PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS EN EL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR.

Transcripción

1 GENERACION DE CODIGO DE CIERRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL

2 EQUIPO TECNICO

3 COMITÉ DE VIGILANCIA

4 PROYECTOS PRIORIZADOS

5 PRESENTACIÓN El proceso de presupuesto participativo del año se ha ejecutado a nivel de la Ordenanza Municipal Nº MDSB.y su reglamento respectivo, el mismo que a orientado el proceso, el presente proceso se ha buscado incorporar y promover propuestas de proyectos orientados a un desarrollo integral en el Distrito de Simón Bolívar, para ello se hizo incidencia en la representación de los Agentes Participantes para discutir propuestas de inversión pública en función de los perfiles que ya se tiene viables. Este proceso participativo, sigue sirviendo para la dotación de recursos necesarios para poder desarrollar los productos y resultados que se aspira lograr en los siguientes años, incluyendo las previsiones presupuestarias, recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios. Para lograr una mayor efectividad en la gestión, se deben relacionar los resultados con los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución. Desde la experiencia de varios años, seguimos interesados en garantizar la participación de la población organizada en la gestión pública mediante sus representantes acreditados; en este año en base a los procesos participativos de años anteriores, se envió un Oficio Múltiple Nº OPPRYE-MDSB/PASCO, OPPRYE-MDSB/PASCO, OPPRYE- MDSB/PASCO, ALCALDIA-MDSB-PASCO. para la Priorización de proyectos de los Centros Poblados, Asentamientos Humanos y/o Comunidades y organizaciones sociales (Agentes Participantes) para el ejercicio.

6 I. BASE LEGAL: Ley N Ley Reforma Constitucional. Ley Nº Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias. Ley Nº Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano. Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley Nº Resolución Directoral Nº EF/76.01, instructivo para el proceso Presupuesto Participativo. Decreto Supremo N EF modificado por el decreto supremo N ef art 3, 4, 5. Decreto Supremo N EF reglamento de la ley marco del presupuesto participativo, modificado por el decreto Supremo N ef en el artículo 6 de la ley II. ANTECEDENTES. Los procesos participativos se siguen haciendo en el país como un proceso que hasta la fecha está contribuyendo a mejorar la inversión pública, pese a sus dificultades hasta hoy sigue siendo uno de los mecanismos para la programación presupuestaria de los gobiernos locales y regional, a partir del marco legal que establece la obligación de los gobiernos regionales y locales de concertar los planes y presupuestos públicos; Asimismo, se considero como Marco Presupuestal, lo dispuesto en la Resolución Directoral Nº EF/64.03 III. INSTRUMENTOS DE GESTION QUE ORIENTAN AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO MISIÓN INSTITUCIONAL El Distrito de Simón Bolívar es un pueblo solidario, justo y sin marginación con organizaciones fortalecidas, participativas, comunicadas e integradas con sus anexos, por medio de redes viales carreteras afirmadas y no afirmadas (Tochas Carrosables), que facilita la comercialización de sus productos transformados en el mercado regional, nacional e internacional. Genera fuentes de trabajo, ha desterrado el asistencialismo en base al uso adecuado de sus recursos en ambiente limpio y sano, mostrando con orgullo sus tradiciones y cultura andinas VISIÓN INSTITUCIONAL La Municipalidad de Simón Bolívar su misión es modernizar el aparato administrativo municipal; facilitar y concertar la inversión pública, privada y de la cooperación internacional en el mejoramiento de los servicios, de la infraestructura y de los recursos humanos; promoviendo el desarrollo integral y armónico distrital, con la participación activa de la población VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO Para establecer la Visión de desarrollo, se analizó lo positivo y negativo de la realidad, luego se contrastó con

7 los deseos de la población, teniendo como resultado la siguiente Visión. Simón Bolívar al 2021 es un Distrito que garantiza los servicios de educación salud y salubridad de calidad, que promueve la identidad, cultura e inclusión social, con una economía dinámica y sostenible y trabajo digno, articulación vial optima y medios de comunicación con tecnología moderna, organizaciones fortalecidas y solidarias que promueven el desarrollo integral y ambientalmente saludable OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE DE DESARROLLO OBJETIVOS ESTRATEGICOS SOCIAL ECONÓMICO AMBIENTAL Mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en primera instancia; fortaleciendo las competencias y capacidades de la comunidad educativa de calidad humanas, y salud de calidad. Promoción de actividades económicas auto generador de empleo e ingresos; relacionado con actividades extractivas adecuadamente establecidas y con responsabilidad social. Promocionar en uso sostenible de recursos naturales; con Barrios, Calles, Asentamientos Humanos y Centros Poblados Saludables; con acciones de mejoramiento de la calidad ambiental del Distrito de Simón Bolívar. INSTITUCIONAL Consolidar la modernización administrativa, fortaleciendo las capacidades del personal e intensificar la relación con Centros Poblados y Asentamientos humanos y comunidades, y gobiernos locales, que contribuyan al desarrollo local y concertada con propuestas orientadas a lograr los planes de desarrollo del Distrito, organizado, participativo y democrático EJES ESTRATÉGICOS ASPECTO SOCIAL Trabajo centrado en el bienestar y mejora de la calidad de vida de los pobladores, ejecutando programas y proyectos de desarrollo humano como saneamiento básico, salud, productividad agraria y educación. ASPECTO AMBIENTAL Preocupación principal para construir una ciudad sostenible, Saludable y Segura, mediante el mejoramiento del ornato público en la Distrito, mantenimiento de parques y jardines, gestión de residuos sólidos, relleno sanitario y la planificación para el desarrollo urbano.

8 ASPECTO ECONÓMICO. Promover el desarrollo de diferentes modalidades del turismo rural agroturismo, etc. Mediante sensibilización y promover la mejora de los servicios de trasporte a la población. Y apoyar a las pymes a través de PROCOMPITE, (actividades: turismo, artesanía, agrícola, gastronomía, forestal e industrial). INFRAESTRUCTURA Cumplimiento en Ámbito Distrital-Urbano y Rural. 70% de Saneamiento y 30% necesita Ampliación y Rehabilitación debido al crecimiento de la Población. En todo el entorno del Distrito, construcción de pistas y veredas, agua y alcantarillado en calles y jirones, infraestructura educativa y de salud, equipamiento con mobiliarios a los Centros Educativos, construcción de graderías en el ámbito del distrito, se da con participación de la Sociedad Civil y los beneficiarios de las obras en la programación, respetando acuerdos del presupuesto participativo. IV. GOBERNABILIDAD La participación ciudadana en la gestión municipal es uno de los pilares que da sustento a la gobernabilidad institucional en el marco de la democracia participativa. En la gestión se implementó la administración pública moderna, mediante la delegación de funciones y responsabilidades, trabajos en equipo permanente, entre trabajadores y funcionarios de la municipalidad. V. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITO DE SIMON BOLIVAR OBJETIVOS. Desarrollar el proceso del presupuesto participativo para el año fiscal y mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades y lineamientos de la gestión pública municipal, con activa participación de los agentes participantes y equipo técnico. ESTRATEGIAS. El proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal estará bajo la conducción del Equipo Técnico que hace referencia la Ordenanza Municipal correspondiente, dirigido por la Dirección de Planificación y Presupuesto; quienes en coordinación con el Alcalde Distrital, las acciones contempladas en el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo. Para tal efecto se plantea las estrategias siguientes: 5.1 Convocatoria a la población organizada (agentes participantes) de nivel de todo el Distrito de Simón Bolívar, en el Proceso de Presupuesto Participativo, mediante la utilización de los medios de comunicación escrita y hablada de alcance

9 regional y Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, en concordancia con el reglamento del proceso participativo. 5.2 Sensibilizar y promover la participación de los agentes participantes en el Proceso del Presupuesto Participativo, con la finalidad de que la sociedad civil participe en el proceso y su participación contribuya al desarrollo local en función a las prioridades de la gestión municipal. 1. ORDENANZA MUNICIPAL A partir de la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº MDSB, del 13 de Febrero del 2015 se aprobó dar inicio del proceso del presupuesto participativo, para el año fiscal, del Distrito de Simón Bolívar (ANEXO 01). 2. PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA. Con la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº MDSB donde se aprueba el inicio y reglamenta el proceso participativo, se hizo la publicación correspondiente, tanto en difusión y medios locales, en el proceso de convocatoria, en la página Web de la municipalidad distrital de Simon Bolívar. 3. CONVOCATORIA DEL PROCESO. Con el soporte técnico de las instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, el equipo técnico, la Jefatura Relaciones Públicas e Imagen Institucional, entre otros, se hizo la convocatoria pública, a través de los medios de comunicación masiva, invitaciones directas y por medio de Oficios Múltiples a todos las Organizaciones del Ámbito Distrital a los agentes participantes, previo la identificación de los mismos; para su participación activa en todo el proceso. (ANEXO 2) 4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. El cronograma del proceso participativo, estuvo diseñado, en el marco de la reglamentación del proceso, emitido a través de la ordenanza municipal, que a continuación hacemos evidente. (ANEXO 3) 5. IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES. La identificación en inscripción de agentes participantes, para el proceso participativo lo iniciamos desde la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº MDSB, a cargo de la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, para el mismo se hizo las invitaciones de convocatoria, que han tenido respuesta de los principales actores sociales del ámbito distrital, que lo detallamos.

10 6. REUNIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS: DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR TALLER. En el marco de la Ordenanza Municipal Nº MDSB y su reglamentación, como parte de la Programación del proceso. En el Nivel distrital, logramos desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo con los Agentes Participantes, se desarrollo de acuerdo a lo establecido como también se alcanzo por medio de un Oficio a los 13 Anexos de Distrito de Simón Bolívar, para que puedan Ratificar los Proyectos Priorizados del Proceso del Presupuesto Participativo 2015 para el Ejercicio Fiscal ; a un plazo establecido de 02 antes que se realizara la reunión Formalización de acuerdos y Compromisos de los Agentes Participantes que fue el día 14 de Mayo del 2015, en el mismo que se han registrado 28 agentes participantes de la diversas organizaciones sociales e institucionales del ámbito distrital de Simón Bolívar (Representantes de Asentamientos Humanos, Instituciones Educativas, Centros de Salud y otros). (ANEXO 4) EQUIPO TÉCNICO Según la Resolución de Alcaldía Nº MDSB, los que integran el Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto Participativo son los siguientes: Nº CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 01 Alcalde 02 Gerente Municipal Director de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística. Oficina de Planificación, Racionalización y Estadística. 05 Director de programas e Inversión Gerente de Obras y Desarrollo Territorial. Gerente de desarrollo social económico. Gerencia de Administración y Finanzas. 09 Gerente de Secretaria General. 10 Gerente de Servicio Locales Zumel Trujillo Bravo Omar PALACIN PALACIOS Edwin Ernesto ROJAS JIMENEZ Carlos Anthony OSCATEGUI OSORIO Miguel MURILLO PAREDES Javier Alejandro ATENCIO PIZARRO Reyfol Alan DEUDOR LEANDRO Teofanes SANTIAGO PASCUAL Rubén ALVERADO CHICO Juan ESCALANTE ATENCIO

11 Del mismo modo se eligieron a los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA Según la Resolución de Alcaldía Nº MDSB, los que integran para el Proceso del Presupuesto Participativo 2015, que recayeron en los siguientes señores: Cesar Alberto ATENCIO OLIVARES DNI Nº Filonila Bertha VALENTIN RIVERA DNI Nº Antonio SANTIAGO GONZALEZ DNI Nº Aquiles Alejandro MELGAREJO DEUDOR DNI Nº TALLER DE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS CON AGENTES PARTICIPANTES. A partir del acuerdo del taller inicial del proceso participativo, los principales agentes participativos y el trabajo del equipo técnico, En dicha reunión deliberativa, lo desarrollamos el día 14 de Mayo, quedando priorizado los proyectos de la siguiente manera: (ANEXO 5) 8. BALANCE DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. ASPECTOS POSITIVOS. Participación directa y organizada de los agentes participantes en la priorización de las necesidades, tomando en cuenta los perfiles viables y de continuidad y proyectos de Ideas los trabajados desde la Municipalidad Distrital, en cuenta Visión, ejes y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al Conformación del Comité de Vigilancia con participación de representantes de la sociedad civil de la Jurisdicción del Distrito de Simón Bolívar, para hacer vigilancia en la ejecución del presupuesto, de igual manera el equipo técnico desde la sociedad civil. ASPECTOS NEGATIVOS. Aún débil involucramiento y participación de las principales autoridades de decisión, en el avance y desarrollo del proceso participativo, en el ámbito Distrital. La Población juvenil y de estudiantes hasta ahora no logran participar activamente en el proceso, presentando sus propuestas.

12 RESULTADO DEL PROCESO PARTICIPATIVO DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR ITEM ORGANIZACIÓN PROYECTO Y/O IDEA DE PROYECTO SITUACION TECHO PRESUPUEST AL S/. 1 MDSB Formulación de estudios de Preinversión - PIP calificado MDSB Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos calificado MDSB Mantenimiento de Infraestructuras calificado MDSB Mejoramiento y Ampliación del Agua Potable en el distrito calificado MDSB Servicio de la deuda calificado CC.Rancas - Paria Agua Potable y Desagüe I.E "13 de Agosto" Quiulacocha Construcción de un Comedor Estudiantil, Implementación con Pizarras Interactivas y Multimedia en los 3 niveles de la Institución I.E "Mártires de Rancas" Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E "LOS MARTIRES DE RANCAS".código SNIP CETPRO PARAGSHA Mejoramiento e Implementación de los talleres del CETPRO " señor de exaltación" CETPRO BUENOS AIRES Construcción del segundo nivel, cerco perimétrico y equipamiento Agrup. Famil. Champamarca Construcción y/o ampliación, Equipamiento del Puesto de Salud CC Rancas - Pampacancha Ampliación de vías de comunicación, juraupucro, uspacanacha, chonta, etc CC Rancas - Pampacancha Sistema de riego por aspersión de todos los caseríos de Pampacancha CC Tunancancha Construcción de Galpón Equipado con Sala de Esquila y Enciminacion AA HH JC Mareategui Construcción de parques y áreas verdes. Forestación y reforestación, protección del medio ambiente, con arborización CC Quiulacocha 17 CC Los Andes Mejorar el sistema de riego por estancamiento para la mejora agropecuaria en el anexo de tambillo. Instalación del local de usos múltiples (código SNIP ) CC Quiulacocha Construcción e Implementación de comedor TOTAL s/

13 REGLAMENTO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR ARTICULO 01º.- OBJETO El presente Reglamento tiene por objetivo normar y regula, orienta las acciones Y/o procedimientos que aseguren el desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Basados en los Resultados, para el Año Fiscal del Distrito de Simón Bolívar. ARTÍCULO 02º.- ALCANCES El presupuesto participativo comprende dentro de los alcances del presente reglamento todas las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Públicas y Privadas del Distrito de Simón Bolívar, presentados por los delegados, bajo la condición de agentes participantes debidamente acreditados, quienes participan activamente en el proceso de presupuesto participativo de acuerdo a las directivas y lineamientos emitidos por la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Publico, del Ministro de Economía y Finanzas y el Reglamento que regula el presente procedimiento. ARTÍCULO 03º.- MARCO LEGAL El presente Reglamento tiene como base legal: Constitución Política del Perú, Modifica Mediante la Ley de la Reforma Constitucional Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley Nº 29298, Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto Sector Publico Para el Año Fiscal 2015 Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, disposiciones complementarias y modificatorias Decreto Supremo Nº EF y modificatoria Decreto Supremo Nº EF, se precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital. Decreto Supremo Nº EF y modificatoria Decreto supremo Nº EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. Resolución Directoral Nº EF/76.01 que aprueba el instructivo Nº EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.

14 ARTÍCULO 04º.- FINALIDAD Establecer los lineamientos generales para la activa participación de la sociedad Civil debidamente representada, así como las Instituciones Públicas en el Ordenamiento Legal y metodológico del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados. ARTÍCULO 05º.- AMBITO DE APLICACIÓN El presente reglamento será de cumplimiento por las organizaciones de la sociedad Civil e Instituciones públicas, con actividad en ámbito del distrito de Simón Bolívar. Reconocidos como Agentes Participantes para el Proceso de Presupuesto Participativo, convocado por la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar para el Año Fiscal. ARTÍCULO 06º.- DEFINICIONES El proceso del Presupuesto Participativo del Distrito de Simón Bolívar como base las siguientes definiciones: Plan de Desarrollo Concertado (PDC).- Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo local y del presupuesto participativo, contiene los acuerdos sobre la Visión de Desarrollo y Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales, este plan se evalúa una vez al año y como resultado de dicha evaluación, se reajusta, modifica o ratifica. Presupuesto Participativo (PP.).- El presupuesto participativo es el espacio y proceso de concertación de la inversión entre la población y autoridades, para promover el desarrollo local con una visión a futuro concertado y es el mecanismo de realización del plan de desarrollo Distrital. Concertado; que contribuye al mejoramiento de la población, en el proceso de toma de decisiones de la gobernabilidad local, la eficiencia y transparencia en la gestión pública y control social de los recursos Agentes Participantes.- Son quienes participan con voz y voto en la discusión y/o toma de decisiones en el proceso de planeamiento y del presupuesto participativo. Están integrados por los miembros de los consejos de coordinación local, Consejo Municipal y los representantes de la sociedad civil identificados para este propósito; las entidades del Gobierno Nacional que desarrollan acciones en el ámbito del distrito y designados para estos fines. La jurisdicción están constituidas por la unidades ejecutoras sectoriales, instituciones, organismos y programas y/o proyectos especiales del ámbito público que ejecutan acciones de impacto local, según corresponda al distrito integran también los agentes Participantes, el equipo técnico de soporte del proceso que participa con voz pero sin voto. ARTICULO 07º.- SECUENCIA DEL PROCESO PARTICIPATIVO

15 La secuencia del proceso participativo considera las siguientes fases: 1. Preparación (Convocatoria, sensibilización y difusión, inscripción de los agentes participantes y su capacitación) 2. Concertación (talleres de trabajo (visión, objetivos estratégicos concertados, propuesta de acciones y criterios de priorización), deliberación y priorización de proyectos, perfeccionamiento técnico), 3. Coordinación entre niveles de gobierno (Acciones de articulación entre los niveles de gobierno), 4. Formalización (formalización de acuerdos y la rendición de cuentas ARTICULO 08º.- SECUENCIA METODOLOGICA DEL PROCESO 1. Preparación: Se realizan las siguientes actividades: Reuniones de preparación con el CCL distrital. Conformación del Equipo Técnico Municipal (ETM). Propuesta de secuencia metodológica para la formulación del presupuesto participativo. El Equipo Técnico Municipal (ETM) propone la reglamentación del proceso de presupuesto participativo. Preparación de información sobre los avances en la implementación del plan de desarrollo concertado (PDC), Presupuesto Participativo (PP) y proyectos ejecutados por el ejercicio anterior, mejoras en la competitividad distrital. Información del presupuesto disponible y fuentes de financiamientos que el Gobierno local estima que asignara para el presupuesto participativo. a. Convocatoria: La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, en coordinación con su consejo de coordinación local, convocara a la población organizada a participar en el proceso de Presupuesto Participativo, con el propósito se efectuara invitaciones directas y también se hará uso de los medios de comunicación a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los agentes participantes. b. Identificación de Agentes Participantes: Se considera la participación y representatividad de los agentes de la Sociedad Civil. Organizada del nivel Distrital; que para los fines de la presente son los siguientes: Los miembros del consejo de coordinación Local Distrital, representantes de la sociedad civil. Alcalde y Regidores. Alcaldes de los Centros Poblados. Representantes de la Sociedad Civil, identificados y acreditados por su organización debidamente inscritos en el libro de registro de agentes participantes como: las juntas vecinales y organizaciones de barrios, organizaciones sociales de base (comedores populares, comité de vaso de leche), juventud, organizaciones femeninas, personas con discapacidad, instituciones culturales y deportivas, APAFAS, gremios empresariales y productores, asociación de técnicos agropecuarios, comunidades campesinas, iglesias, ONGs, partidos políticos, municipios escolares Otras organizaciones debidamente acreditadas. c. Capacitaciones de Agentes Participantes: La Municipalidad y el CCLD Distrital Simón Bolivar a través del equipo técnico implementara mecanismos y convocaran los agentes participantes a una capacitación

16 y promoverán programas de desarrollo de capacidades en materia al Presupuesto Participativo, Plan de Desarrollo Concertado en beneficio de los agentes participantes. 2. Concertación a. Talleres de Trabajo: Presentación y validación de la visión, ejes y objetivos estratégicos para el Plan de Desarrollo Concertado Distrital. Identifican, analizan y priorizan los problemas potencialidades, las soluciones y se definen los compromisos de los diversos actores públicos y privados sumirán en la ejecución del presupuesto participativo. b. Evaluación Técnica: Es la evaluación técnica y financiera de las propuestas de proyecto recogidas en los talleres anteriores y la formulación de proyectos que respondan a los problemas priorizados. Los resultados de esta fase es una lista de proyectos para ser discutida en el taller de priorización y formalización de acuerdos. Esta fase tiene como objetivo la evaluación técnica de los problemas priorizados participativamente, evaluación de alternativas de solución a los problemas y sustentación técnica y financiera de las propuestas y proyectos de inversión. El equipo técnico realizara la evaluación técnica de los proyectos, en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la municipalidad. Elaborando los proyectos correspondientes articulados al plan de Desarrollo Concertado. Luego de la evaluación deberán presentar la relación de las actividades y proyectos finales que serán incluidos en el presupuesto participativo y aquellos que no podrán hacerlo, exponiendo las razones técnicas y financieras de tales decisiones c. Proyectos de Impacto Distrital Para los proyectos de impacto Distrital las municipalidades Distritales, al determinar los proyectos de impacto distrital, no tienen restricción en el monto de la inversión, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan solucionar un problema relevante de la comunidad preferentemente en salud, educación, saneamiento, trasporte y comunicaciones, entre otros. Adicionalmente, podrán considerar que su cobertura en la población objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del Distrito. a) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los criterios de priorización antes señalados, el equipo técnico coordina con las unidades correspondientes la formulación y aprobación de proyectos. En el supuesto que el Gobierno local no se encuentre en el marco del SNIP, será necesario el informe técnico respectivo. b) En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por tanto no existan en la cartera de proyectos alternativas de solución, el equipo técnico propone alternativas y coordina con las unidades formuladoras y la oficina proyecto de inversión para el estudio de pre inversión correspondiente, en el caso que el SNIP sea de alcance a la entidad.

17 c) En el caso que la formulación de proyectos no pueda ajustarse a los plazos del proceso, el equipo técnico debe recomendar su posterior formulación por los funcionarios competentes para su discusión en futuros procesos del presupuesto participativo. Asignación de Presupuesto Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión y teniendo en cuenta los costos totales, y cronograma de ejecución, se asignara el presupuesto de cada uno de los proyectos, de acuerdo con la asignación presupuestaria del presupuesto participativo. Los proyectos de inversión que por limitaciones presupuestales no logren financiamiento, se incluye en una lista de proyectos alternativos que deberá recogerse en el acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos, para su consideración en el presupuesto participativo del año siguiente. Si durante la fase de ejecución de presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, estos proyectos pueden ser incorporados al presupuesto institucional mediante las modificaciones presupuestarias correspondientes. 3. Coordinación entre los niveles de gobierno Reuniones de coordinación con los equipos técnicos de los tres niveles de gobierno (local, provincial y regional). 4. Formalización a. Formalización de acuerdos (taller central): El equipo técnico elabora el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo. Los acuerdos finales serán suscritos por los agentes participantes en acta de formalización de acuerdos y compromisos con el respectivo control de asistencia de los agentes. El alcalde presenta los resultados del presupuesto participativo consolidados en el acta de acuerdos y compromisos a los agentes participantes para su consideración y aprobación final. Los acuerdos suscritos son formalizados por el CCL Distrital. Los documentos del PDC y PP son aprobados por el consejo Municipal mediante Ordenanza. La municipalidad publicara en su página web y otros medios los resultados del proceso Participativo. Copias del documento del proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal y copias de acta de acuerdos y compromisos deben ser presentados a la DNPP-MEF Remisión del aplicativo interactivo para el proceso PP en el portal web de la DNPP- MEF b. Rendición de Cuentas: a. La rendición de cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Alcalde la rendición de cuentas correspondientes. Todos los agentes participantes son responsables de participar en dicho acto.

18 b. El equipo Técnico elabora un Resumen ejecutivo conteniendo esta información básica. Dicho resumen es de carácter público y debe ser colocado en la página web institucional. c. La rendición de cuentas permite al Gobierno Local evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos para el cumplimiento del Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo Concertado. ARTICULO 09º.- ROL DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL Verifica que el Presupuesto Participativo se sujete a los planes de desarrollo Concertado y a la visión general y lineamientos estratégicos de los mismos. Participan y promueven activamente el proceso y responden a las convocatorias que realicen la autoridad local. Promueven la incorporación en el presupuesto institucional de los proyectos de inversión priorizados participativamente. Coordinan con el comité de vigilancia el cumplimiento de las acciones acordadas en el presupuesto Participativos. Otros que el consejo municipal encargue o solicite. ARTICULO 10º.- ROL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA El comité de vigilancia está conformado por miembros elegidos entre los representantes de la Sociedad Civil inscritos como agentes participantes. El comité de vigilancia se elige en el taller de Priorización y Formalización de acuerdos por los agentes participantes y debe ser reconocido formalmente por el consejo local. El cargo de los miembros del comité de vigilancia tendrá una duración máxima de 2 años. El número de miembros mínimo es de 4 personas y son competentes para: Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de los procesos del Presupuesto Participativo en la aprobación y ejecución del Presupuesto Institucional, verificando que contengan proyectos priorizados de acuerdos a los montos que fueron asignados y acordados en el proceso. Vigilar que los recursos de los Gobiernos Locales designados al presupuesto participativo del año fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión incluidos en el proceso participativo. Solicitar formalmente al Alcalde, según sea el caso, de acuerdos a las normas de trasparencias, la formación que requiera para desarrollar las tareas de vigilancia Presentar un reclamo o denuncia al consejo municipal, a la Contraloría General de la Republica, al Ministerio Publico o a la Defensoría del Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en este. ARTÍCULO 11º.- ROL DE CONSEJO MUNICIPAL Aprueban las políticas, instrumentos que requiera el proceso. Toman en cuenta la aprobación y modificaciones del presupuesto institucional las prioridades de inversión identificadas en el proceso de Presupuesto Participativo. Fiscalizan el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso, así como el cumplimiento de los acuerdos y compromisos en la ejecución del presupuesto.

19 Realizan el seguimiento respecto al cumplimiento de los acuerdos y la entrega de la información para el desarrollo de las labores del comité de vigilancia Verifican que el alcalde, según corresponda, informe al consejo de coordinación local y comité de vigilancia sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos del proceso y los cambios que puedan introducirse en la ejecución de los proyectos priorizados Aprobar el presupuesto Institucional de apertura y sus modificaciones, considerando las prioridades de inversión identificadas en el proceso. ARTICULO 12º.-ROL DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Participan con sus decisiones, en el logro de la visión del desarrollo del Distrito de Simón Bolívar, con voz y voto, en la discusión y/o toma de decisión del Presupuesto Participativo. Participar en las capacitaciones e identificación de la problemática de su organización de la cartera de proyectos propuestas por el Alcalde plantean proyecto de inversión de impacto local o regional, según su nivel de intervención. Respetan y cumplir los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso. Suscriben las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. Hacer cumplir el cofinanciamiento pactado para la ejecución de los proyectos de inversión, priorizado en beneficio de su sector u organización. ARTICULO 13º.- ROL DEL EQUIPO TECNICO DEL PROCESO PARTICIPATIVO Brinda apoyo para la organización y ejecución de las diferentes fases del proceso. Organizar y realizar los cursos de capacitación y el desarrollo de los talleres de trabajos y la formalización de acuerdos. Desarrolla la evaluación técnica y financiera de los proyectos, verificando que corresponde al ámbito de competencia del nivel de gobierno y a los estándares técnicos del SNIP cuando corresponda evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados en los talleres de trabajo. Prepara y presenta la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica Elaborar y presentar la distribución de los recursos presupuestales disponibles para el Presupuesto Participativo Elaborar y presentar la propuesta de los criterios de priorización y su recepción puntuales ante los agentes participantes la asignación presupuestaria disponible para el desarrollo del proceso. Sistematiza la información y elabora los instrumentos normativos y técnicos que requiera el proceso. Analiza y consolidar las acciones y propuestas planteadas en el proceso participativo ARTICULO 14º.-CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO Alcalde Gerente Municipal Director de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística. Oficina de Planificación, Racionalización y Estadística. Director de programas e Inversión. Gerente de Obras y Desarrollo Territorial. Gerente de desarrollo social económico. Gerencia de Administración y Finanzas. Gerente de Secretaria General. Gerente de Servicio Locales.

20 El equipo técnico será reconocido por Resolución de Alcaldía. ARTICULO 15º.-DE LA ARTICULACION DEL PDC, PP, PDI Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL La Municipalidad Distrital, para efecto del proceso de programación participativo del presupuesto, toman como base del Plan de Desarrollo Concertado Distrital, el cual constituye el instrumento orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las ordenaciones sociales como de los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo. El plan de desarrollo concertado como el presupuesto participativo deben articularse adecuadamente con el plan de Desarrollo Institucional o Plan Estratégico Institucional (PEI). Y con el presupuesto institucional del Gobierno Local Distrital, para garantizar que los objetivos de corto, mediano y largo plazo sean tomados en cuenta por los Agentes Participantes en el proceso. Según sea el caso, por esta articulación se debe plasmar fundamentalmente en los objetivos, actividades y proyectos e ingresos y egresos de los documentos en donde se materializan estos instrumentos, y resultados sean considerados en el presupuesto Institucional. La articulación de estos instrumentos de gestión del desarrollo se da a partir de la definición de la visión, objetivos, estrategias, políticas, programas, actividades y prioridades del PDC, dado que tanto las acciones resultantes del PP, así como las actividades y proyectos del presupuesto Institucional deben estar orientadas hacia el logro de tales objetivos estratégicos. DISPOSICIONES FINALES Artículo primero.- La presente ordenanza entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Artículo segundo.- disponer que la Gerencia Municipal y Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística la implementación de todo el desarrollo del proceso participativo en el aplicativo para el Proceso Participativo, para lo cual propondrán a través del Equipo Técnico el reglamento del proceso, el cronograma, los requisitos y responsabilidades de los agentes participantes, así como la forma y mecanismo de la participación de la sociedad civil no garantizada. Artículo tercero.- el sector privado, la sociedad civil y la población organizada en general participan en el financiamiento de las acciones priorizadas resultantes del proceso participativo, para esto, el equipo técnico municipal, a sugerencias de los talleres de trabajo, incluirá en su análisis, acciones, traducidas en actividades o proyectos, cuyo financiamiento, total o parcial, estará a cargo de entidades privadas, Sociedad Civil, Cooperación Técnica Internacional, población organizada u otros organismos promotores del desarrollo sean estos públicos o privados. La participación y el aporte de estos actores no públicos deben estar debidamente valorados y expresados.

21 ANEXO Nº 01 CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FASE ETAPA ACTIVIDADES F/DISTRITAL F/PROVINCIAL PREPARACIÓN Propuesta y aprobación de Proyecto Convocatoria y sensibilización Identificación de Agentes Participantes Taller Preliminar Presentación del Proyecto de Reglamento del proceso Aprobación de la Ordenanza en sesión de Concejo Municipal Difusión del Proceso del Presupuesto Participativo Registro y Acreditación de Agentes Participantes Actualización del PDC y Conformación del CCL 6 de Febrero 24 de febrero 13 de Febrero 24 de febrero Del 1 de marzo al 30 de marzo Del 10 de marzo 30 al de marzo 28 de marzo 24 de marzo al 20 de abril 24 de marzo al 20 de abril Rendición de Cuentas PP de abril Taller de Identificación y Priorización de Proyectos 9 de abril 1er Taller / 9 mayo Identificación de Criterios de Evaluación 23 de abril -.- Talleres de Trabajo Presentación de Ideas Proyectos, PIPs Viables y Exp. Tec. vigentes en las Fichas de Información Mínima por PI Del 2 de abril al 9 de mayo -.- CONCERTACIÓN Taller Diagnóstico Distrital 7 de Mayo Priorización de Proyectos Evaluación Técnica de Proyectos 2do. Taller de Calificación de Proyectos Del 7 de mayo al 13 de mayo 14 de mayo de mayo FORMALIZACIÓN Inclusión de proyectos priorizados en el Presupuesto Institucional 3er Taller de Formalización de los acuerdos y compromisos del Ppto. Ptvo. y de los Comités de Vigilancia y Control Rendición de cuentas de avances de ejecución de acuerdos del presupuesto participativo 14 de mayo Mayo de mayo -.-

22 ANEXO Nº 02 FICHA DE INSCRIPCIÓN CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA - POBLACIÓN ORGANIZADA ZONA APELLIDOS Y NOMBRES DEL AGENTE PARTICIPANTE Nº DE DNI FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO Femenino Masculino DIRECCIÓN TIPO DE ORGANIZACIÓN Junta Vecinal Organización de Mujeres APAFA Asociación Civil Club de Madres Organización de Jóvenes Asociación de Gremio Empresarial Otros Comedor Popular Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza Comité de Vaso de Leche Otra organización social representativa Sindicato Iglesia NOMBRE DE LA ORGANIZACION CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO GRADO DE INSTRUCCIÓN PROFESIÓN Primaria completa Primaria incompleta Secundaria completa Secundaria incompleta Técnico Bachiller Licenciado Magister Doctor Titulado No tiene instrucción Declaro la veracidad de la información registrada y los documentos presentados. Rancas,. de. del 2015 Firma

23 ANEXO Nº 03 FICHA DE INSCRIPCIÓN CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA INSTITUCIÓN PRIVADA O PÚBLICA ZONA APELLIDOS Y NOMBRES Nº DE DNI FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO Femenino Masculino TIPO DE INSTITUCIÓN Publica Privada NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO GRADO DE INSTRUCCIÓN PROFESIÓN Primaria completa Primaria incompleta Secundaria completa Secundaria incompleta Técnico Bachiller Licenciado Magister Doctor Titulado No tiene instrucción Declaro la veracidad de la información registrada y los documentos presentados. Rancas,. de. del 2015 Firma

24 ANEXO Nº 04 FICHA DE INFORMACION MINIMA POR PROYECTO DE INVERSION Nombre del Agente Participantes que propone el proyecto Nombre de la organización o institución a la que representa I. Nombre del Proyecto: Considerar en la propuesta del nombre: 1. Tipo de intervención (Acondicionar, Ampliación, Construir, Fortalecimiento, Instalación, Mejoramiento, Puesta en Valor, Reconstrucción y Rehabilitación, entre otros), 2. Bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que intervendrá y 3. Localización del mismo. INFORMACIÓN DEL AGENTE PARTICIPANTE INFORMACIÓN DEL PERFIL PRESENTADO II. En caso de que el proyecto cuente con Código SNIP Código SNIP del Perfil: Perfil Viable: Año de Viabilidad del Perfil: Antigüedad del Perfil: Cuenta con Expediente Técnico: SI NO III. Descripción del Proyecto: Problema priorizado al que responde (Resultado del Taller de Diagnóstico y Priorización de Resultados) El proyecto presentado se encuentra señalado en el Plan de Desarrollo Concertado vigente? Línea estratégica del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye: Mencione cuales serán las zonas del distrito que beneficiará la ejecución del proyecto Cuántos se beneficiarán con la ejecución del proyecto? Total de N de Pobladores Monto estimado de la inversión del proyecto (En Nuevos Soles) COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (SÓLO SERÁ LLENADO SI EXISTE DOCUMENTO SUSCRITO DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA) Distribución del Financiamiento del proyecto Aporte de la Población (%) Aportes de la Municipalidad (%) Otros (ONG, Empresas Privadas, etc.) (%) Total Nota: * Adjuntar Acta debidamente suscrita donde se considerará el porcentaje de cofinanciamiento. ** Adjuntar Perfil del Proyecto Viable y Vigente *** Presentado hasta el miércoles 05 de junio en Mesa de Partes de la Sub Gerencia de Registros Civiles y Trámite Documentario.

25 ANEXO Nº001 : Ordenanza nº mdsb.

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29 ANEXO Nº002: Oficios de invitación para los talleres del Presupuesto Participativo Año Fiscal.

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31 ANEXO Nº003: Cronograma del Presupuesto Participativo Año Fiscal

32 CRONOGRAMA FASE ETAPA ACTIVIDADES F/DISTRITAL F/PROVINCIAL PREPARACIÓN Propuesta y aprobación de Proyecto Convocatoria y sensibilización Identificación de Agentes Participantes Presentación del Proyecto de Reglamento del proceso Aprobación de la Ordenanza en sesión de Concejo Municipal Difusión del Proceso del Presupuesto Registro y Acreditación de Agentes Participantes 6 de Febrero 24 de febrero 13 de Febrero 24 de febrero Del 1 de marzo al Del 10 de marzo 30 al de marzo 24 de marzo al 20 de abril 24 de marzo al 20 de abril Taller Preliminar Talleres de Trabajo Actualización del PDC y Conformación del CCL 28 de marzo -.- Rendición de Cuentas PP de abril -.- Taller de Identificación y Priorización de Proyectos Identificación de Criterios de Evaluación Presentación de Ideas Proyectos, PIPs Viables y Exp. Tec. vigentes en las Fichas de Información Mínima por PI Taller Diagnóstico Distrital 9 de abril 1er Taller / 9 mayo 23 de abril -.- Del 2 de abril al 9 de mayo 7 de Mayo -.- CONCERTACIÓN Priorización de Proyectos Evaluación Técnica de Proyectos 2do. Taller de Calificación de Proyectos Del 7 de mayo al 13 de mayo 14 de mayo de mayo FORMALIZACIÓN Inclusión de proyectos priorizados en el Presupuesto Institucional 3er Taller de Formalización de los acuerdos y compromisos del Ppto. Ptvo. y de los Comités de Vigilancia y Control Rendición de cuentas de avances de ejecución de acuerdos del presupuesto participativo 14 de mayo 22 de mayo Mayo

33 ANEXO Nº004:Registro de Agentes Participantes al Presupuesto Participativo Año Fiscal

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37 ANEXO Nº005: Proyectos Priorizados para Presupuesto Participativo Año Fiscal

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39 ANEXO Nº006: copias del libro de acta, desarrollo de los Talleres del Presupuesto Participativo Año Fiscal

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42 FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DE TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL

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