Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional.

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2 o CaN/? CONTRATISTAS. S.A DE C.V. Procedimiento para la Revisión: g Fecha: ~ ~g().:c. '"14 Página: 1 de 11 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL. REV.1 R.D.J.S J.R.R.M J.R.R.M. G.A.G. REV.O R.D.J.S J.R.R.M J.R.R.M. G.A.G. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Aprobado por:

3 Página: 2 de 11 Contenido 1.0 PROPÓSITO ALCANCE REFERENCIAS RESPONSABILIDADES DEFINICIONES PROCEDIMIENTO REGISTROS Y FORMATOS DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS ANEXOS...10

4 Página: 3 de PROPÓSITO Establecer los lineamientos y metodología necesarios para la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos para determinar los controles operacionales requeridos para que estos peligros sean evaluados, priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo aceptable, que permitan promover la seguridad, salud e integridad física del personal y de las instalaciones, en los sitios de trabajo. 2.0 ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los sitios de trabajo de la organización sean oficinas administrativas o proyectos así como a todos los contratistas, subcontratistas y visitantes que se encuentren dentro de las instalaciones propias de la organización o donde ésta preste sus servicios. 3.0 REFERENCIAS Política de Gestión Integral de CONIP Contratistas. Manual de Gestión Integral de la organización. Procedimiento de Control de Documentos y Registros (CC-PGI-009). NORMA OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional Requisitos Plan de atención y respuesta a emergencias ( CC-PGI-001 ) 4.0 RESPONSABILIDADES La Dirección de operaciones es responsable de la aprobación de este procedimiento así como de otorgar todas las herramientas, facilidades y medios para su cumplimiento y mejora. Los Directores, Gerentes, Superintendentes y todo el personal que labora en la organización, son responsables de identificar los peligros y evaluar los riesgos que observen dentro de su sitio de trabajo; para establecer los controles necesarios, para que estos peligros puedan ser evaluados, priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo aceptable. Participar en las pláticas de capacitación a fin de promover la integridad física del personal y de las instalaciones. El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) de oficinas centrales es responsable de verificar la aplicación y cumplimiento de este procedimiento; además es responsable de apoyar en los recorridos o designar personal para las inspecciones visuales del o las área(s) de trabajo; detectar los peligros y evaluar los riesgos, así como elaborar la matriz para establecer los controles operacionales pertinentes. Es responsable también del control y mejora de este procedimiento. Los Responsables de las actividades y Supervisores de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) de cada proyecto, son responsables de verificar la aplicación y cumplimiento de este procedimiento; realizar los recorridos e inspecciones visuales del área de trabajo para detectar los peligros y evaluar los riesgos, establecer los controles operacionales pertinentes. También es responsable de reportar y controlar cualquier desviación detectada hasta su corrección. Sí durante el proceso de los trabajos, detecta que se está realizando alguna actividad que ponga en peligro la integridad física de las personas e instalaciones, tiene la autoridad para detener los trabajos.

5 Página: 4 de 11 El Gerente de Gestión de la Calidad es responsable de verificar la aplicación y cumplimiento de este procedimiento así como de apoyar y brindar todas las facilidades necesarias para su mejora. 5.0 DEFINICIONES Accidente.- Es un incidente que ha dado origen a un daño a la salud, enfermedad o fatalidad. Actividad Rutinaria.- Aquellas actividades que se realizan de manera frecuente en las operaciones de la organización. Actividad No Rutinaria.- Aquellas actividades que se realizan de manera esporádica propias de la empresa, contratadas o subcontratadas. Control operacional.- Es una forma de control realizada sobre la ejecución de las tareas y las operaciones desempeñadas por el personal tiene como objetivo evaluar y controlar el desempeño de las tareas y las operaciones en cada momento. Evaluación del riesgo.- Proceso para determinar el nivel de riesgo de los peligros detectados y decidir si el riesgo es aceptable o no aceptable. Incidente Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o podría haber ocurrido, un daño a la salud o enfermedad profesional (independientemente de su severidad) o fatalidad. Identificación del peligro proceso donde se reconoce la existencia de un peligro y se define sus características. Peligro. Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesión humana o enfermedad, o una combinación de éstas. Riesgo combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la Exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o enfermedad profesional. Que puede ser causada por el acontecimiento o la exposición 6.0 PROCEDIMIENTO La metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles operacionales, es la base fundamental para tener un mejor control de los peligros a los que se expone todo el personal al momento de realizar sus actividades. Es por ello que, antes de iniciar con las actividades, deberá llevarse a cabo la correspondiente identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Para que estos peligros sean evaluados, priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo aceptable; para esta identificación se debe tomar en cuenta: 1. Las actividades rutinarias y no rutinarias 2. Las actividades de todo el personal que tiene acceso al centro de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes). 3. Grado de conciencia del personal y sus habilidades. 4. Identificación de peligros originados, fuera del trabajo, capaces de afectar adversamente a la propiedad, la seguridad y salud del personal y bajo el control de la organización dentro del centro de trabajo. 5. Peligros creados en las inmediaciones del centro de trabajo por actividades del trabajo relacionadas bajo el control de la organización. 6. Infraestructura, equipo y materiales en el centro de trabajo, que pueden ser o no proporcionados por la organización u otros. 7. Cambios o propuestas de cambios en la organización, en sus actividades o materiales. 8. Modificaciones al sistema de gestión integral, incluyendo cambios temporales y sus impactos en las operaciones, procesos y actividades. 9. Cualquier actividad legal aplicable, relacionada, con la evaluación de riesgos e implementación de controles necesarios.

6 Página: 5 de El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria-equipo, procedimientos de operación y organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. La identificación permitirá establecer los controles operacionales necesarios para estas actividades. De manera general, los peligros identificados por la organización, se pueden catalogar en las siguientes categorías: 1. Eléctrico. 2. Térmico. 3. Mecánico. 4. Químico 5. Superficies de trabajo 6. Físicos (referentes a la salud y bienestar de la persona) 7. Biológicos 8. Psicosociales 9. Ergonómicos 10. Factor Humano Cada uno de los peligros mencionados, puede tener diversas fuentes de origen así como generar diversos daños o consecuencias en las personas; en la siguiente tabla se muestra la asociación entre los peligros detectados en la organización y sus posibles fuentes de origen. Tabla 1: Tipos de peligros y sus fuentes de origen Rubro Peligro Daño o consecuencia Eléctrico Conexiones, cables, contactos, tableros, o equipos eléctricos. Shock Eléctrico, Quemaduras, Térmico Sustancias, objetos, superficies o ambientes Quemaduras, shock, golpe de calor, calientes o fríos (Temperaturas extremas), deshidratación, hipotermia Incendios Mecánico Químico Superficies de trabajo Físicos Biológicos Equipos, maquinaria, herramientas, objetos o superficies. Fugas, derrames, incendios, explosiones Irregulares, deslizantes o con diferencia de nivel Exposición al ruido Iluminación inadecuada Vibraciones Radiaciones Ionizantes: Rayos X Radioactivos Radiaciones No Ionizantes: Ultravioletas - Infrarrojos Láser Presiones anormales Aire comprimido: perforación de túneles Aire enrarecido: altitudes elevadas, aviación Excavaciones, espacios confinados (trabajos en tanques de almacenamiento) Virus, hongos, bacterias, parásitos Epidemias Machucón, golpe, sujeción (quedar atrapado por o entre), laceraciones o cortes por algún objeto punzo cortante. Quemaduras, envenenamiento, lesiones, afectación a vías respiratorias Resbalones y caídas; a nivel de piso, desde una altura especifica o a un desnivel (excavación) Hipoacusia, anacusia, Disminución de la agudeza visual Afectaciones de los músculos de los tendones, huesos, etc. Cataratas, esterilidad Cansancio, dolor de cabeza irritación en los ojos Aumento de volumen de glóbulos rojos, aumento de la presión arterial, influencia cardiaca congestiva, baro trauma, muerte Enfermedades infecciosas o parasitarias, lesiones de piel, envenenamiento,

7 Página: 6 de 11 Tabla 1: Tipos de peligros y sus fuentes de origen Rubro Peligro Daño o consecuencia irritaciones Psicosociales Ergonómicos Traslado Fenómenos Naturales Estrés laboral Ambiente de trabajo Carga de trabajo Horario de trabajo (horas extras, rotación de turnos, etc.) Problemas personales y/o familiares Postura de trabajo Manejo de cargas Movimiento o actividades repetitivas Estaciones y zona de trabajo mal diseñadas Maquinas y herramientas de trabajo mal diseñadas. Accidentes de Tránsito con Vehículos Robo, Secuestro Sismo, huracán, inundaciones, derrumbe o precipitaciones (Lluvias, granizadas, heladas) 6.1 Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos Ansiedad, depresión, desmotivación laboral, alcoholismo, absentismo, clima organizacional pobre Cervicalgia, lumbalgia, síndrome de túnel carpiano, contracturas musculares, cuello u hombro tensos, tendinitis, Policontusiones, politraumatismo, muerte Lesiones, muerte, pérdidas de recursos naturales y económicos Los responsables de las áreas de trabajo en coordinación con el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) en las oficinas centrales y/o el Responsable de SSPA de cada proyecto realizarán la identificación de las actividades Rutinarias y no Rutinarias, hasta un nivel que permita identificar con precisión, los peligros a los que están expuestas las personas (empleados, proveedores, visitantes, etc.) dentro de cada instalación o sitio de trabajo con la finalidad de determinar los controles operacionales que sean necesarios para eliminar o reducir o controlar los riesgos de incidentes al momento de realizar dichas actividades, la evaluación se realizara a través de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo y control operacional, vertiendo toda la información en el formato PGS-001-R1 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo y Control Operacional. El propósito general de los procesos de evaluación de riesgos es reconocer y entender los peligros que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades, servicio y operaciones de la organización y asegurar que los riesgos para el personal presente y los procesos e infraestructura son evaluados, priorizados y controlados a un nivel de riesgo aceptable (bajo). Durante el proceso de identificación se deberán considerar las siguientes fuentes de información 1. Requisitos legales. 2. Informes o registros de accidentes e Incidentes 3. Hojas de Seguridad de los Materiales (HDSM) 4. Matriz de Identificación y evaluación de riesgos y control operacional. 5. Política de Gestión Integral 6. Informes de auditorías previas, evaluaciones, revisiones 7. Revisión de procesos y actividades de mejora en los lugares de trabajo. 8. Lista de ejemplos de peligros y riesgos de la tabla 1.

8 Página: 7 de 11 Los procesos de identificación de peligros deberán de aplicarse a actividades rutinarias y no rutinarias (Periódicas, Ocasionales, o de emergencia): 1. Actividades periódicas (rutinarias): por ejemplo las actividades programadas que se realizan todos los días de manera cotidiana. 2. Actividades ocasionales (No Rutinarias): Limpieza de instalaciones o equipos con concentraciones de gas o un producto inflamable. Mantenimiento a equipos no programado Modificaciones temporales de un proceso Condiciones meteorológicas extremas Situaciones de emergencia (fugas, derrames, Incendios o explosiones) Cortes de suministro Paro de plantas Desfogue de gas por las válvulas de seguridad. Error de operación. Circunstancias ajenas a la organización 3. Actividades de (emergencia) por ejemplo un incendio en las instalaciones, fugas en grandes proporciones o alguna emergencia de grandes magnitudes por fenómenos naturales Esta identificación y evaluación de riesgos debe ser actualizada de manera general y al inicio de cada nuevo proyecto y/o por cada sitio de trabajo o cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control necesarios. Posterior a esto, se revisará y actualizará anualmente (cada año) de acuerdo a lo establecido en el punto 6.4 del presente documento. En aquellos casos donde el cliente proporcione algún Análisis o Manifiesto de Seguridad y Salud Ocupacional para el proyecto a ejecutar, se tomara como referencia y se ocuparan los documentos entregados por el cliente, siguiendo la identificación y control operacional establecidos dentro de los mismos. 6.2 Cálculo y determinación del Número de Prioridad de Riesgo (NPR) La evaluación de los riesgos se realizará de acuerdo a los siguientes factores: Severidad Para estimar el grado de severidad, se debe de tomar en cuenta la severidad del daño que pueda ocasionar el peligro y su fuente, con su categoría y denominación, que se obtiene al considerar las definiciones de los daños establecidas en la tabla 2. Severidad Categoría Denominación 1 Menor Definición Seguridad.- Incidente sin lesiones o consecuencia y sin pérdida de tiempo. Salud Ocupacional.- Sin alteraciones a la salud, no se requiere incapacidad, ni primeros auxilios.

9 Página: 8 de 11 2 Moderada 3 Fatal Seguridad.- Incidente con lesiones y consecuencias moderadas, con pérdida de tiempo (incapacidad del trabajador por uno o varios días hasta un máximo de 2 semanas); por ejemplo machucones, torcedura, luxaciones, caídas. Salud Ocupacional.- Alteraciones a la salud reversibles, se requiere incapacidad por uno o varios días, hasta un máximo de 2 semanas; se requiere primeros auxilios y tratamientos médicos. Seguridad.- Incidente con lesión graves o mortales (Invalidez total/muerte). Salud Ocupacional.- Enfermedad profesional irreversible, se requiere atención médica y tratamientos especializados. Tabla 2: Escala de valores para la Severidad Frecuencia La categoría de frecuencia de ocurrencia de los riesgos, se obtiene considerando la posibilidad de que éstos ocurran, asociados a las actividades de la organización, como se muestra en la tabla 3. Frecuencia Definición Categoría Denominación 1 Remota No ha ocurrido y no se visualiza que pueda ocurrir 2 Ocasional Ha ocurrido y se ha repetido más de 5 veces en el último año 3 Frecuente Ocurre de manera regular una o dos veces por mes Tabla 3: Escala de valores para la Ocurrencia. La jerarquización del impacto del riesgo, se obtiene sumando la frecuencia de la ocurrencia del riesgo con la severidad del daño que pueda ocasionar, de acuerdo con lo establecido en la tabla 4: El NPR se clasifica de la siguiente forma: Severidad del daño Menor Moderada Fatal Frecuente Frecuencia Medio Alto Alto de Ocasional ocurrencia Bajo Medio Alto del riesgo Remota Bajo Bajo Medio Tabla 4: Jerarquización del impacto del riesgo. 6.3 Control Operacional En función del nivel de cada riesgo se deben establecer las medidas de seguridad necesarias, los requisitos legales o contractuales y el control operacional a implementarse para llevar los peligros de las actividades a niveles de riesgo bajo. Para lo anterior, se considerarán como riesgos no aceptables (RNA) todos aquellos cuyo valor de evaluación sea Alto (5 y 6); en los cuales se deberán establecer controles operacionales inmediatos

10 Página: 9 de 11 de protección y prevención. Se considerarán como riesgos aceptables aquellos cuyos valores de evaluación sean Medio (4) y riesgo Bajo (3 y 2). Los controles operacionales se deberán establecer de manera preventiva a partir de un valor de evaluación Medio (4) con la finalidad de evitar que se salgan de control o aumente el nivel de severidad o frecuencia. Sin embargo, habrá casos donde el nivel de severidad sea Fatal (3) y la frecuencia de ocurrencia Remota (1) lo cual nos daría una evaluación de riesgo Medio (4); para estos casos se deberán establecer controles operacionales enfocados a prevenir que ese accidente/incidente remoto se presente. Las medidas y controles operacionales estarán a cargo del o los Responsables de las áreas en coordinación con el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) de las oficinas centrales y/o los Responsables de SSPA de cada proyecto. La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos está dada en función a las siguientes pautas: 1. Riesgo Bajo: (2,3).- No es necesario tomar acción de control de riesgo; sin embargo se deberá informar al personal acerca del uso del equipo de protección personal requerido (cuando sea el caso) y las medidas de seguridad establecidas. 2. Riesgo Medio: (4).- Riesgo que después de una revisión e identificación. El riesgo ha sido reducido a un nivel que las actividades se pueden realizar, para la reducción de este riesgo se toman en cuenta las obligaciones legales, contractuales y la propia política de la organización, donde se establecen los requisitos a cumplir en cuanto a seguridad, salud ocupacional y la protección al ambiente. Los controles que se utilicen para la reducción del nivel del peligro deben estar vigentes/actualizados y ser aplicados. 3. Riesgo Alto: (5,6).- Estos riesgos se deberán atender de manera inmediata a fin de modificar las condiciones de seguridad; las instrucciones de seguridad; el equipo de protección personal, la capacitación o incluso la misma actividad. Será necesario reducir el riesgo a nivel medio o bajo antes de comenzar o continuar con las actividades o bien hasta que se hayan cumplido los requerimientos SSPA establecidos. Se deberá procurar formar un grupo multidisciplinario para designar quien será el encargado del control del riesgo y de su debido seguimiento. Para la selección de las medidas de control, ó cambios a las medidas de control, es recomendable que el responsable tenga en cuenta la siguiente prioridad de los mecanismos a analizar: 1. Eliminación (ejemplo bajar una válvula para evitar peligro de caída) 2. Sustitución (ejemplo. cambiar un equipo ruidoso por otro silencioso) 3. Controles de Ingeniería (ejemplo. colocar guardas de seguridad en los equipos motrices) 4. Señalización/ advertencias y/o controles administrativos (ejemplo. procedimientos del SGI Procedimientos Generales ejemplo Calidad, Ambiental y Seguridad, Procedimiento operativo Instrucciones de trabajo, Normas.) 5. Equipo de protección personal (Ejemplo Casco, Lentes, Guantes, Tapones auditivos, zapatos de seguridad o el equipo de protección.)

11 Página: 10 de 11 Para aquellos riesgos que resulten clasificados como No Aceptables y que puedan descontrolarse y generar situaciones de emergencia, adicional al control operacional establecido, se deberá evaluar la necesidad de dar seguimiento como lo indica el procedimiento CC-PGI-001 Plan de Atención y Respuesta a Emergencias (P.A.R.E.). Cuando el control operacional establecido, aplique a los contratistas, subcontratistas, clientes, proveedores o cualquier otra parte interesada; esto se les deberá informar para que estén enterados y para que cumplan con dichos controles operacionales establecidos por parte de la organización 6.4 Actualización de la Identificación y Evaluación de Riesgos Todas las matrices que se elaboren después de la aprobación del presente documento, de los proyectos o sitios de trabajo, deberán revisarse anualmente o cuando por cualquier otra situación sea requerido como cuando existan cambios o modificaciones en su alcance, entendiéndose como cambios por ejemplo: 1. La incorporación de nuevas actividades o servicios en la organización o proyecto, 2. La ampliación o modificación de las instalaciones o sitios de trabajo, 3. La identificación de nuevos peligros y riesgos, 4. Actualizaciones de la normatividad o legislación vigente, etc., por mencionar algunos. 7.0 REGISTROS Y FORMATOS Titulo Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo y Control Operacional Formato PGS-001-R1 P.A.R.E ( Plan de Atención y respuestas a Emergencias) CC-PGI DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS El diagrama de la siguiente página, muestra de forma gráfica y general el proceso para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional mencionado en este documento. 9.0 ANEXOS Anexo 1 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo y Control Operacional

12 Página: 11 de 11 Diagrama de Flujo del Proceso. INICIO Identificación del peligro Estimación del Riesgo Análisis del Riesgo Si Valoración del Riesgo No No Proceso seguro Control del riesgo Si Riesgo controlado Evaluación del Riesgo Gestión del Riesgo FIN