MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

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1 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AGOSTO

2 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL JOSE DOMINGO ARIAS VILLALAZ. Ministro JAIME J. FORD C. Viceministro de Ordenamiento Territorial Encargado TERESA BERBEY Viceministra de Vivienda Encargada

3 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO RICTZY APARICIO Sub-Directora

4 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MARIA YOLANDA ÁLVAREZ Jefa de Presupuesto XENIA DELGADO Jefa de Planificación INÉS M. GÓMEZ Sección de Programación y Análisis VICTORINA DE GONZALEZ Sección de Estadísticas GYKZA GOMEZ Sección de Registro y Control Secretaria MARGARITA ANDRADES ALMANZA

5 I N D I C E

6 I N T R O D U C C I Ó N

7 TERESA BERBEY Secretaria General

8 INTRODUCCION EL Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Institución Rectora, Promotora y facilitadora de la planificación urbana y de programas de vivienda, con normativa moderna que respeten el medio ambiente, y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social del país presenta su informe de ejecución al mes de agosto. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN PRESUPUESTO-AL 31 DE AGOSTO DE 2011 (en balboas) Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 TOTAL 131,617,800 21,195,389 23,184, ,997, ,498, ,858, ,239,493 14,618, % 66.0% 80.5% 71.5% FUNCIONAMIENTO 20,492, ,291 20,437,331 41,767,822 36,185,879 34,867,758 34,116, , % 81.7% 96.4% 94.3% INVERSIONES 111,125,600 20,357,097 2,747, ,229, ,312,800 95,990,679 82,123,205 13,867, % 61.2% 76.0% 65.0% Para la presente vigencia fiscal 2011 se aprueba un presupuesto Ley anual de B/.131,617,800, con el que se espera otorgar 19,050 soluciones habitacionales, que disminuyan considerablemente el déficit habitacional. A la fecha se han tramitado traslado interinstitucionales por monto de B/.21,195,389, (funcionamiento B/.838,291 e inversión B/.20,357,097) y créditos extraordinarios por monto de B/.23,184,431 (funcionamiento B/.20,437,331 e inversión B/.2,747,100), modificando el presupuesto, a B/.175,997,620. Entre los programas beneficiados, con montos adicionales más relevantes, tenemos: Programa FONDHABI (B/.2,747,100), y Construcción de Vivienda, para la áreas de afectadas por fuertes lluvias en el mes de diciembre de 2010 (B/13,700,000), además las transferencia para el Banco Hipotecario Nacional (B/.21,606,660) y a la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) (B/.6,243,099). El presupuesto modificado esta distribuido en: Funcionamiento con monto de B/.41,767,822 e Inversión con monto de B/.134,229,797. Para el mes de agosto presenta asignación de B/.162,496,680 de los cuales B/.36,185,879 corresponden a Funcionamiento y B/.126,312,800 a Inversión. La misma refleja compromisos para este período por el orden de B/.130,858,437 mostrando un avance relativo 74.4% con relación al presupuesto anual modificado y 80.5% con relación al presupuesto asignado. El presupuesto de Funcionamiento muestra compromiso por B/.34,867,758, presenta el 83.5% de avance relativo en relación al presupuesto modificado de B/.41,767,822 y 96.4% de avance en relación al presupuesto asignado de B/. 34,867,758. El presupuesto de Inversión muestra compromiso por B/.95,990,679, reflejando el 71.5%de avance relativo en relación al presupuesto modificado i

9 B/.134,229,797 y 76.0% de avance en relación al presupuesto asignado de B/. 126,312, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2011 Ley Modificado Asignado Comprometido Ejecutado FUNCIONAMIENTO INVERSIONES TOTAL Las fuentes de financiamiento presenta un presupuesto modificado de B/175,997,620, producto de traslado interinstitucional por monto de B/.21,195,389 crédito, extraordinario por B/23,184,431 y sustitución de fuente en el programa de Financiamiento de vivienda (PARVIS Mejorado y PROMEBA) por monto de B/.3,000,000, detallado en: Ingresos Corrientes (Gobierno Central) presupuesto ley B/.103,219,100; modificado a B/.127,814,319 e Ingresos de Capital con un presupuesto ley B/.28,398,700; modificado a B/. 48,183,301 provenientes de Fondo Fiduciario, Fideicomiso, Recursos del Patrimonio, y fuente externa, Recursos BID (Convenio OC/PN). PRESUPUESTO % DE RECIBIDO DETALLE MODIFICAD ASIGNADO AVANCE O =3/1 5=3/2 TOTAL -INGRESOS 175,997, ,498,679 98,185, INGRESOS CORRIENTES 127,814, ,306,993 82,038, INGRESOS DE CAPITAL 48,183,301 47,191,686 16,146, Con respecto a los ingresos, se recibieron B/.98,185,160 representando un avance relativo de 55.8% del presupuesto modificado B/.175,997,620 y el 60.4% del presupuesto asignado B/.162,498,679. En los Ingresos Corrientes se recibe B/.82,038,681, mostrando un avance de 64.2% del presupuesto modificado B/.127,814,319 y el 71.1% del presupuesto asignado B/.115,306,993. ii

10 En los Ingresos Capital se recibe B/.16,146,478 con ejecución porcentual de 33.5% con relación a lo modificado de B/.48,183,301 y el 34.2% de lo asignado B/.47,191,686.. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial plantea su programación del presupuesto de inversiones para el 2011, en siete grandes Programas: DETALLE Presupuesto Modificado Jun-11 TOTAL DE INVERSIONES 134,229,797 Construccion de Vivienda 78,585,400 Mensura y Legalizacion 712,863 Plan Nacional de Vivienda 77,872,537 Fondo de Ahorro Habitacional 4,247,100 Financiamiento de Vivienda 21,348,600 Parvis Mejorado 3,669,490 Fondo Solidario de Vivienda 14,511,000 Mejoramiento Integral de Barrio 2,249,100 Fortalecimiento y Adm. Y Supervision de Proyecto 919,010 Asistencia Habitacional 11,586,169 Mejoramiento Habitacional 10,817,802 Prestamo de Materiales 670,000 Rehabilitacion de Vivienda y Mejoramiento Urbano 10,147,802 Transferencias de Capital 5,152,054 Fortalecimiento Institucional 2,492,672 Con el monto de B/.134,229,797 se pretende desarrollar 19,050 soluciones, el cual se detalla por Programa: PROGRAMA SOLUCIONES PROGRAMADAS SOLUCIONES POR EJECUTAR EJECUCIÓN TOTAL 19,050 9,044 10,006 MENSURA Y LEGALIZACIÓN 2, PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA 8,839 4,085 4,754 FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (FONDHABI) FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 4,291 3,101 1,190 PROGRAMA DE ASISTENCIA HABITACIONAL 1,000 1,000 0 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL 2, ,329 iii

11 I N G R E S O S Y E G R E S O S 1

12 1. INGRESOS Los recursos financieros con que cuentan las instituciones, para su funcionamiento, provienen de las recaudaciones de los impuestos, préstamos, intereses u otras fuentes. Recursos que son depositados en la cuenta del Tesoro Nacional. Los mismos se desglosan en Corrientes y Capital. El Presupuesto Modificado al cierre del mes de agosto, refleja monto por el orden de B/.175,997,620 según la siguiente distribución: DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO RECIBIDO Ingresos Corrientes B/. 127,814,319 B/. 82,038,681 Tributario 86,046,496 49,082,240 No tributario 41,767,822 32,956,441 Ingresos de Capital B/. 48,183,301 B/. 16,146,479 Recursos del Patrimonio 4,247,100 1,314,223 Fideicomisos Peaje del 17,046,801 8,869,485 Canal Donación (BID) 337,010 0 Fondo Fiduciario 7,111,500 3,847,382 Aporte BID (Préstamo 5,740,890 2,115, ,1720 y 1629) Credito Interno 13,700,000 0 TOTAL B/. 175,997,620 B/. 98,185,160 Los ingresos recibidos se resumen, a saber: Ingresos Corrientes B/. 82,038,681 Ingresos de Capital 16,146,479 TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS B/. 98,185, Ingresos Corrientes Los ingresos corrientes presentan presupuesto anual de B/.127,814,319 de este monto se recibe B/.82,038,681 reflejando avance relativo del 64.2%. 2

13 1.2. Ingresos de Capital El presupuesto anual modificado es de B/.48,183,301 del cual se recibe monto por B/.16,146,479 revelando avance relativo del 33.5% Ingresos de Capital Recursos del Patrimonio Se asigna presupuesto anual modificado de B/.4,247,100 que corresponde a recursos provenientes de intereses generados de préstamos realizados a cooperativas, para construcción de viviendas a nivel nacional. A la fecha presenta se recibe B/.1,314,223, reflejando el 30.0% de avance relativo Ingresos de Capital - Peaje del Canal El presupuesto anual es por el orden de B/.17,046,801 que corresponde a cobros de peajes del canal. Se recibe B/.8,869,485, que representa el 53.0% del modificado Ingreso de Capital Donación BID Corresponde a recursos otorgados por donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un presupuesto anual asignado de B/.337,010. A la fecha no se ha recibido recursos, ya que el pasado mes de julio venció el plazo del Convenio de Donación de la Cooperación Técnica de Políticas de Tierras en Panamá, y la Administración del Banco Interamericano de Desarrollo, ha considerado que no es procedente acordar una nueva prórroga del plazo antes mencionado, motivo por el cual se finiquita esta donación Ingreso de Capital Fondo Fiduciario Presenta presupuesto de B/.7,111,500 producto de los intereses de la venta de activos. Presenta el 54.1% de avance de lo recibido B/.3,847,382 con relación al modificado Ingresos de Capital Aporte BID-Préstamo Presupuesto modificado de B/.5,740,890 que corresponde a recursos otorgados por el Convenio de Préstamo No OC-PN, consignado a los Programas PARVIS Mejorado, Mejoramiento Integral de Barrios y Administración y Supervisión de Proyectos. A la fecha se ha recibido B/.2,115,388, que representa avance relativo de 36.9% con respecto al presupuesto modificado. 3

14 2. EGRESOS Los egresos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se basan en los detalles de gastos y montos aprobados en el presupuesto modificado los cuales están desglosados en los siguientes componentes: Presupuesto de Funcionamiento B/. 41,767,822 Presupuesto de Inversiones B/. 134,229,797 Gobierno Central B/. 86,046,496 Recurso del Patrimonio B/. 4,247,100 Fondo Fiduciario B/. 7,111,500 Fideicomiso Peaje del Canal B/. 17,046,801 Recursos BID B/. 6,077,900 Credito Interno B/. 13,700,000 TOTAL: B/. 175,997,620 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN PRESUPUESTO-AL 31 DE AGOSTO DE 2011 (en balboas) Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 TOTAL 131,617,800 21,195,389 23,184, ,997, ,498, ,858, ,239,493 14,618, % 66.0% 80.5% 71.5% FUNCIONAMIENTO 20,492, ,291 20,437,331 41,767,822 36,185,879 34,867,758 34,116, , % 81.7% 96.4% 94.3% INVERSIONES 111,125,600 20,357,097 2,747, ,229, ,312,800 95,990,679 82,123,205 13,867, % 61.2% 76.0% 65.0% Al mes de agosto los compromisos adquiridos ascienden a B/.128,636,395 reflejando avance relativo de 73.1% con respecto al modificado y 80.1% con relación a lo asignado de B/.160,663,308.. Detalle de los Egresos: Funcionamiento: Presupuesto anual modificado de B/.41,710,782 y compromisos por B/.32,645,716, que representa avance relativo del 78.3% con respecto al presupuesto modificado y 95.0% con relación a lo asignado de B/.34,350,508.. Inversiones: Con Presupuesto anual modificado de B/.134,229,797, refleja compromisos por B/.95,990,678 mostrando avance de 71.5% con respecto al modificado y 76.0% con relación a lo asignado mensual de B/.126,312,797. Gobierno Central: Asignación anual de B/.86,046,496 y compromisos por el orden de B/.63,640,718 representando 73.9% de avance. 4

15 Fideicomiso: Asignación modificada anual de B/.17,046,801 y compromisos por orden de B/.13,391,170 representando el 78.6% del modificado y el 79.8.% de avance con relación a lo asignado mensual de B/.16,773,251. Fondo Fiduciario: Asignación anual de B/.7,111,500 y sus compromisos ascienden a B/.4,640,187, registra avance de 65.3% con respecto al modificado y 71.8% con relación a lo asignado por B/.6,462,150, recordando que los contratos se comprometen en su totalidad. Crédito Interno: Presenta asignación a través de traslado interinstitucional por B/ ,000; presenta ejecución de B/9,519,095, que representa el 62.1% de avance relativo con relación al modificado.. Crédito Externo MIVI BID: De fuente externa se presenta asignación anual por B/.6,077,900, muestra ejecución de B/.3,837,481 que representa el 63.1% de avance con relación al modificado, Recursos del patrimonio: Asignación anual de B/.4,247,100 y sus compromisos ascienden a B/.1,962,027, registra de avance de 46.2% con relación al modificado. 5

16 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES 6

17 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Dirección de Programación y Presupuesto Departamento de Presupuesto EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Al 31 de Agosto 2011 ( En Balboas ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN PRESUPUESTO-AL 31 DE AGOSTO DE 2011 (en balboas) Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. % Relativo según Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 TOTAL 131,617,800 21,195,389 23,184, ,997, ,498, ,858, ,239,493 14,618, % 66.0% 80.5% 71.5% FUNCIONAMIENTO 20,492, ,291 20,437,331 41,767,822 36,185,879 34,867,758 34,116, , % 81.7% 96.4% 94.3% INVERSIONES 111,125,600 20,357,097 2,747, ,229, ,312,800 95,990,679 82,123,205 13,867, % 61.2% 76.0% 65.0% 7

18 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Modificado Asignado Comprometido TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIONES 8

19 MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección de Programación y Presupuesto Departamento de Presupuesto EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Al 31 de Agosto 2011 ( En Balboas ) Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 TOTAL 131,617,800 21,195,389 23,184, ,997, ,498, ,858, ,239,493 14,618, % 66.0% 80.5% 71.5% FUNCIONAMIENTO 20,492, ,291 20,437,331 41,767,822 36,185,879 34,867,758 34,116, , % 81.7% 96.4% 94.3% Servicios personales 14,192, , ,731,041 9,029,210 8,162,492 8,162, % 59.4% 90.4% 90.4% Servicios no personales 3,473, , ,622,967 2,983,495 2,819,448 2,067, , % 57.1% 94.5% 69.3% Materiales y Suministro 1,525,879 21, ,547,009 1,360,429 1,174,498 1,174, % 75.9% 86.3% 86.3% Maquinaria y equipo 15,700-15, % 42.5% 42.5% 42.5% Transferencias Corrientes 1,285,200 1,144,074 20,437,331 22,866,605 22,812,545 22,711,234 22,711, % 99.3% 99.6% 99.6% INVERSIONES 111,125,600 20,357,097 2,747, ,229, ,312,800 95,990,679 82,123,205 13,867, % 61.2% 76.0% 65.0% Construccion de Vivienda 61,839,800 16,745, ,585,400 71,472,212 51,998,985 42,084,140 9,914, % 53.6% 72.8% 58.9% Mensura y Legalizacion 908, , , , , ,758 17, % 47.7% 61.3% 58.4% Plan Nacional de Vivienda 60,931,700 16,940, ,872,537 70,890,551 51,642,227 41,744,382 9,897, % 53.6% 72.8% 58.9% Fondo de Ahorro Habitacional 1,500, ,747,100 4,247,100 4,178,385 1,962,027 1,962, % 46.2% 47.0% 47.0% Financiamiento de Vivienda 21,525, , ,348,600 21,130,414 18,768,038 17,426,177 1,341, % 81.6% 88.8% 82.5% Parvis Mejorado 2,000,000 1,669, ,669,490 3,669,490 3,419,942 2,098,080 1,321, % 57.2% 93.2% 57.2% Fondo Solidario de Vivienda 14,500,000 11, ,511,000 14,511,000 14,511,000 14,511, % 100.0% 100.0% 100.0% Mejoramiento Integral de Barrio 3,736,100-1,487, ,249,100 2,030, , , % 31.8% 35.2% 35.2% Fortalecimiento y Adm. Y Supervision de Proyecto 1,289, , , , , ,195 20, % 11.1% 13.3% 11.1% Asistencia Habitacional 9,100,000 2,486, ,586,169 11,312,619 10,494,968 9,250,412 1,244, % 79.8% 92.8% 81.8% Mejoramiento Habitacional 15,259,900-4,442, ,817,802 10,574,444 5,986,889 4,913,186 1,073, % 45.4% 56.6% 46.5% Prestamo de Materiales 600,000 70, , , , , % 57.8% 57.8% 57.8% Rehabilitacion de Vivienda y Mejoramiento Urbano 14,659,900-4,512, ,147,802 9,904,444 5,599,519 4,525,816 1,073, % 44.6% 56.5% 45.7% Transferencias de Capital 0 5,152, ,152,054 5,152,054 4,778,527 4,778, % 92.7% 92.7% 92.7% Fortalecimiento Institucional 1,900, , ,492,672 2,492,672 2,001,245 1,708, , % 68.6% 80.3% 68.6% 9

20 PROGRAMA Y/O PROYECTO PRESUPUESTO LEY DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2011 ( EN BALBOAS ) TRASLADOS CREDITOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARI A/1 C O M P R O M I S O S EJECUTADO /PRESUPU ESTADO =7-6 10=6/4 11=7/4 /EJECUTA DO TOTAL 131,617,800 21,195,389 23,184, ,997, ,498, ,858, ,239,493 98,185,159 14,618, PAGADO SALDO POR EJECUTAR PORCENTAJE DE AVANCE COMPROMISO FUNCIONAMIENTO 20,492, ,291 20,437,331 41,767,822 36,185,879 34,867,758 34,116,288 32,956, , SERVICIOS PERSONALES 14,192,400 (461,359) 0 13,731,041 9,029,210 8,162,492 8,162,492 8,159, SERVICIOS NO PERSONALES 3,473, , ,622,967 2,983,495 2,819,448 2,067,928 1,727, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,525,879 21, ,547,009 1,360,429 1,174,498 1,174, ,207 (51) MAQUINARIA Y EQUIPO 15,700 (15,500) TRANSFERENCIA CORRIENTES 1,285,200 1,144,074 20,437,331 22,866,605 22,812,545 22,711,234 22,711,234 22,253, INVERSION 111,125,600 20,357,097 2,747, ,229, ,312,800 95,990,679 82,123,204 65,228,718 13,867, I. CONTRUCCIÓN DE VIVIENDA 61,839,800 16,745, ,585,400 71,472,212 51,998,985 42,084,140 33,881,003 9,914, MENSURA Y LEGALIZACION 908,100 (195,237) 0 712, , , , ,872 17, Panamá 691,300 (85,437) 0 605, , , , ,987 17, Colón 78,400 (71,400) 0 7,000 6,000 5,907 5,907 5, Provincial 138,400 (38,400) 0 100, ,000 25,680 25, PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - DIGNA 60,931,700 16,940, ,872,537 70,890,551 51,642,227 41,744,382 33,635,130 9,897, Const. de Vivienda - Panama 4,494,100 (100,000) 0 4,394,100 4,156,860 3,660,609 3,660,609 2,741, Const. de Vivienda - Colón 5,206,200 3,408, ,614,628 8,613,628 8,427,466 2,136,466 2,136,466 6,291, Const. de Vivienda - Provincial 20,709,000 7,554, ,263,546 28,263,546 20,106,808 17,644,413 13,321,278 2,462, Const. de Vivienda-Gastos Adm. 231,400 1,904, ,135,663 2,098, , , , Const. de Vivienda - Curundú 30,000, ,000,000 23,390,684 15,372,067 15,372,067 12,948, Propiedad Horizontal 291, , , , , , , , Proyecto Manuel Castillo 0 3,985, ,985,600 3,985,600 2,926,960 1,926,960 1,517,037 1,000, II. FONDHABI 1,500, ,747,100 4,247,100 4,178,385 1,962,027 1,962,027 1,314, III.FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 21,525, , ,348,600 21,130,414 18,768,038 17,426,177 13,228,445 1,341, Parvis Mejorado 2,000,000 1,669, ,669,490 3,669,490 3,419,942 2,098,080 1,745,505 1,321, Fondo Solidario de Vivienda 14,500,000 11, ,511,000 14,511,000 14,511,000 14,511,000 10,693, Mejoramiento Integral de Barrio 3,736,100 (1,487,000) 0 2,249,100 2,030, , , , Fortalecimiento y Adm. Y Supervisión - de Proyecto 1,289,500 (370,490) 0 919, , , , ,195 20, IV.FONDO DE ASISTENCIA HABITACIONAL 9,100,000 2,486, ,586,169 11,312,619 10,494,968 9,250,412 8,857,615 1,244, V. PROG. MEJORAMIENTO HABITACIONAL 15,259,900 (4,442,098) 0 10,817,802 10,574,444 5,986,889 4,913,186 4,388,103 1,073, Préstamo de Materialesl 600,000 70, , , , , Rehabilitación de Vivienda y - Mejoramiento Urbano 14,659,900 (4,512,098) 0 10,147,802 9,904,444 5,599,519 4,525,816 4,388,001 1,073, VI. TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0 5,152, ,152,054 5,152,054 4,778,527 4,778,527 2,300, Autoridad Nacional de Administración de tierras 0 5,152, ,152,054 5,152,054 4,778,527 4,778,527 2,300, VII. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,900, , ,492,672 2,492,672 2,001,245 1,708,736 1,259, ,

21 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 11

22 3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Los recursos asignados en el Presupuesto de Funcionamiento, que provienen del Gobierno Central, nos permitirá cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro, maquinaria y equipo; como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión. El presupuesto de Funcionamiento presenta un asignado Ley para el 2011, de B/.20,492,200 el cual se modifica a B/.41,767,822, producto de traslado interinstitucional por monto de B/.838,291 y crédito adicional por B/.20,437,331 como transferencia al Banco Hipotecario Nacional para el pago de compromiso pendiente con la Caja de Seguro Social y a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 FUNCIONAMIENTO 20,492, ,291 20,437,331 41,767,822 36,185,879 34,867,758 34,116, , % 81.7% 96.4% 94.3% Servicios personales 14,192, , ,731,041 9,029,210 8,162,492 8,162, % 59.4% 90.4% 90.4% Servicios no personales 3,473, , ,622,967 2,983,495 2,819,448 2,067, , % 57.1% 94.5% 69.3% Materiales y Suministro 1,525,879 21, ,547,009 1,360,429 1,174,498 1,174, % 75.9% 86.3% 86.3% Maquinaria y equipo 15,700-15, % 42.5% 42.5% 42.5% Transferencias Corrientes 1,285,200 1,144,074 20,437,331 22,866,605 22,812,545 22,711,234 22,711, % 99.3% 99.6% 99.6% Al mes de agosto presenta compromisos por el orden de B/.34,867,758 reflejando un avance relativo del 83.5% con relación al presupuesto modificado de B/.41,767,822. En su detalle se observan: 3.1 Servicios Personales: Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldo Fijo, Honorarios, Décimo Tercer mes, cuotas obreros patronales, gastos de representación, entre otros. Tiene una asignación anual modificada de B/.13,731,041 y sus compromisos asciende a B/.8,162,492, reflejando 59.4%. 3.2 Servicios No Personales: Comprende la prestación de servicios de carácter no personal al igual que la utilización de bienes muebles e inmuebles, e incluye servicios básicos de luz, agua, teléfonos y otros. Presenta asignación anual modificada de B/.3,622,967 y compromisos por B/.2,819,448 mostrando el 77.8% de avance relativo. 12

23 3.3 Materiales y Suministros: Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias de la Institución, como los de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan. Presenta presupuesto anual modificado de B/.1,547,009 y compromisos por B/.1,174,498. Refleja avance de ejecución de 75.9% 3.4 Maquinaria y Equipo Comprende la adquisición de maquinaria y/o equipos, así como las de accesorios y adiestramiento, que permita que la institución tenga la herramientas necesarias para el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias de la Institución, como las de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan. Presenta presupuesto anual modificado de B/.200, reflejando ejecución de B/ Transferencias Corrientes El presupuesto anual modificado por monto de B/.22,866,605 presenta asignación acumulada mensual de B/.22,812,545, refleja ejecución de B/.22,711,234 representando el 99.3% de avance relativo, con relación al modificado.. Recursos asignados por B/.21,606,660 para ser transferidos al Banco Hipotecario Nacional con el objeto de solventar deuda a la Caja de Seguro Social y gastos para servicios básicos (agua, aseo, mantenimiento y electricidad) incurridos en edificios acogidos a la Ley 13 de 28 de abril de 1993, modificada por la Ley 39 de 5 de agosto de 2002 que nos señala el Régimen de Propiedad Horizontal. - Artículo 19. Se exonera al Banco Hipotecario Nacional de los avalúos y el costo de estos deberá ser asumido por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría General de la República. - Artículo 20. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se exonera al Banco Hipotecario Nacional de los cargos por servicios públicos en concepto de consumo de agua, electricidad, tasa de aseo y mantenimiento, generados por los inmuebles de alquiler objetos de esta Ley. Además, incluye recursos por B/.1,091,045 para ser transferidos a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, pago de bonificación de Carrera Administrativa y el pago de cuota anual organismos internacionales (ONU). 13

24 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 31 DE AGOSTO 2011 Modificado Asignado Comprometido Servicios personales Servicios no personales Materiales y Suministro Maquinaria y equipo Transferencias Corrientes 14

25 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 15

26 4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES La Institución brinda atención a las familias de bajos ingresos mediante el desarrollo de proyectos de viviendas, accesibles y seguros, procurando una mejor calidad de vida y el accionar en la solución progresiva en el problema habitacional, se aprobó en el Presupuesto de Inversión para la Vigencia Fiscal 2011, monto de B/.111,125,600, cifra modificada a B/.134,229,797 por aprobación de traslados institucionales ( B/.21,195,389 que incluye B/.5,152,054 para ANATI, B/13.700,000 de dispensa y B/.1,548,007 otros programas) y crédito adicional para el programa FONDHABI (B/.2,747,100). Este monto facilita la programación en la construcción de 19,050 soluciones de viviendas. El Presupuesto de Inversión presenta asignación mensual de B/.126,312,800 de los cuales se han comprometido B/.95,990,679; reflejando avance relativo de 71.5%. Estos compromisos corresponden a acciones administrativas y contratación para construcción de vivienda en los diferentes programas los cuales se sintetizan a continuación. Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo % Relativo según DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec. Modificado Asignado =6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5 INVERSIONES 111,125,600 20,357,097 2,747, ,229, ,312,800 95,990,679 82,123,205 13,867, % 61.2% 76.0% 65.0% Construccion de Vivienda 61,839,800 16,745, ,585,400 71,472,212 51,998,985 42,084,140 9,914, % 53.6% 72.8% 58.9% Mensura y Legalizacion 908, , , , , ,758 17, % 47.7% 61.3% 58.4% Plan Nacional de Vivienda 60,931,700 16,940, ,872,537 70,890,551 51,642,227 41,744,382 9,897, % 53.6% 72.8% 58.9% Fondo de Ahorro Habitacional 1,500, ,747,100 4,247,100 4,178,385 1,962,027 1,962, % 46.2% 47.0% 47.0% Financiamiento de Vivienda 21,525, , ,348,600 21,130,414 18,768,038 17,426,177 1,341, % 81.6% 88.8% 82.5% Parvis Mejorado 2,000,000 1,669, ,669,490 3,669,490 3,419,942 2,098,080 1,321, % 57.2% 93.2% 57.2% Fondo Solidario de Vivienda 14,500,000 11, ,511,000 14,511,000 14,511,000 14,511, % 100.0% 100.0% 100.0% Mejoramiento Integral de Barrio 3,736,100-1,487, ,249,100 2,030, , , % 31.8% 35.2% 35.2% Fortalecimiento y Adm. Y Supervision de Proyecto 1,289, , , , , ,195 20, % 11.1% 13.3% 11.1% Asistencia Habitacional 9,100,000 2,486, ,586,169 11,312,619 10,494,968 9,250,412 1,244, % 79.8% 92.8% 81.8% Mejoramiento Habitacional 15,259,900-4,442, ,817,802 10,574,444 5,986,889 4,913,186 1,073, % 45.4% 56.6% 46.5% Prestamo de Materiales 600,000 70, , , , , % 57.8% 57.8% 57.8% Rehabilitacion de Vivienda y Mejoramiento Urbano 14,659,900-4,512, ,147,802 9,904,444 5,599,519 4,525,816 1,073, % 44.6% 56.5% 45.7% Transferencias de Capital 0 5,152, ,152,054 5,152,054 4,778,527 4,778, % 92.7% 92.7% 92.7% Fortalecimiento Institucional 1,900, , ,492,672 2,492,672 2,001,245 1,708, , % 68.6% 80.3% 68.6% 4.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Este programa contempla el desarrollo de medición y legalización de lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, la entrega de soluciones de viviendas básicas de 36M2., mejoras y piso techo. Se le asigna un presupuesto anual modificado de B/.78,585,400 y asignación mensual de B/.71,472,212. Presenta compromisos por B/.51,998,985, con avance relativo de 66.2%, que corresponde al compromiso del valor total de contratos para construcción de vivienda desglosados en los siguientes subprogramas que lo componen: 16

27 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Construccion de Vivienda PRESUPUESTO DE INVERSIONES 31 DE AGOSTO 2011 Modificado Asignado Comprometido Fondo de Ahorro Habitacional Financiamiento de Vivienda Asistencia Habitacional Mejoramiento Habitacional Transferencias de Capital Fortalecimiento Institucional 17

28 4.1.1 Mensura y Legalización Este Programa tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes. El Programa de Mensura y Legalización refleja 2,095 soluciones; en ejecución 218 ubicadas en el Corregimiento de Pacora, 750 mensuras y entrega de 658 certificaciones de lotes en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Reflejando 100% de ejecución física. La cifra por ejecutar de 469 soluciones, representan las mensuras que se realizaran en las provincias de Panamá. Con un presupuesto de B/.712,863, para desarrollar 2,095 soluciones de lotes, presenta asignado mensual de B/.581,661 y refleja ejecución de B/.356,758 que representa avance relativo de 50.0% con respecto al modificado Detalle Presupuesto modificado Compromiso % de Avance Total 712, , PANAMÁ 605, , COLÓN 7,000 5, PROVINCIAL 100,000 25, Panamá El proyecto Panamá tiene un presupuesto modificado anual de B/.605,863 de los que a la fecha se ha asignado B/.475,661 y compromiso por B/.325,172, que corresponde al pago del personal contingente propio del proyecto y la cuenta No 5 del contrato correspondiente a la mensura de lotes en Pacora y Arraiján Colón Contempla un presupuesto anual por monto de B/.7,000 del cual se ha asignado B/.6,000 y comprometido B/.5,907, que corresponde a gastos administrativos. 18

29 Provincial Se asigna presupuesto anual de B/.100,000 y presenta compromiso por B/.25,680, que corresponden a gastos administrativos PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA Consiste en la entrega de una solución de vivienda básica de 36 mts. 2, mejoras (materiales de construcción) y Piso-Techo, a familias localizadas en áreas semi urbana próximas a las ciudades y en áreas campesinas e indígenas rurales, consideradas de atención prioritarias, por su clasificación de pobreza y pobreza extrema, además del proyecto Imperdonable de Reorganización Urbana CURUNDU. Se asigna presupuesto modificado anual de B/.77,872,537 para la construcción de 8,839 soluciones de viviendas a nivel nacional. A la fecha se asigna B/.70,890,551 y compromisos por B/.51,642,227, que representa 66.3% de avance relativo. A continuación desglose de los proyectos que integran este programa: Detalle Presupuesto modificado Compromiso % de Avance Total 77,872,537 51,642, PANAMÁ 4,394,100 3,660, COLÓN 8,614,628 8,427, PROVINCIAL 28,263,546 20,106, GASTOS ADMON. 2,135, , CURUNDU 30,000,000 15,372, PROPIEDAD HORIZONTAL 479, , MANUEL CASTILLO 3,985,600 2,926, Construcción de Vivienda Panamá : Este Programa presenta presupuesto anual de B/.4,394,100 y asignación mensual de B/.4,156,860. Refleja, ejecución de B/.3,660,609 que corresponde a contratación de personal contingente que apoya los proyectos de inversión y la compra de materiales para la construcción de 105 viviendas en el Distrito de Capira, y transferencia al PAN, para construcción de viviendas nuevas. Se registra avance presupuestario de 83.3% con respecto al modificado,. Con este presupuesto se tiene previsto realizar proyectos en los Distritos de Capira y Chame, además del proyecto de continuidad San Miguel Arcángel 19

30 Construcción de Vivienda-Colón: Presenta presupuesto modificado por monto de B/.8,614,628, su financiamiento proviene de la Autoridad Marítima de Panamá, muestra presupuesto asignado de B/.8,613,628 y compromiso por monto de B/.8,427,162 correspondiente a gastos administrativo y pago de cuentas de contrato. A través de este Programa, se desarrolla el Proyecto Urbanístico y Residencial, para 300 viviendas, en el Sector de Las Praderas de Buena Vista de Colón, ubicado en el Corregimiento de Buena Vista, proyecto de continuidad Construcción de Vivienda Provincial: Presupuesto modificado anual de B/.28,263,546 para la construcción de 1,258 soluciones de viviendas habitacionales distribuidas en: EJECUCIÓN ASIGNACIÓN ANUAL DE AGOSTO COMPONENTE ASIGNACIÓN % DE SOL. PRESUPUESTO AGOSTO MONTO EJECUCIÓN HAB =3/1 5=3/2 TOTAL 6,539 28,263,546 28,263,546 20,106, VIVIENDAS COMPLETAS 5,259 23,128,174 23,128,174 15,452, MEJORAS Y PISO TECHO 1,280 4,892,000 4,892,000 4,411, GASTOS ADMINISTRATIVOS 243, , , Con recursos de este programa se cancelarán contratos de vigencia anterior por monto de B/.4,305, Provincial-Gastos Administrativos Con presupuesto modificado anual de B/.2,135,663, presenta asignación por B/.2,098,113 y compromisos por B/.883,082 que representa el 41.3% del presupuesto asignado. Lo ejecutado corresponde a Gastos Administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan. PROYECTO DE VIVIENDA CURUNDU. Consiste en el desarrollo de un complejo habitacional en el sector de Curundú donde habitan aproximadamente 800 familias que viven en condiciones muy precarias. Para la realización del mismo se ha presupuestado B/.30,000,000 del 20

31 cual se han asignado B/.23,390,684 y comprometido B/.15,372,067 que representa un 51.2% del presupuesto modificado. Mostramos detalle: Detalle Presupuesto modificado Compromiso % de Avance Total 30,000,000 15,372, Contrato y Adenda 2% 29,300,000 14,933, Servicios personales 623, , Servicios no personales 62,662 57, Materiales y Suministro 4,279 1, Maquinaria y Equipo 9,759 6, PROYECTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL Tiene como objetivo la atención eficiente y oportuna que exigen los propietarios de edificios o inmuebles, lotificación, parcelación o urbanización con lotes servidos. Para esta vigencia cuentan con presupuesto modificado de B/.479,000, por traslado para consultoría. A la fecha tiene asignación de B/.382,120 y compromiso de B/.265,235 que representa el 55.4% del modificado anual. PROYECTO MANUEL CASTILLO Proyecto de continuidad, en el cual se desarrolla el proyecto Urbanístico denominado Manuel Castillo en Sabanitas, provincia de Colón. Se presupuesta B/.3,985,600 para el desarrollo de 500 viviendas. A la fecha se ha comprometido B/.2,926,960, que representa el 73.4% de avance relativo. 4.2 FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (FONDHABI) Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica. Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al Sector de Interés Social Prioritario I (hasta B/.8,000). Se aprueba el presupuesto anual modificado de B/.4,247,100 por la probación de crédito extraordinario. Presenta asignación de B/.4,178,385, y compromiso de B/.1,962,027 que representa un 46.2% del presupuesto modificado, en concepto de gastos administrativos del programa y consignación de préstamos a Cooperativa Charco Azul, San Juan Bautista, Educador Chiricano y Cervecería Nacional. 21

32 Presentamos detalle de avance con relación al presupuesto modificado: Detalle Presupuesto modificado Compromiso % de Avance Total 4,247,100 1,948, Gastos administrativos 247, , INV. FINANCIERA 4,000,000 1,828, PRESTAMOS 1,828,500 1,828, CHARCO AZUL 300, , CACECHI 400, , SANJUBACOOP 385, , COOPECENAL 100, , COOPERATIVA SAN ANTONIO (SOL.B/ ) 67,900 67, OTRAS COOPERATIVAS 575, , PRESTAMOS EN EVALUACION 2,171, FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS: GOB-BID. Financiamiento de Vivienda contempla los Programas de PARVIS Mejorado, Mejoramiento Integral de Barrios, Administración y Supervisión de Proyectos, Mejoramiento de Condiciones Habitacional financiado por el BID y el Proyecto Fondo Solidario de Vivienda, por el Gobierno Central. Tiene asignado un Presupuesto modificado anual de B/.21,348,600 compuesto por recursos de crédito externo B/.5,765,900 que corresponde a recursos otorgados a través del Préstamo 2072-OC-PN y B/.15,577,700 financiado completamente por el Gobierno Central. Al cierre del mes muestra ejecución de B/.18,768,038 que representa un 87.9% con respecto al modificado. Detalle Presupuesto modificado Compromiso % de Avance Total 21,348,600 18,768, PARVIS MEJORADO 3,669,490 3,419, FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA 14,511,000 14,511, MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO 2,249, , ADMON. Y SUPERVICION DE PROYECTO 919, ,

33 4.3.1 PARVIS Mejorado: Programa orientado a mejorar la calidad de vida a las familias con ingresos menores a los B/.300 otorgándoles una vivienda completa de 36m2, presenta un presupuesto anual de B/.3,669,490 para la construcción de viviendas a nivel nacional. El presupuesto asignado, registra compromisos por B/.3,419,942 que corresponde al 93.2% del modificado, este compromiso incluye la licitación del contrato 1-11 (construcción de viviendas en el Coco, Capira y Arraiján) y pago de cuentas presentadas por obras en ejecución FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA Tiene como propósito otorgar un aporte de carácter intransferible, para personas y familias de bajos ingresos de la economía formal de hasta B/.5,000 por familias para la adquisición de viviendas nuevas cuyo precio de venta no excedan la suma de B/.35,000 sin incluir el monto correspondiente a los gastos legales y de cierre de la transacción y cuyos ingresos familiares formales no superen la suma de B/.1, mensuales. Presenta presupuesto modificado asignado de B/.14,511,000 y 100% de ejecución PROMEBA: (Programa De Mejoramiento de Barrios): La continuidad del subprograma PROMEBA proyecta el desarrollo urbanístico, construcción de vivienda y el acompañamiento social a los Asentamientos Informales Tierra Prometida, Edgardo Vernaza, Naos Gonzalillo y Nueva Libia No.1 en un área a desarrollar de 27ha. 4, mts. y estimado poblacional de 1,500 familias, ubicadas en el Corregimiento de Las Cumbres. La primera fase, se inicio con la compra de dos Fincas por parte del Gobierno Nacional, el ordenamiento territorial y lotificación. Posteriormente se desarrollarán las actividades de infraestructuras (redes de agua, saneamiento, drenaje, pavimentación vial, alumbrado, obras de contención de inundaciones o deslizamientos, facilidades para recolección de basura), equipamiento urbano (centros, comunitarios, guarderías, parques, recreativos, arborización y canchas deportivas) y la regularización de la tenencia de la tierra. La segunda fase financia la inversión constructiva de vivienda y capacitación para las organizaciones comunitarias participantes, actividades de fortalecimiento comunitario y educación sanitaria y ambiental. Se presupuesta inversión de B/.2,249,100 para aproximadamente 500 soluciones de viviendas, a financiar con el Préstamo 2072-OC-PN y aporte del Gobierno. 23

34 Presenta asignación por B/.2,030,914 y compromisos por B/.714,902 y refleja avance relativo de 31.8% con relación al modificado Administración y Supervisión de Proyectos: Este programa tiene el propósito de asesorar a las Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación, además de dirigir, supervisar, monitorear e implementar todos los correctivos que sean necesarios para la buena ejecución de los programas de Financiamiento de Vivienda y PROMEBA. Tiene una asignación presupuestaria anual de B/.919,010 presenta ejecución por B/.122,195 reflejando el 13.4% de avance relativo con relación a la asignación mensual de B/.909,010 y el 13.3% con respecto al modificado. 4.3 PROGRAMA DE ASISTENCIA HABITACIONAL Presenta una asignación anual de B/.11,586,169 y una ejecución de B/.10,494,968 ó sea, el 90.6% de avance relativo. Todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias. Se estiman 1,000 soluciones. Además dar asistencia sociales conocidas como acompañamiento social que consiste en acciones dirigidas de fortalecimiento de la familia, la comunidad y los grupos de atención prioritaria. Acompañamiento Social es un Plan de Reingeniería de la Institución en el marco de lograr una atención integral a la familia que tiene necesidad de vivienda y se les presenta una nueva forma de integración en comunidad. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades que se atienden. 4.4 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL. Este programa rehabilita inmuebles, proporciona préstamo de materiales y adquiere bienes e inmuebles, presenta presupuesto modificado de B/.10,817,802 y asignado a la fecha B/.10,574,444 y compromisos por B/.5,986,889 que representa el 55.3% con relación al modificado. Detalle Presupuesto modificado Compromiso % de Avance Total 10,817,802 5,986, PRESTAMO DE MATERIAL 670, , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO 10,147,802 5,599,

35 4.4.1 Préstamo de Materiales Tiene como objetivo otorgar préstamos de materiales, hasta por un monto máximo de B/.3, y mínimo de B/ a familias constituidas que confronten problemas de viviendas y cuyos ingresos oscilan entre B/ a B/ máximo, y que puedan ser sujeto a descuento directo. Presenta presupuesto modificado asignado de B/.670,000 y para el mes de agosto muestra ejecución por B/.387,370 que representa el 57.8% de avance relativo. Hay que tener presente que se requiere la evaluaciones de cada caso antes de facilitar el préstamo Rehabilitación de vivienda y mejoramiento urbano Panamá Consiste en la rehabilitación y mejoras constructivas de cuartos y apartamentos de inmuebles deteriorados, esto incluye suministro de material de construcción, instalación de infraestructura pluvial, sanitaria y sistema eléctrico, además de proporcionar mano de obra para dicha reparación. Presenta presupuesto modificado anual de B/.10,147,802. Registra ejecución B/.5,599,519 con avance relativo de 55.2% de avance relativo TRANSFERENCIA DE CAPITAL Se asignan recursos a través de traslado interinstitucional por monto de B/.5,152,054 para ser transferidos a la Autoridad Nacional de Tierras, entidad competente para regular y asegurar el cumplimiento y aplicación de las políticas, leyes y reglamentos sobre materia de tierras y demás bienes inmuebles, independientemente si son de propiedad particular o estatal. Está adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Presenta 100% de ejecución. 4.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución. Presenta asignación anual de B/.2,492,672 y compromisos por B/.2,001,245 representando el 80.3% de avance relativo. 25

36 CUADROS 26

37 INGRESOS Y EGRESOS 27

38 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO INGRESOS- PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2011 (EN BALBOAS) DETALLLE PRESUPUESTO CRÉDITO TRASLADOS AJUSTES PRESUPUESTO AUTORIZADO RECIBIDO % AVANCE DEVENGADO LEY INTERINST. INTERNO MODIFICADO A LA FECHA ACUMULADO REL. 18 GRAN TOTAL 131,617,800 23,184, ,291 20,357, ,997, ,498,679 98,185, ,360,085 INGRESOS CORRIENTE 103,219,100 20,437, ,291 3,319, ,814, ,306,993 82,038, ,384,127 TRIBUTARIO 82,726, ,319, ,046,496 79,121,114 49,082, ,468,756 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - PANAMÁ 1,260, ,260,700 1,260, , ,604 CONSTRUCCION DE VIVIENDA -COLON 5,206, ,591, ,614,628 2,613,628 2,136, CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROVINCIAL 7,309, , ,463,546 7,463,546 6,785, ,643 PROVINCIAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ,496, ,496,462 1,496, , CONST. DE VIV. PROYECTO CURUNDU 30,000, ,000,000 23,390,684 12,948, ,402,816 PROPIEDAD HORIZONTAL 291, , , , PROYECTO MANUEL CASTILLO - COLÓN ,985, ,985,600 3,985,600 1,517, ,447 PARVIS MEJORADO 2,000, ,000, FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 14,500, , ,511,000 14,511,000 10,693, ,817,500 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO 2,259, ,500, , , , ASISTENCIA A URGENCIA 8,000, ,286, ,286,169 10,286,169 8,021, ,172 REHABILITACION DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO URBAN 10,000, ,255, ,744,965 5,744,965 1,359, ,076 AUTORIDAD NACIONAL DE ADMÓN. DE TIERRAS ,152, ,152,054 5,152,054 2,300, ,478,527 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-ADQUISICION PROY. 920, , , , , FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APOYO LOGISTICO 980, , ,853,578 1,853, , ,970 PROPIEDAD HORIZONTAL (171) , , , ADMÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. (171) IMPUESTO INDIRECTO 20,492,200 20,437, , ,767,822 36,185,879 32,956, ,371 NO TRIBUTARIO (Transferencias) 20,492,200 20,437, , ,767,822 36,185,879 32,956, ,371 GOBIERNO CENTRAL (Funcionamiento) 20,442,710 20,437, , ,718,332 36,141,199 32,936, ,278 FONDO DE GESTION ( Funcionamiento ) 49, ,490 44,680 20, ,093 INGRESO DE CAPITAL 28,398,700 2,747, ,037, ,183,301 47,191,686 16,146, ,975,959 RECURSO DEL PATRIMONIO 1,500,000 2,747, ,247,100 4,178,385 1,314, ,436 RECURSOS DEL PATRIMONIO (FONDHABI) 0 2,747, ,747,100 2,747, ,000 FONDHABI (MIVI) 1,500, ,500,000 1,431,285 1,314, CRÉDITO INTERNO ,700, ,700,000 13,700, ,023,832 PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS - COLÓN ,000, ,000,000 6,000, PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS - PROVINCIAL ,500, ,500,000 7,500, ,023,832 FORTALECIMIENTO INST. APOYO LOGISTICO , , , FONDO FIDUCIARIO 7,111, ,111,500 6,462,150 3,847, ,474 MENSURA Y LEGALIZACION - PANAMA 691, , , , , MENSURA Y LEGALIZACION COLON 78, , ,000 6,000 5, MENUSRA Y LEGALIZACION PROVINCIAL 138, , , , CONSTRUCCION DE VIVIENDA- PANAMA 712, , , , CONSTR. DE VIVIENDA - GASTOS ADMINISTRATIVO 231, , , , , ,453 PRÉSTAMO DE MATERIALES 600, , , , DE VIVIENDA Y MEJ. URBANO - PANAMÁ 4,659, , ,402,837 4,159,479 3,028, FIDEICOMISOS - PEAJE DEL CANAL 17,021, , ,046,801 16,773,251 8,869, ,902,984 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - PANAMÁ 2,521, , ,421,300 2,421,300 1,484, ,806 CONSTRUCCION DE VIVIENDA- PROVINCIAL 13,400, , ,300,000 13,300,000 6,535, ,423,397 POVINCIAL GASTOS ADMINISTRATIVOS , ,501 25,501 13, ASISTENCIA A URGENCIAS 1,000, ,000, , , AYUDA HABITACIONAL 100, , , , , CREDITO EXTERNO 2,765, ,312, ,077,900 6,077,900 2,115, ,232 CREDITO EXTERNO-APORTE BID /CONVENIO 2072/O 2,011, ,729, ,740,890 5,740,890 2,115, ,232 PARVIS MEJORADO - / / ,669, ,669,490 3,669,490 1,745, ,575 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO / /773 1,476, , ,489,400 1,489, , ,656 ADM. Y SUP. DE PROYECTO , , , , , DONACION ( BID)POLITICAS DE TIERRAS DE PANA 754, , , , FONDO DE AHORRO HABITACIONAL FORTALACIMIENTO ADMON Y SUPER DE PROYECTO 754, , , ,