[MEMORIAL DE PRESUPUESTO ]

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1 2010 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO METROPOLITANO [entre] VISTA (al - > ISMO EMPRENDEDOR < ) [MEMORIAL DE PRESUPUESTO ]

2 TABLA DE CONTENIDO Resumen Ejecutivo... 4 Alineamiento de la Visión Sistémica, Misión y Metas del Recinto y Plan de Trabajo Facultad...10 Oferta Académica...11 Servicios Estudiantiles...11 Finanzas...11 Gerencia y Estructura Organizacional...12 Imagen y Presencia Institucional...12 Infraestructura Física...12 Informática y Telecomunicaciones...12 Vida Religiosa...13 La Petición Presupuestaria y el Adelanto de la Misión y Metas del Recinto Metro...13 Acreditaciones Profesionales...13 Asuntos de Facultad...14 Otros aspectos para el adelanto de la Misión del Recinto...16 Cambios Significativos en la Petición Presupuestaria...17 Plan de Economía...18 La Oferta Académica y el Desarrollo de la Misión y Metas...19 Ampliación de la Oferta Académica...19 Estudiantes...25 Estudiantes Nuevos Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

3 Proyección de Estudiantes y Promedio de Créditos por Término...26 ANEJOS...28 TABLAS Tabla 1 Resumen de la petición presupuestaria Tabla 2 Razón de facultad tiempo completo a estudiante...16 Tabla 3 Por ciento de créditos enseñados por la facultad a tarea completa...16 Tabla 4 Plan de reducción de costos...18 Tabla 5 Oferta académica proyectada del al Tabla 6 Estatus de la oferta académica proyectada...22 Tabla 7 Número de estudiantes de nuevo ingreso al Tabla 8 Promedio de estudiantes por sección al Tabla 9 Derechos de matrícula por término, programa y creditaje...27 Tabla 10 Gastos de utilidades por estudiante Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

4 RESUMEN EJECUTIVO El presupuesto del Recinto Metro para el año corresponde al segundo año de la nueva Misión y Metas aprobadas por el Presidente, la Junta de Síndicos, el Consejo de Educación Superior y Middle States-Commission on Higher Education durante el año Igualmente, está en armonía con la Visión sistémica de excelencia académica y formación de educandos con valores democráticos y éticos dentro del contexto cristiano y ecuménico de la Universidad. Adelanta los tres grandes componentes de la Misión del Recinto: la internacionalización, el empresarismo y el liderazgo. El Recinto Metro ha asumido la tarea de formar educandos para Puerto Rico y el mundo con unas competencias y cualidades que les permitan competir y exceder en ambientes de gran diversidad cultural y nacional dentro de la economía global. La Visión de excelencia académica, desde la perspectiva del Recinto, se logrará mediante las acreditaciones profesionales; la ampliación de programas y currículos en español e inglés; el impulso de la investigación, la innovación y la actividad creativa; la eficacia y efectividad de la gerencia universitaria en todos sus niveles y el desarrollo de una cultura institucional de costo-efectividad y avalúo que permita cumplir con los estándares de calidad, leyes, normas y reglamentos que aplican a la academia. El proceso de planificación y presupuesto se ha guiado por estos parámetros y expresa el sentir y la participación de todos los componentes de la comunidad universitaria en elaborar un plan de trabajo que responda a la Visión sistémica y la Misión y Metas del Recinto. Para adelantar la Visión, Misión y Metas, esta petición presupuestaria se sostiene por las proyecciones de matrícula y otros componentes de los ingresos del Recinto ascendentes a $54,144,237. Considera la aportación por los servicios sistémicos de $8,307,770 (15.34%). Los recursos del Recinto Metro para la implantación de su plan de trabajo se calculan en $45,836,467; un 66.99% de éstos corresponde a la partida de compensación. Sigue siendo una prioridad del Recinto Metro diversificar su base fiscal allegando fondos externos y 4 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

5 fomentando la colaboración de la industria y el gobierno con los planes y desarrollos del Recinto. $60,000,000 Ingresos y Gastos $55,000,000 $54,144,237 $54,144,237 $50,000,000 $47,261,341 $47,059,460 $49,765,825 $49,765,825 $45,000,000 $40,000,000 $35,000, INGRESOS GASTOS Derechos de Matrícula $45,385, % Distribución de ingresos por concepto Cuotas Incidentales $5,713, % Cuotas Generales $1,890, % Otros Ingresos $122, % Educación Continuada $185, % Empresas Auxiliares $846, % 5 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

6 Servicios Sistémicos $9,500,000 $8,500,000 $8,258,620 $8,307,770 $7,500,000 $7,170,584 $6,500,000 $5,500,000 $4,500,000 $3,500,000 APORTACIÓN Por ciento de servicios sistémicos 20.00% 15.00% 14.89% 16.59% 15.34% 10.00% 5.00% Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

7 TABLA 1 RESUMEN DE LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA FUNCION SALARIO BENEFICIOS MARGINALES RECINTO METROPOLITANO RESUMEN DE LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN AÑO FISCAL TOTAL COMPENSACION OPERACIONAL EQUIPO OTRAS ACT TOTAL % APOYO ACADEMICO $ 2,508,487 $ 468,157 2,976,644 $ 1,588,645 $ 838,435 $ 142,334 $ 5,546, % APOYO INSTITUCIONAL 2,037, ,952 2,667,320 2,194,703 50, ,913, % OPER.Y MANT. PLANTA FISICA 1,049, ,343 1,289,337 3,879, , ,041 6,109, % BECAS ,940, ,940, % INSTRUCCION 18,145,571 2,783,920 20,929, , , ,664, % EMPRESAS AUILIARES 164,324 25, , ,472 19, ,260 1,383, % SERVICIO PUBLICO 46,699 9,344 56,043 10,300 7, , % SERVICIOS ESTUDIANTILES 2,168, ,008 2,596, ,819 21, ,206, % TOTALES $26,120,879 $ 4,584,407 $30,705,286 $12,295,305 $1,407,239 $ 1,428,635 $45,836, % DISTRIBUCION PORCENTUAL 56.99% 10.00% 66.99% 26.82% 3.07% 3.1% 100% PAGO POR SERVICIOS OCS $ 8,307, % GASTO TOTAL $54,144,235 7 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

8 Un nuevo desarrollo contemplado en este presupuesto es la habilitación del Edificio Bernardini para albergar la oferta del nivel de certificados técnicos post secundarios, algunos grados de asociado y la educación continuada bajo el nombre de InterTec. InterTec es una oportunidad estratégica para la Universidad Interamericana de incursionar en un nivel que atiende, en estos momentos, a más de 50,000 estudiantes en 341 instituciones en todo Puerto Rico. Es importante destacar que se espera que este nivel de estudios, por ser puntual en su capacitación técnica y de corta duración, crezca exponencialmente en una economía global caracterizada por una explosión del conocimiento y mercados emergentes. Ha surgido un nuevo modelo educativo que implica que mientras más tiempo tarda un educando en recibir una educación formal, menos pertinente es esta educación ante las contingencias del mercado de empleo y los conocimientos requeridos para las profesiones. De cierta manera, la inversión en Bernardini puede formar parte de un nuevo paradigma para los programas y currículos (Ver documento sobre Bernardini). Esto es, carreras más cortas y competencias más precisas; personas con destrezas de autoempleo; estudiantes que recurren una y otra vez a una institución educativa a empezar un nuevo currículo de competencias, en vez de los tradicionales grados académicos de bachillerato o posgrados. No obstante, el desarrollo del Edif. Bernardini en InterTec se considera por etapas por los compromisos ya existentes en el presupuesto de los programas y currículos del nivel superior en el Recinto Metro. La preferencia de los estudiantes por el calendario trimestral ha dirigido al Recinto a moverse paulatinamente a este calendario. Esto ha dificultado proyectar con precisión la matrícula por términos. No obstante, este cambio ha permitido lograr la matrícula de estudiantes y soprepasar los ingresos. Para el próximo año , continúa la tendencia de aumentar la oferta en trimestre. Por otro lado, este cambio en los ingresos para el próximo año permitirá atender parte del rezago de su infraestructura física y tecnológica, que había experimentado el Recinto en la última década. Un reto que presenta la ampliación del trimestre es el que los estudiantes cuenten con las ayudas económicas necesarias para cubrir los costos de completar 8 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

9 150% de los créditos en un año académico. Para garantizar esto, el Recinto ha aumentado los fondos de becas institucionales. ALINEAMIENTO DE LA VISIÓN SISTÉMICA, MISIÓN Y METAS DEL RECINTO Y PLAN DE TRABAJO La planificación y el presupuesto armonizan la Visión sistémica, la Misión y Metas del Recinto y las prioridades institucionales de la Guía de Planificación y Presupuesto. En cuanto a la prioridad de Excelencia Académica, el Recinto Metro atenderá la investigación y desarrollo de la facultad, las acreditaciones profesionales y la internacionalización. En el área de los Servicios Estudiantiles, el Recinto continuará sus esfuerzos de promoción y reclutamiento con énfasis en las admisiones, el mejoramiento del perfil de los estudiantes admitidos y la retención. Los objetivos de esta área han considerado los resultados de los estudios de mercadeo y Satisfacción Estudiantil, en particular, el ambiente, la limpieza, las computadoras, los servicios de matrícula y las tutorías. En el área de Finanzas, además de fortalecer la matrícula en los términos de trimestre y lograr las proyecciones fiscales, se le dará énfasis a los estudios de costo-efectividad de programas y servicios y la diversificación de la base fiscal. El Recinto Metro ha mantenido un esfuerzo para actualizar la estructura gerencial a las nuevas tendencias de costo-efectividad, eficiencia y servicio de calidad para los estudiantes para cumplir con la prioridad de Gerencia y Estructura Organizacional. Con este propósito, el Recinto continuará con su plan de reclutamiento, retención y capacitación del personal idóneo a estas nuevas tendencias gerenciales. Asimismo, el Recinto atenderá en el la prioridad de Imagen y Presencia Institucional de proyectar la calidad de los programas y servicios y de promocionar la aportación de la Universidad al desarrollo cultural y socioeconómico del Recinto. Con relación a la Infraestructura Física, el Recinto Metro proyecta mantener los terrenos y edificios en óptimas condiciones; implantar estrategias para el desarrollo del Recinto Verde; maximizar el uso de 9 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

10 instalaciones físicas y cumplir con todos los requisitos, leyes y reglamentos aplicables mediante la implantación del plan de mejoras a las estructuras y edificios que albergan los programas y servicios académicos. El área de Informática y Telecomunicaciones continuará con la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones del Recinto, el mantenimiento y actualización de equipos de computadoras para optimizar la comunicación administrativa y académica del intranet e internet. Los asuntos de Vida Religiosa se atienden desde la perspectiva de la implantación del Plan de Capellanía Universitaria, el desarrollo de los proyectos de servicio comunitario y el fomento, entre la comunidad universitaria, de los valores democráticos y éticos enmarcados en la tradición ecuménica y cristiana de la Universidad, de acuerdo con los principios y valores sistémicos. El Recinto proyecta implantar los siguientes objetivos para atender estas prioridades institucionales: FACULTAD Aumentar la participación de los estudiantes y los profesores en la investigación, la innovación y la actividad creadora Ampliar la investigación educativa y los servicios comunitarios a través del Centro Educativo de Desarrollo Integral Inter-Metro (CEDIIM) Apoyar a los profesores en la redacción de propuestas que subvencionen sus trabajos de investigación, innovación y actividad creadora Proveer los incentivos de descargas y sabáticas para el desarrollo de investigaciones y de la actividad creadora Capacitar a la facultad en las áreas de assessment, consejería académica y desarrollo profesional Asistir a la facultad en los proyectos de investigación e innovación educativa Organizar los talleres de cumplimiento del área académica sobre los procesos de avalúo y las políticas y normas aplicables a los programas y currículos Apoyar los proyectos de servicio a las comunidades de los profesores en los distintos programas académicos 10 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

11 OFERTA ACADÉMICA Ampliar la oferta académica en español e inglés mediante la creación o traslado de programas Ampliar la oferta académica en las diversas modalidades de estudio con énfasis en los programas completos en línea Ampliar la oferta académica en el nivel de los certificados técnicos y Educación Continuada Apoyar el desarrollo de los programas académicos mediante la adquisición de recursos educativos Mantener las acreditaciones y licencias del Consejo de Educación Superior, Middle States-Commission on Higher Education Continuar la implantación de los planes de acreditaciones profesionales de los programas de Enfermería, Educación de Maestros, Trabajo Social, Tecnología Médica, Administración de Empresas y Psicología SERVICIOS ESTUDIANTILES Ofrecer los servicios de consejería profesional a los estudiantes Diversificar las actividades culturales, recreativas y sociales de acuerdo con los intereses y perfil de la población estudiantil Ofrecer actividades de prevención para los miembros de la comunidad universitaria Aumentar las actividades encaminadas a la promoción del liderazgo estudiantil Aumentar la participación de los estudiantes en las actividades atléticas y de esparcimiento programadas por el Departamento Atlético, tales como: LIDE y LAI Ofrecer actividades de reconocimiento a los estudiantes sobresalientes y los actos de Colación de Grados Celebrar actividades de carácter ecuménico-cristiano, entre éstas, el Servicio Ecuménico de Graduación Ampliar los servicios de tutoría y de consejería académica Incrementar los esfuerzos de promoción y reclutamiento dirigidos a alcanzar el mayor número de estudiantes elegibles para los distintos programas académicos del Recinto Diseñar estudios de mercadeo para identificar nuevas estrategias para el reclutamiento de estudiantes dentro y fuera de Puerto Rico FINANZAS Evaluar la pertinencia de la oferta académica en términos de su costo-efectividad 11 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

12 Aumentar los ingresos de fuentes alternas a los costos por los derechos de la matrícula y cuotas Sistematizar la investigación institucional, los procesos de planificación estratégica y actualización de las estadísticas del Recinto GERENCIA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Reclutar el personal de conformidad con los estándares de calidad de cada área de servicio en el Recinto. Retener el personal de la más alta competencia y calidad en la gerencia Ampliar el programa de capacitación de personal docente y administrativo Evaluar de manera sistemática y continua la calidad y agilidad con que se prestan los servicios en el Recinto Evaluar la estructura administrativa de acuerdo con los estándares de una gerencia ágil y competente Asegurar el cumplimiento con las políticas y normas institucionales, estatales y federales que apliquen a los programas, los currículos y los servicios IMAGEN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL Aumentar los acuerdos de colaboración con el gobierno y la industria para subvencionar los desarrollos de los programas, currículos y servicios Ampliar las actividades de servicio comunitario en los programas académicos dentro y fuera de Puerto Rico Coordinar actividades académicas, culturales y cívicas con el gobierno, la industria y las comunidades INFRAESTRUCTURA FÍSICA Implantar el plan de mejoras preventivas y correctivas, incluyendo el Teatro, los techos, el salón de usos múltiples, laboratorios de Música, Capilla, los pisos y rampa. Habilitar el Edificio Bernardini_InterTec Mantener conservación, mantenimiento preventivo y reparaciones a sistemas y equipos por contratos INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Renovar la infraestructura de informática y telecomunicaciones para apoyar la oferta académica y los servicios administrativos Actualizar las computadoras del Recinto de acuerdo con el plan de mantenimiento y mejoras 12 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

13 VIDA RELIGIOSA Revisar los cursos para incluir el componente de valores cristianos, éticos y democráticos Capacitar a los profesores en las áreas de los valores cristianos, éticos y democráticos Llevar a cabo actividades académicas, cocurriculares y extracurriculares que expresen los valores cristianos, éticos y democráticos Promover la vivencia de la fe cristiana en la comunidad universitaria proyectándonos a la sociedad a la cual pertenecemos desde una perspectiva cristocéntrica, ecuménica, de apertura y de servicio LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA Y EL ADELANTO DE LA MISIÓN Y METAS DEL RECINTO METRO La petición presupuestaria de centra su esfuerzo en la meta de adelantar el proyecto de las acreditaciones profesionales, que atiende la Visión sistémica de excelencia académica. Para esto, los objetivos esbozados son fundamentales, ya que consideran todos los asuntos que inciden en este proyecto académico del Recinto Metro. ACREDITACIONES PROFESIONALES El Recinto Metro continuará la implantación de su plan de acreditaciones profesionales. En el año , se presupuestan las visitas de acreditación para los programas de Trabajo Social por el Council on Social Work y los programas de asociado y bachillerato de Enfermería por National League for Nursing. Se contempla también el proceso de evaluación externa de los programas de Administración de Empresas para cumplir con el requisito de ISO Los procesos de acreditación de Educación, Psicología requieren una evaluación y assessment programático para cumplir con los estándares de acreditación de cada agencia. Para esto, se contempla en el presupuesto la contratación de consultores y coordinadores para la elaboración de estos autoestudios. Los procesos de acreditación profesional han requerido de una inversión en infraestructura, infraestructura tecnológica, recursos bibliográficos, reuniones profesionales fuera de Puerto Rico y la capacitación profesional de los profesores. Toda esta inversión se ha programado 13 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

14 para cumplir en un plan de cinco años con la acreditación del Programa de Educación de Maestros, Enfermería, Administración de Empresas y Psicología, además de la reacreditación de Trabajo Social. Parte de la inversión en infraestructura tecnológica se ha destinado a actualizar los laboratorios de computadoras con las aplicaciones que simulan repasos y exámenes de reválida para así cumplir con la prioridad sistémica de aumentar los estudiantes que aprueban las reválidas. Las acreditaciones profesionales ponen un gran peso en el perfil del personal docente, ya que sobre la facultad descansa la investigación como un instrumento para el desarrollo y la difusión del conocimiento; la calidad de la formación académica de los egresados y la evaluación de la oferta programática. ASUNTOS DE FACULTAD El Recinto Metro tiene una facultad muy preparada y experimentada académicamente, 58% son doctores y el promedio de años de servicio en la Universidad Interamericana es 21.5 años. El año académico , la facultad del Recinto cuenta con 520 profesores: 216 (42%) a jornada completa; 56% son mujeres; 84% son permanentes, 11%, tienen contrato probatorio y 5%, temporero. En términos de rango, 43% son Catedráticos, 41% Catedráticos Asociados, 13%, Catedráticos Auxiliares y 3% instructores. Para atender las prioridades institucionales, el Recinto planifica mejorar las credenciales de la facultad en los programas académicos dándole énfasis a la investigación, la innovación, la actividad creativa y la publicación. Aunque el Recinto sobrepasa el indicador del Sistema de aumentar de 38% a 43% la facultad con doctorado, existen programas académicos con gran necesidad de profesores con doctorado: Ciencias de Computadoras, Justicia Criminal, Negocios Internacionales, Enfermería, Música, Economía y Gerencia. Para el Recinto, es fundamental la participación activa de los profesores en la investigación y su trabajo de publicación, ya que tiene una oferta graduada. Además, la investigación y la publicación son imprescindibles para allegar fondos externos, porque las agencias exigen estas 14 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

15 dos áreas como parte del resumé de los profesores que aspiran a dirigir o participar de propuestas federales. El trabajo de investigación también es requisito de las agencias acreditadoras, quienes valoran la calidad de los programas por la actividad de investigación de sus profesores. Una de las maneras de incentivar la investigación y la publicación entre los profesores es mediante descargas. El Recinto Metro concedió 39 descargas a los profesores, sin embargo, 20 (51%) de las descargas se relacionan con tareas administrativas, ya sea directores o coordinadores de programas académicos. Para el , el Recinto planifica y presupuesta: Continuar auspiciando a los profesores en proceso de culminar sus doctorados Apoyar a los profesores en la redacción de propuestas para adelantar proyectos de investigación, innovación y actividad creadora Proveer los incentivos en descargas para el desarrollo de la investigación, la innovación educativa y la actividad creadora Auspiciar la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación e innovación de los profesores A través del Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico, se continuarán ofreciendo adiestramientos en las modalidades de enseñanza más innovadoras para que los profesores puedan crear y revisar cursos en línea o por videoconferencia interactiva. El presupuesto contempla también un aumento en la partida de Desarrollo de Facultad para incluir adiestramientos que atiendan la capacitación profesional requerida por las disciplinas y las distintas agencias acreditadoras. Además, el Plan de Aprendizaje a Distancia contempla la capacitación de la facultad y el desarrollo de programas completos en línea. Se continúa con las actividades que fomentan el diálogo académico sobre cómo formar personas con valores democráticos y éticos a través de todas las disciplinas y cómo validar ( assessment ) de estas actitudes y valores. Entre los datos que el Recinto Metro ha examinado para evaluar la situación de costoefectividad de los programas académicos, se encuentra la razón entre la facultad de jornada 15 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

16 completa y los estudiantes. En los últimos tres años esta razón se ha mantenido entre y TABLA 2 RAZÓN DE FACULTAD TIEMPO COMPLETO A ESTUDIANTE AÑOS FACULTAD A TAREA NÚMERO DE RAZÓN DE ESTUDIANTES A COMPLETA* ESTUDIANTES** FACULTAD DE TAREA COMPLETA , , , Otro asunto que hemos observado ha sido la proporción de créditos en la facultad de jornada completa. El resumen incluido por Facultades académicas muestra que la facultad de jornada completa atiende entre el 48% al 85% de los créditos. Es importante señalar que las acreditaciones profesionales exigen no tan sólo una proporción de créditos en manos de la facultad de jornada completa, sino también unas especialidades. Este es la situación en Enfermería y Psicología cuya facultad de jornada completa enseña el 42%y 35% de los créditos, respectivamente. Asimismo, es necesario añadir un miembro de la facultad de Enfermería con la especialidad en Pediatría (para enseñar en inglés y español) y Psicología Escolar para cumplir con las acreditaciones profesionales. TABLA 3 POR CIENTO DE CRÉDITOS ENSEÑADOS POR LA FACULTAD A TAREA COMPLETA Departamentos Total de Facultad Por ciento de créditos ofrecidos por la facultad a tarea completa * * Ciencias y Tecnología % 63% 71% Educación y Profesiones de la Conducta % 49% 48% Ciencias Económicas y Administrativas % 67% 85% Estudios Humanísticos % 60% 58% Fuente de datos: "Statistical Report" 2007 y * SIRTRAL Agosto OTROS ASPECTOS PARA EL ADELANTO DE LA MISIÓN DEL RECINTO 16 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

17 El proyecto de internacionalización que se trabaja con el apoyo de la American Council on Education (ACE) ha obligado al Recinto a realizar un análisis de todos los aspectos que inciden en el Proyecto Educativo Interamericana-Metro. Como resultado, se trabaja en un Plan Estratégico que permita adelantar la implantación de la Misión de Metro. Entre las actividades que se contemplan para el año , se incluyen atraer más estudiantes internacionales; aumentar las experiencias de la facultad y los estudiantes fuera de Puerto Rico; desarrollar un programa de actividades cocurriculares y extracurriculares de nivel internacional; ampliar las oportunidades de capacitación del personal docente y administrativo y crear un ambiente universitario de primer orden que compita con instituciones de excelencia de nivel internacional. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA Como se ha señalado, el plan de trabajo continúa con las actividades de cumplimiento y análisis de costo-efectividad. Se intensificarán los esfuerzos para aumentar la proporción entre solicitudes y admisiones, sobre todo, en el nivel subgraduado. El aumento más significativo del presupuesto corresponde a habilitar el Edificio Bernardini_InterTec para albergar los programas de certificados técnicos, algunos asociados y el Programa de Educación Continuada. Para el área de Educación Continuada, se proyecta un aumento de $110,000 para los equipos necesarios en el Edificio Bernardini_InterTec. Este aumento se incluye en el Anejo con el detalle de esta inversión. En cuanto a cambios significativos en aumento se proyecta un incremento en becas estudiantiles de $440,000 para cubrir el impacto del movimiento al término trimestre y la implantación de la Misión, que postula los internados y viajes de estudio fuera de Puerto Rico como parte de la internacionalización del Recinto. El plan de mantenimiento y mejoras para atender los requisitos de las acreditaciones profesionales también incluye un aumento de $215,000. La ampliación, actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Recinto y del Edificio Bernardini_InterTec requiere de un aumento en los equipos ascendentes 17 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

18 a $674,000. Además, otros cambios incluyen la reserva de salarios por $814,858; los costos de la energía eléctrica con un aumento de $170,000 para Bernardini. Se contempla, en este presupuesto, la inversión en tecnología de energía solar para eventualmente abaratar los costos de electricidad del complejo John Will Harris. Se atiende la necesidad de recursos humanos mediante la creación de una plaza de maestra para el CEDIIM, que recibió su licencia como escuela elemental. El proyecto de CEDIIM iniciará con el Kindergarten con una matrícula de 20 estudiantes. PLAN DE ECONOMÍA El presupuesto contempla ampliar el plan de economías con la tecnologías de Virtual Machines para los laboratorios. Continuará la rotación del personal de la gerencia de la matrícula, promoción y reclutamiento, orientación y bibliotecario en los centros cibernéticos ha representado una economía en reclutamiento de personal de $88,262 anuales. Se continuará la reducción de costos por materiales de oficina al centralizar estas adquisiciones en los decanatos. Continuará el plan de economías en la imprenta por medio de la reducción de reproducción de copias a color y la utilización del correo electrónico para el envío de las comunicaciones oficiales a la comunidad universitaria. TABLA 4 PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTOS Plan de Reducción de Costos Objetivo Actividad/Economía Reducción Rotar el personal de la Gerencia de la Matrícula, consejeros académicos y bibliotecarios para el servicio en los centros cibernéticos Recursos Humanos: Bibliotecario Técnico de Gerencia de Matrícula Consejero Oficial de Promoción y Mercadeo $88,262 Implantar el plan de conservación de energía Utilización de tecnología de Virtual Machines Instalación de lámparas solares en estacionamientos Sensores de movimiento en salones y oficinas Eliminación de screen savers en computadoras Gasto de utilidades: consumo de electricidad 25% 18 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

19 Plan de Reducción de Costos Objetivo Actividad/Economía Reducción Ampliar las comunicaciones digitales Reducción en la compra de materiales de oficina y de imprenta Envío por correo electrónico de comunicaciones a la comunidad universitaria (profesores, personal administrativo y estudiantes): reducción en papel y tinta 30% 50% LA OFERTA ACADÉMICA Y EL DESARROLLO DE LA MISIÓN Y METAS La planificación y el desarrollo de la oferta académica del Recinto sigue los parámetros sistémicos de alinear la oferta académica a las necesidades del mercado de empleo y conforme a los intereses de los estudiantes, esto es, mediante la diversificación de las modalidades de enseñanza en los programas y currículos; la experiencia práctica y los internados dentro y fuera de Puerto Rico. De esta manera, el Recinto Metro atiende el parámetro institucional de una oferta académica que contribuya al desarrollo socio-económico nacional e internacional. El Recinto Metro dará énfasis a la ampliación de los programas de certificados técnicos (InterTec) y al inicio de la escuela elemental (CEDIIM) AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA El plan de ampliación y revisión de la oferta académica incluye el examen y la inclusión de las competencias de un ciudadano del mundo en el siglo I, el desarrollo de valores democráticos y éticos enmarcados en la tradición ecuménico-cristiana de la Universidad. A manera de ejemplo, el Recinto Metro ha aceptado la invitación de la American Council on Education (ACE) para pertenecer a su Laboratorio de Internacionalización y realizar un autoestudio que permita la elaboración de un plan estratégico de internacionalización, que contenga las actividades para el desarrollo de las competencias y los valores de un ciudadano responsable y comprometido con Puerto Rico y el mundo. El personal de ACE asesora al Recinto Metro en este proyecto que atiende, a su vez, esta prioridad sistémica. 19 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

20 En los asuntos de la oferta académica, caracteriza al año la ampliación de la oferta académica de dos maneras: programas únicos en el Sistema y programas totalmente en línea. Entre los programas únicos se encuentran: 1. BA en Diseño 2. BBA en Bienes Raíces 3. MA en Didáctica de la Lectura y la Escritura 4. MA en Estudios Religiosos 5. MS en Patología del Habla y del Lenguaje 6. MSN en Especialista Clínico en Rehabilitación 7. DBA en Finanzas 8. EdD en Educación con especialidad en Educación Superior 9. Certificado Profesional en Tecnología del DNA Recombinante Estos programas representan una ampliación de la oferta programática siguiendo los parámetros de enfoque multidisciplinario que nos permite utilizar recursos docentes existentes mientras se consolida la matrícula de estos nuevos programas. Además, se añade el grado de Doctor in Business Administration (DBA) con énfasis en la experiencia, la práctica y la investigación en soluciones de problemas de las empresas. Además se amplía la oferta en línea con los programas de: 1. BA en Ciencias Políticas 2. BA en Matemáticas 3. BA en Psicología 4. BA en Sociología 5. BBA en Gerencia Industrial 6. BBA en Sistemas Computadorizados de Información Gerencial 7. MA en Gerencia y Liderazgo Educativos 8. MS en Sistemas Abiertos de Información 20 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

21 Este esfuerzo de aumentar los programas completos en línea no tan sólo atiende la merma de la matrícula en estos programas y surge como una estrategia de promoción, reclutamiento y retención, sino también la creciente población de estudiantes fuera de Puerto Rico que se benefician de esta modalidad de enseñanza. Se aumentará la oferta de concentraciones menores para que los estudiantes puedan beneficiarse de conocimientos y competencias que los capaciten mejor a las contingencias del mercado de empleo, entre éstas: 1. Administración de Sistemas de Oficina 2. Grabación Musical 3. Idiomas Estratégicos 4. Ventas de Seguros 5. Seguros 6. Mercadeo Deportivo Tabla 5 Oferta académica proyectada del al Grado Programa Académico PERÍODO Certificados Técnicos Técnico en Pre-Legal Técnico de Farmacia Grados Asociados Ciencias Ópticas Ciencias de Computadoras BA Arqueología Programa Combinado BA y MA en Justicia Criminal Musicoterapia Diseño Ciencias Políticas (en línea) Matemáticas (en línea) Psicología (en línea) Sociología (en línea) BBA Bienes Raíces Comercio Internacional Servicios Financieros Gerencia Industrial (en línea) Economía Gerencial (en línea) Sistemas Computadorizados de Información Gerencial (en línea) BS Microbiología Ciencias de Computadoras (en línea) MA Didáctica de la Lectura y la Escritura 21 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

22 Grado Programa Académico PERÍODO Estudios Religiosos Enseñanza del Español (en línea) Gerencia y Liderazgo Educativos (en línea) MBA Sistemas de Información Gerencial Gerencia de Empresas Comunitarias Finanzas (en línea) MS Patología del Habla y del Lenguaje Seguridad de la Información (en línea) Sistemas Abiertos de Información (en línea) Evaluación y Protección Ambiental (en línea) MSN Especialista Clínico en Rehabilitación Doctorados DBA en Gerencia Estratégica DBA en Finanzas PhD en Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias EdD en Especialidad en Educación Superior Certificados Bienestar del Niño Profesionales Tecnología de DNA Recombinante Andragogía Educación Bilingüe Concentraciones Administración de Sistemas de Menores Oficina Grabación Musical Idiomas Estratégicos Ventas de Seguros Seguros Mercadeo Deportivo TABLA 6 ESTATUS DE LA OFERTA ACADÉMICA PROYECTADA Grado Programa Académico Estudio de Viabilidad En diseño Certificados Técnicos Técnico en Pre-Legal Técnico de Farmacia Grados Asociados Ciencias Ópticas Ciencias de Computadoras BA Arqueología Programa Combinado BA y MA en Justicia Criminal Musicoterapia Diseño Ciencias Políticas (en línea) Senado Académico Consejo Universitario CES/CGE 22 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

23 Grado Programa Académico Estudio de Viabilidad En diseño 23 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto Senado Académico Consejo Universitario CES/CGE Matemáticas (en línea) Psicología (en línea) Sociología (en línea) BBA Bienes Raíces Comercio Internacional Servicios Financieros Gerencia Industrial (en línea) Economía Gerencial (en línea) Sistemas Computadorizados de Información Gerencial (en línea) BS Microbiología Ciencias de Computadoras (en línea) MA Didáctica de la Lectura y la Escritura Estudios Religiosos Enseñanza del Español (en línea) Gerencia y Liderazgo Educativos (en línea) MBA Sistemas de Información Gerencial Gerencia de Empresas Comunitarias Finanzas (en línea) MS Patología del Habla y del Lenguaje Seguridad de la Información (en línea) Sistemas Abiertos de Información (en línea) Evaluación y Protección Ambiental (en línea) MSN Especialista Clínico en Rehabilitación Doctorados DBA en Gerencia Estratégica DBA en Finanzas PhD en Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias EdD en Especialidad en Educación Superior Certificados Bienestar del Niño Profesionales Tecnología de DNA Recombinante Andragogía Educación Bilingüe Concentraciones Administración de Sistemas Menores de Oficina Grabación Musical Educación Musical Ventas de Seguros

24 Grado Programa Académico Seguros Mercadeo Deportivo Idiomas Estratégicos Estudio de Viabilidad En diseño Senado Académico Consejo Universitario CES/CGE 24 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

25 ESTUDIANTES ESTUDIANTES NUEVOS El Recinto Metro ha mantenido una matrícula de alrededor de 10,600 estudiantes en los últimos cinco años; 10,693 en el año Los esfuerzos de reclutamiento del Recinto han sido encaminados a lograr 5,000 solicitudes de nivel subgraduado. Este año , el Recinto recibió 5,574 solicitudes subgraduadas; se admitieron 1,318 estudiantes y se matricularon 1,263 (96% de los estudiantes admitidos). En el nivel graduado de maestría, se recibieron 992 solicitudes; se admitieron 573 estudiantes y se matricularon 530 (92% de los estudiantes admitidos a este nivel). En el nivel graduado de doctorado, se recibieron 231 solicitudes; se admitieron 114 estudiantes y se matricularon (94% de los estudiantes admitidos). El certificado profesional de Tecnología Médica recibió 19 solicitudes; admitió a 19 estudiantes y matriculó 18. En el nivel de certificados técnicos post secundarios no universitarios se recibieron 204 solicitudes; se admitieron 54 estudiantes y se matricularon 52 (96% de los estudiantes admitidos). De estos datos, el Recinto planifica y presupuesta traducir más solicitudes en admisiones con los recursos que ya tenemos. Sin embargo, hay que notar que una de las áreas que debe examinarse es la atención y seguimiento de los estudiantes potenciales. Esto se ha sido contemplado en parte en el desarrollo del Call Center y en las próximas fases de desarrollo de InterTec. El Recinto Metro continuará atendiendo la prioridad institucional de mejorar el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso y la retención. Los datos de los últimos tres años apuntan a que el Recinto recibe estudiantes con un promedio de escuela superior mayor a 2.8. Las pruebas de aptitud verbal y en matemáticas se han mantenido menor al promedio de 500 puntos establecido para estas pruebas por el College Board. En términos de retención, el Recinto planifica llegar al parámetro del Sistema de 70% de los estudiantes retenidos al primer año. 25 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

26 TABLA 7 NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO AL Términos -10, 12 y -13 Bachillerato Maestría Doctorado Cert. Técnico Total * 1, , * , ** 1, ,952 FUENTE: * STATISTICAL REPORT Y **SWBYAUTO_19 DE OCTUBRE DE 2009 PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES Y PROMEDIO DE CRÉDITOS POR TÉRMINO El Recinto planifica una matrícula de 10,721 estudiantes para el año La proyección de los últimos años se ha afectado por el movimiento de la matrícula al término de trimestre y la reducción del semestre. Este próximo año, se proyecta el logro de este año con una concentración de la matrícula en los términos de trimestres. El creditaje promedio se proyecta en 8.71 créditos para el término de semestre y 8.52 créditos, en el trimestre. Un asunto que el Recinto Metro ha atendido con prioridad es el promedio de estudiantes por sección. Este promedio ha aumentado en el nivel subgraduado de 26.56, en el año , a 30.60, en el año Esto se suma al objetivo del Recinto de fortalecer su nivel subgraduado y mantener el nivel de maestría y doctoral en unos parámetros de calidad y costoefectividad. TABLA 8 PROMEDIO DE ESTUDIANTES POR SECCIÓN AL PROGRAMA SUB-GRADUADO MAESTRÍA DOCTORADO Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

27 TABLA 9 DERECHOS DE MATRÍCULA POR TÉRMINO, PROGRAMA Y CREDITAJE Programa Julio Agosto Noviembre Enero Marzo Junio Total ESTUDIANTES Intensivo Regular 650 3,296 3,131 1,600 8,677 Avance - Trimestral 7,425 7,054-6,701 21,180 Total 1,075 10,801 7,054 3,431 6,701 1,600 30,662 INGRESOS POR CREDITOS Intensivo $ 155,938 $ 26,218 $ 165,555 $ 347,711 Regular 424,540 5,055,104 4,800,670 1,154,750 $ 11,435,064 Avance $ - Trimestral. 0 $11,566,568 11,383,800 10,652, ,602,860 Total $ 580,478 $ 16,647,890 $ 11,383,800 $ 4,966,225 $ 10,652,492 $ 1,154,750 $ 45,385,635 Intensivo Educación Continuada $ 92,500 $ 92,500 $ 185,000 INGRESOS POR CUOTAS Regular 157,657 $2,161,518 $2,185, ,135 4,843,845 Avance - Trimestral 1,305,564 1,244,861 1,179,333 3,729,758 Total $ 157,657 $3,467,082 $ 1,244,861 $ 2,185,535 $ 1,179,333 $ 339,135 $ 8,573,603 Total Ingresos $ 738,135 $ 20,207,472 $ 12,628,661 $ 7,244,260 $ 11,831,825 $ 1,493,885 $ 54,144,238 PROMEDIO DE CREDITOS POR ESTUDIANTES Intensivo Regular Avance - - Trimestral Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto

28 Los gastos de utilidades por estudiante se han ido incrementando en los últimos años. Estos aumentos del plan y presupuesto no contemplan las proyecciones de aumento por inflación que auguran los economistas para este año No obstante, se dejó una partida en contingencia para atender esta situación. TABLA 10 GASTOS DE UTILIDADES POR ESTUDIANTE Electricidad $ $ Agua $16.63 $ Teléfono $18.38 $ ANEJOS Los siguientes Anejos muestran detalles de la relación de ingresos y gastos por concepto y función; las proyecciones de matrícula, cuotas y creditaje; la relación de equipos por función; el impacto en el presupuesto por quinquenios, años de servicio y cambios en rango; el plan de mantenimiento y mejoras y, por último, la viabilidad fiscal del Recinto. 28 Recinto Metropolitano-Memorial de Presupuesto