ANEXO 14: MATRIZ DE RIESGOS PROCESO LICITACION LP 02 DE 2015

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María Josefa Rico Cáceres
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1 2 GEERAL ITERO / EXTERO SELECCIÓ Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones. Propuestas con errores Subsanables. Propuestas Rechazadas Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los pliegos. o Proponente / OAC Inicio del Proceso Licitatorio Plazo para subsanar / Cierre de la licitación Subsanar los errores en la propuesta. Revisar la propuesta Dentro del plazo a subsanar / Antes de la entrega de la propuesta. 1 GEERAL ITERO PLAEACIO Errores que hayan quedado en los pliegos de condiciones, descripción del proyecto, estudios previos. Sobrecostos en la ejecución. Problemas de Interpretación Técnica y legal OAC *Aplicar el Procedimiento relacionado con la verificación de los precios unitarios. * Aplicar el procedimiento vigente para la estructuración de los procesos selectivos. SI Dirección Administrativa y Financiera Inicio del Proceso Licitatorio Adjudicación Verificar los precios aplicando el procedimiento de precios unitarios vigentes. Durante el desarrollo del proceso y en la ejecución contractual. Fecha estimada en que se inicia el Fecha estimada en que se completa el Cómo se realiza el monitoreo? AEXO 14: MATRIZ DE RIESGOS PROCESO LICITACIO LP 02 DE 2015 después del ocurrencia del evento

2 EXTERO Errores cometidos en documentos (Actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. Demoras en la tramitación por correcciones. Establecer como acciones preventivas, mecanismos de revisión de los documentos solicitados tanto por parte de la interventoria como de la Coordinación del Contratante. O Interventor / Delegado de OAC Acta de liquidación Revisar los capítulos técnicos del PDC y pagos. Mensual / Cuando sea necesario. ESPECIFICO ITERO COTRATACIÓ Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoria. Atraso en el inicio del proyecto. OAC Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de la interventoria. O Funcionario Delegado Inicio Proceso Licitatorio Cierre de la Licitación Realizar seguimiento al proceso de contratación del interventor. Mensual / Cuando sea necesario. Fecha estimada en que se inicia el Fecha estimada en que se completa el Cómo se realiza el monitoreo? después del

3 EXTERO ECOOMICO Pago inoportuno, por parte del contratista, de servicios y a subcontratos. Demandas. Parálisis de la obra. Respetar los contratos que haga con los subcontratistas.. Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas. Si ITERVETOR / COTRATISTA Acta de terminación Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores. Mensual /Cuando sea necesario General EXTERO ECOOMICO Pago inoportuno, por parte del contratista a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres. o disponer de los materiales y equipos. Demandas Demoras en la ejecución del contrato Tener adecuadamente establecidos los contratos y las garantías con sus proveedores. Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores. Si ITERVETOR / COTRATISTA Acta de terminación Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores. Mensual /Cuando sea necesario el después del

4 EXTERO Mala ejecución de los productos o servicios entregados por el contratista. Atraso en el Cronograma de ejecución del proyecto. Internamente deben tener un supervisor de obra verificando la calidad antes de la entrega. Revisión por parte de la interventoria en la recepción de las actividades ejecutadas. O ITERVETOR / COTRATISTA Revision de las actividades elaboradas por el contratista. Semanal General ITERO Demora por parte del contratante en el trámite de aprobación de precios no previstos. Retraso en el cronograma por imposibilidad de ejecutar la actividad. OAC Prever y requerir la radicación (En un tiempo no mayor a 15 días) completa, correcta y oportunamente la documentación. Si Coordinador delegado Revisar las actas o solicitudes del presupuesto. Cuando se requiera el trámite el después del

5 EXTERO Escasez o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. Sobrecostos en los materiales y atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales. Haber elaborado un estudio de mercado del uso de materiales y su posible adquisición. En el escenario que los valores ajustados no correspondan a las condiciones del mercado., para la presentación de la oferta incluido imprevistos. Si COTRATISTA Revisar las actas o solicitudes del contratista. Semanal General EXTERO Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento y puesta a punto de los equipos en la obra. Demoras en el cronograma de la obra. Sobre costos en el ítem de equipos. Plan de mantenimiento de los equipos del contratista Revisión por parte de la interventoria de los equipos y el plan de mantenimiento. O ITERVETOR / COTRATISTA Revisión del cronograma de mantenimiento de los equipos. Quincenal el después del

6 ITERO REGULATORIO El no suministro de las condiciones necesarias para ejecutar de manera correcta la obra, tales como acceso, servicios públicos Cronograma de la obra presentaría una demora. Ejecución tardia de labores. OAC Asegurar por parte de la OAC todas las condiciones de acceso y servicios a la obra por intermedio de la administración del edificio. SI Delegado por OAC Acta de terminación A través del delegado por el OAC. Mensual General ITERO REGULATORIO Cambios de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de la obra. OAC Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto. o Delegado por la entidad Hacer seguimientos a los plazos establecidos. Mensual el después del

7 ITERO Mala estructuración de los planos y diseños por parte del contratante. Atraso en el Cronograma de ejecución del proyecto. OAC Internamente deben tener un coordinador verificando la calidad durante la ejecución del contrato Revisión por parte de la interventoria en la recepción de las actividades ejecutadas. O ITERVETOR / OAC Revisión de las actividades elaboradas por el contratante Semanal el después del

8 VALORACIO DEL RIESGO

9 CATEGORIA DEL RIESGO

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