Ficha Informativa de Proyecto 2012

Transcripción

1 SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Proyectos PAI 2011 PROYECTO: K002 SNGR - Sistema de Alerta Temprana y Gestión del Riesgo Natural Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Torrealba, Pablo Cornejo Rodríguez de Grunauer, María del Pilar Programas Relacionados: Titular: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,369, Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Organismo multilateral de Inicio: 25/05/2006 de última actualización: 02/03/2012 de Fin: 30/09/2012 Modificado por: Torrealba, Pablo del siguiente Hito: 30/09/2012 DATOS GENERALES Descripción Provincia - Pichincha, Proyectos Emblemáticos - SECTOR SEGURIDAD, Proyectos Emblemáticos, Proyectos Prioritarios PAI Implementar un sistema de alerta temprana ante la amenaza vulcanológica del Cotopaxi y del Tungurahua, y apoyo a la construcción del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos bajo la premisa que la prevención es un tema de desarrollo que debe abordarse desde el nivel de planificación. Beneficios Cualitativos Proporcionar instrumentos y mecanismos coordinados de alerta, aviso, información, capacitacióny organización para salvaguardar la vida de las personas, bienes y servicios potencialmente afectados por las erupciones de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua. Apoyar la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos con herramientas para la planificación del desarrollo en el nivel cantonal. Restricciones Tiempo: La principal restricción del proyecto es de tiempo, debido que solo se pueden ingresar en el BID solicitudes de justificación del fondo rotativo hasta el 25/11/2011. Costo: El monto máximo de los recursos del BID es de USD$ Los recursos de Contraparte pueden ser superiores al USD$ del contrato. Calidad: Se deben aplicar las normas nacionales en materia de gestión de risgos, o en su defecto las normas internacionales reconocidas. Si no existen normas, se deberá aplicar las normas o metodologías que sean coherentes con la realidad nacional. Problemas No Resueltos Febrero 2012: Sirenas P: no existen fondos en el PAI 2012 para la contratación de la consultoría de re-diseño del sistema S: se negoció con el BID quién aprobó que realizar una contratación directa de la consultoría de re-diseño, sin aumento del monto del préstao (donación) Enero 2012: Sirenas P: se requeire de un re-diseño del sistema de sirenas, para aumentar el número de oferentes internacionales (limitando la potencia de salida, para poder incluir fabricantes europeos) S: se dispone de los TdR y del consultor para la consultoría del re-diseño del sistema de sirenas. Resumen Ejecutivo FEBRERO 2012: Se ha realizado una inspección ya que Sperto ha demostrado que han llegado al país la casi totalidad de los items de importación. Se está analizando la posibilidad legal de permitirles terminar con el contrato (proceso menos complejo y menos largo que realizar un nuevo proceso de adquisicones internacional con los procedimientos del BID); se realizó una revisión de cartera con el Ministerio de FInazas y el BID. De todas formas se rpeparaon TdR para la consultoría de re-diseño del sistema de alarmas ENERO 2012: Se recibió el informe de evaluación final, con resultados muy positivos del proyecto (solo queda por cumplir la instalación de sirenas); Se prepararon las actas de terminación de los convenios con el IG-EPN y la SENPLADES; Se apoyaron las gestiones de inclusión del proyecto en el PAI 2012; se prepararon los TdR para el re-diseño de las sirenas (consultorpia financiada directamente por el BID) Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado 23/03/2012 4:54 PM GPR 1/5

2 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 25/05/2006 de Fin: 30/09/2012 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% real acumulado 2012 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 Contrato firmado para la adquisición de las 20 sirenas 2 Barrios y comunidades en zonas de mayor riesgo de los cantones del proyecto capacitados y organizados 3 Equipamiento para el monitoreo del IG concluido 4 Diagnóstico de necesidades cantonales para planes de desarrollo y ordenamiento territorial 5 Señalización primera fase (7 cantones) 6 Contrato firmado con equipos consultores locales para generación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonales 7 Metodología análisis de riesgo a nivel cantonal probada y finalizada 8 Contrato de fiscalización para sirenas firmado 9 Vehículo de comunicaciones para emergencias entregado y operando Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 20/05/ /06/2011 Sí /06/ /06/2011 Sí /06/ /06/2011 Sí /06/ /06/2011 Sí /06/ /06/2011 Sí /06/ /09/2011 Sí /06/ /06/2011 Sí /07/ /07/2011 Sí /07/ /12/2011 Sí Señalización fase final 31/08/ /11/2011 Sí /03/2012 4:54 PM GPR 2/5

3 HITOS (Latacunga y Guano) 11 Simulacros cantonales de evacuación realizados usando sirenas instaladas Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/09/ /09/2012 No 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador al Período 1 1 Guía metodológica para Planes de Desarrollo Y ordenamiento Territorial que incluye la variable de riesgo 2 1 Metodologia para análisis de vulnerabilidades a nivel cantonal 3 1 Vehículo de comunicación para casos de emergencias y alertas Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 4 20 sirenas de aviso instaladas /01/ Mapas de peligro volcanico actualizados para el Tungurahua y el Cotopaxi 6 Mochilas de evacuación familiares entregadas a las comunidades más vulnerables /07/ /06/ RIESGOS DEL PROYECTO Nombre del Riesgo 1 5- PROYECTO. Tiempo. Atraso en la instalación final de sirenas en 8 cantones de última actualización Responsable Probabilidad Grado de Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 23/12/2011 Pablo Torrealba 100% /1 23/03/2012 4:54 PM GPR 3/5

4 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL Anticipo Total Entregado: 658, Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,369, ** Costo Total: 6,250, Total : 1,369, % Costo Total : 21.92% **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros. Ppto. : 63.17% Perfil Económico 2012 Años Previos Año Actual (2012) Años Futuros Total Ppto. Planeado 2,168, ,168, Ppto. Externo Planeado 5,000, ,000, Ppto. Aprobado Inicial 2,168, ,168, Ppto. Codificado 2,180, ,180, Planeado - Codificado (2012) 0.00 Ppto. 2,168, ,168, Ppto. 1,369, ,369, Estimado a fin de año * 1,369, ,369, Variación Proyectada ( - Estimado) % de Ppto. vs. * Ppto. 798, , * 63.17% 0.00% 0.00% 63.17% PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2012 Mes Presupuesto Mensual 2012 Acumulado Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep /03/2012 4:54 PM GPR 4/5

5 Presupuesto Mensual 2012 Mes Acumulado Anual Oct Nov Dic Total 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS 1 OBJETIVO OPERATIVO - Proyectos de PICHINCHA ARCHIVOS DEL PROYECTO 1 Datos 2011 del SATGRN en el GPR y evaluacion final.pdf Objetivos Operativos Archivo Descripción de archivo de Alta Resumen de datos GPR 2011 y conclusiones de la evaluación final (de consultoría externa) 2 Actividad BID Jul 2011.pdf reporte por actividades del POA de lo ejecutado en julio, fuente BID 3 Informe_Completo_PMR-_EC-L º-Periodo.pdf semestral del BID que demuestra cumplimiento de metas programadas y acordadas con el organismo financiero. 4 Actividad CL Jul 2011.pdf reporte por actividades del POA de lo ejecutado en julio, fuente Contraparte Local 03/02/ /08/ /10/ /08/ Contrato_bid_1707_OCEC_full.pdf Contrato de préstamo firmado y descripción del proyecto 23/08/2011 LIGAS EXTERNAS Dirección 1 Información del proyecto en la página web del BID 23/03/2012 4:54 PM GPR 5/5