PREVISTO 2015 EJECUTADO DIC 2015

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2 PREVISTO 2015 EJECUTADO DIC 2015 % CUMPLIMIENTO PROYECTADO POBLACION TOTAL Cochabamba Chapare Santa Cruz Rentistas Benef. De 19 a 25 años Indocumentados

3 PREVISTO 2015 EJECUTADO DIC 2015 % CUMPLIMIENTO PROYECTADO CONSULTAS MEDICAS MEDICINA INTERNA MEDICINA FAMILIAR MEDICINA DEL TRABAJO PEDIATRIA TRAUMATOLOGIA GINECOLOGIA OBSTETRICIA CIRUGIA

4 PREVISTO 2015 EJECUTADO DIC % CUMPLIMIENTO PROYECTADO CONSULTAS MEDICAS Nuevas Subsiguientes TOTAL EGRESOS HOSPIT Altas Defunciones Estancia Media Mortalidad por cien egresos PARTOS Y NACIMIENTOS Partos Cesáreas

5 PREVISTO 2015 EJECUTADO A DIC % CUMPLIMIENTO PROYECTADO CONSULTA ODONTOLOGICA Nuevas Subsiguientes CONSULTAS MEDICAS SEGÚN CATEGORIA Cotizantes Beneficiarios Rentistas Beneficiarios de rentistas HOSPITALIZACION (22 camas) Altas Estancia Media hospitalaria

6 PREVISTO 2015 EJECUTADO A DIC % ejecución PROYECTADO TOTAL RECETAS Total recetas C. Externa 227, Total Recetas Hospitalización ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA Ecografía Ginecobstétricas Ecografías Abdominales Electrocardiogramas Electroencefalogramas Tomografías Citologías Patologías LABORATORIOS REALIZADOS Lab. de Consulta Externa Lab. de Hospitalización

7 PREVISTO 2015 EJECUTADO DIC % CUMPLIMIENTO PROYECTADO EST. RADIOLOGICOS TOTAL Consulta Externa Hospitalización AREA QUIRURGICA Cirugía General Obstétrica Traumatológica Gastroenterológica Oftalmológica CIRUGIAS POR COMPLEJIDAD Mayor Mediana Menor

8 BAJAS MEDICAS PREVISTO 2015 EJECUTADO A DIC % CUMPLIMIENTO PROYECTADO CONSULTA EXTERNA Bajas por Enfermedad Bajas por Maternidad Bajas por Riesgo Profesional

9 BAJAS MEDICAS PREVISTO 2015 EJECUTADO A DIC % CUMPLIMIENTO PROYECTADO HOSPITALIZACION Bajas por Enfermedad Bajas por Maternidad Bajas por Riesgo Profesional

10 RENDIMIENTOS HORA MEDICO ESPECIALIDAD INDICADOR MEDICINA INTERNA 3,3 PEDIATRIA 3,3 CIRUGIA 2,6 TRAUMATOLOGÍA 3,8 GINECOLOGÍA 3,2 MEDICINA FAMILIAR 4,0 ODONTOLOGÍA 2,2

11 INDICADORES EN SALUD GESTION 2015 INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE INDICE OCUPACIONAL 88.5% Rango aceptable de Utilización ESTANCIA MEDIA MEDICINA INTERNA días ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL días ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA a 5 días ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA a 4 días ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA a 2 días ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA días ESTANCIA PROMEDIO 2,4 DEFUNCIONES 13 RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR MEDICO camas por cada 1000 personas médicos por cada 1000 personas licenciada enfermera por cada 10 médicos

12 INDICADORES EN SALUD GESTION 2015 INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA 1,0 1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos consultas por año 1.1 De 0.80 a 1.20 recetas por consulta 47.6% De 35% a 40% ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA 3.2% De 5% a 10% INDICE DE CESAREAS DE EMERGENCIA INDICE DE CESAREAS ITERATIVAS 25% 45% 30%

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14 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 INGRESOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO TOTAL EJECUTADO SALDO % EJECU-TADO VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS , Venta de Servicios de las Administraciones Públicas , TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS , Multas , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL , Contribuciones Obligatorias , Del Sector Público , Del Sector Privado , Contribuciones Voluntarias , DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS , Disminución de Caja y Bancos ,00 TOTALES ,61

15 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO ,27% DEL SECTOR PRIVADO ,68% APORTE VOLUNTARIOS ,62% VENTA DE SERVICIOS ,30% MULTAS ,13% TOTAL INGRESOS COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS MULTAS 0% VENTA DE SERVICIOS 0% APORTE VOLUNTARIOS 1% DEL SECTOR PÚBLICO 25% DEL SECTOR PRIVADO 74%

16 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EGRESOS PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO SERVICIOS PERSONALES , EMPLEADOS PERMANENTES , EMPLEADOS NO PERMANENTES , PREVISIÓN SOCIAL , PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES , SERVICIOS BASICOS , SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS , ALQUILERES , INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES , MATERIALES Y SUMINISTROS , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES , PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS , TEXTILES Y VESTUARIO , COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS , PRODUCTOS VARIOS , TOTALES ,

17 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN SERVICIOS PERSONALES ,69% SERVICIOS NO PERSONALES ,92% MATERIALES Y SUMINISTROS ,39% TOTAL EGRESOS COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 7% SERVICIOS NO PERSONALES 21% SERVICIOS PERSONALES 72%

18 EGRESOS PROGRAMA: 02 SALUD EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTAD O SERVICIOS PERSONALES , EMPLEADOS PERMANENTES , EMPLEADOS NO PERMANENTES , PREVISIÓN SOCIAL , PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES , SERVICIOS BASICOS , SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS , ALQUILERES , INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES , MATERIALES Y SUMINISTROS , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES , PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS , TEXTILES Y VESTUARIO , CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS SALDO , PRODUCTOS VARIOS , TRANSFERENCIAS , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , TOTALES ,

19 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD SERVICIOS PERSONALES ,49% SERVICIOS NO PERSONALES ,47% MATERIALES Y SUMINISTROS ,68% TRANSFERENCIAS ,35% TOTAL EGRESOS COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD TRANSFERENCIAS 7% MATERIALES Y SUMINISTROS 30% SERVICIOS PERSONALES 26% SERVICIOS NO PERSONALES 37%

20 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EGRESOS PROGRAMA: 03 OTROS PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO ACTIVOS REALES , INMOBILIARIOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO , Equipo de Oficina y Muebles , Equipo de Transporte, Tracción y Elevación , Equipo Médico y de Laboratorio , ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado ACTIVOS FINANCIEROS Incremento de Caja y Bancos SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS , DISMINUCION DE OTROS PASIVOS , Pago de Beneficios Sociales , OTROS GASTOS PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES Provisión para gastos de Capital TOTALES ,

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22 DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA GESTION: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS) OBJETIVO Nº 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5% (Cinco Por Ciento). OBJETIVO Nº 2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud, con infraestructura y equipamiento propio. OBJETIVO Nº 3.- Fortalecer los mecanismos administrativos, implementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos.

23 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION: CORDES REGIONAL COCHABAMBA: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA E J E C U C I O N DESCRIPCION R E S U L T A D O S G E S T I O N GRADO EJECUCION FISICA POBLACION ASEG. A 31/12/14 Proyect Cumplida 2015 COTIZANTES: BENEFICIARIOS: % Cumpl ,85% EJECUCION PRESUPUESTARIA EXPRESADO % DE EN Bs. EJEC. Presup. Asig. Ingr Presup. Contrib. Seg. Social % Ejec. Presup. 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5% (Cinco Por Ciento) TOTAL POBLACION: TOTAL EMPR. ASEGURADAS: ,14% ,45% ,39% Tasa Crec. Pob. Gestion 2015: 4,45% Tasa Población COTIZANTE: 6,85% Total Población ASEGURADA En el Periodo de Evaluacion se incrementaron de 313 a 333 empresas aseguradas 333, Presup. Ejecut ,83%

24 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA OBJETIVO Nº 2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, actividades de prevención y promoción en salud, infraestructura y Equipamiento propio EJECUCION RESULTADOS DESCRIPCION Se brinda prestaciones de salud eficaces, eficientes, con calidad y calidez y sobre todo oportunas; así mismo actividades de prevención y promoción en salud. GRADO EJECUCION FISICA 100% EJECUCION PRESUP. EXPRESA D EN Bs. Presup.Asig. Progr Presup.Ejec. Progr. 02 % EJEC. PRES UP. 76,45%

25 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGR. DESCRIPCION OBJETIVO Nº 3.- La Caja Cordes Fortalecer los Cochabamba, continua Mecanismos Adm., con la sistematización implementando de trabajo, Sistemas de Control, principalmente Adm., Sistematización de mediante la Procesos y Evaluación implementación de Permanente. instrumentos modernos de trabajo (Sist. Informat.), Capacitación de Recursos Humanos y Otros. EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUP. GRADO EJECUCION FISICA EXPRESAD EN Bs. 90% Presup.Asig. Progr Presup.Ejec. Progr. 01 % EJEC. PRESU P. 74,33%

26 PRESTACIONES DE SALUD CONSOLIDADO (CBBA., QLLO., TROPICO CBBA. STA. CRUZ). 1.- Incrementar las consultas por persona protegida. DETALLE Proyect b) Consultas Odontológicas: % a) Consultas por Especialidad Médica: Cumplida Periodo % Cumpl. Presup. Asignado Bs % Presup. Asignado Programa 02 Servicios de Salud Bs.: % Ejec. 2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. 3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización. 4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Recetas dispensadas Consulta Externa: b) Recetas dispensadas Hospitalización: a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización: a) Placas Radiográficas de Consulta Externa: b) Placas Radiográficas Hospitalización para la gestión: 5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: 6.- Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión % % % Presup. Ejecutado Programa 02 Servicios de Salud Bs.: % % % % % ,45%

27 PRESTACIONES DE SALUD COCHABAMBA. 1.- Incrementar las consultas por persona protegida. DETALLE a) Consultas por Especialidad Médica: Proyect Presup. Cumplida Periodo % Cumpl. Asignado Bs % Presup. Asignado Programa 02 Servicios de Salud Bs.: b) Consultas Odontológicas: % % Ejec. 2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Recetas dispensadas Consulta Externa: % b) Recetas dispensadas Hospitalización: % 3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización. a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización: % Presup. Ejecutado Programa 02 Servicios de Salud Bs.: % 76,45% 4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Placas Radiográficas de Consulta Externa: b) Placas Radiográficas Hospitalización para la gestión: % % Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: 6.- Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión % %

28 PRESTACIONES DE SALUD QUILLACOLLO. 1.- Incrementar las consultas por persona protegida. 2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. 3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización. 4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. DETALLE a) Consultas por Especialidad Médica: Proyect Cumpli da Periodo % Cumpl. b) Consultas Odontológicas: % a) Recetas dispensadas Consulta Externa: b) Recetas dispensadas Hospitalización: a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización: a) Placas Radiográficas de Consulta Externa: b) Placas Radiográficas Hospitalización para la gestión: 5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: 6.- Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión. Presup. Asignado Bs % Presup. Asignado Programa 02 Servicios de Salud % 0 0 0% Bs.: % Presup. Ejecutado Programa 02 Servicios de Salud 0 0 0% Bs.: % 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% % Ejec. 76,45% 7.- Adquisición de Terreno. Se presupuesto la suma de Bs Para la Adquisición de un Terreno en la Sub. Regional de Valle Bajo - Qllo. 0% P. Asignado Bs Presup. Ejecut. Bs. 0,00 0,00%

29 PRESTACIONES DE SALUD - TROPICO CBBA. DETALLE Proyect Cumplida Periodo % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % Ejec. 1.- CAJA CORDES, en la Sub Regional del Trópico de Cochabamba - Chimore Total Prestaciones de Salud (Médicos y Odontológicos) CORDES Trópico de Cbba. - CHIMORE % Presup. Asignado a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo: b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo: c) Actividades de Medicina Preventiva (atenciones Médicas), visitas a las empresas aseguradas a la Caja % % Presup. Ejecutado % ,00% 2.- Adquisición de Terreno. d) Se presupuesto la suma de Bs Para la Adquisición de un Terreno -Inmueble en la Sub. Regional Trópico de Cbba. Chimore. 0% P. Asignado Bs Presup. Ejecut. Bs. 0,00 0,00%

30 PRESTACIONES DE SALUD - SUB REGIONAL STA. CRUZ 1.- En la Sub Regional de Santa Cruz de la Sierra, se realiza Compra de Servicios - Costo Paquete. DETALLE Se realiza un contrato modificatorio para ampliación de servicios de Salud por 9 meses para la gestión Pac. At. Proyect Cumpli da Periodo % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % Ejec % Presup. Ejecutado 100,00%

31 OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD: 1.- Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud. 2.- Consolidar la Red de Servicios de Salud en Caja CORDES Cbba. DESCRIPCION La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a los asegurados de la Caja CORDES. Cumplida Periodo Mejora permanente de servicios de salud - consolidación de la Red de Servicios de Salud % o Grado de Cumplimiento 100% 3.- Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales. 4.- Consolidar los programas de Salud y otras actividades. 20 actividades de Control Clínico en las empresas aseguradas a la Caja CORDES. Programas de Medicina Preventiva 95% 5.- Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos para el ejercicio profesional médico. Cumplimiento a leyes y normativas vigentes Cumplimiento de Normativas 100%

32 OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD: 6.- Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y Gestión y Mejora de la Calidad de Salud, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES. DESCRIPCION 1.- Comité Técnico Medico - Adm. 2.- Comité de Expediente Clínico y Auditoria Médica 3.- Comité de Gestión de Calidad y Acreditación 4.- Comité de Farmacia y Terapéutica 5.- Comité de Lactancia Materna 6.- Comité de Bioseguridad 7.- Comité de Vigilancia Epidemiológica 8.- Comité de Análisis de la Información 9.- Comité de Bioética 10.- Comité del Tumor 11.- Comité de Cirugía Ambulatoria 12.- Comité de Cesáreas Cumplida Periodo Los Comités de Gestión y Mejora de la Calidad en Salud, Asesoramiento y Auditoria Médica: Se constituyen en Instrumentos de Control de Calidad, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de salud, emitiendo medidas correctivas para beneficio de la Institución. % o Grado de Cumplimiento 100%

33 OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD: 7.- Funcionamiento de Programas Específicos de Salud de Manejo Institucional. DESCRIPCION Programa de Hipotiroidismo Congénito Programa de Lactancia Materna Cumplida Periodo % o Grado de Cumplimiento Programa de Desnutrición Cero Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo (Niño Sano) Programa Ampliado de Inmunizaciones y otros. 5 Programas Específicos de salud programadas para la gestión % 8.- Implementación y funcionamiento del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables. Programacion de funcionamiento del Centro de Medicina Preventiva, Geriatría y Hábitos Saludables Funcionamiento del Centro de Med. Preventiva y Hábitos Saludables con equipamiento, Programas de salud y Calendario de Actividades 100% 9.- Jerarquización del Policlínico Dental con Especialidades odontológicas Policlínico Dental ubicado en la Calle Carlos Davis. Funcionamiento pleno del Policlínico Dental con implementación de Especialidades odontológicas 100%

34 OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD: 10.- Fortalecer los mecanismos Adm., implementando los Sistemas de Control Capacitación del personal del área de Administrativa y de Salud Cumplir las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181 y sus Decretos Reglamentarios Mejorar los actuales procedimientos del área de salud Mejorar el clima organizacional del sector Administrativo, Médico, Paramédico y de Servicios. DESCRIPCION El fortalecimiento de los Mecanismos Administrativos, coadyuvará a la toma de desiciones de ejecutivos de la Caja. Capacitación de Personal Cumplimiento de Normativas Mejora de Procedimientos Mejorar Clima Organizacional En varias unidades, se ha sistematizando el trabajo Adm., mediante la implementación de instrumentos modernos informaticos. Cumplida Periodo Se programarón Cursos, Seminarios y asistencia a cursos de capacitación, para la gestión 2015 Cumplimiento de las normativas establecidas Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en cuanto a la elaboración de protocolos, manejo de historias clínicas, manuales y otros Realización de cursos de relaciones humanas. % o Grado de Cumplimiento 90% 95% 100% 100% 90% 15.- Cumplir las disposiciones y normativas legales establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes, INASES. Cumplimiento de Normativas Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en actual vigencia. 100%

35 CONTRATACIONES DE BIENES y SERVICIOS: MENOR, ANPE, LICITACIONES y DIRECTAS Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos: EJECUCION RESULTADOS DESCRIPCION Productos Químicos y Farmacéuticos (Incluye la Sub Regional de Santa Cruz) Partida 34200: GRADO EJECUCION FISICA 90% EJECUCION PRESUP. EXPRESAD EN Bs. Presup. Asignado Bs.: ,00 Presup. Ejecut. Bs.: ,32 % EJEC. PRESUP. 70,15% Adquisición de La Provisión de Instrumental Menor Instrumental menor Médico Quirúrgico: Médico quirúrgico, Partida : 50% Presup. Asignado Bs.: ,00 Presup. Ejecut. Bs.: 27,31% ,06

36 CONTRATACIONES DE BIENES y SERVICIOS: ACTIVOS REALES Y OTROS Activos Reales, Adquisición de Terrenos: Estudios y Proyectos Para Inversion: Equipo de Oficina y Muebles: EquipoTransporte, Tracción y Elevación: EJECUCION RESULTADOS DESCRIPCION Adquisición de Terrenos, para funcionamiento de Sub Regional Valle Bajo - Quillacollo y Trópico de Cochabamba - Chimore, Partida 41200: 0% Estudio a Diseño Final del Proyecto de Construcción de Centro Hospitalario de la Calle Obispo Anaya, Partida Dotación de Equipo de Oficina y Muebles, para los sectores de Salud, Administracion y Servicios de la Caja CORDES, Regional Cochabamba, Partida 43100: Dotación de Ambulancias totalmente equipadas, para la Caja de Salud CORDES, Regional Cochabamba, Partida 43300: EJECUCION PRESUP. GRADO EXPRESAD EN % EJEC. EJECUCION FISICA Bs. PRESUP. 0% 95% 100% Presup. Asignado Bs.: ,00 Presup. Ejecut. Bs.: - Presup. Asignado Bs.: ,00 Presup. Ejecut. Bs.: - Presup. Asignado Bs.: ,00 Presup. Ejecut. Bs.: ,50 Presup. Asignado Bs.: ,00 Presup. Ejecut. Bs.: ,00 0% 0% 74% 98%

37 CONTRATACIONES DE BIENES y SERVICIOS EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUP. DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESAD EN Bs. % EJEC. PRESUP. Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio: Provisión de Instr. Médico y de Laboratorio, (Pol. Central, Centro Dental, Sub Regionales de Quillacollo, y Trópico de Cbba.), Partida 43400: Equipo de Fisioterapia, Pol. Central y Ctro. Hab. Saludables Presupuesto Total Asignado Bs.: Equipos de Laboratorio, Policlínico Central ,00 Equipo Médico, Ctro. De Hábitos Saludables Equipo Médico, Policlinico Central, Otras Sub Regionales. 95% Presup. Ejecutado, Bs.: 88% Instrumental Médico Mayor, Pol. Central, Ctro. Hab. Saludable Equipo Médico, Ctro. Odontológico ,00

38 OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD: Ejecutar programas de MEDICINA PREVENTIVA: DESCRIPCION Actividades de Control Clínico, programadas en las empresas aseguradas a la Caja CORDES Cbba.. Cumplida Periodo Programas de Medicina Preventiva: se han ejecutado 19 Programas: DURALIT, PIL ANDINA, VETERQUIMICA CBN, SAN ONOFRE, CORDES, SCHEDER, HOSPITAL VIEDMA, ICE NORTE, FOODS COMPANY, ORGANICA, UNILEVER, TANNERY AMERICA, FABOCE, PLASTICOS DERQUI, ASAMBLEA LEGISLATIVA HIPERMAXI, T y D. % o Grado de Cumplimiento 95%

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40 OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE GESTION, POA - PRESUPUESTO. DESCRIPCION DESCRIPCION DE OBJETIVOS: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS) 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 4% (Cuatro Por Ciento). 2.- Otorgar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, realizando actividades de prevención y promoción en salud, fortaleciendo la infraestructura propia y equipamiento, con Recursos Humanos Capacitados. OBJETIVOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCION Proyección: DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION: 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 4% (Cuatro Por Ciento). POBLACION ASEGURADA A DICIEMBRE DE 2015: COTIZANTES: BENEFICIARIOS: TOTAL POBLACION: TOTAL EMPR. ASEGURADAS: 333 OBJETIVOS - PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO Bs. 3.- Fortalecer los mecanismos administrativos, complementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos Adm. y Técnicos Médicos, para un buen manejo y evaluación permanente. Proyect OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs. Presup. Ingresos Aprobado, por Contrib. a la Seguridad Social

41 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 2.- Otorgar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, realizando actividades de prevención y promoción en salud, fortaleciendo la infraestructura propia y equipamiento, con Recursos Humanos Capacitados. CONSOLIDADO (COCHABAMBA, QUILLACOLLO Y TROPICO DE COCHABAMBA): Incrementar las consultas por persona protegida. DESCRIPCION El objetivo, es brindar prestaciones de salud oportunas, eficaces y eficientes, con calidad y calidez, dando mayor énfasis a las actividades de Prevención y Promoción en Salud (Actividades de Medicina Preventiva - Control Clínico - Laboratorial). Descripción Proyección: Proyect. a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada: b) Consultas Odontológicas proyectadas: OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs. Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud), Gestión Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud) Proyección de Recetas dispensadas a) Recetas dispensadas Consulta Externa por Consulta Externa y Hospitalización. S./Proyección: b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección: Análisis de Laboratorio por a) Estudios de Laboratorio de Consulta Consulta Médica Externa y Hospitalización. Externa Proyect.: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.: Placas radiográficas por Consulta a) Placas Radiográficas de Consulta Externa y Hospitalización. Externa Proyect.: b) Placas Radiográficas Hospitalización 865 Proyectadas: Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión

42 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: PRESTACIONES DE SALUD SUB REGIONAL QUILLACOLLO: Incrementar las consultas por persona protegida Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. DESCRIPCION Descripción Proyección: Proyect. a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada: b) Consultas Odontológicas proyectadas: a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección: OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs. Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud) Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección: - a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyect.: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.: - a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect.: 565 b) Placas Radiográficas Hospitalización Proyectadas: Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión. -

43 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCION Proyección: OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs. PRESTACION DE SALUD " SUB REGIONAL TROPICO DE COCHABAMBA - CHIMORE: CAJA DE SALUD CORDES, en la Sub Regional del Trópico de Cochabamba (Localidad de CHIMPORE). Descripción Total Prestaciones de Salud (Médicos y Odontológicos) Centro de Salud CORDES Trópico de Cbba. - CHIMORE. a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo: b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo: Proyect Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud) c) Actividades de Medicina Preventiva (atenciones Médicas), visitas a las empresas aseguradas a la Caja. 30 CORDES CIUDAD COCHABAMBA Proyect. Presupuesto de Programa Descripción 02 (Servicios de Salud) Incrementar las consultas por persona protegida. a) Consultas Médicas por Especialidad proyectadas: b) Consultas Odontológicas proyectadas para la gestión: Proyección de Recetas dispensadas por a) Recetas dispensadas Consulta Externa Consulta Externa y Hospitalización. S./Proyección: b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección: Análisis de Laboratorio por Consulta Médica a) Estudios de Laboratorio Consulta Externa Externa y Hospitalización. Proyect.: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.: Placas radiográficas por Consulta Externa y a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Hospitalización. Proyect. b) Placas Radiográficas de Hospitalización Proyectadas: Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión: 3.117

44 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCION Proyec-ción: CORDES CIUDAD COCHABAMBA Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos: Adquisición de Instrumental Menor Médico Quirúrgico: Activos Reales, Inmobiliarios (TERRENOS): Descripción Proyect. Productos Químicos y Farmacéuticos Partida 34200: asegurados), Partida : La Provisión de Instrumental menor Médico quirúrgico, beneficiará a mas de Adquisición de Terrenos para la Sub Regional Valle Bajo y Sub Regional Trópico de Cochabamba: Partida 41200: OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs. Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud) Equipo de Oficina y Muebles: Dotación de Equipo de Oficina y Muebles: Partida 43100: Provisión de Vitrinas y Estantes Pol. Central CORDES Provisión de Muebles Sub Reg. Quillacollo Provisión de Estantes Unidad Fichaje Pol. Central Provisión Equipos Electrónicos Pol.Ctral.- Chimore, Qllo. Provisión Equipos de Mantenimiento Unidad Biomédica Provisión de Equipos de Computación y Otros Provisión Escritorios, Policlínico Central y Otros Equipos Presupuesto en la Partida Nº Equipo de Oficina y Muebles:

45 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCION Proyec-ción: CORDES CIUDAD COCHABAMBA Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio: Descripción Proyect. Provisión de Instrumental Médico y de Laboratorio, Partida 43400: Equipamiento Médico, Eléctrico, Otros 2- Ambulancias Provisión Equipos Médicos Pol. Ctral. Qllo. y Chimore Provisión de Equipo de Rayos X Completo Pol. Ctral. Equipamiento Odontológico Dental, Chimore Qllo. Provisión, Ecógrafo Estacionario Pol. Ctral. CORDES OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs. Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud) Presupuesto en la Partida Nº Equipo Médico y de Laboratorio Estudios y Proyectos Para Inversión: Estudio a Diseño Final, Ingenierías - Construcción del Centro Hospitalario de la Calle Obispo Anaya: Partida 461: Presupuesto en la Partida Nº Estudios y Proyectos P./Inversión

46 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: OBJETIVOS AREA DE SALUD: Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud Consolidar la Red de Servicios de Salud, en la Caja CORDES Cbba. DESCRIPCION La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a más de asegurados de la Caja CORDES Cochabamba Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales, visitas domiciliarias. 21 actividades de Control Clínico y Consolidar los programas de Control Niño Sano y otras actividades de prevención y promoción en salud. Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja CORDES. Proyección: 100% 100% OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS Mejora permanente de servicios de salud - consolidación de la Red de Servicios de Salud Programas de Medicina Preventiva Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos para el ejercicio profesional médico. Cumplimiento a leyes y normativas vigentes 100% Cumplimiento de Normativas

47 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: OBJETIVOS AREA DE SALUD: DESCRIPCION Proyección: OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y Gestión y Mejora de la Calidad de Salud y otros, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES y el Código de Seguridad Social Funcionamiento de Programas Específicos de Salud de Manejo Institucional. Los Comités de Gestión y Mejora de la Calidad en Salud, Asesoramiento y Auditoria Médica; constituyen en Instrumentos de Control de Calidad, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de salud, emitiendo medidas correctivas y otros para beneficio de la Institución. 1.- Comité Técnico Medico - Administrativo 2.- Comité de Expediente Clínico y Auditoria Médica 3.- Comité de Gestión de Calidad y Acreditación 4.- Comité de Farmacia y Terapéutica 5.- Comité de Lactancia Materna 6.- Comité de Bioseguridad 7.- Comité de Vigilancia Epidemiológica 8.- Comité de Análisis de la Información 9.- Comité de Bioética 10.- Comité del Tumor 11.- Comité de Cirugía Ambulatoria 12.- Comité de Cesáreas Programa de Hipotiroidismo Congénito Programa de Lactancia Materna Programa de Desnutrición Cero Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo (Niño Sano) Programa Ampliado de Inmunizaciones y otros. 100% 100% Instrumentos de Control de Gestión, Para Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud. Programas Específicos de salud programadas para la gestión

48 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: OBJETIVOS AREA DE SALUD: Funcionamiento Pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables Jerarquización del Policlínico Dental con Especialidades odontológicas Funcionamiento del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la Caja CORDES. DESCRIPCION Funcionamiento pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables con equipamiento, Programas de salud y Calendario de Actividades. Funcionamiento pleno del Policlínico Dental con implementación de Especialidades odontológicas Proyección: 100% 100% Funcionamiento pleno del Laboratorio Clínico del Policlinico Central de la Caja. 100% OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS Objetivos y Metas Propuestos para la gestión Objetivos y Metas Propuestos para la gestión Objetivos y Metas Propuestos para la gestión

49 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION DESCRIPCION Proyecc ión: OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS 03.- Fortalecer los mecanismos Adm., implementando Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos, para un buen manejo y evaluación permanente. El fortalecimiento de los Mecanismos Administrativos, beneficiara a más de asegurados de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba 100% Sistematización de Procesos 3.1. Capacitación del personal del área de Se programan Cursos, Seminarios y Administrativa y de Salud. asistencia a cursos de capacitación, para el periodo Cumplir las normas establecidas en el Cumplimiento de las normativas Decreto Supremo 0181 y sus Decretosestablecidas Reglamentarios Mejorar los actuales procedimientos Mejorar los actuales procedimientos del del área de salud en cuanto a laárea de salud en el periodo. elaboración de protocolos, manejo de historias clínicas, manuales y otros. 100% 100% 100% Capacitación de Personal Cumplimiento de Normativas Mejora de Procedimientos 3.4. Mejorar el clima organizacional del Realización de cursos de relaciones sector Administrativo, Médico, humanas y ética profesional. Paramédico y de Servicios. 100% Mejorar Clima Organizacional 3.5. Cumplir las disposiciones ycumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas por elnormativas legales establecidas y en actual Ministerio de Salud y Deportes, INASES, vigencia. 100% y Autoridades Ejecutivas de Caja CORDES. Cumplimiento de Normativas

50 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Nº MES FECHA HORA EMPRES A PRIMARIA Y SECUNDARIA AÑO ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE % Ejec. 1 FEBRER O 2 MARZ O 3 MARZ O 4 MARZ O 23 de Febrero del 01 al 04 de Marzo del 15 al 18 de Marzo del 29 y 30 de Marzo del 8.00 a 10: a 10: a 10: a 10:00 THAIS CONTROL CLINICO Y LABORATOR IAL CONTROL JALASOF CLINICO Y T FUND. LABORATOR JALA IAL INBOLTE CO CONTROL CLINICO Y LABORATOR IAL COOPER CONTROL ATIVA CLINICO Y DE LABORATOR ENSEÑA IAL NZA HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico

51 Nº MES FECHA HORA EMPRES A ACTIVIDA D A REALIZAR DETALLE % Ejec. 5 ABRIL 6 ABRIL 7 MAYO 8 MAYO 9 MAYO y JUNIO 10 JUNIO 11 JULIO 12 JULIO 12 y 13 de Abril del 19 al 22 de Abril del 8.00 a 10:00 SAN ONOFRE 8.00 a 10:00 PAPELERA VINTO CURTIEMB 03 al 06 de Mayo del 8:00 a 10:00 RE AMERICA 18 de Mayo del 24 de mayo al 03 de Junio del 07 al 22 de Junio del 05 al 13 de Julio del 8:00 a 10:00 MANO A MANO BOLIVIA 8:00 a 10:00 CORDES 8:00 a 10:00 GOBERNA CION 8:00 a 10:00 BOA CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CONSEJO 19 al 22 de Julio del 8:00 a 10:00 CLINICO Y MUNICIPA LABORATORIA L L HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico

52 Nº MES FECHA HORA EMPRE SA 13 AGOSTO 14 AGOSTO 15 SEPTIEMBRE 16 SEPTIEMBRE 17 OCTUBRE 18 OCTUBRE 19 NOVIEMBR. Y DICIEMBRE 20 NOVIEMBR. Y DICIEMBRE 21 NOVIEMBR. Y DICIEMBRE 02 y 05 de Agosto del 16 al 24 de Agosto del 8:00 a 10:00 FABE S. A. 8:00 a 10:00 UNILEVER 06 al 13 de Septiembre del 8:00 a 10:00 ASTRIX 20 al 30 de Septiembre del 8:00 a 10:00 EMSA 11 al 14 de Octubre del 25 y 26 de Octubre del 08 al 11 de Noviembre del 8:00 a 10:00 SEASA 8:00 a 10:00 SAN JUAN DE DIOS 8:00 a 10:00 MISICUNI 22 al 25 de Noviembre del 8:00 a 10:00 ECOJET 29 de Noviembre al 02 de Diciembre del COORPOR ACION INDUSTRI AL DILLMAN ACTIVIDAD A REALIZAR CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L CONTROL CLINICO Y LABORATORIA L DETALLE HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico % Ejec.