lugar de recursos. Este cambio en la filosofía de definición del contrato, que pasa de definirse por los recursos que se emplean a valorar el resultado final por medio de indicadores, introduce un elemento de flexibilidad que permitirá a las empresas racionalizar mucho más el empleo de los recursos adaptándolos a las necesidades reales cambiantes en cada momento. Eso les exigirá disponer de una información en tiempo real sobre lo que sucede en la ciudad. En cuanto a las retribuciones recibidas por los adjudicatarios se considera lo siguiente: Se establece la necesidad de incorporar una cláusula de revisión de precios debido a que la duración del contrato es de ocho años prorrogables, lo que supone un periodo suficientemente largo para que la evolución de los precios pudiera repercutir en el equilibrio económico- financiero de la concesión. La formula de revisión, definida en el PCAP es la siguiente: K t = 0,85 x (IPC t / IPC 0 ) + 0,15 donde K t : Coeficiente de revisión de precios para el periodo anual t. Página 13

14 IPC t : Índice de Precios de Consumo del mes anterior al inicio del periodo anual t a revisar. IPC 0 : Índice de Precios de Consumo del mes de la fecha de adjudicación del contrato, siempre que ésta se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o el mes de la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. Índice de Precios de Consumo Nacional oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Sistema para la aplicación del índice de revisión: Los precios de adjudicación se revisarán anualmente aplicando el coeficiente de revisión de precios una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato. De acuerdo con el artículo 27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2013 al determinarse pagos mensuales y al tener su exigibilidad el primer día hábil del mes siguiente, el mes de diciembre de cada año tendrá su imputación presupuestaria en el ejercicio siguiente Descripción general El presente proyecto de explotación establece la valoración económica del contrato por parte del Ayuntamiento, tomando como referencia: - Los precios y porcentajes utilizados habitualmente en este tipo de contratos, así como importes adecuados al mercado. - Las tablas salariales de los Convenios actualmente vigentes. Se han considerando las actividades necesarias para el correcto cumplimiento de los Indicadores de Control de Calidad desarrollados en los Pliegos del presente contrato y que afectan al abono mensual correspondiente del importe adjudicado. El contrato no establece mínimos de medios humanos ni de maquinaria, si bien a efectos del cálculo económico en el presente proyecto de explotación se han valorado los medios que desde los Servicios Técnicos Municipales se han considerado más adecuados. En todo caso, los licitadores podrán proponer los medios que estimen más idóneos para la mejor ejecución del contrato, diseñando su proyecto de la forma que considere más eficiente la ejecución y de acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas. Página 14

15 Las cifras, periodicidades y rendimientos empleados en este estudio se han adoptado según la experiencia de los Servicios técnicos, pero no son contractuales ni vinculantes, pudiendo variarlos el licitador siempre que se cumplan las condiciones de ejecución del contrato establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y los estándares de calidad exigidos. No se ha considerado necesario incorporar gastos de primer establecimiento. En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento se incluye una cláusula de revisión de precios anual a aplicar, cuyo objetivo es el de mantener el equilibrio económico frente a las variaciones de precios a lo largo de la vigencia del contrato, dada la prolongada vigencia del mismo (8 años + 2 años de prórroga), ya que de otra forma la incidencia de las variaciones de los distintos precios que conforman el coste total de las prestaciones puede alterar muy significativamente el equilibrio mencionado. Todos los precios que se han utilizado para los cálculos del coste de las actividades así como los ingresos de la concesión no consideran el IVA. Finalmente se ha elaborado un plan económico-financiero para determinar la rentabilidad de la concesión Estructura del proyecto de explotación. El estudio económico se ha dividido en bloques presupuestarios de coste anual. Un bloque presupuestario se define como una actividad que se realiza sobre un territorio determinado y que se incorpora al contrato en una determinada fecha. De este modo los parámetros actividad y territorio definen unívocamente el bloque, al que siempre le corresponde una fecha de inicio, Los costes totales se obtienen, cada año, sumando los de los bloques presupuestarios. El estudio de costes se ha realizado en base a la experiencia de los rendimientos de la mano de obra y maquinaria adquirida por los distintos Servicios implicados en el contrato, estableciendo las jornadas anuales necesarias de trabajo, por cada bloque presupuestario, para obtener los parámetros de calidad definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas y en los indicadores de calidad. No se han tenido en cuenta gastos de primer establecimiento, por ser de de importe reducido y de carácter indeterminado que se absorben dentro de lo que el estudio denomina gastos generales. Página 15

16 Se comienza estudiando los costes anuales directos de operación para cada uno de los bloques, que a su vez se descomponen en sub-actividades. El coste de cada sub-actividad se calcula multiplicando los precios de mano de obra y maquinaria por las jornadas anuales necesarias, a lo que se le añade el valor de los materiales, obtenido como producto de los precios unitarios por la cantidad consumida anualmente. Para el dimensionamiento de la maquinaria necesaria se ha partido de las jornadas anuales de trabajo de cada tipo de máquina. Para cada tipo de maquina se ha establecido además un número medio de jornadas de utilización anual y dividiendo ambos números, se obtiene el número de máquinas necesarias. Por otro lado se han considerado otro grupo de costes bajo el epígrafe de otros costes que incluye: costes fijo de la maquinaria e instalaciones, personal no operario, y otros costes fijos como material informático y de comunicaciones o herramientas. También se ha considerado, como otro gasto anual fijo, un importe para trabajos de reposición y conservación, controlados por medición en: mobiliario urbano y zonas infantiles, mantenimiento de zonas verdes y se considera también como otro gasto anual fijo una cantidad para la implantación de nuevas fuentes de agua potable en la vía pública. Todos estos trabajos se definen en el PPT. Se consideran asimismo las inversiones necesarias a realizar por las empresas concesionarias en maquinaria y material informático y de comunicaciones y pequeña herramienta, además de la reposición inicial de elementos de mobiliario urbano y red de riego e hidrantes. Por otro lado se contabilizan los ingresos del concesionario divididos en el canon fijo, que en cada momento se determina según los bloques presupuestarios y unos ingresos complementarios cómo el valor de achatarramiento de la maquinaria municipal que se cede y el valor pendiente de amortización de la maquinaria del concesionario al final del contrato. Esto se ha hecho así al imputarse al contrato, como inversión, la totalidad del coste de adquisición de cada máquina. Al final del contrato, por lo tanto tendrán un valor pendiente de amortizar que el concesionario podrá usar en otros contratos y que por lo tanto no debe imputarse en éste. Todos los gastos anuales constantes que se calculan para cada bloque presupuestario (en función de la fecha que entra a formar parte del contrato) se distribuyen a lo largo de las anualidades del contrato. Estos coeficientes se han calculado para el año inicial, de acuerdo a la fecha de inicio dentro del año en que el bloque empieza a formar parte del contrato. Página 16

17 3.2 Precios unitarios considerados Mano de obra Se ha partido del coste anual para cada categoría profesional en función de los costes medios de los convenios que van a formar parte del contrato. En este sentido se ha distinguido el peón de limpieza del peón de zonas verdes ya que los convenios actuales son distintos con diferencias significativas. En todas las demás categorías se han unificado el coste de cada una de ellas, considerando un precio medio. Los costes anuales de cada categoría son suma de los conceptos salariales de convenio y costes de SS, más una cantidad anual por vestuario. Se ha considerado una antigüedad media de 10 años para el cálculo de los complementos salariales. El coste por jornada, del personal operario, se ha establecido en base a los costes anuales de cada categoría, dividido por 223 jornadas de trabajo anual, que son las jornadas efectivas de trabajo en un año medio Maquinaria Los aspectos considerados para la maquinaria nueva son los siguientes: - Valor de adquisición de cada tipo de máquina de acuerdo a los precios de mercado. - Valor residual final de vida útil (2% valor de adquisición). - Coste anual fijo, que incluye seguros e impuestos. - Coste por jornada de conservación y mantenimiento que incluye combustibles, lubricantes, neumáticos y parte proporcional de piezas de reparaciones. Este precio se utiliza para el cálculo de los costes variables vinculados al número de jornadas efectivas trabajadas. - Coste de sensorización que incluye la inversión inicial necesaria para la instalación de los sensores de posicionamiento para GPS (control de flotas) y un segundo sensor digital adicional para las baldeadoras y barredoras que detecta si la máquina esta trabajando (barriendo, baldeando). Estos precios se han obtenido sondeando el mercado especializado con distintos proveedores. Se ha establecido la vida útil para cada tipo de máquina y el número de jornadas anuales de funcionamiento promedio para cada máquina. De este modo se ha calculado el número de máquinas necesarias para cada lote. Página 17

18 Por otro lado, en el anexo del PPTP recoge toda la maquinaria municipal que se traspasa a los nuevos contratos, donde se especifican las características de la misma, con datos como matrícula, tipo, etc. En función del estado de la maquinaria se ha valorado la vida útil que se considera en el nuevo contrato. A partir de este dato y de su año de incorporación al mismo, se deduce el año en que debe ser sustituida. En algún caso (maquinaria procedente de los actuales contratos de Moncloa y Ciudad Lineal) la maquinaria proveniente de los contratos actuales tiene valor pendiente de amortizar, debiendo el concesionario pagar, al concesionario actual, el importe que se refleja en la columna valor pendiente de amortizar Materiales Los precios de los materiales se han obtenido de los precios simples contenidos en el Cuadro de Precios 2011 del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 2011 de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos (B.O.A.M de 14 de febrero de 2011), o, cuando no existe el precio en el referido cuadro, en base a los precios de mercado. 4. Asignación de los costes directos Los costes directos son los ligados directamente a la producción de cada una de las subactividades en las que se divide el estudio. Se descomponen en mano de obra, maquinaria y materiales. Para ello se ha partido del volumen de trabajo necesario, que como hipótesis, se ha considerado para el cumplimiento de los indicadores en la región aceptable. El volumen de trabajo se ha expresado como número de jornadas anuales, de mano de obra y maquinaria, necesarias y por la cantidad de materiales consumidos anualmente. Este número de jornadas se ha establecido en base a la experiencia de los rendimientos de las distintas actividades que los servicios técnicos conocen. El número de jornadas así calculadas se multiplica por los precios unitarios por jornada, ya mencionados, obteniéndose el importe total anual para cada subactividad y bloque del estudio. Página 18

19 4.1 Actividad de limpieza viaria Barridos manuales Está compuesto de un peón con carro portacontenedores, cepillo, escobijo, pala, bolsas biodegradables para la recogida de residuos, así como cualquier herramienta auxiliar necesaria para desarrollar su trabajo como mangas o manguitos o soplantes. Se han considerado además hasta un máximo de un 10% de jornadas de capataz Barridos mixtos Está compuesto por un conductor y dos peones con barredora mecánica, además de un soplante Baldeos mixtos Está compuesto por tres operarios, uno de ellos con capacidad para conducir y manejar adecuadamente camión con equipo de baldeo y cisterna. Se han considerado el número de jornadas necesarias para conseguir la superficie mínima requerida en el Pliego Técnico y que se controla por un indicador que mide el directamente el volumen de trabajo Limpieza de eventos Se ha establecido unos equipos básicos de barrido manuales, mixtos, baldeos y recogida de residuos estableciendo las jornadas anuales en base a la experiencia actual. Los medios humanos pueden variar aumentando o disminuyendo respecto de los equipos tipo, según el tipo de evento Ordenes de Limpieza Se ha establecido unos equipos de empleo habitual y polivalentes. Los equipos se han formado con un conductor y peón con una maquinaria variable y polivalente consistente en vehículos de transporte, hidrlimpiadores o vehículos de succión Recogida de muebles y enseres Se ha establecido como el equipo formado por dos peones y un conductor con un camión o vehículo, con caja para residuos Limpieza de pintadas, graffiti y carteles en paramentos del espacio urbano El equipo está formado por un conductor y un peón con un vehículo quitapintadas, así como los materiales necesarios para la eliminación de las pintadas. También se ha considerado una cantidad para tratamiento antigraffiti. Página 19

20 4.1.8 Limpieza de pintadas y grafittis en zonas infantiles El equipo está formado por un conductor y un peón con un vehículo quitapintadas, así como los materiales necesarios para la eliminación de las pintadas Eliminación de manchas y olores El equipo está formado por un conductor y un peón con un vehículo quitapintadas, así como los materiales necesarios para la eliminación de las de las mismas Limpieza de espacios de uso público de edificación abierta Se consideran barridos manuales compuesto de peón y carro portacubos Limpieza de pintadas y grafitis en zonas infantiles, mayores y circuitos deportivos Se ha establecido para la limpieza de los pavimentos un equipo básico formado por peón y conductor con hidrolimpiadora Recogida de residuos abandonados Se ha establecido con un equipo formado por un conductor y peón adicional en aproximadamente un 50% de los casos, que depende del barrio rutas y objetivo del peinado. El camión puede ser de caja abierta o un camión recolector Otros trabajos de limpieza Se ha establecido unos equipos con peón o un conductor, con vehículo ligero o vehículo auxiliar. El peón puede conducir el vehículo auxiliar (peón conductor) Transporte a vertedero Se establece un equipo compuesto por un peón y un conductor con un camión recolector o un ampliroll. El peón se considera con un número de jornadas aproximadas entre el 10% y 20% de las del conductor, ya que no hace el viaje a vertedero Barrido mecánico de calzadas Está compuesto por un conductor con barredora mecánica Baldeo mecánico de calzadas Está compuesto por un conductor y una baldeadora. El número de jornadas considerado permite obtener los valores mínimos de superficies a baldear, medidos en el correspondiente indicador. Página 20

21 Barrido mecánico de espacios peatonales Está compuesto por un conductor o peón-conductor con barredora mecánica motoverde o barredora manual Fregado de espacios peatonales Se establece como el equipo compuesto por un conductor con una fregadora Limpieza de ocupaciones temporales Se ha establecido unos equipos básicos de barridos mecánicos y baldeos estableciendo las jornadas anuales en base a la experiencia actual Limpieza y tratamiento en caso de nevadas, heladas y otras inclemencias atmosféricas Se han establecido solamente los equipos específicos incluyendo los fundentes, para el salado y la eliminación de nieve o hielo, ya que el personal y la maquinaria es la habitual del servicio de limpieza Limpieza de pasarelas, túneles y pasos subterráneos Se ha establecido unos equipos básicos de barrido mecánico y baldeos así como un hidrolimpiador, estableciendo las jornadas anuales en base a la experiencia actual Limpieza de zonas ajardinadas Se ha establecido unos equipos básicos que son variables en función del tipo de zona ajardinada, considerando las categorías de personal de peón, auxiliar de jardinero, jardinero y oficial conductor, y la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores Limpieza de los elementos de las áreas infantiles, mayores y circuitos deportivos Se ha establecido para la limpieza de los elementos que componen áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos un equipo básico formado por peón y conductor con vehículos con equipo a presión y chorro de arena, hidrolimpiadora o plato rotativo. Página 21

22 Limpieza de pintadas y grafittis en elementos de mobiliario urbano Se ha establecido para la limpieza de los elementos de mobiliario urbano, jornadas aisladas de un equipo básico formado por peón y conductor con un vehículo con equipo a presión y pequeño material de limpieza manual Limpieza por consumo en espacios urbanos Para esta tarea se dispone de manera general de equipos de baldeo mixto, barrido manual y recogida de residuos. El número de componentes de los equipos es variable dependiendo de la superficie y tipo de actuación Limpieza y desbroce de solares y espacios sin urbanizar. El equipo de trabajo esta formado fundamentalmente por equipos de desbroce y recogida de residuos, empleándose en algunos casos pala cargadora Limpieza de pintadas, graffiti y carteles en paramentos del espacio urbano Se considera un equipo formado por peón y conductor con vehículo hidrolimpiador con agua a presión y chorro de arena. 4.2 Actividad de conservación de zonas verdes En función de la experiencia y de las tipologías de zonas verdes y arbolado viario se han establecido unos equipos básicos de actuación, considerando las categorías de personal de peón, auxiliar de jardinero, jardinero y oficial conductor, así como los vehículos y maquinaria necesarios para acometer las diferentes labores y actuaciones relativas a la conservación de elementos vegetales, de infraestructuras viarias terrizas y de áridos, así como de redes de riego de agua regenerada Gestión de la aplicación informática de zonas verdes En este caso, se han considerado equipos básicos formados por personal técnico y administrativo, apoyados por equipos de inspección y toma de datos, que se requieren para la gestión de la aplicación informática en lo referido a las zonas verdes y el arbolado viario. Página 22

23 4.2.2 Conservación de elementos vegetales En función de la experiencia y de las tipologías de zonas verdes y arbolado viario se han establecido unos equipos básicos de actuación, considerando las categorías de personal de peón, auxiliar de jardinero, jardinero y oficial conductor, así como los vehículos y maquinaria necesarios para acometer las diferentes labores y actuaciones relativas a la conservación de elementos vegetales Conservación, infraestructuras viarias, terrizas y de áridos, cerramientos, alcorques y señalización En función de la experiencia y de las tipologías de zonas verdes y arbolado viario se han establecido unos equipos básicos de actuación, considerando las categorías de personal de peón, auxiliar de jardinero, jardinero y oficial conductor, así como los vehículos y maquinaria necesarios para acometer las diferentes labores y actuaciones relativas a la conservación de de infraestructuras viarias terrizas y de áridos. 4.3 Actividad de conservación de mobiliario urbano Mantenimiento correctivo y nueva instalación de mobiliario urbano Para la realización de los trabajos de mantenimiento correctivo así como para la instalación de mobiliario urbano no planificado, como consecuencia de inspecciones o peticiones, se han establecido unos equipos básicos compuesto por un oficial especialista y un peón en un furgón taller equipado con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación y mantenimiento, así como algunas jornadas de camión con conductor para el transporte de elementos pesados o voluminosos. También se han incluido los repuestos y materiales auxiliares precisos para la realización de estos trabajos Trabajos en actos públicos Para la realización de los trabajos esporádicos precisos para facilitar la realización de actos públicos, se han previsto un número de jornadas de un equipo básico compuesto por un oficial especialista y un peón, en un furgón taller equipado con la maquinaria necesaria para acometer estas labores. Asimismo, se prevén algunas jornadas de camión con conductor para el transporte de elementos pesados o voluminosos Otros trabajos de conservación de mobiliario urbano Para la realización de algunos trabajos especializados, se han previsto un número de jornadas de un equipo básico compuesto por un oficial especialista Página 23

24 y un peón, en un furgón taller equipado con la maquinaria necesaria para acometer estas labores. Se considera además otro equipo secundario compuesto por oficial conductor y camión de caja abierta para hacer transportes puntuales Mantenimiento preventivo, pintura y reposición inicial de mobiliario urbano Para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo así como para la instalación inicial de mobiliario urbano, se han establecido unos equipos básicos compuesto por un oficial especialista y un peón en un furgón taller equipado con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación y mantenimiento, así como algunas jornadas de camión con conductor para el transporte de elementos pesados o voluminosos. También se han incluido los repuestos y materiales auxiliares precisos para la realización de estos trabajos. 4.4 Actividad de mantenimiento de zonas infantiles y mayores Conservación, mantenimiento preventivo de áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales Se han establecido unos equipos básicos con dos oficiales especialistas con furgón taller equipado con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación y mantenimiento Conservación correctiva de áreas infantiles áreas de mayores y circuitos deportivos elementales Se han establecido unos equipos básicos con dos oficiales especialistas con furgón taller equipado con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación y mantenimiento Conservación de la arena en áreas infantiles Se han establecido unos equipos básicos con dos oficiales especialistas un oficial conductor junto con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación y mantenimiento de la arena de las áreas infantiles. Página 24

25 4.5 Actividad de conservación de redes de riego, hidrantes y fuentes de beber En función de la experiencia y tipologías de elementos de las redes de riego y abastecimiento de agua, se han establecido unos equipos personales básicos de actuación, así como los vehículos, maquinaria y herramientas necesarias para la adecuada prestación de la actividad Conservación de redes de riego y fuentes de beber en parques En función de la experiencia y de las tipologías de zonas verdes y arbolado viario se han establecido unos equipos básicos de actuación, considerando las categorías de personal de peón, oficial jardinero y oficial conductor, así como los vehículos y maquinaria necesarios para acometer las diferentes labores y actuaciones comprendidas en esta actividad Conservación de red de riego en vía pública Se han establecido unos equipos básicos formados por un oficial especialista, un oficial conductor y dos peones, junto con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación, mantenimiento y reposición de elementos de la red de riego en vía pública: vehículos de inspección, camión, compresor, retroexcavadora, radiales, herramientas y materiales auxiliares Conservación de hidrantes Se han establecido unos equipos básicos formados por un oficial especialista, un oficial conductor y dos peones, junto con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación, mantenimiento y reposición de elementos de la red de hidrantes contra incendios en vía pública: vehículos de inspección, camión, compresor, retroexcavadora, radiales, herramientas y materiales auxiliares Conservación de fuentes de beber en vía pública Se han establecido unos equipos básicos formados por un oficial especialista, un oficial conductor y dos peones, junto con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación, mantenimiento y reposición de elementos del inventario de fuentes de agua potable en la vía pública: vehículos de inspección, camión, furgoneta, compresor, retroexcavadora, radiales, herramientas y materiales auxiliares. Página 25

26 4.5.5 Otros trabajos de conservación de red de riego Se han establecido unos equipos básicos formados por un oficial especialista, un oficial conductor y dos peones, junto con la maquinaria necesaria para acometer las diferentes labores de conservación, mantenimiento y reposición de elementos de la red de riego: vehículos de inspección o furgoneta, camión, compresor, retroexcavadora, radiales, herramientas y materiales auxiliares. 4.6 Actividades comunes Puesto que este contrato integral se valora por su resultado final, midiendo éste por medio de los indicadores, se considera que el concesionario debe de tener una información muy precisa e inmediata (tiempo real) del estado de los elementos objeto de su contrato. Esto le permitirá, en muchos casos, sustituir rutas fijas por otras móviles que intervengan en aquellos escenarios que más lo requieran y que la actividad de inspección detecta previamente, de este modo optimizará los recursos de la mano de obra y maquinaria. En este sentido se ha dimensionado en cada lote una potente actividad de inspección que al menos cubra un inspector por barrio y turno, que lo recorrerán a pie. Estos inspectores además de realizar su labor prioritaria de información sobre el conjunto de las actividades, podrán realizar pequeños trabajos compatibles con la función principal de proporcionar información en tiempo real. 5. Coste directo de personal En las tablas siguientes se recoge el número de jornadas de personal por categorías profesionales y los costes directos de personal de cada anualidad para cada lote. Página 26

27 LOTE fecha inicio clase operario nº_jornadas LOTE1 01-ago-13 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces 6.810,00 Técnicos 198,00 Administrativos 110,00 01-mar-14 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces 3.451,00 16-abr-15 Operarios 863,00 Oficiales 190,00 LOTE2 01-ago-13 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces ,00 Técnicos 248,00 Administrativos 138,00 16-abr-15 Operarios 903,00 Oficiales 227,00 LOTE3 01-ago-13 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces 9.746,00 Técnicos 290,00 Administrativos 161,00 01-mar-14 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces 244,00 16-abr-15 Operarios 998,00 Oficiales 239,00 LOTE4 01-ago-13 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces 9.038,00 Técnicos 357,00 Administrativos 198,00 16-abr-15 Operarios 1.186,00 Oficiales 251,00 LOTE5 01-ago-13 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces 6.295,00 Técnicos 357,00 Administrativos 198,00 01-may-14 Operarios ,00 Oficiales 6.228,00 Página 27

28 Capataces 1.638,00 16-abr-15 Operarios 1.236,00 LOTE5 16-abr-15 Oficiales 245,00 LOTE6 01-ago-13 Operarios ,00 Oficiales ,00 Capataces 6.060,00 Técnicos 335,00 Administrativos 185,00 16-abr-15 Operarios 1.222,00 Oficiales 239,00 Mano de obra Lote año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año8 LOTE , , , , , , , ,66 LOTE , , , , , , , ,37 LOTE , , , , , , , ,97 LOTE , , , , , , , ,76 LOTE , , , , , , , ,22 LOTE , , , , , , , ,78 Total , , , , , , , ,76 6. Coste directo de maquinaria Para cada máquina se ha calculado sus jornadas máximas de funcionamiento anual. El numero de máquinas necesarias para cada lote se ha obtenido dividiendo, para cada tipo de máquina, el numero de jornadas anuales necesarias al año de todas las actividades, entre el número máximo de jornadas de funcionamiento anual. Una vez establecido el número de máquinas necesarias en cada bloque presupuestario, se obtiene el número de maquinas necesarias a lo largo del contrato. Los contratos actuales de limpieza disponen de maquinaria de propiedad municipal que se pone a disposición del concesionario. En el anexo al PPTP se relaciona toda la maquinaria que se cede. En función de la vida útil que se estima dentro del nuevo contrato, y de la fecha de incorporación al mismo, se ha calculado el número de máquinas cedidas existentes en el contrato en cada momento del mismo. A partir de esos datos se determina el número de maquinaria nueva a adquirir por el concesionario en cada año del contrato. Página 28