PLAN DE COMPRAS 2014 SATENA S.A.
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- Lorenzo Salazar Maldonado
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1 RUBRO NOMBRE RUBRO CUBS DESCRIPCION APROBADO Horas Extras Horas Extras, Dominicales y Festivas , Bonificación especial por Bonificación Especial de Recreación Recreación , Indemnización Vacaciones Indemnizaciones (Vacaciones, (Despidos) Despidos) , Sueldos Personal Nómina Sueldos Personal de Nómina , Bonificación Por Servicios Bonificación por Servicios Prestados Prestados , Prima o Subsidio de Alimentación Prima o Subsidio de Alimentación , Auxilio de Transporte Auxilio de Transporte , Prima de Servicio Prima de Servicios , Prima de Vacaciones Prima de Vacaciones , Prima de Navidad Prima de Navidad , Bonificación de Dirección Bonificación de Dirección , Honorarios 9001 Honorarios , Remuneración Servicios 9002 Remuneración Servicios , Otros Gastos Servicios Personales Otros Gastos Servicios Personal (SENA) (Sena) , Caja de Compensación Familiar Caja de Compensación Familiar , Aportes de Prev. Servicios Médicos Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos , Aportes de Prev. Social Pensiones Aportes de Previsión Social - Pensiones , Aportes de Prev. Social ATEP Aportes de Previsión Social - ATEP , Instituto Colombiano de Bienestar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Familiar , Servicio Nacional de Aprendizaje Servicio Nacional de Aprendizaje Sena ,00
2 RUBRO NOMBRE RUBRO CUBS DESCRIPCION APROBADO Compra de Equipo , Compra de Equipo 9003 EQUIPOS DE OFICINA , Compra de Equipo 9004 SISTEMAS SOFTWARE , Compra de Equipo 9067 sql server , Materiales y , Materiales y 9006 gasolina corriente , Materiales y 9007 Acpm , Materiales y 9008 INSTALACIONES , Materiales y 9009 Mantenimiento y reparación vehículos SATENA , Materiales y 9010 PAPELERIA , Materiales y 9012 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN , Materiales y 9013 carnes aeropuertos , Materiales y 9014 exámenes médicos , Materiales y 9015 botiquines y elementos , Materiales y 9016 reintegro medicamentos , Materiales y 9017 Insumos carnetización interna SATENA , Materiales y 9018 caja menor administrativa materiales , Gastos e Imprevistos , Gastos e Imprevistos Gastos e Imprevistos 9020 Caja menor Quibdó , Gastos e Imprevistos 9021 caja menor administrativa bienes , Gastos e Imprevistos 9022 autenticación copias, registros y apostillas de documentos contractuales , Mantenimiento , Mantenimiento , Mantenimiento 9023 INSTALACIONES - MANTENIMIENTO , Mantenimiento 9025 agentes extintores ,00
3 20210 Mantenimiento 9026 mantenimiento web- gel-intranet , Mantenimiento 9027 MANTENIMIENTO DOMINIOS - DESARROLLOS , Mantenimiento 9028 mantenimiento EQUIPOS DE OFICINA , Mantenimiento 9030 Mantenimiento y repuestos vehículos SATENA , Mantenimiento 9031 Seguridad Monitoreo Bodega , Mantenimiento 9032 servicio de aseo , Mantenimiento 9033 Servicio de aseo agencias Quibdó , Mantenimiento 9034 servicio de vigilancia , Mantenimiento 9035 caja menor administrativa , Capacitación 9036 capacitación general , Medio Ambiente 9037 medio ambiente , Servicios Públicos , Servicios Públicos 9038 SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO , Servicios Públicos 9039 Servicios aeropuertos AEROCIVIL (energía y teléfono) , Servicios Públicos 9040 Energía Bogotá (hangar, bodega Fontibón y punto de venta Bavaria) , Servicios Públicos 9041 SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONOS , Viáticos y Gastos de 9043 viáticos administrativos y calidad , Impresos y Publicaciones , Impresos y Publicaciones 9044 SUSCRIPCION REVISTAS Y MANUALES , Impresos y Publicaciones 9045 EMPASTES LIBROS ACTAS Comunicaciones y 9046 transporte personal administrativo , Comunicaciones y 9047 transporte especial gestiòn humana , Comunicaciones y 9048 caja menor transporte , Seguros Generales 9049 SEGUROS GENERALES , Seguros Generales 9050 amparo pólizas de cumplimiento (contratos, arrendamientos, inmuebles aeronáutica, oxy y ,00 otros) Otros Gastos Generales -
4 20280 Otros Gastos Generales 9052 almuerzos trabajo y alimentación personal escoltas , Otros Gastos Generales 9053 reunión revisión por la dirección , Otros Gastos Generales 9054 adquisición de aeromodelos , Otros Gastos Generales 9055 caja menor administrativa otros gastos , Bienestar Social 9056 bienestar social , Impuestos Tasas y Multas , Impuestos Tasas y Multas , Impuestos Tasas y 9057 caja impuestos aduaneros Multas , Impuestos Tasas y Impuestos Distritales y estampillas Multas , Impuestos Tasas y Impuestos de tesorería Multas , Cuota de Auditaje Contranal Cuota de Auditaje 9063 auditoría CGR Contranal Pensiones mesada pensional Cesantías anticipo de cesantías Bonos Pensionales Bonos Pensionales bonos pensionales Sentencias y Conciliaciones Sentencias y Conciliaciones 9064 sanciones de la aeronáutica civil 9065 sentencias judiciales 9101 comisiones por ventas agencias comerciales 9103 Over comisión 9104 Comisiones atención vuelos , , , , , , , , , , , , ,40
5 9105 Comisiones carga venta y transporte , Atención vuelos y slots barranquilla, Medellín y CACOM - 3 Bogotá , Comisiones créditos rotativos bancaria tarjetas (papelería, comisiones) , Comisiones CONTACT CENTER , , resarcimientos , Caja menor Quibdó resarcimientos , caja menor aeropuerto el dorado , Interline , transporte pasajeros en tránsito , Reparaciones pasajeros , Alquiler Equipo Aéreo , Alquiler Equipo Aéreo , Alquiler Equipo Aéreo 9112 Leasing operativo ATR , Alquiler Equipo Aéreo 9113 fletamento aeronaves , Publicidad y Mercadeo , Publicidad y Mercadeo 9114 PUBLICIDAD TV PRENSA Y RADIO , Publicidad y Mercadeo 9115 transferencias ley , Remuneración Servicios , Remuneración Servicios , Remuneración Servicios 9116 Contrato red LAN: ampliación lan, reubicación racks , Remuneración Servicios 9143 enlace sita-aeropack , Remuneración Servicios 9144 Servicios de trabajo creativo, diseño, , Remuneración Servicios 9145 Asesoría marketing digital ,00
6 41116 Remuneración Servicios 9146 Presencia digital adworks , Remuneración Servicios 9148 sita - maestro (sita cute aeropuerto) , Remuneración Servicios 9149 Asesoría comercial y externas ATAC , Remuneración Servicios 9150 Asesoría publicidad , Remuneración Servicios 9151 contact center , Remuneración Servicios 9152 Contrato de carga , Remuneración Servicios 9153 Pagos On Line , Remuneración Servicios 9154 Asesoría impuestos Nacionales , Remuneración Servicios 9155 asesoría tributaria , Remuneración Servicios 9156 Confirmación de cheques FENALCO , Remuneración Servicios 9157 Outsourcing servicios especiales Administrativa-Financiera , Remuneración Servicios 9158 revisoría fiscal , Remuneración Servicios 9162 asesoría legal jurídica , Remuneración Servicios 9163 Arrendamiento de código 2 caracteres 9r (IATA), 3caractaresNSE , Remuneración Servicios 9165 Sistema venta de pasajes , Remuneración Servicios 9166 asesoría técnica , Remuneración Servicios 9168 auditoría de seguimiento , Remuneración Servicios 9170 servicio rampa - GROUND HANDLING , Remuneración Servicios 9171 Asistencia en tierra en Medellín - remolque aeronaves y residuos , Remuneración Servicios 9172 Puentes de abordaje, extensión de horarios y servicios de bomberos , Remuneración Servicios 9173 auditoría de seguridad (consejo colombiano de seguridad) , Remuneración Servicios 9174 horas de instrucción , Remuneración Servicios 9175 Outsourcing personal , Remuneración Servicios 9178 Arrendamiento COFAE (administración) , Remuneración Servicios 9187 ASESORIA J. DIRECTIVA , Remuneración Servicios 9188 ASESORIA GSD PLUS , Remuneración Servicios 9191 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (RUC)
7 , Comunicaciones y , Comunicaciones y , Comunicaciones y 9122 transporte personal bodega, despacho, mantenimiento y carga , Comunicaciones y 9123 Servicio de mensajería , Comunicaciones y 9124 servicio internet , Comunicaciones y 9125 elementos de comunicación , Comunicaciones y 9126 Fletes importación y exportación , Comunicaciones y 9127 transporte repuestos aog local (ccm) , Comunicaciones y 9183 Suscripción televisión por cable , Comunicaciones y 9184 Servicio AVANTEL , Comunicaciones y 9185 Caja menor Quibdó transportes , Impresos y Publicaciones , Impresos y 9129 IMPRESOS ESPECIFICOS DIRECCION DE Publicaciones OPERACIONES , Impresos y 9130 Publicación M.G.O - manuales -manuales Publicaciones abordo ,00 s ,00 s , Arrendamientos Módulos agencias, Airplan, s Aerocali, UAC , Arriendo Punto de Venta SATENA s , Arriendo vehículos técnica (mantenimiento), s administrativa y bodega de carga , Outsourcing Tecnológico s , Arriendo OPAIN Bogotá s , Antena Medellín s , Servicio a Bordo , Servicio a Bordo , Servicio a Bordo 9135 Menú de pasajeros y Tripulación en flota , Servicio a Bordo 9195 MENU PASAJEROS CHARTER ,00
8 41121 Servicio a Bordo 9196 MENU TRIPULACIONES FLOTA , , , Dotación , Llantas para toda la flota de SATENA , Aceites, grasas y lubricantes , Oxigeno y nitrógeno para toda la flota , Químicos aeronáuticos para todas las flotas compra local , material consumible para todas las flotas , combustible jet a-1 (dornier328,erj-145,emb- 170,atr42-500) , suministro refrigerios personal de mantenimiento , Adquisición de Elementos Operación comercial Aviones , caja menor abastecimiento , Material para servicios L1, L2, L3, L4 Legacy , , , pool de repuestos embraer erj , pool de repuestos embraer emb , pool de repuestos ATR , compra master mantenimiento todas las flotas , compra non-routine todas las flotas , Reparación componentes fuera de pool , Limpieza ultrasónica filtros , Calibración y Compra de Herramientas , Compras, insumos y mantenimiento equipo ETTA , Químicos - Metalográficos y demás Componentes ,00
9 9225 Aseo y fumigación para toda la flota de SATENA , Pruebas no destructivas para toda la flota , CONSULTAS Y ANALISIS PARA LA FLOTA , Publicaciones técnicas para toda la flota , Servicio HBS y Vigilancia , mantenimiento sistema de tierras - equipo radio , Caja menor técnica , Mantenimiento Imprevisto Contrato Legacy , mantenimiento equipo eléctrico (ups) , mantenimiento carros equipajeros , mantenimiento básculas (bodega de carga, oficina Quibdó) , OVER HAUL FRENOS Y RINES , ADQUISICION DE RINES , REPARACION EXTINTORES MASCARAS Y CHALECOS , INYECTORES , REPARACION HELICES LOCALES , TALLERES , Viáticos y Gastos de , Viáticos y Gastos de , Viáticos y Gastos de 9233 Viáticos operativos nacionales , Viáticos y Gastos de 9235 Viáticos operativos exterior , Viáticos y Gastos de 9236 Hotel Bases alojamiento tripulación , Viáticos y Gastos de 9238 Trasporte de tripulaciones en base , Viáticos y Gastos de 9239 Pasajes aéreos nacionales , Viáticos y Gastos de 9241 Pasajes aéreos internacionales , Seguros de Aviación 9242 Seguros de aviación , Horas de Vuelo Horas de vuelo tripulación
10 Tripulaciones , Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento 9244 ENTRENAMIENTO+A Entrenamiento 9246 Simuladores Toda la Flota, TSA pilotos Entrenamiento 9247 Curso Entrenamiento Tripulación Mantenimiento Mayor Mantenimiento Mayor Mantenimiento Mayor 9248 Overhaul Hélices trenes y varios Mantenimiento Mayor 9249 servicios ATR exterior Compra Reparación y Mantto Turbinas Compra Reparación y Mantto Turbinas Compra Reparación y Mantto Turbinas 9250 Motores, generadores y arrancadores Compra Reparación y Mantto Turbinas 9251 reservas de mantenimiento flota ATR Indemnización por Indemnización por Despidos Despidos Otros Gastos de Personal Otros Gastos de Otros gastos de personal Personal Amortizaciones Deuda 9301 Amortizaciones Deuda Interna Interna Intereses Comisiones y 9302 Intereses, Comisiones y Gastos Gastos Deuda Interna D Disponibilidad Final 0 Disponibilidad Final , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTAL PRESUPUESTO APROBADO
11
PLAN DE COMPRAS 2015
RUBRO NOMBRE RUBRO CUBS DESCRIPCION APROBADO 10101 Horas Extras 10101 Horas Extras, Dominicales y Festivas 742.406.278 10104 Bonificación especial por Recreación 10104 Bonificación Especial de Recreación
PLAN DE COMPRAS 2016
RUBRO NOMBRE RUBRO CUBS DESCRIPCION DEFINITIVO 10101 Horas Extras 9000 Cuentas por pagar 10101 Horas Extras 10101 Horas Extras, Dominicales y Festivas 10104 Bonificación especial por Recreación 9000 Cuentas
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 4. PLAN FINANCIERO
4. PLAN FINANCIERO 2010 2012 De acuerdo a las actualizaciones de metas e indicadores correspondientes al documento Plan de Acción Ajustado con base en los ajustes presupuestales el presupuesto de la Corporación
RUBRO CONCEPTO NIVEL CENTRAL INPEC SEDE CENTRAL IPS NIVEL CENTRAL
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21000 GASTOS DE PERSONAL 26.698.969.136,00 377.052.520,00 517.652.116,00 21020 Servicios Personales Indirectos 21022 Honorarios 21.380.413.883,00 186.960.039,00 251.853.799,00
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014 2. - PROYECTO - PRESUPUESTO EJECUCION ACTIVA TOTAL MUNICIPIO 1 INGRESOS 2,038,221,000
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI IETAPA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1365 136505 16
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1380 138095 13809506
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 Decreto 3036 del 27 de dic. 2013 PPTO PROGRAMADO PLAN DE CUENTAS DESCRIPCION APROPIACION INICIAL *******FUNCIONAMIENTO ****** 16.697.050.000
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
PRESUPUESTO DE INGRESO 2015 DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
PRESUPUESTO DE INGRESO 2015 DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS RUBRO NOMBRE VALOR 141 INGRESOS 1.630.253.771 1411 INGRESOS CORRIENTES 1.628.647.292 14111 TRIBUTARIOS 90.729.734
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
Importe real del año a la fch. % Ingreso. % Ingreso. Importe real del último año. % Ingreso. % Ingreso
Pág - 1 U. A. E. AERONAUTICA CIVIL I N G R E S O S INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS Timbre Nal Sobre Salida Ex TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS Sanciones Regalías y Compensac.Monet Pliego de Licitaciones NO TRIBUTARIOS
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 4 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 8,424,601,909 4105 TRIBUTARIOS 5,308,584,006 410507 PREDIAL
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DETALLE, POR CAPITULO CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES 563,320,000 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS 55,620,364 3000, SERVICIOS GENERALES 188,526,196 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 217,557,571
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
EJERCICIO FISCAL MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Pagina: 1 257,003,490,683 1.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION 43,185,147,835 ADMINISTRACIÓN GENERAL 43,185,147,835 0 1 111 113 114 1 1 131 137 137 190 1 1 2 2
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 0 225629355 225629355 0 0 0 0.2 PRESUPUESTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016
1 0 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES 31,527,242.00 1,990,893.71 2,090,160.62 2,159,451.64 6,240,505.97 1 1 0 0 0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,305,997.09 595,094.14 716,777.13 738,341.73
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Fecha de publicación: 28 de febrero del 2014 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera C. Remuneraciones Mensuales No. Puesto o Cargo Partida
42 TOTAL NO OPERACIONALES 3.316.354.166,64 3.192.730.205,12-123.623.961,52
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO 4 I N G R E S O S 2013 2014 VARIACION 41 OPERACIONALES 4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 412010 COPAGOS 32.190.456,30 38.051.484,10 5.861.027,80 412070 UNIDAD
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
Código agrupador de cuentas del SAT.
Código agrupador de cuentas del SAT. Versión Anexo 4 Miscelánea 016 DOF 13 ENERO 016 Niv el Código agrupado r 100 Activo 100.01 Activo a corto plazo 1 101 Caja 101.01 Caja y efectivo 1 10 Bancos 10.01
DECRETO NRO de Diciembre de 2005
Página 1 de 11 DECRETO NRO 051 20 de Diciembre de 2005 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2006, DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO EL ALCALDE
CONCEJO MUNICIPAL DE 211661 FECHA DE CORTE 3/6/216 MOVIMIENTO DE ABRIL 1 A 3 DE JUNIO DE 216 Cifras en Miles de Pesos 1 11 115 1152 111 1115 1116 14 141 1414 147 14748 1479 16 165 1659 1665 16651 16655
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. NIT. 800.096.329-1 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 jaafanad@findeter.gov.co Mes Proyectado Valor Presupuestado Cantidad Descripcion del Elemento de Compra [1 - incluido
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GOBERNACION. DECRETO No. 00616 DE 2008 ANEXO 1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2009
2.1.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 131.096.224.965 2.1.1.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ATLANTICO 130.138.224.965 2.1.1.1.1. GASTOS PERSONALES 14.321.706.674 2.1.1.1.1.1. SERVICIOS
Universidad Católica de. Santiago de Guayaquil. Estados Financieros. Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Estados Financieros Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
104 - SECRETARÍA GENERAL : 3 GASTOS 240,849,784,00 240,849,784,00 20,000,000,00 220,849,784,00 8,023,680,131.00 12,675,284,307.00 5.74 3,082,309,66 4,902,172,856.00 2.22 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 68,729,864,00
CORPONOR EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CORPONOR EJECUCION DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 IDENTIFICACIÓN 1700-1 - FUNCIONAMIENTO 6,456,975,000.00 541,826,540.11 6,998,801,540.11 5,882,538,913.98 5,773,474,101.98 5,033,495,701.40 4,920,758,750.40
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO 2014
1/8 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $5,828,000.00 $684,445.16 $5,612,432.50 $215,567.50 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $20,000.00
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
SALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS 171.039.891 107.763.117 109.698.822 169.104.186 132.986.964 36.117.222 1.1 EFECTIVO 5.736.702 84.805.549 87.118.774 3.423.477 3.423.477-1.1.10 DEPÓSITOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO A MARZO / 2015
CODIGO: FGD0205 INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO PAGINA: 1 DE 13 INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO A MARZO / 2015 DE: María Aurora
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Fecha de publicación: 31 de Marzo de 2014 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera C. Remuneraciones Mensuales No. Puesto o Cargo Partida
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA ALCALDIA MUNICIPAL DECRETO NUMERO 158 DE 2005 Diciembre 27 de 2005 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA PARA
CERTIFICADO. 510106 003 Salarios Unificados 44,933.00-37,079.72 7,853.28 0.00 7,853.28 7,853.28 7,853.28 0.00 0.00 0.00 100.00
1 DE 7 237 01 ADMINISTRACION CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN 510000 GASTOS EN PERSONAL
MUNICIPIO DE APIA NIT 891480022 BALANCE GENERAL Cortes a : 31/12/2014
MUNICIPIO DE APIA NIT 891480022 BALANCE GENERAL Cortes a : 31/12/2014 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de Pesos) INGRESOS 12.466.774 41 INGRESOS
PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXOS 24, 25, 27, 28 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. Al margen un sello con el Escudo
DECRETO 1075 DE 2015 (Junio 23)
DECRETO 1075 DE 2015 (Junio 23) Por medio del cual se modifica el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2015 EL ALCALDE DE MEDELLÍN En uso de sus facultades legales, y en
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1 CONDUCTOR DE VEHICULO OPERATIVO 004.507 547,25 2 SUPERVISOR DE CABINA DE PASAJEROS 002.5 1149,21 3 COMANDANTE AIRBUS 001.46 4133,00 4 AGENTE DE VENTAS 006.22 733,00 5 PROMOTOR DE VENTAS 006.42 947,63
FORMATO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION ABSOLUTA % OBSERVACION SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 0,00 0 0,00 Corresponde a la salida a comision de estudios de 15 tripulantes de la guarnicion a las escuelas de Barranquilla,
REPORTE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2012 Y 2013 INSTRUCCIONES GENERALES
REPORTE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2012 Y 2013 INSTRUCCIONES GENERALES Para el diligenciamiento de la información presupuestal de los años 2012 y 2013, se desarrolló un formato a modo de hoja de
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JOAQUIN EMIRO ESCOBAR HERRAN VIGENCIA 2015
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JOAQUIN EMIRO ESCOBAR HERRAN VIGENCIA 2015 TOTAL CODIGO CONCEPTO PROYECTADO (A) (B) AÑO 2015 1 INGRESOS CORRIENTES 694.442.992 10
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO MUNICIPAL Nº 11 del 2013. 30 de NOVIEMBRE del 2013
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDO MUNICIPAL Nº 11 del 213 3 de NOVIEMBRE del 213 1 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA,
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1 AGENTE DE VENTAS 006.929 733,00 2 AUXILIAR DE VARIOS SERVICIOS 004.94 553,00 3 CONDUCTOR DE VEHICULO OPERATIVO 004.507 547,25 4 SUPERVISOR DE CABINA DE PASAJEROS 002.5 1149,21 5 COMANDANTE AIRBUS 001.46
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS Nit :
Pagina : 1 1 ACTIVO 429,716,776,913.63 1,187,313,515.03 1,747,924,367.46 429,156,166,061.20 11 EFECTIVO 715,900,774.66 570,160,396.28 966,999,418.33 319,061,752.61 1110 111005 111006 BANCOS Y CORPORACIONE
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNCIPIO DEL GUAMO ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 890.702.015-2
1 A C T I V O 22.699.050.750 11 EFECTIVO 2.367.216.390 1105 CAJA 26.829.452 110501 CAJA PRINCIPAL 17.029.877 110502 CAJAS MENORES 9.799.575 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 2.057.381.869 111005 CUENTA CORRIENTE
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
A. CATÁLOGO DE CUENTAS
El envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en el Artículo 28 fracción IV del Fiscal de la Federación y la reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.11.
MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER 5100-000-00-00-00 REPO 2,676,770.00 187,510.25
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DAEM
Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DAEM BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS 2016 EDUCACION Miles $ CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO
DECRETO No 056 DICIEMBRE 30 DE 2005
El Alcalde Municipal de Filadelfia Caldas, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas por el Decreto 111 de 1996, y las Normas Orgánicas de presupuesto municipal Que
MUNICIPIO DE ARANZAZU MAYOR Y BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DESPUES DEL CIERRE codigo nombre saldo_inicial debito credito saldo_final 100000
MUNICIPIO DE ARANZAZU MAYOR Y BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DESPUES DEL CIERRE codigo nombre saldo_inicial debito credito saldo_final 100000 ACTIVO 8.449.559.284 10.402.627.722 9.734.521.960 9.117.665.046
PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CODIGO NOMBRE SALDO 2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 4.244.339.779 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 550.524.
2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 4.244.339.779 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 550.524.307 2101 TRANSFERENCIAS 74.282.368 210101 Transferencias para funcionamiento 10.322.368 210102 Transferencias para
OK110101 OK110102 OK110103 OK260101 OK121601 OK120101 OK71304 OK120201 R.P. LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS R.P. LIBRE ASIGNACION TASAS
CODIGO HAS CONCEPT0 OK110101 OK110102 OK110103 OK260101 OK121601 OK120101 OK71304 OK120201 R.P. LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS R.P. LIBRE ASIGNACION TASAS R.P. LIBRE ASIGNACION MULTAS SGP PROPOSITO GENERAL
VALOR CORRIENTE CORRIENTE 1 ACTIVOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1 ACTIVOS 14591993 0 1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 11589301 0 1.2.03 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA 11589301 0 1.2.03.09 TÍTULOS DE TESORERÍA - TES 11589301 0 1.2.03.09
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/2016 31/08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN
25300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ENTES DESCENTRALIZADOS 10-12 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL
Anexo 1: Estados financieros año 2011
Anexo 1: Estados financieros año 2011 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2011 ACTIVOS Disponible Caja 633.649 Bancos 124.754.873 Inversiones Derechos Fiduciarios 10.851.836 Cuentas por Cobrar Clientes 126.851.520
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS ESTADO DE GASTOS OPERACIONES CORRIENTES Importe ESTADO DE INGRESOS Importe OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 1.831.778,64 CAPÍTULO I IMPUESTOS
Superintendente de Informes a Entes Externos Puertos y Transporte. 310 Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva
Comité Directivo de Gestión y Control Institucional 100 Despacho Conceptos Actuariales Superintendente de a Entes Externos Puertos y Transporte de Gestión Planes y Programas Plan de Medios de Comunicación
COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA MODULO DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTILLA DE CUENTAS TALLER FINAL EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 2016
COMPUSIS DE COLOMBIA LTDA MODULO DE CONTABILIDAD SISTEMATIZADA CARTILLA DE CUENTAS TALLER FINAL EMPRESA ELECTRODOMESTICOS 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1 OFICINISTA 004.915 622,00 2 AUXILIAR DE VARIOS SERVICIOS 004.94 553,00 3 CONDUCTOR DE VEHICULO OPERATIVO 004.507 547,25 4 SUPERVISOR DE CABINA DE PASAJEROS 002.5 1149,21 5 AGENTE DE VENTAS 006.22 733,00
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA ETB - APROTEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2012 NOTAS EJECUTADO PROYECTO DIFERENCIA AÑO 2011 AÑO 2012 ABSOLUTA %
NOTAS EJECUTADO PROYECTO DIFERENCIA AÑO 2011 AÑO 2012 ABSOLUTA % INGRESOS OPERACIONALES 1 CUOTAS DE ADMON Y SOSTENIMIENTO $ 30.850.560 32.641.920 1.791.360 5 2 ALQUILER SEDES SOCIALES 34.489.983 39.663.480
Modalidad de selección. Fuente de los recursos Valor total estimado
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre FONDO DEPREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - FONPRECON Dirección CARRERA 10 Nº 24-55 PISO 2 Y 3 Teléfono 3445166 Página
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
104 - SECRETARÍA GENERAL : 3 GASTOS 193,576,878,00 193,576,878,00 193,576,878,00 16,871,448,417.00 103,761,293,511.00 5 11,994,778,206.00 64,055,794,756.00 33.09 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 71,905,581,00
P R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 07-09 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 07-09 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIAS FINALIZADAS AL 22 DE OCTUBRE 2014 AREA DE EGRESOS, ESPECIALES, INGRESOS
1 2 3 4 DE GESTIÓN 5 6 Evaluar la apertura y carga dentro del sistema de información financiera SIAF del presupuesto de ingresos y egresos de Apertura presupuesto 2014 Empresa Portuaria Quetzal aprobado
AYUDA DE MEMORIA ACTA DE REUNIÓN Distribución Presupuestal Vigencia 2015
AYUDA DE MEMORIA ACTA DE REUNIÓN Distribución Presupuestal Vigencia Fecha y hora: Bogotá, diciembre 26 de 2014 Lugar: Despacho de la Directora General Nombre completo Carmen Maritza González Manrique Germán
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 1 ACTIVOS 35328844 13076254 15346413 33058685 20965239 12093446 1.1 EFECTIVO 10591081
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS Opción Técnica Auxiliar en Contabilidad Asignaturas: Contabilidad II, Computación II PRÁCTICA
( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)
1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS ESTADO DE GASTOS Importe ESTADO DE INGRESOS Importe OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 2.074.833,01 CAPÍTULO I IMPUESTOS
MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL
CGN2005_001_S_Y_S 1 ACTIVOS 15253333 15109903 14580305 15782931 14875074 907857 1.1 EFECTIVO 8030253 13259110 13516016 7773347 7773347 0 1.1.05 CAJA 4696 3917912 3922608 0 0 0 1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL
MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/sep/2014
Rep: rptestadoanalitico_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Al Al 1TESOR TESORERIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $14,390,963.50 -$323,000.00 $14,067,963.50 $2,987,238.33 $2,987,238.33 $2,987,238.33
Municipio de Zacapu Michoacán Administración
Municipio de Zacapu Michoacán Administración 2015-2018 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Clasificador por Objeto del Gasto
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
03:22 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA : 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 3 GASTOS 159,606,191,00 159,606,191,00 159,606,191,00 8,594,107,446.00 8,594,107,446.00 5.38 6,156,251,856.00 6,156,251,856.00
P R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2014
Rep: rptestadoanalitico_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Al Al 1TESOR TESORERIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $14,390,963.50 -$956,583.43 $13,434,380.07 $4,664,243.05 $4,664,243.05 $4,664,243.05
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE 1 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-