MANUAL DEL USUARIO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS Versión 4.6. Enero Manual de Usuario Versión. 4.6 Capítulo 2 Administración Afiliados

Transcripción

1 MANUAL DEL USUARIO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS Versión 4.6 Enero 2010

2 TABLA DE CONTENIDO 1 AFILIACIÓN AUDITORIA AFILIADOS Auditoria de Afiliación Por Afiliado Auditoria de Afiliación Por Filtro de Selección Auditoria de Novedades Cambio de Convenio del Afiliado Cambio de Convenio Continuidad Activación Del Afiliado Corrección de Datos Afiliado Reporte de Novedades 812 Afiliados Reporte de Novedades 1149 Contratación Reimprimir Carnet Afiliaciones por Auditar Afiliaciones Rechazadas Nacimientos Sin Registro de Afiliación IPS Secundaria Mantenimiento IPS Secundarias Por Afiliado Informes de Auditoria De Afiliados Informe de Novedades: Ingresos, Activación Informe de Novedades Por Usuario Nacimientos Extemporáneos Reimpresión de Carnets Certificaciones Afiliados Entregas Histórico de Afiliados Por Convenio Notificación Fallecimientos Recién Nacidos Afiliados Mayores de 18 años sin CC Afiliados Activos Carnetizados

3 Afiliados Activos No Carnetizados Afiliados Activos Duplicados Por Documento Tipo Documento Afiliados Activos duplicados Por Fonéticos Fecha de Nacimiento Afiliados Activos Duplicados Por Primer Nombre Primer Apellido Fecha de Nacimiento Cruce con Otras Bases de Datos Correcciones de Afiliado Observaciones De Auditoria De Afiliados CERTIFICACIÓN ESTADO DE SALUD INCONSISTENCIAS Afiliados No registrados en Base de Datos Afiliados con Inconsistencia en Datos Consulta de registros de Inconsistencias NOVEDADES Novedad de Recién Nacido Novedad de Datos Personales Novedad Datos de Residencia Novedad Datos de Afiliación Novedad de Carnetización Novedad de Retiro Novedad de Suspensión Registro de Observaciones Reimprime Carnet Cambio de IPS Primaria PROCESOS DE CARGA MASIVA Carga Masiva de Usuarios (Afiliación Masiva) Procedimiento Carga de archivo plano en temporal Ejecución del procedimiento de carga... 72

4 Resultados del proceso de carga Retiro Masivo de Usuarios Procedimiento Carga de archivo plano en temporal Ejecución del procedimiento de retiro Resultados del proceso de carga Cruce con Otras BD Procedimiento Carga de datos a cruzar Ejecución del procedimiento de cruce de base de datos Resultados del proceso de carga AFILIADOS OFF LINE Afiliaciones Este módulo permite el registro de los nuevos afiliados en el sistema Administración de Archivos Administración Actualizar Datos Iniciales ? (Ayuda) CARNETIZADOS OFF LINE... 78

5 ADMINISTRACIÓN DE AFILIADOS EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE AFILIADOS CONTIENE LOS MODULOS QUE PERMITEN REALIZAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS AFILIADOS DE LA ADMINISTRADORA. COMO SON: AFILIACIÓN, EL ESTADO DE SALUD, NOVEDADES y AUDITORIA. 1 Afiliación Este módulo permite registrar un nuevo afiliado el cual puede ser: un cabeza de familia u otro miembro del grupo familiar. Los afiliados registrados quedan en un estado Activo o Inactivo, dependiendo del origen del afiliado, los afiliados que quedan Inactivos requieren que un auditor de novedades revise la afiliación, sus soportes y acepta o rechaza la afiliación. Si el afiliado se encuentra Inactivo el sistema no permite realizar ordenes de servicios. Para iniciar el proceso de afiliación se debe digitar el número de identificación del afiliado, seleccionar el tipo de documento, seleccionar el origen del afiliado y el tipo de afiliado. Si el tipo de afiliado es Otro Beneficiario se deben digitar los datos del cabeza de familiar. Para continuar haga clic en el botón. Si el número de identificación ya existe en la base de datos de afiliados, el sistema NO PERMITE continuar con el proceso de afiliación y retorna el siguiente mensaje:

6 Una vez se han completado los datos iniciales del nuevo usuario, el sistema presenta la segunda pantalla de afiliación: Si se seleccionó OTRO MIEMBRO GRUPO FAMILIAR el sistema verifica la existencia en la base de datos de su respectivo Cabeza de Familia, si el Cabeza de Familia se encuentra registrado, se despliegan los datos correspondientes, en caso contrario las dos primeras filas de la pantalla estarán vacías. La pantalla de afiliación tiene cuatro tipos de datos a diligenciar: Datos Personales, Datos Socioeconómicos, Datos Adicionales y Datos de Residencia.

7 Para los Datos Personales se deben diligenciar los siguientes datos: Fecha de inscripción, Primer nombre, Segundo nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Estado Civil, Sexo, Fecha de nacimiento, Parentesco y Beneficiario 18. Para los Datos Adicionales se deben diligenciar los siguientes datos: Grupo Étnico, Grupo Poblacional, Entidad Anterior y Discapacidad. Para los Datos Socioeconómicos se deben diligenciar los siguientes datos: Nivel Sisben, Puntaje Sisben, Ficha Sisben, Núcleo, Persona y Fecha Sisben. Para los Datos de Residencia se deben diligenciar los siguientes datos: Departamento, Ciudad, Zona, Comuna o Sector, Barrio o Vereda, Teléfono y Dirección de residencia del afiliado. Para los Datos de Contrato se debe diligenciar el contrato de municipio al que se va a asignar el afiliado, y seleccionar si el usuario es de subsidio parcial. En Selección IPS Sede, el sistema permite seleccionar la IPS Primaria y Sede de la IPS primaria. Para lo cual se debe hacer clic en el botón y el sistema genera una nueva ventana con las posibles IPS del municipio contratado que están parametrizadas como IPS primarias. Seleccione la IPS Sede y haga clic en el botón. Para completar el registro de afiliación haga clic en el botón desea volver a la ventana anterior haga clic en el botón., si

8 De acuerdo al origen de afiliado del nuevo usuario el registro de afiliación quedará en estado de afiliación ACTIVO o en estado de afiliación INACTIVO [PENDIENTE DE AUDITORIA], el cual debe ser auditado por el módulo de AUDITORIA DE NOVEDADES DE AFILIACION. Utilice el icono para realizar consultas personalizadas de afiliado. Las consultas se realizan en una nueva ventana. Utilice el link Consulta FOSYGA para poder ver la pagina Web del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA.

9 2 Auditoria Afiliados El módulo de auditoria de afiliados permite realizar las siguientes actividades: aceptar o rechazar afiliaciones, aceptar o rechazar las novedades realizadas a un afiliado como son: afiliación recién nacidos, actualización de datos personales, actualización de datos de residencia, actualización de datos de IPS, actualización de datos de carnetización, retiros y suspensiones; activar un afiliado y generar el reporte de Novedades de la Resolución 812 para las novedades de afiliados y de contratación por municipios; generar archivo de reimpresión masiva de carnet; generar informes de auditoria de afiliados. Seleccione la opción deseada del menú de Auditoria. 2.1 Auditoria de Afiliación Por Afiliado En esta opción se encuentran los afiliados que ingresan al sistema como Inactivos, y que requieren de auditoria para que queden en estado Activo o Rechazado según los datos que ingrese el Auditor

10 Digite el número de documento del afiliado por auditar, haga clic en el botón auditado., el sistema retorna una ventana con el registro del afiliado por ser Si el sistema no retorna ningún registro, significa que la novedad de afiliación para ese afiliado ya fue realizada. En la parte superior de la pantalla el sistema muestra la información personal del afiliado y de su grupo familiar, permitiéndole al auditor verificar el grupo familiar del afiliado y tomar la decisión de aceptar o rechazar la afiliación. Seleccione la fecha de Afiliación y si requiera de alguna observación anótela. Si selecciona el botón el sistema da por aceptada la novedad de afiliación y el afiliado cambia su estado de afiliación a ACTIVO, si selecciona el botón el sistema cambia el estado de afiliación del afiliado a RECHAZADO POR AUDITOR. Seleccione el botón nuevo afiliado. Seleccione el botón Auditoria de Afiliación. si desea realizar la auditoria a un para volver al menú de

11 Seleccione el botón auditar. Se mostrará el siguiente informe: para ver las afiliaciones por Fila de Ordenamiento Hipervínculo de Selección de Documento Hipervínculo de Selección de Fecha Para ordenar los registros por cada uno de los encabezados de la Fila de Ordenamiento, haga clic sobre dicho encabezado. Para ver los datos del afiliado haga clic sobre el Hipervínculo Selección de Documento. Para realizar la auditoria de la afiliación haga clic sobre el Hipervínculo Selección de Fecha. 2.2 Auditoria de Afiliación Por Filtro de Selección Esta opción realiza el proceso de cambio de estado de los Afiliados de Inactivo a Activo de forma masiva según el filtro seleccionado.

12 Seleccione el municipio, el convenio y el origen del afiliado para realizar el filtro de afiliados que lo cumplen. Luego haga clic en el botón. En la Casilla de Selección de Afiliados para Actualización Masiva seleccione los afiliados a los cuales les va a realizar la auditoria. De nuevo seleccione la fecha de Afiliación y si requiera registrar alguna observación al proceso de auditoria regístrela en la casilla Observación Auditoria, para finalizar el proceso debe hacer clic en el botón o en el botón. 2.3 Auditoria de Novedades Esta opción permite al usuario monitorear y/o rechazar las novedades realizadas según la necesidad. La auditoria se puede hacer teniendo el contrato del afiliado o su número de documento de identidad y en cualquiera de las dos opciones se da clic en el

13 botón, si el afiliado no tiene novedades, el sistema retorna una ventana con el mensaje: Si el afiliado tiene novedades, el sistema retorna una ventana con el registro de las novedades que ha tenido el afiliado En la parte superior de la pantalla el sistema muestra la información personal del afiliado, y luego la información de la novedad a auditar. En la parte inferior se muestran las diferentes novedades que tiene el afiliado, para seleccionar la novedad a auditar, se debe dar clic en el hipervínculo del número de registro (primera columna). La novedad se mostrara en la tabla inmediatamente anterior. Si selecciona el botón el sistema mostrará un mensaje indicando que la novedad actual se reversará.

14 Si oprime el botón SI el proceso de reversar la novedad se realizará dejando los datos originales del afiliado, antes de la novedad, Si selecciona el botón NO, el proceso de reversar la novedad no se realizará. Seleccione el botón nuevo afiliado. Seleccione el botón Auditoria de afiliados. si desea realizar la auditoria a un para retornar al menú de 2.4 Cambio de Convenio del Afiliado Esta opción permite la realización de Cambio de Convenio de un afiliado en el mismo municipio, el proceso permite realizar en un solo evento las novedades de: Retiro del convenio antiguo y Afiliación al nuevo convenio, por cada una de estas novedades el sistema deja el respectivo registro de novedad. Se realiza la búsqueda del afiliado, por el filtro deseado, se da clic en el botón y el sistema genera una ventana con los datos del afiliado. Si no hay datos en la lista de convenios es porque en el municipio de ese afiliado no existe en el momento contratos vigentes. Después de identificar el afiliado es necesario seleccionar el Nuevo Convenio al cual se realizará el cambio y dar clic en el botón, para que se realice la modificación.

15 2.5 Cambio de Convenio Continuidad Esta opción permite realizar el paso de la población de un convenio que finalizó su vigencia a un nuevo convenio, esta novedad por este concepto se define como cambio contrato por Continuidad. Se debe seleccionar el departamento y municipio para que el sistema muestre los contratos de aseguramiento disponibles para realizar el cambio de convenio, se debe seleccionar el convenio origen del cual se va a trasladar la población. Después de seleccionar los convenios origen a realizarles el mantenimiento, se da clic en el botón, el sistema genera una fila de registro por cada uno de los convenios antiguos seleccionados y habilita una lista para que se seleccione el Convenio Municipio Nuevo. Si se selecciono el contrato municipio antiguo que no correspondía, para poder retirar la información se selecciona la columna Retirar y se hace clic en el botón, el sistema retira la información y permite que se seleccione nuevamente el contrato origen.

16 Si el convenio municipio origen es el correcto, entonces se debe seleccionar el Convenio Municipio Nuevo y dar clic en el botón. Este proceso se debe realizar por cada uno de los convenios que se les desea realizar el cambio de continuidad masivo. Con la información registrada el sistema realiza un proceso masivo programado que realiza las siguientes novedades: cambio de la población del contrato origen al contrato nuevo generando novedad de retiro y de afiliación, para que se vean reflejados las novedades de ingreso y retiro en la liquidación parcial de contratos de aseguramiento. 2.6 Activación Del Afiliado Este proceso realiza la Activación de los afiliados que se encuentren con estado Suspendido o Retirado por fallecimiento. La activación de afiliado se puede hacer teniendo el contrato del afiliado o su numero de documento de identidad y en cualquiera de las dos opciones se da clic en el botón, el sistema retorna una ventana con el registro del afiliado. El proceso de activación aplica solamente para afiliados suspendidos o retirados por fallecimiento. Para realizar la activación del afiliado ingrese la Fecha Reactivación y el nuevo Contrato con el Municipio, luego haga clic sobre el botón.

17 Para realizar una nueva búsqueda de afiliado para activar seleccione el botón. Si desea retornar al menú principal seleccione el botón. 2.7 Corrección de Datos Afiliado Esta opción permite corregir los datos del Afiliado por diferentes Tipos de Corrección (Carnetización, Datos Afiliación, Datos Convenio, Datos Personales, Datos Residencia y Observaciones), esta opción se utiliza para la corrección de información registrada por equivocación y que no requiere que se vea reflejada como una novedad en el sistema. Digite el número de documento del afiliado o el número de contrato afiliado por auditar, haga clic en el botón, el sistema retorna la ventana para la corrección de datos del afiliado. Seleccione de la lista desplegable Tipo Corrección la corrección que desea realizar. Una vez haya elegido el tipo de corrección, al dar un clic en el botón y el sistema desplegará la pantalla para ejecutar dicha corrección.

18 Si el tipo de corrección es Carnetización el sistema permite realizar mantenimiento a los datos de estado de carnetización del afiliado, las actividades a realizar son: Inicializar estado del carnet Actualizar fecha de carnetización Cuando se selecciona el botón afiliado su estado de carnetizado SIN CARNETIZAR., el sistema le deja al Las correcciones son mantenimiento de tipo administrativo por lo tanto no generan Novedades a reportar. 2.8 Reporte de Novedades 812 Afiliados Con este reporte se generan las novedades realizadas a los afiliados y que se deben reportar según la Resolución 812 de las novedades de afiliados, para ser enviados a la entidad reguladora pertinente. Primero se debe realizar el proceso de programación, este se realiza en la parte inferior, se debe seleccionar Fecha Inicial y Fecha Final de la generación del reporte, después de seleccionado el periodo se da clic en el botón, este botón realiza la programación del periodo seleccionado.

19 Después de realizar la programación el sistema realizara el proceso de ejecución con una tarea que debe estar programada para su ejecución diaria, después de la ejecución del proceso de generación de datos el sistema habilita en la parte superior de la ventana el botón que permite generar el archivo plano con la Información según la programación realizada y según el filtro deseado por el usuario por Departamento o Municipio. Al generar el informe el sistema indica en que ruta del servidor queda alojado el archivo para su verificación. Si desea volver al menú principal seleccione. Para generar el Archivo Maestro Usuarios seleccione el botón.

20 Para la generación de este archivo se debe programar seleccionando la fecha de corte y el departamento a programar en la parte inferior. El sistema realizara el proceso de generación de datos de acuerdo a como este programada la tarea, en la parte superior de la pantalla aparecerá el periodo disponible para el reporte. Seleccione el municipio, el convenio y la fecha de referencia para el Archivo Maestro de Usuarios que desea crear y haga clic sobre el botón. Seleccionando la opción datos adicionales puede generar el archivo con la estructura de la resolución 812 adicionándole los campos que en ella se hayan definido como adicionales. La casilla Incluye Recién Nacidos permite indicar si la generación del archivo maestro debe incluir los ingresos por recién nacidos. La casilla Incluye Estado de Carnetizado permite indicar si la generación del archivo maestro debe incluir si el afiliado esta carnetizado o no. La casilla Incluye Afiliados Suspendidos permite que el sistema genera el archivo 812 con un campo adicional que correspondeal estado del afiliado (AC, SU).

21 En la parte inferior de la pantalla se muestra la ruta (path) donde quedó localizado el archivo. Para generar el Archivo Maestro de Usuarios con IPS primaria seleccione el botón. Para la generación de este archivo se debe seleccionar el departamento, la sede de la IPS primaria a reportar y la fecha de referencia que tendrá el reporte y dar clic en el botón El sistema mostrará un mensaje informando que la generación del archivo fue exitosa o no. 2.9 Reporte de Novedades 1149 Contratación

22 Con este reporte se generan los archivos según Resolución 1149 de las novedades de contratación con los entes territoriales, para ser enviados a la entidad reguladora pertinente. Seleccione el periodo y el municipio para el cual desea sacar el informe, haga clic en el botón para que se cree el archivo con los datos de contratación. En la parte inferior de la pantalla se muestra la ruta (path) donde quedó localizado el (los) archivo(s). Cuando se genere el reporte se despliega el siguiente mensaje Reimprimir Carnet Esta opción genera el archivo plano para la impresión masiva de carnets que han sido registrados por la novedad Reimprimir Carnet.

23 Se debe digitar la fecha de inicio y la fecha final del periodo de la novedad y se da clic en el botón, el sistema presenta los registros de afiliados a los que se les debe reimprimir carnet. Para generar la reimpresión de los carnets haga clic sobre el botón. Se muestra el siguiente mensaje: Si selecciona SI se actualizará el estado pendiente de impresión de Carnet para cada uno de los afiliados de la lista y generara el archivo plano con los datos requeridos para la impresión masiva de los carnets. Si selecciona NO se cancelará el proceso de Reimpresión de Carnets y vuelve a la página principal de Auditoria de Afiliados.

24 2.11 Afiliaciones por Auditar Este informe presenta los usuarios que han sido afiliados y que se encuentran en estado de afiliación PENDIENTE POR AUDITAR. El link de la columna DOCUMENTO permite consultar los datos de afiliación del usuario, el link FECHA INSCRIPCIÓN permite entrar a la ventana de Auditoria de la Afiliación para el usuario seleccionado. El reporte puede ser ordenado por cada una de las columnas que lo conforman: por documento, por apellidos-nombres, por ficha, por municipio convenio y por fecha de inscripción. Fila de Ordenamiento Link de Consulta de Afiliado Link de Auditoria de Afiliado 2.12 Afiliaciones Rechazadas Este informe presenta los usuarios que les ha sido rechazada su afiliación por parte del auditor de afiliaciones. El link de la columna DOCUMENTO permite consultar los datos de afiliación del usuario.

25 2.13 Nacimientos Sin Registro de Afiliación En la pantalla de nacimientos sin Registro de Afiliación el usuario puede verificar los recién nacidos que han ingresado por RIPS y realizar las actividades administrativas necesarias para poder legalizar la afiliación del recién nacido. En la pantalla del proceso el usuario cuenta con una casilla por cada registro la cual le permite al auditor de afiliados retirar del informe el registro del recién nacido sin afiliar seleccionado IPS Secundaria En este informe encontramos una página tipo consulta, donde se listan las IPS Secundarias, el Contrato Legal y la población asignada. Para este informe se hace una búsqueda por IPS o por Número de Documento.

26 Al seleccionar de la lista la IPS a trabajar el sistema nos lleva a la ventana donde se puede adicionar y/o retirar población. Para retirar población de la IPS Secundaria se debe seleccionar el afiliado en la columna Retirar y dar clic sobre el botón. El botón permite generar un informe con los afiliados asociados a la IPS Secundaria.

27 2.15 Mantenimiento IPS Secundarias Por Afiliado Permite hacer mantenimiento (ingreso o retiro) y consulta de afiliados asociados a una IPS secundaria. Se despliega una ventana donde se deben de llenar unos datos básicos para hacer la consulta estos datos son el Departamento y el municipio. Para hacer la consulta se maneja un filtro y se puede hacer por cualquiera de los campos que ahí en la ventana (No. Afiliación, Tipo de documento, Ficha, Núcleo, Nombre1, Nombre2, Apellido1, Apellido2 o Doc. Cabeza Familia) con solo diligenciar un campo puedo hacer la consulta, entre mas campos llene mas exacta será. Cuando el afiliado no tiene IPS secundario para asignar el sistema genera un mensaje indicando que no existen IPS Secundarias asociadas al Afiliado Para que un Afiliado tenga IPS secundarias Asociadas, el usuario encargado del proceso debe hacer la Parametrización de las IPS Secundarias por el modulo Administración / Admin_Tablas / IPS Secundaria, de lo contrario siempre se genera el mensaje.

28 2.16 Informes de Auditoria De Afiliados Esta opción permite generar diferentes informes relacionados con la Administración de Afiliados Informe de Novedades: Ingresos, Activación Carnetización, Retiro y Suspensión. Este reporte muestra todas las novedades de ese tipo que se le han realizado a un afiliado en un periodo determinado. Seleccione la regional, las fechas del periodo a consultar y las novedades por usuario y haga clic sobre el botón. Se muestra el siguiente informe.

29 En las opciones del módulo de Auditoria para regresar al menú principal haga clic sobre el botón y para regresar al menú de informes de auditoria de afiliados haga clic sobre el botón. Si hace clic en cada uno de los totales de la fila de Totales por novedad, se mostrará el informe de los afiliados que se les realizo dicha novedad Informe de Novedades Por Usuario Esta opción permite generar un informe sobre todas las novedades realizadas por determinados usuarios. Para generar el informe se deben seleccionar los campos fecha de inicio, la fecha final y el usuario. Después de seleccionada la información se da clic en el botón, inmediatamente el sistema genera una ventana con el informe de las novedades realizadas por el usuario seleccionado.

30 Nacimientos Extemporáneos Muestra un Informe de todos los nacimientos extemporáneos dependiendo las fechas que se digiten. Para generar este informe se debe llenar los campos de fecha inicio, fecha final y el nombre de la regional. Se da clic en el botón e inmediatamente genera el informe.

31 Link Nacimientos Extemporáneos La columna Nacimientos extemporáneos me permite ver los nacimientos por cada municipio durante el periodo de tiempo que se digito Reimpresión de Carnets Este reporte muestra todos los afiliados a los cuales se le realizo reimpresión de carnet. Se debe seleccionar la regional y le periodo que se quiera reportar y dar clic en el botón. Después nos llevará a una pantalla en la cual se encuentra un informe consolidado por contrato en los que se presento reimpresión de carnet, para poder verificar este informe diferencia en el link

32 Link de consulta de de afiliados Luego de dar clic en el link nos lleva a una pantalla en la cual esta la discriminación de los afiliados que pertenezcan al contrato.

33 Certificaciones Afiliados Entregas Informe de las certificaciones de afiliado que han sido expedidas. El informe se genera para un periodo seleccionado y consolidado por convenio y por cada convenio se puede consultar los datos de los afiliados a los que se les ha expedido certificación. Se debe seleccionar el periodo de la consulta del informe y hacer clic en el botón.

34 El link en Totales Certificaciones Entregadas genera un informe detallado de los afiliados a los que se les ha expedido certificación Histórico de Afiliados Por Convenio Este informe muestra los afiliados activos que hay por convenio en la Entidad. Seleccione la fecha del informe y espere a que se genere el siguiente listado:

35 En las opciones del módulo de Auditoria para regresar al menú principal haga clic sobre el botón MENU AUD NOVEDADES y para regresar al menú de informes de auditoria de afiliados haga clic sobre el botón MENU INFORMES AUD Notificación Fallecimientos Genera un informe donde muestra los fallecimientos que se han presentado. : Lista desplegable para escoger el departamento al cual se le desea generar el informe. En el momento que se escoge el departamento genera el informe.

36 Recién Nacidos Esta opción permite visualizar los ingresos de afiliados a la base de datos en un periodo determinado como Recién Nacidos. Al ingresar al modulo el sistema muestra una pantalla con los filtros para generar el reporte, Al ingresar los datos en los filtros, y dar clic en el botón Consultar, el sistema muestra la información de los Recién Nacidos Legalizados y Recién Nacidos sin Legalizar, según los datos ingresados en el filtro.

37 Este informe también se puede generar por departamento. En este informe, muestra el consolidado de la información, para visualizar el detallado se da clic sobre cada uno de los ítems y el sistema muestra la ventana indicando que genera el archivo.

38 En esta misma ventana se puede generar el archivo plano por Departamento,

39 Afiliados Mayores de 18 años sin CC Este informe muestra los afiliados mayores de 18 años con cedula de ciudadanía. Link permite ir al detalle de los afiliados Afiliados Activos Carnetizados. Este reporte muestra un consolidado de los afiliados activos carnetizados.

40 Link que permite ir al archivo detalle de los afiliados Para verificar la ruta en que queda el informe el sistema arroja el siguiente mensaje: Afiliados Activos No Carnetizados Este reporte muestra un consolidado de los afiliados activos que no han sido carnetizados. Se genera el siguiente listado:

41 En las opciones del módulo de Auditoria para regresar al menú principal haga clic sobre el botón MENU AUD NOVEDADES y para regresar al menú de informes de auditoria de afiliados haga clic sobre el botón MENU INFORMES AUD Afiliados Activos Duplicados Por Documento Tipo Documento Este reporte muestra todos los afiliados activos que se encuentran duplicados por el número de identificación y por el tipo de documento. Se genera el siguiente listado:

42 En las opciones del módulo de Auditoria para regresar al menú principal haga clic sobre el botón MENU AUD NOVEDADES y para regresar al menú de informes de auditoria de afiliados haga clic sobre el botón MENU INFORMES AUD Afiliados Activos duplicados Por Fonéticos Fecha de Nacimiento Este reporte muestra todos los afiliados activos que se encuentran duplicados por el número de identificación, por el nombre y el apellido. Se genera el siguiente listado:

43 En las opciones del módulo de Auditoria para regresar al menú principal haga clic sobre el botón MENU AUD NOVEDADES y para regresar al menú de informes de auditoria de afiliados haga clic sobre el botón MENU INFORMES AUD Afiliados Activos Duplicados Por Primer Nombre Primer Apellido Fecha de Nacimiento. Este reporte muestra todos los afiliados activos que se encuentran duplicados por el primer nombre o primer apellido o fecha nacimiento. Se genera el siguiente listado:

44 En las opciones del módulo de Auditoria para regresar al menú principal haga clic sobre el botón MENU AUD NOVEDADES y para regresar al menú de informes de auditoria de afiliados haga clic sobre el botón MENU INFORMES AUD Cruce con Otras Bases de Datos Este reporte muestra el número de registros y la Base de Datos donde se encuentran inconsistencias en los datos:

45 En las opciones del módulo de Auditoria para regresar al menú principal haga clic sobre el botón MENU AUD NOVEDADES y para regresar al menú de informes de auditoria de afiliados haga clic sobre el botón MENU INFORMES AUD. Si se da un clic en el número de registros, se genera un reporte de los afiliados que se encuentran en la Base de Datos: Utilice el icono para realizar consultas personalizadas de afiliado. Las consultas se realizan en una nueva ventana. Utilice el icono para poder ver la página Web del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA.

46 Correcciones de Afiliado Me genera un informe donde muestra los afiliados a los cuales se le han hecho correcciones. Escoja la fecha inicial y la fecha final la cual quiere que le muestre el informe y se da clic en el botón Observaciones De Auditoria De Afiliados Permite hacer una consulta de afiliados a las IPS. Se despliega una ventana donde se deben de llenar unos datos básicos para hacer la consulta estos datos son el Departamento y el Municipio. Para hacer la consulta se maneja un filtro y se puede hacer por cualquiera de los campos que ahí en la ventana (No. Afiliación, Tipo de documento, Ficha, Núcleo, Nombre1, Nombre2, Apellido1, Apellido2 o Doc. Cabeza Familia) con solo diligenciar un campo puedo hacer la consulta, entre mas campos llene mas exacta será.

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48 3 Certificación Este módulo permite expedir la certificación de pertenencia a la entidad a un afiliado. Se debe seleccionar el afiliado al que se le va a expedir la certificación, digitando el número de documento o realizando una consulta personalizada. Si el usuario se encuentra registrado, el sistema genera el documento de certificación. Por el módulo ADM AFILIADOS / AUDITORIA AF / Informes de Auditoria de Afiliados, la opción Certificaciones de Afiliados Entregadas, genera un informe de las certificaciones de afiliado expedidas por cada uno de los convenios.

49 4 Estado De Salud Este modulo permite realizar una serie de encuestas al afiliado para ver su estado de salud. Se digita el hace un filtro sea con el numero de afiliación o con cualquiera de los campos que la ventana muestra. Realizada la consulta el sistema muestra toda la información del afiliado. Link para ir a los formatos de las encuestas En el momento que se hace clic en este link aparece una nueva ventana con un submenú de las encuestas que se le puede hacer al paciente.

50 MENU ENCUESTAS Se da clic en la encuesta que se desea diligenciar. Se da clic en el botón para guardar la encuesta. : Este botón permite generar el formato de las condiciones de salud del paciente. Para que este botón se active se debe diligenciar los diferentes grupos de enfermedades del usuario estos se deben almacenar así sea en cero (todos los cuadros deben quedar en color verde), cuando se ha grabado la información de estos el botón formato me aparecerá de lo contrario seguirá oculta hasta que se almacene la información cuyo cuadro es color rojo

51 Al dar clic en formato genera la encuesta:

52 La parte del reverso del formato se debe tener preimpreso.

53 5 Inconsistencias Este módulo permite registrar las inconsistencias en base de datos de afiliados que reportan las IPS en los procesos de verificación de derechos, estas inconsistencias pueden ser: afiliados no registrados en base de datos o datos incorrectos. La información registrada esta acorde a lo establecido en la Resolución Afiliados No registrados en Base de Datos Permite realizar el registro de la información de los usuarios que en los procesos de verificación de derechos por parte de las IPS no aparecen registrados en la base de datos, al seleccionar esta opción el sistema presenta la ventana para el registro de la información: Para esta opción se debe ingresar todos los datos correspondientes al formulario, entidad prestadora (IPS), afiliado, observación y persona que informa. Se debe seleccionar el tipo de inconsistencia No Registro en base de datos y dar clic en el botón para que el registro de la inconsistencia se incluya. Cuando el formulario ya este diligenciado se da clic en botón y el sistema genera un mensaje informando que la información se guardo satisfactoriamente.

54 Para registrar una nueva inconsistencia de este tipo se da clic en el botón. 5.2 Afiliados con Inconsistencia en Datos Afiliados con Inconsistencia en sus Datos como el afiliado ya existe, automáticamente me carga los datos del afiliados, el resto de datos deben ser registrados formulario, Entidad prestadora, observación y persona que informa y se debe seleccionar el tipo de inconsistencia. Para esta opción los tipos de inconsistencias que aplican son: Errores en la escritura de los nombres o apellidos. Errores en el tipo y número del documento de identidad Errores en la fecha de nacimiento Se debe seleccionar el tipo de inconsistencia: Dependiendo el tipo de inconsistencia que seleccione se hablita para la captura de los datos correctos que presente el usuario de la siguiente forma: Por texto: donde el usuario digita los datos Por fecha: cuyo valor es el resultado de una fecha seleccionada

55 Combo: permite seleccionar un valor de tipo documento para registro de esta inconsistencia Si para este usuario hay más de una inconsistencia se debe dar clic en el botón cargando de esta forma todas las inconsistencias que el mismo presente, en caso de querer retirar una se da clic en el botón. Cuando el formulario ya este diligenciado por completo se da clic en botón y el sistema genera un mensaje informando que la información se guardo satisfactoriamente.

56 En caso de que no se quiera registrar ningún tipo de información se da clic en el botón 5.3 Consulta de registros de Inconsistencias Permite consultar y generar el reporte de las inconsistencias por los diferentes filtros así: Se puede visualizar 5 tipos de filtros los cuales son habilitados al chequear cada un determinado filtro me carga un control para realizar la búsqueda, en el caso de no seleccionar algún tipo de filtro me trae la consulta de todos los registros de inconsistencias de la BD, el resultado de la consulta se puede visualizar en la pantalla. En caso de que se quiera inhabilitar alguna consulta del filtro o se selecciona la opción. Al haber digitado la información para generar la consulta por los parámetros seleccionados clic en el botón Además de poder visualizar los datos en la pantalla si queremos Imprimir la información se da clic en el botón.

57 Se habilita un informe de acuerdo a los parámetros de consulta indicados. NOTA: En caso de que se quiera realizar una modificación a la información ya registrada en el sistema se da clic que nos llevará a la página donde se registra la información para realizar las respectivas modificaciones

58 6 Novedades El módulo de novedades de afiliados permite ingresar recién nacidos al sistema, actualizar datos de afiliación, datos personales, datos de residencia, datos de carnetización, datos de retiro, datos de suspensión, datos para ingreso de recién nacidos y registrarle observaciones a un afiliado. Cuando se registra una novedad de Recién Nacido, dicha afiliación queda en estado ACTIVO. Digite el número de contrato o identificación del afiliado y haga clic en el botón (la tecla ENTER ó INTRO cumple la misma función). En este escenario pueden ocurrir tres eventos: a. Si el documento de Identidad digitado NO existe en la base de datos, el sistema inmediatamente muestra un mensaje informando que el afiliado no esta registrado. Al oprimir el botón OK quedará listo para realizar una nueva búsqueda de afiliado para el proceso de Novedades de afiliación.

59 Si selecciona el botón, se desplegará la ventana de Consulta de Afiliado Personalizada, donde podrá realizar la búsqueda de un afiliado por los parámetros que allí aparecen (Apellidos, Nombres, documento etc.). Si desea retornar a la pantalla inicial de Novedades haga clic en el botón. Para realizar la consulta se deben diligenciar los campos por los cuales se va a realizar la búsqueda y hacer clic en el botón (la tecla ENTER ó INTRO cumple la misma función). Si los criterios de búsqueda no son acertados el sistema desplegará la siguiente ventana de resultados.

60 Si los criterios de la búsqueda son acertados el sistema desplegará la siguiente ventana de resultados. Hipervínculo de Selección de Afiliación Seleccione el afiliado al que le desea realizarle la novedad y haga clic en el hipervínculo Selección de Afiliación (primera columna) para continuar con la segunda pantalla de novedades de afiliación. b. Si el documento de identidad o contrato se encuentra registrado más de una vez en la base de datos, el sistema muestra una ventana con todos los registros coincidentes con ese número de documento. c. Si el afiliado existe en Base de Datos aparecerá la ventana para la selección de la novedad a realizar. Para los afiliados que se encuentren en estado Suspendido sólo se les podrá realizar novedades de Retiro y Observaciones. Para los que se encuentren en Estado Inactivo o Retirado sólo se les podrá realizar novedad de Observaciones.

61 Lista Desplegable Tipo Novedad Seleccione de la lista desplegable Tipo Novedad la novedad que desea realizar. Una vez haya elegido el tipo de novedad a realizar el sistema desplegará la pantalla para ejecutar dicha novedad. Actualización de Datos: las novedades de datos de afiliación, datos de residencia, datos de carnetización y observaciones permiten realizar la novedad al afiliado seleccionado (botón Actualizar - Persona) o al grupo de afiliados que pertenecen a la ficha del afiliado seleccionado (botón Actualizar - Grupo). Casilla de Selección de Afiliados La actualización por Grupo permite seleccionar de la ficha a los afiliados a los que se le realizará la novedad, haciendo clic en la casilla de selección de afiliados.

62 NOTA: Si se desea hacer el cambio de una novedad en una fecha no permite realizarla si no esta en el mes en curso, este cambio solo lo puede hacer el administrador de la base de datos. 6.1 Novedad de Recién Nacido Digite el número de identificación del recién nacido, el tipo de documento y el origen del recién nacido y haga clic en el botón Continuar. Si el documento ingresado ya se encuentra en la base de datos, el sistema mostrará el siguiente mensaje y no dejará continuar con la afiliación del recién nacido. De lo contrario se desplegará la segunda pantalla de Novedad de Recién Nacido. La Afiliación de Recién Nacido queda en estado Activo.

63 Esta pantalla tiene cuatro tipos de datos a diligenciar: Datos Afiliación, Datos Personales, Datos Socioeconómicos, Datos Adicionales, Datos de Residencia, Datos Contratos y Selección IPS-SEDE. Para los Datos Afiliación se deben diligenciar los siguientes datos: Fecha Inscripción, donde se digita el día, se escoge el mes y el año. Para los Datos Personales se deben diligenciar los siguientes datos: Primer nombre, Segundo nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Estado Civil, Sexo, Fecha de nacimiento, Parentesco y Beneficiario 18. Para los Datos Socioeconómicos vienen por defecto del Beneficiario que registra la novedad y no pueden ser modificados. Para los Datos Adicionales se deben diligenciar los siguientes datos: Grupo Étnico, Grupo Poblacional, Entidad Anterior y señalar si tiene Discapacidad. Para los Datos de Residencia se deben diligenciar los siguientes datos: Teléfono y dirección; ya que los datos de Departamento, Ciudad, Zona, Comuna/Sector y Barrio/Vereda vienen por defecto del Cabeza de Familia del Grupo Familiar. Para los Datos del Contrato se debe seleccionar el contrato del municipio. Para los Datos de Selección IPS-SEDE viene por defecto del Cabeza de Familia del Grupo Familiar y no puede ser modificado.

64 Para almacenar los datos clic en el botón Grabar, si desea retornar a la ventana anterior haga clic en el botón Retornar. Si falta alguna información de necesaria para la novedad, el sistema genera la pantalla: Si fueron ingresados todos los datos necesarios el sistema registra la información en la base de datos y genera un mensaje indicando que el proceso de afiliación fue realizado con éxito. Cuando se registra una novedad de Recién Nacido, dicha afiliación queda en estado ACTIVO.

65 6.2 Novedad de Datos Personales El sistema presenta la información de datos personales del afiliado. La pantalla de datos se divide en tres (3) secciones, la sección de datos personales se puede modificar los datos de Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Estado Civil, Sexo, Fecha de Nacimiento, Parentesco y Beneficiario 18. En la sección de nuevos datos de identificación podemos modificar el número de identificación y el tipo de identificación. En la sección de Datos Adicionales se puede modificar el Grupo Étnico, Grupo Poblacional, Entidad Anterior e indicar si se tiene alguna Discapacidad. Cuando haya realizado los cambios haga clic en Registrar Novedad y el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito.

66 6.3 Novedad Datos de Residencia El sistema presenta la información de datos de residencia del afiliado. Digite los cambios a realizar para cada uno de los siguientes campos: Departamento, Ciudad, Zona, Comuna / Sector, Barrio / Vereda, Teléfono y Dirección. Cuando haya realizado los cambios haga clic en Actualizar Persona (si desea actualizar esta información sólo para el afiliado actual) ó Actualizar Grupo (si desea actualizar esta información para todo el grupo familiar), el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito. 6.4 Novedad Datos de Afiliación El sistema presenta la información de datos de afiliación del afiliado. Digite los cambios a realizar para cada uno de los siguientes campos: Documento del

67 Cabeza de Familia, Tipo de Documento del Cabeza de Familia, Ficha Sisben, Núcleo, Persona, Nivel Sisben, Puntaje, Entidad Anterior, Fecha de Afiliación a la ARS y Fecha de Afiliación al SGSS. Cuando haya realizado los cambios haga clic en Actualizar Persona (si desea actualizar esta información sólo para el afiliado actual) ó Actualizar Grupo (si desea actualizar esta información para todo el grupo familiar), el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito. 6.5 Novedad de Carnetización El sistema presenta la información del afiliado respecto a su estado de Carnetización actual. Diligencie los datos de la novedad: Fecha de Carnetización. Cuando haya diligenciado los datos de la novedad haga clic en Actualizar Persona (si desea actualizar esta información sólo para el afiliado actual) ó Actualizar Grupo (si desea actualizar esta información para todo el grupo familiar), el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito. Si el afiliado se encuentra Carnetizado en el sistema, el botón de Actualizar Persona aparecerá deshabilitado. Si desea imprimir el Carnet, haga clic sobre el botón Imprimir Carnet. Se mostrará la siguiente pantalla.

68 Para imprimir haga clic sobre la grafica de la impresora. Si desea regresar a la pantalla de Novedades haga clic sobre el botón Cancelar. 6.6 Novedad de Retiro Diligencie los datos de la novedad: Fecha del Retiro y Motivo del Retiro. Cuando haya diligenciado los datos de la novedad haga clic en Actualizar y el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito. Para la novedad de retiro el sistema permite registrar un texto de observación. Si desea regresar a la pantalla de Novedades haga clic sobre el botón Cancelar. 6.7 Novedad de Suspensión

69 Diligencie los datos de la novedad: Fecha de la Suspensión y Motivo de la Suspensión. Cuando haya diligenciado los datos de la novedad haga clic en Actualizar y el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito. Para la novedad de suspensión el sistema permite registrar un texto de observación. Si desea regresar a la pantalla de Novedades haga clic sobre el botón Cancelar. 6.8 Registro de Observaciones Digite las observaciones a registrarle al afiliado. Cuando haya diligenciado los datos de la Observación haga clic en Actualizar Persona (si desea actualizar esta información sólo para el afiliado actual) ó Actualizar Grupo (si desea actualizar esta información para todo el grupo familiar), el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito. Si desea regresar a la pantalla de Novedades haga clic sobre el botón Cancelar. Las observaciones registradas a un afiliado aparecen en la Ventana del módulo CONSULTAS \ Afiliado.

70 6.9 Reimprime Carnet Seleccione los miembros del Grupo Familiar a los cuales se les realizará la reimpresión del carnet. Cuando haya seleccionado haga clic en Actualizar Persona o Actualizar Grupo, el sistema registra la novedad e indica si fue realizada con éxito. Si desea regresar a la pantalla de Novedades haga clic sobre el botón Cancelar Cambio de IPS Primaria

71 De esta pantalla se debe seleccionar los datos de la nueva IPS que va a asignar y seleccione la sede en la cual va a ser atendido. Si desea que el cambio de IPS solo aplique a la persona de clic en el botón, si desea que el cambio aplique a todo el grupo familiar entonces de clic en el botón. Si desea regresar a la pantalla de Novedades haga clic sobre el botón Cancelar.

72 7 Procesos de Carga Masiva En el sistema se cuenta con procesos de carga de información de manera masiva, estos procesos deben ser realizados por el administrador de la base de datos del sistema. 7.1 Carga Masiva de Usuarios (Afiliación Masiva) El proceso de carga permite validar y cargar en la base de datos del sistema nuevos usuarios de manera masiva, a partir de información soportada en archivos planos. En los procesos de carga masiva, carga masiva especial y simulación carga automática se habilitó la siguientes validaciones la fechas de Afiliación, Inscripción, y Carnetización no sea mayor a dos días de la fecha con la que se sube el archivo. Por cada validación se creo un estado de inconsistencia en carga masiva Procedimiento Carga de archivo plano en temporal Se debe subir la información de los usuarios a cargar en el sistema a la tabla temporal AF_CARGAMASIVA_AFILIADOS, esta estructura cuenta con una serie de condiciones para cada uno de los datos a cargar, de tal manera que si los datos de cada registro no son correctos el registro no se carga en el temporal. En el campo estado_carga se debe registrar el valor 0 (registro sin procesar) Ejecución del procedimiento de carga Una vez cargada la información en el temporal se debe ejecutar el procedimiento almacenado BATCH_CARGA_MASIVA, el cual se debe ejecutar por el analizador de consultas del motor de base de datos. El proceso realiza el cambio de estado del usuario (retirado o suspendido) y le registra su respectiva causa del nuevo estado.

73 Por cada registro de retiro el sistema genera sus respectivos registros en el log de novedades.

74 Resultados del proceso de carga Al finalizar el proceso de carga el sistema retorna un consolidado del proceso, en donde se relaciona el estado final del proceso para cada registro; se genera un estado de Proceso de Carga Masivo Exitoso o Error... Los registros que presentan errores en la carga se pueden corregir y volver a procesar. 7.2 Retiro Masivo de Usuarios El proceso de retiro permite realizar la novedad de retiro o suspensión masiva de usuarios, a partir de información soportada en archivos planos Procedimiento Carga de archivo plano en temporal Se debe subir la información de los usuarios a cargar en el sistema a la tabla temporal AF_RETIROMASIVO_AFILIADOS, esta estructura cuenta con una serie de condiciones para cada uno de los datos a cargar, de tal manera que si los datos de cada registro no son correctos el registro no se carga en el temporal. En el campo estado_carga se debe registrar el valor 0 (registro sin procesar) Ejecución del procedimiento de retiro Una vez cargada la información en el temporal se debe ejecutar el procedimiento almacenado BATCH_RETIRO_MASIVO, el cual se debe ejecutar por el analizador de consultas del motor de base de datos. El proceso realiza una verificación del estado actual del usuario, de tal manera que para un retiro el usuario debe estar activo o suspendido, y para una suspensión el usuario debe estar activo. De presentarse un registro Por cada registro de retiro de usuarios el sistema genera sus respectivos registros en el log de novedades.

75 Resultados del proceso de carga Al finalizar el proceso de carga el sistema retorna un consolidado del proceso, en donde se relaciona el estado final del proceso para cada registro; se genera un estado de Proceso de Carga Masivo Exitoso o Error... Los registros que presentan errores en la carga se pueden corregir y volver a procesar. 7.3 Cruce con Otras BD El proceso permite realizar el cruce de la información de los usuarios activos del sistema con otras bases de datos Procedimiento Carga de datos a cruzar Se debe subir la información a cruzar a la tabla temporal TEMP_DATOS_AFILIADOS, esta estructura permite cargar de una base de datos externa los datos tipo documento, documento usuario, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Sobre los datos tipo documento y documento usuario es que el sistema realiza el cruce con la base de datos de usuarios de Integr@ARS. Si la base de datos a cruzar se encuentra en otro servidor de la entidad, es necesario vincular este servidor, para lo cual se requiere: el servidor de base de datos, la base de datos, la tabla o tablas que tienen la informacion a cruzar y los nombres de los campos, con esta información se debe hacer la solicitud al coordinador de la base de datos para que habilite el respectivo proceso de cruce de información Ejecución del procedimiento de cruce de base de datos Una vez cargada la información en el temporal se debe ejecutar el procedimiento almacenado BATCH_CRUCEAFILIADOS_OTRASBD, el cual se debe ejecutar por el analizador de consultas del motor de base de datos. El proceso realiza una verificación de los usuarios activos por tipo documento y documento. Si se desea realizar cruce de base de datos por otras variables (fecha de nacimiento, fonéticos, etc.) se debe solicitar a soporte técnico que se habilite el respectivo cruce, indicando la base de datos de cruce y los datos a cruzar.

76 Resultados del proceso de carga Los resultados del cruce de base de datos se pueden consultar por el modulo ADM AFILIADOS/Auditoria AF/Informes de Auditoria de Afiliados/ y consultar el informe Cruce con Otras Bases de Datos.

77 8 AFILIADOS OFF LINE Esta aplicación esta diseñada para realizar el registro de afiliación de forma fácil y eficiente generando el formulario de afiliación de ingreso al SGSSS, con la opción de impresión tanto del carnet como del formulario, permite el ingreso de afiliados al sistema, esta aplicación genera un archivo plano el cual se puede cargar a la base de datos de la aplicación integr@ars. Esta aplicación cuenta con los módulos de: Afiliaciones Administración de archivos Administración Actualizar datos iniciales? (Ayuda) 8.1 Afiliaciones Este módulo permite el registro de los nuevos afiliados en el sistema. 8.2 Administración de Archivos Este módulo permite la importación y exportación de los datos que se encuentran en las bases del sistema. 8.3 Administración Este módulo permite al usuario la Parametrización de los datos de la entidad en el sistema. 8.4 Actualizar Datos Iniciales Este módulo permite al usuario actualizar datos que se hayan ingresado de forma incorrecta. 8.5? (Ayuda) Este módulo muestra la información de autorización de este producto y el manual de usuario.

78 9 Carnetizados Off Line Esta aplicación esta diseñada para carga archivos planos con datos de afiliados generados por la aplicación que se encuentren sin carnetizar y generar la impresión de cada uno de ellos de forma rápida y eficiente, cuenta con un entorno de fácil manejo ya que todo su funcionalidad se maneja en un solo formulario donde se listaran los afiliados que se encuentren sin carnetizar con la facilidad de impresión para cada uno de ellos. La función que cumple cada botón en la aplicación es la siguiente: El botón : Permite la búsqueda de archivos planos y los deja listos para ser cargados. El botón : Permite cargar los archivos seleccionados mediante el botón buscar El botón : Permite limpiar el formulario en caso de haber cargado uno incorrecto. El botón : Permite imprimir afiliados sin carnetizados listados en el formulario. El botón : Permite señalar afiliados listados en el formulario que se encuentren impresos. El menú configuración permite configurar las características de los carnets únicos de cada IPS.