Misión y Visión 6. Información General 7 Carta del Presidente del Directorio 9 Directorio y Plana de Ejecutivos 11 Organigrama General de SEDAPAL 12

Transcripción

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2 Contenido Misión y Visión 6 Información Corporativa Información General 7 Carta del Presidente del Directorio 9 Directorio y Plana de Ejecutivos 11 Organigrama General de SEDAPAL 12 Análisis Económico y Financiero Resultado del ejercicio 13 Balance General 13 Ratios Financieros 14 Depreciación y Reposición de Activos 19 Acontecimientos importantes 2004: Un año seco 21 Entorno Coyuntural 21 Responsabilidad ante la emergencia Campaña Ahorro de Agua 22 Programa de educación sanitaria 22 Mujeres Gasfiteras 24 Difusión sistemas ahorradores 24 Conexiones clandestinas 24 Más cerca de la población 24 Sello Sedapal 25 2

3 Objetivos de la empresa Objetivos del Plan Estratégico Inversiones 27 Ejecución de Obras 28 Inversiones ejecutadas por Sistemas 31 Recepción de obras de terceros 33 A su servicio Cobertura del servicio 34 Para atenderlo mejor 36 Sedapal en su hogar 37 Aquafono 37 Aquanet 38 Clasificación de Clientes y facturación 38 Agua No Facturada 40 Tarifas 41 Atención de reclamos 42 Agua potable de calidad Calidad asegurada 43 Fuente y Almacenamiento de agua cruda 44 Conducción y captación de agua cruda 45 Producción y tratamiento de agua potable 46 Sistema de distribución 49 Calidad y continuidad 49 Control y reducción de fugas 50 El sistema SCADA y la Sectorización 50 3

4 Sistema de Alcantarillado Recolección 51 Tratamiento de aguas residuales 52 Aspectos Administrativos Licitaciones y contratos de Proyectos y Obras 53 Adquisición de Bienes 54 Gestión Moderna Trabajo en Equipo 55 Recursos Humanos Propios 55 Recursos Humanos Tercerizados 56 Plan de Capacitación 56 Gestión Ambiental 57 Integración de los ISOs obtenidos 59 Estados Financieros 61 4

5 La presente Memoria Anual 2004 de SEDAPAL se presenta de acuerdo al Artículo N 222 de la Ley N 26887, Ley General de Sociedades. 5

6 Misión Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando eficientemente el recurso agua y la recolección y disposición final de aguas servidas, controlando la preservación del medio ambiente. Visión Ser Líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado. 6

7 Información Corporativa Información General Régimen Jurídico SEDAPAL es una Empresa Estatal de Derecho Privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima. La empresa se rige de acuerdo a lo establecido en su Estatuto, así como en la Ley General de Sociedades, y en las disposiciones aplicables a la Actividad Empresarial del Estado y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Su actual ámbito de responsabilidad para la prestación de los servicios de saneamiento comprende la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. El Capital El capital social de la empresa, íntegramente inscrito y totalmente pagado, asciende a S/ ,00 (Dos mil ochocientos setenta y tres millones novecientos dos mil y 00/100 soles), registrados en Libros, representado por acciones de propiedad del Estado, emitidas a nombre del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). Al final del ejercicio 2004 está pendiente la inscripción en los Registros Públicos de Lima y Callao el aumento del Capital Social de S/ , 00 (Ciento cincuenta millones trescientos noventa y siete mil quinientos treinta y cuatro y 00/100 soles) Indicadores Operativos Producción anual de agua potable 623,1 millones de m3 Población Servida 7,1 millones de hab. Cobertura de agua potable 88,8 % Cobertura de Alcantarillado 84,4 % Continuidad (horas de abastecimiento) 17,87 horas/día 1 Indicadores Comerciales Conexiones totales Conexiones domiciliarias facturadas Volumen anual facturado 386,24 millones de m 3 Índice de agua no facturada 38,02 % 1 En los primeros meses del año, se presentó una sequía que obligó a aplicar un programa de racionamiento del servicio. 2 Incluye conexiones en situación correcta y cerradas por impago 7

8 Indicadores Financieros Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 0,64 Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) 0,49 Rentabilidad del Activo Fijo 2,14 % Recursos Humanos Personal de la empresa Índice trabajadores por mil conexiones 1,92 Ratio Laboral Operativo / Apoyo 4 a 1 8

9 Carta del Presidente del Directorio Señores Accionistas de Sedapal: Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Directorio, para presentarles la Memoria del ejercicio 2004, un año especialmente peculiar por las características climáticas que se presentaron y afectaron el normal desempeño de la empresa. Durante el año que culmina, Lima tuvo que afrontar una sequía presentada en la sierra central, con escasez de lluvias que impidió alcanzar un nivel de reservas suficientes para las épocas de estiaje en el sistema de almacenamiento de las zonas altoandinas, ante lo cual la empresa tuvo que actuar con responsabilidad en el uso de las descargas considerando el carácter plurianual de las reservas de agua. Para hacer frente a la sequía, se implementaron adecuadas medidas estableciendo un programa de racionamiento para las zonas de Lima y Callao abastecidas por fuente superficial, que se tradujo en la restricción del suministro en horario nocturno. Asimismo, se desarrolló un programa de emergencia en inversiones para poner en operación nuevos pozos de extracción de agua subterránea, rehabilitar parte del sistema de distribución y emprender campañas de orientación al usuario sobre el uso racional del agua evitando el desperdicio. Considero oportuno destacar la actitud responsable que demostró la población en el uso del agua potable así como la activa participación de la prensa en su rol orientador, que contribuyeron a superar eficazmente el racionamiento, y que junto con las descargas controladas que realizó la empresa, se logró mantener al final del período un volumen de reservas adecuado. Asimismo, es importante reconocer el papel del organismo regulador SUNASS, en la supervisión y fiscalización del Plan de Emergencia. Por otro lado, continuamos con nuestro Plan de Inversiones para ampliar la cobertura, ejecutando los proyectos y obras orientados a facilitar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a la población no servida, entre ellos PROREDES, Ampliación de la Cobertura PAC, así como la ejecución de obras generales financiados por el Japan Bank for International Cooperation - JBIC. Es así que a diciembre del 2004 se consiguió brindar el servicio de agua potable a una población estimada en 7,1 millones de habitantes, que representa el 88,8 % de la población total de los distritos administrados por Sedapal. Durante este ejercicio, se inició la actualización del Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, que permitirá identificar los proyectos de ampliación de fuentes y expansión de los sistemas, para el horizonte que abarca hasta el año En base a ello se establecerán las metas de cobertura y calidad de los servicios, que priorizarán sobre todo la atención a las poblaciones de los sectores menos favorecidos de la ciudad, en concordancia con las políticas y objetivos del Sector. Un logro importante de Sedapal en el año que culmina, lo constituye la Utilidad obtenida en el Ejercicio, que alcanzó los S/. 96,9 millones, según dictamen de los Auditores 9

10 Independientes Venero y Asociados, resultado muy superior al obtenido en años anteriores. Si bien en este logro han influenciado factores macroeconómicos favorables, lo mismo que al resto de empresas, Sedapal se ubica dentro de las 15 empresas que obtuvieron las más altas utilidades en el año 2004, según los registros del CONASEV. Quedan importantes retos por afrontar en la misión de brindar el servicio al cien por ciento de la población de Lima y Callao, para lo cual se requiere del esfuerzo conjunto de los directivos y trabajadores de Sedapal, quienes harán posible alcanzar los objetivos y metas establecidas para el mediano y largo plazo. Finalmente, debo expresar mi reconocimiento a los accionistas, a los usuarios de nuestros servicios por la confianza brindada, a nuestros proveedores por su valioso apoyo, y muy especialmente a los trabajadores de Sedapal por el compromiso, esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de servir día a día a la población de Lima y Callao. Jorge Villacorta Carranza Presidente del Directorio 10

11 Directorio Sr. Jorge Villacorta Carranza Presidente del Directorio 3 Dr. Arturo Delgado Vizcarra Dr. Rudecindo Vega Carreazo Ing. Héctor Becerra Martínez Sr. Freddy Kleimann Seminario Vicepresidente Director Director Director Plana de Ejecutivos Ing. Guillermo León Suematsu Eco. José María Becerra Ramírez CPC Marta Ízaga Bazán Eco. Juan Carlos Barandiarán Rojas Ing. Juan Carlos Ruiz Gonzales Lic. Manuel Cox Ganoza Eco. Máximo Matos Claros Eco. Jorge Barco Martínez Ing. Víctor Díaz Núñez CPC. Raúl Enríquez Hurtado Ing. Jesús Enrique Rocca Sánchez Ing. Hugo Salazar Neira Gerente General Asistente Gerencia General Gerente de Recursos Humanos (e) Gerenta de Auditoría Interna Gerente de Desarrollo e Investigación Gerente de Proyectos y Obras Gerente de Logística y Servicios Gerente de Finanzas Gerente Comercial Gerente de Producción Gerente de Servicios Norte Gerente de Servicios Centro Gerente de Servicios Sur 3 Hasta el 15 diciembre

12 Organigrama general de Sedapal GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA DIRECTORIO GERENCIA GENERAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION GERENCIA DE DE PROYECTOS Y OBRAS GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE PRODUCCION GERENCIA DE SERVICIOS NORTE GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR 12

13 Análisis Económico y Financiero Resultado del Ejercicio En el ejercicio 2004 el total de ingresos operacionales ascendió a S/. 648,1 millones, monto menor en 6,4 % respecto al año anterior. Esta disminución obedeció, entre otros, a factores relacionados con los menores volúmenes de facturación, debido a la restricción del servicio ocasionada por la sequía. El costo del servicio de agua y desagüe ascendió a S/. 424 millones, y comprende las principales actividades orientadas al adecuado mantenimiento y ciclo de las operaciones en los sistemas de agua potable y desagüe, así como la adquisición de agua potable al concesionario Agua Azul para abastecer la demanda en la zona norte de la ciudad. Los gastos de administración y ventas fueron S/. 175 millones, cifra menor en 15 % respecto al año 2003; en el caso de los gastos de ventas, se debió al cambio en la política de provisión de cuentas de cobranza dudosa. La utilidad operativa fue de S/. 36 millones que representa el 6 % del total de los ingresos operativos y es inferior en 27 % respecto al periodo 2003, como consecuencia de menores ingresos operacionales. La utilidad neta del ejercicio, asciende a S/. 97 millones de soles, lo cual representa una mejora significativa respecto al año anterior, debido a los menores gastos y a un Resultado por Exposición a la Inflación (REI) favorable en S/. 95 millones. Balance General El activo total de la empresa asciende a S/ millones de soles y es menor en 0,7 % respecto al periodo anterior, por una disminución del rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo, (neto de depreciación), del saldo de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo y una disminución de intangibles. 13

14 El Pasivo Total asciende a S/ millones de soles, menor en 5,5 % respecto al 2003, debido a una disminución en la parte corriente de la deuda a largo plazo y en las deudas a largo plazo. Se ha incorporado el Pasivo Diferido Participación e Impuesto a la Renta en cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 12, por efecto de la revaluación voluntaria del año 1996 en el impuesto a la renta y participación de los trabajadores en los años 2004 al 2010, por S/. 63 millones de soles. El Patrimonio muestra un incremento de 2 % en relación al 2003, debido al incremento del capital social, por la incorporación de nuevas obras y en los resultados acumulados que incluye el presente ejercicio. Ratios Financieros El índice de liquidez corriente es de 0,64, mayor al periodo anterior que fue 0,58, debido a un mayor saldo en caja bancos producto de la aplicación del artículo 5 la Resolución No SUNASS-CD que dispone destinar el 31 % de los ingresos operacionales a un fondo para inversiones. La Empresa mantiene una moderada capacidad de endeudamiento de 0,33 frente a su activo total. Los activos fijos netos representan el 93,6 % del total de los activos. El Margen de Ventas Netas es 15,5% mayor al resultado de 1,6 % registrado en el periodo anterior, determinado por un menor gasto y un mayor REI del periodo. La rentabilidad patrimonial ROE es de 3,05 %, mayor al resultado de 0,34 % del periodo anterior debido a los mejores resultados obtenidos. La rentabilidad de los activos fijos ROA, es de 0,80 %, menor al 1,17% del ejercicio anterior debido a una menor utilidad de operación. 14

15 Estado de Ganancias y Pérdidas (millones de S/.) Ventas Utilidad Operativa Utilidad Neta Balance General (millones S/.) Activo total Pasivo total Patrimonio Liquidez y Solvencia (veces) Liquidez Corriente Liquidez Acida Solvencia Endeudamiento 15

16 Rentabilidad (%) Margen Operativo Rentabilidad Patrimonial Margen Neto R entabilidad A ctivos Fijos 16

17 Balance General Expresado en millones de soles CONCEPTO ACTIVO Activo Corriente Caja Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Neta Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos pagados por anticipados TOTAL ACTIVO CORRIENTE Cuentas Cobrar Largo Plazo Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras Cuentas por pagar Parte Corriente Deuda a Largo Plazo , TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo (Principal) , TOTAL PASIVO Impuesto a la Renta y participaciones diferidos a pasivo PATRIMONIO: Capital Social Capital Adicional Reserva Legal Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18 Estado de Ganancias y Pérdidas Expresado en millones de soles CONCEPTO Ventas Netas Servicio de agua y desagüe Servicio colaterales Total Ventas Otros Ingresos Operacionales Total Ingresos Costos de tratamiento, producción y servicios (344) (378) (407) (404) (424) Costos de servicios colaterales (5) (18) (13) (12) (13) Utilidad (Pérdida) Bruta Gastos de venta (117) (103) (116) (118) (88) Gastos de administración (108) (67) (68) (79) (87) Utilidad (Pérdida) Operación Otros Ingresos y Egreso Financieros (15) (32) (47) (32) (21) Resultado por exposición inflación 37 (8) Resultado antes de participaciones e impuestos Participaciones e Impuestos (12) (12) (19) (31) (30) Otros Ingresos y Egresos Excepcionales (27) (1) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

19 Depreciación y Reposición de Activos El nivel de reposición de los activos de SEDAPAL representa en promedio el 74 % de la depreciación, tal como se grafica en el análisis de los últimos 5 años donde se muestra la relación entre las inversiones en reposición y los gastos de depreciación. Asimismo, se puede observar que las inversiones por reposición en ese mismo periodo están representando el 57 % del total de las inversiones, del periodo Años INVERSIONES DE REPOSICIÓN y DEPRECIACIÓN Miles dólares Inversiones Reposición (1) Total Inversiones (2) (1)/(2) % Depreciación (3) (1) /(3) % Total ,000 50,000 miles de dólares 40,000 30,000 20,000 10, años Inver. Reposición Depreciación 19

20 Por otro lado, los gastos de mantenimiento de los últimos cinco años equivalen al 6,4 % de los costos y gastos totales, representando el 28 % de la depreciación del mismo período. Años GASTOS DE MANTENIMIENTO Y DEPRECIACION Miles de dólares Gastos Mantenimiento (1) Total Costos y Gastos (2) (1) / (2) % Depreciación (3) (1) / (3) , , , , , , , , , ,5 Total , ,0 La depreciación acumulada registrada en el año 2004 es del orden de 47 % de los activos de la empresa, por lo que sigue siendo prioritario para la empresa considerar obras de rehabilitación de la infraestructura y mayores gastos de mantenimiento preventivo dentro de sus Planes y Programas. miles dolares 250, , , ,000 50,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 miles dólares años Gastos Mantenimiento Total Costos y Gastos Total Depreciación 0 20

21 Acontecimientos Importantes 2004: Un año seco A comienzos del 2004 la sequía afectó a diferentes regiones del país, incluso a la sierra central, donde se ubica el sistema de reservas plurianuales de Sedapal consistente en un conjunto de 21 lagunas y represas, que en épocas normales aseguran el abastecimiento a la población de Lima y Callao. El fenómeno natural obligó a adoptar medidas orientadas a dosificar la reserva considerando su carácter plurianual y ante la eventualidad de que la sequía se vuelva a presentar al año siguiente. Así, la empresa aplicó a partir del mes de abril, un Programa de Racionamiento en todo Lima y Callao, situación que no se había presentado en los últimos diez años. Entorno Coyuntural La escasez de lluvias en la sierra central originó un bajo nivel de almacenamiento, que llegó a totalizar 165 millones m3 al final de la temporada de avenidas (resultado inferior en 102 millones al registrado en el año 2003), en las 20 lagunas de la sierra central, las cuales tienen una capacidad conjunta de 232 millones m3, y son descargadas en la cuenca del río Santa Eulalia. Asimismo, SEDAPAL y EDEGEL (Empresa de Generación de Energía Eléctrica para Lima), son propietarias de la represa de Yuracmayo, la cual cuenta con una capacidad de 48 millones m3, y que son descargados al río Rímac. De esta manera, las reservas de agua para Lima tienen en total una capacidad de almacenamiento máxima de aproximadamente 280 millones m3. Por ello el gobierno, mediante Decreto Supremo N AG del , declaró en emergencia por escasez de agua el subdistrito de riego Rímac del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín y Mantaro, disponiendo que los sectores e instituciones que resulten involucrados podrán ejecutar acciones en el marco de lo aprobado en la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres. 21

22 La ausencia de lluvias y el menor volumen almacenado también afectó al sector eléctrico, según lo informado por EDEGEL en su página web, la energía total generada en el año 2004 disminuyó en aproximadamente 4 %, en comparación con el año 2003, explicado por una menor generación de energía hidroeléctrica y un pequeño incrementó de energía térmica. Responsabilidad ante la Emergencia El plan de contingencia que presentó Sedapal a Sunass consideró la disminución de la producción de agua de la planta de tratamiento La Atarjea de 1,50 a 1,10 millones de metros cúbicos por día. Parte del déficit de producción se compensaría incrementando la producción de agua subterránea de 0,40 a 0,68 millones de metros cúbicos por día poniendo en operación de manera progresiva 71 pozos con los que se llegaría a la explotación de 350 pozos. Aún con esta medida, persistiría un déficit de 0,12 millones de metros cúbicos por día, por lo que se aplicó el racionamiento. El Plan de Abastecimiento para el periodo de estiaje comprendió la restricción del suministro de agua de 5 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente, en todos los distritos con excepción de los que se abastecen exclusivamente de pozos, que tuvieron un abastecimiento normal, entre ellos: Santa Anita (excepto Salamanca), Chaclacayo, Lurín, Pucusana y Pachacamac, entre otros. Esta coyuntura motivó a la empresa emprender un conjunto de acciones destinadas a sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar y preservar el recurso hídrico: Campaña Ahorro de Agua SEDAPAL emprendió una masiva Campaña de Ahorro de Agua, destinada a reducir en 10 % los consumos de agua potable de la población, a través de un conjunto de acciones que buscan informar y educar sobre cómo reducir los desperdicios de agua potable y optimizar su uso. Para ello, la empresa organiza el dictado de talleres y charlas en los centros educativos y comunidades organizadas, y difunde mensajes para el público en general a través de los medios masivos de comunicación, así como también a través de banderolas, recibos de pago, stickers, imantados, vasos, entre otros. 22

23 Adicionalmente a la campaña de sensibilización a través de informaciones periodísticas, la empresa realizó una Campaña publicitaria a través de los medios de comunicación con el fin de reforzar los mensajes sobre el cuidado y el ahorro del agua. De acuerdo a un estudio de opinión pública, los resultados de recordación total de la Campaña publicitaria, fueron positivos. De una muestra de 402 entrevistados, el 72,7 % recuerda la campaña. El 23,1 % lo recuerda de manera espontánea, 44,3 % directa y 5,3 % de manera asistida. Programa de Educación Sanitaria SEDAPAL intensificó su labor educativa y de sensibilización en el cuidado y ahorro del agua a través de diferentes actividades que en este año no sólo estuvieron dirigidos a los escolares de Lima y Callao, sino también a la comunidad organizada, como asociaciones vecinales, organizaciones sociales, locales públicos y privados con alta concentración de usuarios, es decir, institutos castrenses, hospitales, mercados, entre otros. El Programa Educativo que desarrolla la empresa tiene por finalidad lograr que la población tome conciencia de la importancia del cuidado del agua. Para ello desarrolla charlas y labores de capacitación para que la población cuide el agua mediante el uso racional así como también del adecuado mantenimiento y vigilancia de los aparatos sanitarios de agua y desagüe. Durante el período setiembre - diciembre del 2004 se realizaron las siguientes actividades: a) Visitas de Escolares a la Planta La Atarjea; se atendió a 18,003 escolares. b) Charlas en Centros Educativos; en total escolares recibieron charlas, superando la meta de capacitar 40 mil escolares en el ahorro del agua y prácticas sanitarias. c) Charlas y Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental dirigidas a la comunidad organizada y privadas. Se capacitó a personas. d) Se conformaron Comités de Saneamiento Escolar, que tienen las siguientes funciones: (i) desarrollar campañas en los colegios sobre el ahorro del agua, (ii) verificar si los servicios higiénicos se encuentran en buen estado y velar por su mantenimiento, (iii) fomentar la participación de estudiantes, profesores y padres de familia y (iv) apoyar el desarrollo de actividades de capacitación en higiene y medio ambiente. 23

24 Mujeres Gasfiteras El Programa Mujeres Gasfiteras se inició con presencia del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce Montes de Oca, en el local de la Central de Comedores Populares Autogestionarios de El Agustino. Este programa impulsado por Sedapal en el marco de su Campaña de Ahorro de agua, tiene como objetivo capacitar en áreas formativas, sanitarias y técnicas en gasfitería a un grupo inicial de 40 madres de familia de El Agustino, así como también a otras 30 señoras en cada uno de los siguientes distritos: Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Como resultado del programa Mujeres Gasfiteras, se espera obtener la constitución de pequeñas empresas que por su capacidad de gestión y la calidad técnica de su trabajo, sean líderes en sus localidades y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias. Difusión Sistemas Ahorradores La Campaña de ahorro de agua promueve también el uso de aparatos sanitarios ahorradores, así como la implementación de accesorios ahorradores en caños e inodoros que permitirán la reducción de consumo de agua potable, considerando que el inodoro constituye uno de los casos de mayores pérdidas de agua, sea por fugas o por malos hábitos de uso. Conexiones clandestinas Luego de la campaña realizada en el 2003 para regularizar conexiones clandestinas, con la cual Sedapal logró regularizar 11 mil conexiones, la empresa ingresó a la etapa de intensificar los operativos para detectar y regularizar aquellas conexiones que no se formalizaron y que perjudican a la empresa y a la calidad del servicio en general. De esta manera, en el 2004 a través de intensos operativos denominados Agua Cero se logró detectar y clausurar conexiones. Más cerca de la población La empresa considera importante el diálogo directo con la población, por lo que los directivos en diversas oportunidades asisten a las audiencias publicas que se desarrollan en las diferentes localidades. Es así que en setiembre, los directivos participaron en la Asamblea 24

25 Poblacional del Frente de Integración y Desarrollo de los Pueblos del Valle de La Ensenada, Chillón, en Puente Piedra, que congregó a más de dos mil pobladores de la zona interesados en conocer la solución para sus necesidades de agua potable y alcantarillado. Sello Sedapal Sedapal certificó con su Sistema de Control de Calidad Concertado denominado Sello Sedapal, a las empresas Amanco del Perú S.A. y Concyssa S.A. División Industrial, en una ceremonia realizada en sus oficinas de La Atarjea. El Sello Sedapal es un Sistema de Aseguramiento de Calidad que certifica que los productos industriales de los fabricantes nacionales que lo soliciten, cumplen con los criterios de calificación de calidad establecidos por Sedapal. Los fabricantes que obtienen el Sello Sedapal, certifican de esta manera que tienen un Sistema de Aseguramiento de Calidad que cumple con los criterios de calificación establecidos en la guía, y brindan la confianza de que los productos evaluados cumplen con las especificaciones y/o normas técnicas de Sedapal. El beneficio que obtienen las empresas certificadas es el de la simplificación de los procedimientos para la aceptación de sus productos, ya que sus estándares de calidad han sido debidamente certificados. 25

26 Objetivos De La Empresa Objetivos del Plan Estratégico La empresa tiene objetivos claramente definidos en su Plan Estratégico , destinados a concentrar los esfuerzos en aspectos de suma importancia para el mejoramiento de la calidad del servicio, entre ellos, la ampliación de la cobertura, mejorar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia económica y financiera, entre otros. La ejecución de los indicadores más representantivos fue la siguiente: Ampliar el servicio de agua potable. Se consiguió ampliar la cobertura de agua potable, mediante conexiones domiciliarias y piletas, a una población de 7,1 millones de habitantes (88,8 % de cobertura), es decir, durante el año se incorporó a 130 mil habitantes aproximadamente. Ampliar el servicio de alcantarillado. Mediante las obras realizadas se logró incrementar el servicio de alcantarillado, con conexiones domiciliarias, a una población estimada de 6,8 millones de habitantes, es decir, se alcanzó al 84,3 % de la población del área administrada por la empresa. Continuidad del servicio. Durante el 2004 el suministro de agua potable se vio afectado por efectos de una sequía que se presentó en varias zonas del país, obligando a una restricción programada desde mediados de abril hasta fines de diciembre. De esta manera se registró en el mes de diciembre 17,9 horas promedio de abastecimiento, como consecuencia de la restricción del servicio de agua potable implantada por la Empresa dentro del Plan de Emergencia orientado a atenuar los efectos de la sequía y lograr un abastecimiento equilibrado para toda la población de Lima y Callao. Incrementar la micromedición. Se logró facturar con lectura de medidor al 70,2 % de nuestros clientes. Ante el considerable incremento de vandalismo a los medidores, así como de robo y pérdidas registrados, SEDAPAL viene gestionando la dación y aplicación de normas adecuadas para enfrentar este problema. 26

27 ,299 31,298 nú me ro ,257 21,027 16, años En el gráfico se puede apreciar que los medidores robados y/o perdidos durante el año 2004, se incrementaron en 91 % respecto al año anterior. Disminuir Agua No Facturada. En este indicador se logró el 100 % de la meta programada, habiendo logrado al mes de diciembre reducir al 38 % el agua no facturada, con un volumen de producción de agua potable de 623,1 millones de m3 y de facturación de 386,2 millones de m3. Optimizar la extracción de agua de fuentes subterráneas. Durante este período se extrajo un caudal de 5,5 m3/s, incluida la producción a cargo del Consorcio Agua Azul (Chillón), a fin de compensar la menor producción de agua superficial de las plantas de tratamiento de La Atarjea debido a la sequía. Es así que el caudal en pozos fue mayor en 1,48 m3/s respecto al Inversiones Durante el ejercicio 2004 la ejecución del Presupuesto de Inversiones asciende a S/. 104,9 millones de soles, equivalente a US$ 30,7 millones de dólares americanos. 27

28 Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2004 Por Usos Fuentes (en soles) U S O S P R O Y E C T O S ESTUDIOS OBRAS EQUIPOS OTROS TOTAL RECURSOS PROPIOS END. EXTERNO 100 GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS ,412, ACTIVOS EQUIPOS 0 0 2,346, ,346, INVERSIONES INTANGIBLES , PROYECTOS DE INVERSION ,579,353 26,909, ESTUDIOS Y OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,406, DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA - PROMESAL PROYECTO REDES SECUNDARIAS - PROREDES PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PROYECTO MICROMEDICION Y CONTROL DE FUGAS PROYECTOS BASICOS PARA EL DESARROLLO REHABILITACION DE REDES PRIMARIAS, COLECTORES, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PROYECTO AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE DESAGUE - PAC PLAN DE EMERGENCIA T O T A L Ejecución de Obras Para la realización de obras de ampliación y mejora de los sistemas y el desarrollo del trabajo en armonía con el entorno, la ejecución del Presupuesto de Inversiones 2004 ascendió a S/. 104,9 millones, equivalente a US$ 30,7 millones de dólares. A continuación se presenta el avance registrado en los principales proyectos: Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de Lima PROMESAL, registró un avance de S/. 33,7 millones. En el ejercicio 2004 se logró instalar 31,6 km de redes de agua potable y alcantarillado, que beneficiarán a los distritos de Jesús María, Lince, La Victoria, San Isidro, Miraflores y Callao. 28

29 Estudios y Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado, registró un avance de S/. 15,4 millones. En términos físicos la ejecución indicada comprende lo siguiente: Construcción de 01 Reservorio, 01 Cisterna e instalación de 2,3 km de líneas de impulsión, aducción y rebose de agua potable y alcantarillado del proyecto Obras de Agua Potable Complementarias para Abastecimiento de las Quebradas José Carlos Mariategui Pamplona Alta, que beneficiará a habitantes del distrito de Villa María del Triunfo. Instalación de 4,1 Km. de redes de alcantarillado del proyecto Ampliación y Mejoramiento de Obras Generales de Alcantarillado Esquema Santa María de Huachipa 1ra. Etapa, que beneficiará a habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho. Instalación de 7,6 km de Líneas de Alcantarillado y/o Colectores para el Proyecto Obras Generales de Alcantarillado del Esquema Urbanización Coopemar, A.H. Los Licenciados y A.H. Kumamoto, que beneficiará a habitantes del distrito de Ventanilla. Perforación de 03 Pozos Tubulares del proyecto Perforación de 04 Pozos; 02 en Huaycán, 01 en Campoy y 01 Santa María de Huachipa. Proyecto Redes Secundarias PROREDES. El proyecto se ejecutó este año con una inversión de S/. 12,4 millones, para la instalación m de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado que benefician a los Asentamientos Humanos y Asociaciones de Vivienda, ubicadas en los distritos de Ventanilla, Ancón, Carabayllo y San Martín de Porres. Preservación del Medio Ambiente. En este aspecto que la empresa asume con responsabilidad, el programa registró un avance de S/. 10 millones de soles, que considera la ejecución de los Estudios Definitivos del Proyecto Interceptor Norte y las Obras de Rehabilitación y Repotenciación de las Plantas de Tratamiento de Desagües Carapongo II Etapa, José Galvez y Julio C. Tello. Estas obras contribuirán a reducir la contaminación por descarga de desagües crudos y propiciarán un ambiente más saludable. Reposición de Redes de Agua Potable y Alcantarillado. Con una inversión de S/. 8,9 millones de soles se ejecutó la instalación de 29,3 km de redes de agua potable y alcantarillado, así como las obras de rehabilitación en 23 reservorios, que beneficiarán a los distritos de Comas, Callao, Carmen de la Legua, Ate, San Luis, Breña, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Magdalena, La Molina y Villa El Salvador. 29

30 Plan de Emergencia. Para hacer frente a la situación de sequía que se presentó el 2004, se ejecutó con una inversión de S/. 7,3 millones el Plan de Emergencia que comprendió la rehabilitación de pozos, optimización de los sistemas de distribución de agua potable y rehabilitación de estructuras de captación. Rehabilitación de Redes Primarias, Colectores, Recolección y Disposición Final; Esta labor importante para el mantenimiento de los sistemas, registró un avance de S/. 6,6 millones de soles con los cuales se ejecutó el cambio y reubicación de 7,9 km de redes de alcantarillado en los distritos de San Borja, Maranga, Pueblo Libre, Ate y Callao. Proyecto Micromedición, en el ejercicio 2004 se invirtió S/. 4,2 millones de soles para el desarrollo de las siguientes actividades: a) Instalación de medidores en 923 conexiones que por primera vez tendrán medidor: Distrito Nº Medidores % Villa El Salvador Surquillo Breña 56 6 Ate Vitarte 49 5 Comas 16 2 Callao 2 1 b) Reposición de medidores en conexiones ubicadas en los distritos de Surquillo, San Borja, La Molina, Ate, La Victoria, San Miguel, Surco, San Luis, Breña, El Cercado, Magdalena, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Proyecto Ampliación de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuación de Desagües PAC. El innovador proyecto registró un avance de S/. 3,6 millones, que significa el 102 % de lo programado (S/. 3,5 millones). En el presente ejercicio se ha ejecutado la instalación de m de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado que beneficiarán a los distritos de Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Ventanilla, San Juan de Miraflores. Gastos de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión (incluye inversiones intangibles), registró un avance de S/. 2,4 millones. 30

31 Inversiones ejecutadas por Sistemas El Programa de Inversiones, ejecutado al mes de diciembre 2004 de acuerdo a los Sistemas establecidos en el Estatuto de la Empresa se ha orientado básicamente al sistema de Recolección (47,1 %) y Distribución (45,2 %). Los proyectos con mayor participación fueron: Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales PROMESAL (33,7 millones de soles), Estudios y Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado (15,4 millones de soles), Redes Secundarias PROREDES (12,4 millones de soles) y Preservación del Medio Ambiente (10,0 millones de soles) A continuación, se presenta la ejecución de los principales proyectos que apoyan el cumplimiento de las metas que la empresa se ha trazado. 31

32 Cuadro General de Sistemas 2004 Ejecución del Presupuesto de Inversiones (en soles) Estatuto de Sedapal Sistemas Programa y/o Proyecto Ejecutado 1. AGUA POTABLE PRODUCCIÓN Estación de Alerta Tratamiento y Conducción de Agua Tratada 0 Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Nº Explotación de la Napa Freatica Perforación de Pozos Estudio de Aguas Subterraneas Gestión y Soporte Mejoramiento y Adquisiciones de Activos DISTRIBUCION Redes de Distribución a Primarias Obras Generales de Agua Potable Elaboración de Estudios de Obras Generales de Agua Potable Elaboración de Estudios de Factibilidad de Agua Potable Ejecución de Obras Generales de Agua Potable Mejoramiento y Rehabilitación de Reservorios b Secundarias Rehabilitación de Redes de Agua Potable Sectorizacion de Redes de Agua Potable Obras de Instación de Redes Secundarias de Agua Potable Mejoramiento, Rehabilitación y Reposición de Redes de Agua Potable Mejoramiento de Ambientes en los Centros de Servicios 0 Obras del Plan de Emergencia Conexiones Domiciliarias Medidores Proyecto Micromedición Piletas Públicas Proyecto Ampliación de la Cobertura Gestión y Soporte 1,066,038 Mejoramiento y Adquisiciones de Activos Infraestructura de Riego Tecnificado II Etapa ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL RECOLECCION Redes de Recolección a Primarias Obras Generales de Alcantarillado Elaboración de Estudios de Obras Generales de Alcantarillado Elaboración de Estudios de Factibilidad de Alcantarillado Ejecución de Obras Generales de Alcantarillado Incremento de Capacidad de Colectores Cambio, Rehabilitación y Reubicación de Colectores b Secundarias Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Obras de Instación de Redes Secundarias de Alcantarillado Obras de Reposición y Mejoramiento de Alcantarillado Mejoramiento de Ambientes en los Centros de Servicios Conexiones Domiciliarias Proyecto Ampliación de la Cobertura Gestión y Soporte Mejoramiento y Adquisiciones de Activos TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS Plantas de Tratamiento Planta de Tratamiento Carapongo 2da. Etapa Planta de Tratamiento Julio C. Tello Planta de Tratamiento José Galvez Gestión y Soporte Mejoramiento y Adquisiciones de Activos TOTAL TOTAL

33 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES (en millones de soles) Recepción de obras de terceros En el ejercicio 2004, SEDAPAL incorporó a su administración 204 Habilitaciones Urbanas que comprenden 427 ha, con sistemas ejecutados por terceros. Esta participación comprende nuevos lotes, con redes de agua que totalizan una longitud de 86,4 km, y de 88,3 de red de alcantarillado. N de N de ÁREA ÁREA N CONEX. TOTAL REDES Años BRUTA ÚTIL DOMICILIARIAS (m ) HABILIT. LOTES (ha ) (ha ) Agua Des. Agua Alcant ,24 239, ,14 285, ,05 484, ,81 199, ,12 248,

34 A Su Servicio Cobertura del servicio Lima Metropolitana tiene una población aproximada de ocho millones de habitantes, el 88,8 % de los cuales cuenta con servicio de agua potable conectado a la red y el 84,4 % dispone del servicio de desagüe igualmente conectado a la red de Sedapal. La población no servida aún con los servicios básicos se ubica mayoritariamente en los distritos de las zonas periféricas de la ciudad. El ámbito jurisdiccional de SEDAPAL comprende los 49 distritos de Lima Metropolitana, 43 de los cuales se encuentran bajo su administración y 6 vienen siendo administrados por sus respectivas Municipalidades porque aún no han transferido el servicio a la Empresa. De esta manera, el área servida alcanza ha, donde se ha instalado km de redes de distribución para el servicio de agua potable y km de colectores para el sistema de desagüe. Cobertura del servicio Indicador Unidad de medida Población total administrada Millones 7,4 7,6 7,7 7,8 8.0 Población servida Millones 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1 Cobertura agua potable % 86,5 87,4 87,9 88,7 88,8 Cobertura alcantarillado % 82,2 83,0 83,5 84,3 84,4 Área servida ha Redes de distribución km Redes de recolección km De acuerdo a lo programado, en el 2005 el crecimiento de la cobertura se debe situar en 89,7 % en abastecimiento de agua potable y 85,2 % en sistemas de alcantarillado, para lo cual se ejecutan las obras de los programas de PROREDES, el Programa Obras Generales y Secundarias, financiado por el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y el Programa de Ampliación de la Cobertura (PAC) financiado por el Banco Mundial. Asimismo, se consideran las nuevas conexiones individuales y recepciones de obras realizados por terceros. 34

35 35

36 Para atenderlo mejor Como empresa de servicios públicos, Sedapal prioriza la atención a sus clientes ofreciendo una variedad de modernas alternativas para brindarle las mayores facilidades a sus requerimientos. En concordancia a una distribución zonal, la empresa ha establecido tres Gerencias de Servicios: Centro, Norte y Sur, cada una de las cuales dispone de centros de servicios y agencias de atención al público para estar más cerca de los hogares de sus clientes. En total, son 7 centros de servicios distribuidos en todo Lima y Callao, y 10 agencias de atención. En el mes de diciembre la empresa aperturó una nueva Agencia en Lince, para atender a sus clientes de dicho distrito así como también a los de San Isidro y Miraflores. Todos estos lugares de atención ubicados en los diferentes distritos, están implementados con modernas herramientas de gestión, como el Sistema de Gestión Comercial Open SGC y el SAP, que permite la integración a través de la red de la gestión administrativa, logística y financiera. Asimismo, para ampliar las posibilidades del público al pago de sus recibos, la empresa mantiene el convenio de cobranza compartida y así se utilizan las 15 oficinas de Edelnor, además de los lugares autorizados por la empresa como cadenas de boticas y supermercados, entre otros. Para los pagos de cargo en cuenta y atención en ventanilla, la empresa ha logrado ampliar la red de entidades bancarias y así trabaja con: Banco Continental, Interbank, Wiese Sudameris, Banco Sudamericano, BIF, Banco Financiero, Banco de Comercio, y Banco de Trabajo, este último sólo atención en ventanilla 36

37 Sedapal en su hogar Es el servicio de gasfitería, creado para garantizar un servicio rápido y garantizado a los clientes de Sedapal. Tiene como objetivo promover el uso racional del agua, a través del diagnóstico, reparación y mantenimiento de las instalaciones sanitarias al interior del predio de los clientes, asesoramiento en el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo y buenos hábitos de consumo. Para contribuir con el ahorro de agua en el 2004, se participó activamente en la Campaña de ahorro a través de: (i) búsqueda de sistemas de ahorradores de agua, tales como: dispositivos para caños y duchas, (ii) inodoro Dúo Rotoplast, (iii) sistemas de riego por aspersión y (iv) sistema para inodoros. Como parte de esta campaña, SEDAPAL se comprometió a financiar la mejora de las instalaciones sanitarias de los colegios estatales y comedores populares hasta por un monto de soles en 12 meses. La finalidad es instalar en estos lugares distintos accesorios de ahorro de agua y control de fugas, a través de válvulas y accesorios para caños, inodoros y tanques de agua. La campaña se complementa con un conjunto de acciones para informar y educar a la población en una cultura de ahorro que optimice el uso del agua y el gasto mensual. El ahorro de agua logrado en el año 2004 ha sido de 0,25 m 3 /s. Aquafono Servicio de atención telefónica que atiende en forma personalizada los requerimientos, consultas y reclamos de los clientes, a toda hora del día y durante todos los días del año ininterrumpidamente. Apoyados en una moderna plataforma tecnológica, mediante la central telefónica , para ser atendidos por un panel de profesionales ó por el sistema de respuesta interactiva de voz IVR, el cual absuelve consultas sobre saldos de cuenta corriente y requisitos para requerimientos comerciales. En el año 2004, se registraron atenciones, entre las que se encuentran: (i) consultas absueltas por el sistema de respuesta interactiva de voz-ivr-; (ii) llamadas contestadas por los gestores de servicios; (iii) llamadas de gestión 37

38 realizadas por los gestores de servicios y, (iv) llamadas en las que se brindó información pregrabada sobre los servicios de gasfitería que ofrece SEDAPAL en su Hogar. Aquanet Es la Oficina Comercial Virtual de SEDAPAL para la interrelación con los clientes, quienes pueden acceder a este servicio a través de la página web de la empresa. Allí se despliega un menú de opciones para consulta de estados de cuentas y saldos, de lectura, actualización de datos, consultas varias a través del correo electrónico y pagos a través de los bancos afiliados al sistema. Clasificación de Clientes y Facturación Para efectos del establecimiento y aplicación de las tarifas, la clasificación de los clientes de SEDAPAL se divide en cinco categorías: Social, Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal. El 94 % constituyen clientes residenciales, representados por las categorías social y doméstica, y el 6 % restante conforman las categorías no residenciales. Conexiones Domiciliarias (*) Categorías RESIDENCIAL Social Doméstica NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Estatal TOTAL (*) Incluye conexiones en situación correcta y cerradas por impagas 38

39 La facturación del servicio se realiza mayormente por diferencia de lectura. Es así que el 70,2 % de las conexiones son facturadas según lectura de medidor, 8 % en base a promedios y, 21,8 % por asignaciones de consumo, que varían de acuerdo al distrito y a las horas de abastecimiento, y que son establecidas por SUNASS. Nivel de Micromedición Indicador Unidad Conexiones facturadas totales Miles 898,8 940,9 963,3 994, Conexiones facturadas lectura Miles 564,8 643,8 643,9 744, Indice de Micromedición % 62,8 68,4 66,9 74,8 70,2 Durante el período 2004 el volumen facturado de agua potable ascendió a 386,2 millones de m 3. El siguiente cuadro muestra la facturación registrada en los últimos 5 años: Volumen Facturado de Agua Potable (millones de m 3 ) Categorías RESIDENCIAL 303,9 306,8 312,6 314,0 310,5 Social 9,0 12,7 14,2 12,4 13,0 Doméstica 295,0 294,1 298,4 301,6 297,5 NO RESIDENCIAL 74,7 76,9 78,3 79,0 75,7 Comercial 37,1 36,5 36,9 37,5 35,8 Industrial 9,4 9,6 10,0 9,9 9,5 Estatal 28,2 30,8 31,4 31,5 30,4 TOTAL 378,6 383,7 390,9 393,0 386,2 39

40 Agua No Facturada Durante el 2004 el volumen de facturación de agua potable representó el 62 % de la producción total, mientras que el nivel de Agua No Facturada fue 38 %, nivel que representa una mejora respecto a años anteriores. En el concepto de Agua No Facturada se consideran las pérdidas físicas y comerciales. Las primeras son las originadas por pérdidas de agua en el sistema, como fugas en redes primarias, redes secundarias, en conexiones domiciliarias, así como también los procedimientos de trabajo correspondientes a usos operativos. En el caso de Pérdidas Comerciales, son las que se originan principalmente por conexiones clandestinas o no registradas, medidores paralizados o que subregistran, sub facturación de usuarios sin medidor, normas de facturación que impiden facturar el total de volumen registrado, subvenciones comerciales, uso indebido de salidas para riego de áreas verdes, entre otros. Agua No Facturada Indicador Unidad de medida Volumen de Producción millones m3 677,8 660,4 649,0 662,4 623,1 Volumen de Facturación millones m3 378,6 383,7 390,9 393,0 386,2 Agua no Facturada % 44,1 41,9 39,8 40,7 38,0 Agua No Facturada millones m3 % Volumen de Producción Volumen de Facturación Agua no Facturada 40

41 Como se puede apreciar, el Agua no facturada mantiene una tendencia hacia la disminución como resultado de las acciones que realiza la empresa en diferentes aspectos, entre ellos, la micromedición, control y reducción de fugas, sectorización y rehabilitación de redes. Tarifas En el mes de julio del 2004 se registró un reajuste tarifario del 3 %, en aplicación a la Resolución N SUNASS-CD que autoriza a las Empresas Prestadoras de Saneamiento, que se encuentran en la Etapa de Mejoramiento, a reajustar sus tarifas por efectos de la inflación cada vez que se acumula una variación de tres por ciento (3 %) o más en el Índice de Precios al por Mayor (IPM) que publica el INEI. El reajuste aplicado en julio 2004 correspondió a la variación acumulada del IPM del periodo noviembre febrero En el siguiente cuadro se presenta las tarifas autorizadas en el periodo : ESTRUCTURAS TARIFARIAS Período (Soles por m3) CATEGORÍAS RANGOS m3/mes R.S. N SUNASS Noviembre 2000 R.S. N SUNASS Abril 2002 Ajuste por variación del IPM 4 Julio 2004 RESIDENCIAL Social 0 a más 0,87 0,894 0,921 Doméstico NO RESIDENCIAL a más 0,87 1,21 1,69 2,32 3,27 0,894 1,244 1,737 2,385 3,362 0,921 1,281 1,789 2,457 3,463 Comercial 0 a más 3,15 3,238 3,335 Industrial 0 a más 3,15 3,238 3,335 Estatal 0 a más 1,57 1,614 1,662 Uso exclusivo del Alcantarillado 1,92 1,974 2,033 Pensión Básica por conexión (Soles por mes) 4,10 4,100 4,223 4 Índice de Precios al Por Mayor 41

42 Atención de reclamos Como parte de la atención prioritaria que se brinda a los clientes, en todos los centros de atención de la empresa se recepcionaron en total 305 mil reclamos, de los cuales el 28 % están relacionados con aspectos comerciales y el 72 % operativos. Se logró una disminución del 8 % respecto al año anterior. Reclamos Comerciales y Operativos Reclamos Recibidos Unidad Comerciales Miles Operativos Miles Total Miles

43 Agua Potable De Calidad Calidad asegurada Las Plantas de Tratamiento de la Atarjea cuentan con un proceso de alto nivel tecnológico y operativo que garantizan la calidad del agua, asegurada incluso con sus certificaciones ISO 9001 al tratamiento del agua en La Atarjea, y el ISO que nos compromete a preservar el medio ambiente. La capacidad máxima de producción es de 20 m3/s, abasteciéndose de la única fuente superficial que es el río Rímac, cuyas aguas presentan una calidad física, química y biológica que se ha venido deteriorando cada vez más en los últimos años por vertimientos minerometalúrgicos, industriales y domésticos, en su recorrido antes de llegar a la Planta de la Atarjea. Los óptimos procesos de tratamiento realizados por SEDAPAL, permiten transformar el agua cruda del río Rímac en Agua para consumo Humano de calidad segura, totalmente compatible con los limites de calidad propuestos por las Guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Normas Nacionales establecidas por ITINTEC y adoptadas actualmente por el INDECOPI. La calidad del agua en las diferentes etapas del proceso de tratamiento es monitoreada permanentemente las 24 horas del día en sus Laboratorios Químico y Biológico mediante programas de mediciones en línea de los parámetros de control operacional y controles analíticos, con la finalidad de verificar el correcto manejo del proceso de tratamiento. Además, se cuenta con un Plan anual de producción en sus diferentes períodos (Estiaje y Avenidas), estrategias para un adecuado manejo de los reactivos químicos utilizados en el tratamiento, planes de contingencia y mitigación para casos especiales. La calidad del agua del río Rimac también es monitoreada periódicamente con la finalidad de predecir y estar alerta sobre la calidad del agua que ingresa por las bocatomas de la Planta y de esta manera tomar decisiones oportunas para adecuar y optimizar nuestro proceso de tratamiento, garantizando la calidad del agua potable que producimos. 43

44 De esta manera, la Planta de Tratamiento de la Atarjea desempeña un esfuerzo importante en transformar agua cruda altamente contaminada en Agua para Consumo Humano de calidad garantizada, que es reconocida internacionalmente. Fuente y Almacenamiento de Agua Cruda La escasez de lluvias que caracterizó al 2004, afectó significativamente los volúmenes de almacenamiento en el sistema de lagunas ubicados en la sierra central, que se utilizan para regular el abastecimiento de agua en el periodo de estiaje. Así al terminar el periodo de avenidas, en Abril del 2004, sólo se había logrado almacenar 165,16 millones de m3, ante lo cual la empresa aplicó un programa de racionamiento en Lima y Callao orientado a preservar el escaso recurso. En el gráfico siguiente se aprecia los volúmenes de almacenamiento de los cinco últimos años millones m años Capacidad Útil Máximo Almacenamiento Volúmen a diciembre 44

45 Conducción y Captación de Agua Cruda Por la ausencia de lluvias ocurridas en los meses de verano del año 2004, en la toma de Sheque se registraron caudales de descarga menores a la media histórica. Como consecuencia de la disminución del aforo del río Rímac, la captación en las Bocatomas de la Planta igualmente se redujo progresivamente, por lo que el nivel de agua almacenada en los Estanques Reguladores N s 1 y 2 disminuyeron por debajo de los valores límites permisibles (niveles de alarma) de 4,00 m y 3,50 m, respectivamente. El comportamiento del caudal del río Rímac durante el periodo 2004, mostró un promedio anual de 20,8 m3/s, siendo el caudal máximo 28,3 m3/s y el mínimo anual de 17,2 m3/s. AÑOS Aforo del río Rímac Máximo Mínimo Promedio Caudal Media Caudal Captado en Histórica (m3/s) La Atarjea (m3/s) Promedio ,8 25,0 32,3 29,2 15,7 Promedio ,2 26,7 33,6 29,2 15,6 Promedio ,4 22,4 27,0 29,2 15,7 Promedio ,0 23,8 28,4 29,2 16,8 Promedio ,3 17,2 20,8 29,2 14, AFORO PROMEDIO DEL RIO RIMAC CAUDAL MEDIA HISTÓRICA Y CAUDAL CAPTADO Periodo: m3/s Promedio 2000 Promedio 2001 Promedio 2002 Promedio 2003 Promedio 2004 años Promedio Caudal Media Histórica Caudal Captado en La Atarjea 45

46 Producción y Tratamiento de Agua Potable Para lograr la misión de abastecer de agua potable a la población de Lima y Callao, Sedapal dispone de los recursos de agua superficial, que son los ríos Rímac y Chillón, y de las aguas subterráneas que se encuentran en el subsuelo y se extraen a través de pozos. Los recursos de agua superficial que utiliza la empresa para abastecer a la población de Lima Metropolitana pertenecen a la cuenca alta del río Rímac, con una capacidad máxima de embalse de 282 millones m3. Sin embargo, el volumen promedio alcanzado en los últimos cinco años es de 247,7 millones m3. En el año 2004, el volumen promedio máximo ha sido 165 millones m3, lo cual explica la medida del plan de racionamiento que se tuvo que aplicar. El aprovechamiento óptimo de las aguas superficiales y subterráneas del río Chillón, dado en concesión al Consorcio Agua Azul, tiene como objetivo mejorar el abastecimiento en los distritos Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, Comas, Ventanilla y Ancón. En época de avenida (diciembre - abril) la entrega se incrementa a 2,0 m 3 /s, mientras que en época de estiaje es de 1,5 m 3 /s. La producción total del año 2004 fue 623,1 millones de m3, equivalente a un caudal promedio de 19,7 m3/s, de los cuales 14,2 m3/s corresponde a Plantas y 5,5 a Pozos. La producción total fue menor en 6,1 % respecto al año anterior. El proceso de producción de agua potable comprende lo siguiente: Potabilización de Aguas Superficiales El tratamiento de las aguas se realiza en las dos plantas ubicadas en La Atarjea, cuya capacidad nominal es de 20 m 3 /s, así como también en la Planta de tratamiento de agua del río Chillón, ubicada en la margen izquierda de la cuenca (Zona de Punchauca km 27 de la carretera a Canta, que utiliza las aguas en la temporada de avenida, meses de diciembre a abril), con una capacidad nominal de 2,5 m 3 /s. 46

47 Sedapal ha implementando el sistema SCADA, para la automatización de la Planta, y de esta manera puede realizar la supervisión y operación a control remoto de todo el proceso de producción de agua, y obtener los datos de control en tiempo real. El proceso específico del tratamiento se inicia con la etapa de captación, etapa de pre tratamiento y tratamiento en las plantas N 1 y N 2; y etapa de almacenamiento y reparto. En términos generales de calidad, el tratamiento del agua satisface los requerimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, Sedapal se ha autoimpuesto mayores niveles de exigencia y supervisión que cumple actualmente para ofrecer agua potable de calidad a la ciudad de Lima, basados en la certificación ISO 9001 en la Gestión de la Calidad para las Plantas de Tratamiento de Agua en La Atarjea, que ha obtenido y mantiene desde hace siete años. Extracción y Potabilización de Aguas Subterráneas En total SEDAPAL registra al finalizar el 2004, 471 pozos distribuidos en la ciudad de Lima, cuyos estados son: en operación 205, en reparación 6, en reserva sin equipo 93, en reserva con equipo 20, y 147 en estado operativo en condición de reserva en aplicación del programa Uso Conjuntivo. Desde el punto de vista físico y bacteriológico, el agua extraída de pozos es potable, sin embargo la empresa como medida de precaución inyecta gas cloro en la tubería de distribución. En el año 2004, la producción de aguas subterráneas fue 174,5 millones de m3, equivalente a 5,5 m3/s, mayor a los 4,0 m3/s del año anterior. La mayor producción se debió a la puesta en funcionamiento de pozos en reserva, a fin de atenuar los efectos de la sequía. 47

48 Producción del Agua Potable por Fuentes (miles de metros cúbicos) FUENTE SUPERFICIAL: Aguas Superficiales Planta N Planta N PLANTA CHILLON GALERÍAS DE INFILTRACIÓN Aguas Subterráneas Pozos Sedapal Pozos Chillón Producción total Producción de Agua por Fuentes Periodo: añ os , , , , , , ,000 miles m3 Producción total Aguas Superficiales Aguas Subterráneas 48

49 Sistema de Distribución El área servida por SEDAPAL abarca una superficie de ha. El sistema de distribución comprende: i) 15 reservorios de almacenamiento y regulación primaria con capacidad de m3 ; ii) 600 reservorios de almacenamiento y regulación secundaria con m3 de capacidad; iii) km de redes de distribución primaria, de las cuales 617 km corresponden al sistema primario y km al sistema secundario, y iv) conexiones domiciliarias y piletas públicas. La red primaria está compuesta por 5 líneas matrices que se inician en La Atarjea y se extienden en dirección a los conos, con un caudal promedio diario de 15,0 m3/s ; en el máximo horario 20,6 m3/s y en el mínimo horario 8,5 m3/s. El volumen de agua potable distribuido es operado y monitoreado tanto por el Sistema de Automatización y Telecontrol de la red primaria como por el SCADA de Producción. Calidad y Continuidad La calidad del agua potable que Sedapal brinda a la población, medida a través de la presencia de Cloro Residual en las redes, tuvo una efectividad en el 99,9 % de las muestras, lo cual evidencia la alta efectividad en sus procesos de tratamiento. Respecto a la continuidad del servicio de agua potable, en el 2004 se vio afectada por la sequía que se presentó en los primeros meses del año, que obligó a aplicar un programa de racionamiento, registrándose un promedio de 17,9 horas de servicio. Asimismo, un 5,9 % de la población servida tuvo el servicio con una continuidad menor a 6 horas promedio. Calidad y Continuidad del servicio Indicador Unidad Continuidad del Servicio Horas 17,6 19,3 20,4 21,3 17,9 Cloro Residual % 99,9 99,9 99,6 99,6 99,9 49

50 Control y Reducción de fugas El Programa de Control y Reducción de Pérdidas por fugas no visibles en redes de distribución se realiza permanentemente, para lo cual Sedapal utiliza seis laboratorios móviles especialmente acondicionados con equipos y herramientas con tecnología de última generación, que le permite ubicar las fugas no visibles en las redes, con un alto grado de precisión para proceder a su inmediata reparación. Mediante este programa, se ha revisado km de redes, lográndose ubicar fugas no visibles, que al haber sido reparadas han permitido recuperar agua potable para mejorar la distribución, en un caudal estimado en litros por segundo. El Sistema SCADA y la Sectorización El SCADA (Sistema de Automatización y Telecontrol de la red de Distribución de Agua Potable), está orientado a la operación y control a distancia de elementos vitales de la Red de Distribución Primaria, como Ingresos a Sectores, Reservorios de gran capacidad, Válvulas de Control y Estaciones Reductoras de Presión, que se ubican en el área metropolitana de Lima. Desde su implementación del Proyecto, a fines del año 2000 hasta el año 2004, el SCADA cuenta con 277 estaciones remotas a nivel Lima Metropolitana y Callao, de los cuales 153 son sectores. El sistema SCADA se complementa con la Sectorización, la cual se basa en la subdivisión del sistema de distribución primario de agua en zonas con un área menor de tres kilómetros cuadrados. Cada sector tiene una sola entrada de abastecimiento que cuentan con medios de medición y control de caudal, presión y cloro residual. Estas variables se reportan al Centro Principal de Control a través de un complejo sistema de comunicaciones basados en radios modem y en la red de transmisión de datos de SEDAPAL. Mediante la sectorización se ha logrado mejorar la operación, distribución y medición del volumen de agua distribuida por sectores, siendo unos de los factores que apoyaron a reducir el agua no facturada de 40,7 % en 2003 a 38 % en

51 Sistema de alcantarillado Recolección El sistema de alcantarillado está conformado por km de redes, de las cuales 8 % son colectores primarios y el 92 % corresponde a colectores secundarios, los que cubren toda el área de drenaje estimada en 42 mil ha aproximadamente. El caudal de desagües que produce la población de Lima y Callao, alcanza en promedio 17,27 m3/s, con un máximo de 25,29 m3/s y una mínima de 5,01 m3/s. Este caudal es recolectado mediante km de redes secundarias que descargan a una red de colectores primarios (743 km), los que a su vez descargan al mar mediante 9 emisores. La topografía de Lima y Callao permite que el sistema funcione mayormente por gravedad, aunque también se cuenta con 57 estaciones de bombeo de desagües en estado operativo. Aguas Residuales Aforo del Sistema Primario de Recolección Mes diciembre 2004 COLECTORES COLECTORES Prom Descarga de EMISOR TRIBUTARIOS m3/s Tratamiento SURCO SURCO 2,77 CIRCUNVALACION 0,44 CIRCUNVALACION (Tunel) 2,43 Camara de Total descarga 5,64 Playa la Chira Rejas COMAS COMAS 1,57 CHILLON 1,13 Total descarga 2,69 Playa Oquendo Ninguno COSTANERO COSTANERO 1,12 LA MARINA 1,10 Total descarga 2,22 Costanera Ninguno EMISOR N 6 AV.PERU Cdra.26 2,34 AV.PERU Cdra..32 0,67 BASE AERONAVAL 0,48 Total descarga 2,15 Rio Rímac Ninguno CENTENARIO MORALES DUARES 0,96 ARGENTINA 0,67 MARANGA 0,34 CAMARA UNICA 0,52 Total descarga 2,49 Playa Acapulco Ninguno CHOSICA Total descarga 0,55 PTAR Carapongo Con Tratamiento VENTANILLA Total descarga 0,19 PTAR Ventanilla Con Tratamiento PUENTE PIEDRA Total descarga 0,16 PTAR Puente piedra Con Tratamiento CONDEVILLA Total descarga 0,44 Rio Rimac Ninguno BOCANEGRA Total descarga 0,27 Playa Oquendo Ninguno TAYACAJA (*) (*) Caudal incluido en el Colector No. 6 -eliminando descarga al rio. SAN JUAN Total descarga 0,38 PTAR San Juan Con Tratamiento 200 MILLAS Total descarga 0,06 PTAR Huáscar Con Tratamiento ANCÓN Total descarga 0,04 TOTAL CAUDAL DE DESCARGA 17,27 51

52 Tratamiento de Aguas Residuales SEDAPAL tiene gran preocupación en lograr un plan de saneamiento que le permita operar en armonía con el medio ambiente. Es por ello, que tiene en operación 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de evitar la contaminación y preservar el medio ambiente y proporcionar la oportunidad del reúso en irrigación de áreas verdes y la agricultura. A continuación se detalla las tecnologías que se utilizan en las diferentes Plantas de Tratamiento existentes, que tienen un caudal de diseño de litros por segundo, y actualmente tratan en promedio litros por segundo. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Plantas de Tratamiento Existentes Caudal Caudal (l/s) Tipo de Uso del Diseño (l/s) Promedio (2004) Tratamiento Efluente 1 Huáscar Lagunas Aireadas Riego áreas verdes 2 San Juan Lagunas Aireadas Riego áreas agrícolas 3 José Gálvez Sistema Anaerobio-Aerobio Riego áreas agrícolas 4 Parque 26 (*) 25 (*) Lagunas pulimento Riego áreas verdes-acuicultura SUR 5 Sn Pedro de Lurín Sistema Anaerobio-Aerobio Riego áreas agrícolas 6 J.C. Tello Lagunas de Oxidación Descontaminación río Lurin 7 Nuevo Lurín 10 5 Lagunas de Oxidación Riego áreas verdes 8 Punta Hermosa 9 Pucusana 10 3 Lagunas de Oxidación Riego áreas agrícolas 10 5 Lagunas de Oxidación Riego áreas agrícolas 10 San Bartolo (**) 1700 Lagunas Aireadas Riego áreas agrícolas CENTRO NORTE 11 Carapongo Sistema Anaerobio-Aerobio Descontaminación río Rimac 12 San Antonio de Carapongo Lodos Activados Descontaminación río Rimac 13 Nueva Sede 1 1 Lodos Activados Riego áreas verdes 14 Ventanilla Lagunas de Oxidación Riego áreas agrícolas 15 Puente Piedra Lodos Activados Descontaminación río Chillón 16 Ancón Lagunas de Oxidación Riego áreas verdes 17 Jerusalem Lagunas de Oxidación Riego áreas verdes 18 Santa Rosa Filtro Percolador Riego áreas verdes TOTAL 4,104 1,529 Nota: (*) El caudal ejecutado de la PTAR Huáscar incluye el caudal de tratamiento de la PTAR Parque 26 funcionamiento del sistema de tratamiento (**) La Planta de Tratamiento de San Bartolo aún no está en funcionamiento l/s 1,600 1,400 1,200 1, años Caudal Promedio Nivel de Tratamiento % % tratamiento 52

53 Aspectos Administrativos Licitaciones y Contratos de Proyectos y Obras En los cuadros siguientes se puede observar la ejecución de los procesos de selección de las áreas encargadas, desde su convocatoria hasta la firma del contrato, acorde al Programa Anual de Adquisiciones y Contratos 2004 de SEDAPAL. OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CONVOCATORIA HASTA OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Número de Procesos de Selección Valor en miles de soles(incl.igv) Número de Procesos de Selección CON CONTRATO Valor en miles de soles(incl.igv) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL INTERNACIONAL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA SELECTIVA MENOR CUANTÍA 0 CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS TOTALES OBSERVACIONES Licitación Pública Nacional N S : : Licitación Pública Nacional N : 0013 : Adjudicación Directa Selectiva N : 0150 : SE OTORGÓ LA BUENA PRO EN ACTO PÚBLICO EN ETAPA DE ABSOLUCION A LAS CONSULTAS ETAPA DE PRESENTACION DE CONSULTAS 53

54 Adquisición de Bienes En Convocatoria hasta el PROCESOS DE SELECCIÓN otorgamiento de la Buena Pro Con Contrato Declarados Desiertos N Procesos Valor miles S/. N Procesos Valor miles S/. N Procesos Valor miles S/. de Selección Inc. IGV de Selección Inc. IGV de Selección Inc. IGV ADQUISICION BIENES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL INTERNACIONAL ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA SELECTIVA MENOR CUANTIA ADQUISICIÓN BIENES TOTALES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONCURSO PÚBLICO SERVICIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA SELECTIVA MENOR CUANTÍA ADQUISICION SERVICIOS TOTAL

55 Gestión Moderna Trabajo en Equipo SEDAPAL considera que el aporte de sus trabajadores es fundamental para lograr mayores niveles de efectividad y cumplir los objetivos y metas previstos, por ello ha definido su organización en Equipos de trabajo, y lograr el aprovechamiento del talento colectivo, producido por cada persona en su interacción con las demás. Las organizaciones que se modernizan saben que, hoy el trabajo en equipo es valorado como una de las claves del éxito de las empresas. Y esto es así porque en ninguna empresa puede prescindirse del trabajo grupal, y la efectividad de la organización descansa, entonces, en la efectividad del trabajo en equipo. Durante el año 2004, la gestión de SEDAPAL contó con la participación de 70 equipos, distribuidos en 11 gerencias y la Gerencia General. Del total de Equipos, 65 son permanentes y 5 son Proyectos o Equipos Temporales, estos últimos formados para la ejecución de un determinado proyecto. Recursos Humanos Propios El número de trabajadores permanentes al finalizar el ejercicio 2004 es de 1 570, de los cuales son empleados y 550 obreros. El número de trabajadores permanentes se incrementó en 37 respecto al año anterior. Para el desarrollo de sus actividades, SEDAPAL requiere también del apoyo de trabajadores contratados, que en el año 2004 fueron 578 contratados según el D.L

56 Distribución del Personal por Gerencias diciembre 2004 AREA PERSONAL PERMANENTE CTTDOS TOTAL A.D. FUNC. EMP. OBRE. TOTAL D.L.728 GENERAL Directorio Gerencia General Gerencia Auditoría Interna Gerencia Recursos Humanos Gerencia Finanzas Gerencia Logística y Servicios Gerencia Desarrollo e Investigación Gerencia de Proyectos y Obras Gerencia Comercial Gerencia de Producción Gerencia Servicios Norte Gerencia Servicios Centro Gerencia Servicios Sur Centro de Apoyo Institucional TOTAL GENERAL Recursos Humanos Tercerizados Para el desarrollo de las actividades operativas, técnicas, comerciales y de apoyo, se requiere contar con el apoyo externo de profesionales y técnicos altamente especializados. En el año 2004, SEDAPAL recibió el aporte de aproximadamente personas pertenecientes a empresas proveedoras de dichos servicios. Plan de Capacitación SEDAPAL desarrolla una Capacitación en Tecnología del Trabajo entre sus trabajadores, con el propósito de orientar los esfuerzos y recursos de la organización en el desarrollo de las capacidades del personal, que le permita alcanzar los objetivos y compromisos institucionales. Las actividades de Capacitación se realizan en las áreas de Gestión, Técnicos y Desarrollo Humano. Para la evaluación se considera la participación de los trabajadores así como la aplicación de lo aprendido, de manera que se evidencia la retroalimentación y mejora continua. 56

57 En el año 2004 en Capacitación se obtuvieron los siguientes resultados: Indicador Unidad Ejecutado Promedio horas hombre de capacitación (phh) 34,60 Rotación promedio de capacitación (N ) 3,00 Cobertura de capacitación (%) 94,18 Gestión Ambiental SEDAPAL dispone de un Plan Ambiental como instrumento importante para lograr los objetivos empresariales, relacionados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible de las provincias de Lima y Callao. El Plan Ambiental contiene la Misión y Visión de la empresa, los objetivos estratégicos, los compromisos ambientales y programas de educación ambiental. Durante el 2004, a través del Equipo Gestión Ambiental se realizaron diferentes acciones, entre ellas: (i) Elaboración de tres Planes de Emergencia para atender: a) Inundación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo; b) Inundación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puente Piedra; y c) Incendio Forestal. De esta manera se cumple con el objetivo de prevenir y/o reducir los impactos ambientales que se producirían ante una posible falla o siniestro en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y, definir las acciones que se deben emprender ante la presencia de un incendio en las plantaciones forestales existentes en el COP La Atarjea y riberas del río Rímac. (ii) Asimismo, para lograr una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales, se elaboraron los siguientes Estudios Ambientales: Estudio de Energía Eléctrica, evaluar el uso de la energía eléctrica en las áreas administrativas de la empresa, para proponer acciones que reduzcan el consumo y permitan ahorros económicos a la empresa. Estudio de Residuos Sólidos en SEDAPAL, cuyo objetivo es caracterizar los residuos sólidos que se generan en cada área de la empresa, para proponer acciones para su reutilización y disposición final adecuada. (iii) A fin de cumplir con la Normatividad Nacional Ambiental, se elaboraron dos Guías Ambientales: 57

58 (iv) (v) Guía para la Medición de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores, cuyo objetivo es establecer los mecanismos, responsabilidades y criterios básicos para el desarrollo del proceso de las mediciones de emisiones contaminantes para unidades vehiculares que circulan y/o desarrollan actividades para SEDAPAL. Guía para el Manejo de Aceites Usados, que busca establecer los mecanismos y responsabilidades en el manejo de aceites usados generados durante el desarrollo de las actividades de SEDAPAL, propiciando la conservación del ambiente y previniendo daños a la salud de los trabajadores. Con el propósito de verificar los mecanismos de gestión ambiental implementados antes y durante el año 2004, se realizaron las siguientes actividades: En el marco de la Guía para Evaluación de Impacto Ambiental, se revisó y dio conformidad a 18 expedientes de proyectos de obras y realizó 29 auditorías inopinadas a todas las obras que se encontraban en proceso de ejecución por parte de la empresa o sus contratistas. En el marco de la Guía para el Manejo de Areas Verdes, se realizaron 20 auditorías a los diferentes Centros de Servicios, y se produjo compost y plantones por un monto de S/ ,09 Nuevos Soles, cifra que la empresa hubiera invertido en la compra de los mencionados insumos. En el marco de la Guía para la Segregación, Acopio y Venta de Residuos Sólidos, se realizaron 13 auditorías a los Centros de Acopio ubicados en los 08 Centros de Servicios y se recaudó S/ ,00 Nuevos Soles por concepto de venta de papel y cartón para reciclaje acopiado en los 08 Centros de Servicios. Con la finalidad de lograr el cambio de actitudes del hombre frente a su medio biofísico, el Equipo Gestión Ambiental realizó 49 Charlas dirigidas a los trabajadores, contratistas y población en general. Del mismo modo, este Equipo como autoridad en aspectos de defensa y desarrollo ambiental, ha coordinado con instituciones públicas y privadas el desarrollo de acciones integradas que posibiliten la eliminación de efluentes contaminantes que se descargan al río Rímac, contribuyendo de esta manera a su recuperación ambiental. 58

59 Integración de los ISOs obtenidos Sedapal cuenta con tres Sistemas de Gestión Certificados bajo las Normas ISO 9001 e ISO (Sistema ISO 9001/Planta La Atarjea, ISO 9001/Gerencia Proyectos y Obras e ISO 14001/Gestión ambiental). En setiembre del 2003, la Gerencia General aprobó la propuesta de integración de los Sistemas de Gestión ISO certificados en la empresa, y en noviembre del mismo año se formalizó el proceso de implantación del Sistema de Gestión Integrado Calidad y Medio Ambiente, el cual integra los tres sistemas ISO certificados, ya existentes en la empresa: 1. Gestión de Calidad ISO 9001/PTA (Proceso de la Planta de Tratamiento La Atarjea), 2. Gestión de Calidad ISO 9001/GPO (Procesos de Contratación de Consultores y Constructores, y Ejecución de Obras Generales) y 3. Gestión Ambiental ISO 14001(Actividades que se realizan el Centro Operativo Principal de La Atarjea), sobre la base de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de las Normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996. La implementación del Sistema de Gestión Integrado Calidad y Medio Ambiente surge como necesidad de tener un mejor control (de forma integral) de nuestras actividades y evitar duplicidad de procesos, sobre todo en las áreas de apoyo. Asimismo, nace de nuestra constante preocupación de hacer uso eficiente de los recursos humanos y logísticos. Medidas adoptadas: Elaboración de una Política y un Manual del Sistema de Gestión Integrado Calidad y Medio Ambiente. Integración de procedimientos realizada a través de grupos de trabajo de especialistas y los coordinadores del Sistema de Gestión Integrado- Calidad y Medio Ambiente, quienes trabajan de manera sistemática y con un plan de acción, teniendo a la fecha un avance del 75 % de todo el proceso de implementación, es decir, 16 procedimientos integrados los cuales están siendo mejorados continuamente. Capacitación constante en las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, contando con 62 auditores y evaluadores, debidamente capacitados en las normas mencionadas. 59

60 Mejoras con el Sistema Integrado Los equipos que forman parte del Sistema de Gestión Integrado Calidad y Medio Ambiente trabajan bajo el enfoque de las dos Normas 9001 y de modo integral, realizando lo siguiente: Fortalecimiento de la estandarización bajo el enfoque ISO, de las áreas del Sistema de Gestión Integrado- Calidad y Medio Ambiente, evidenciado en la mejora de nuestros procedimientos Formación de Auditores del Sistema de Gestión Integrado Calidad y Medio ambiente, conocedores y de gran experiencia en Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, Norma ISO 17025:1999, entre otras. Personal dentro de toda la organización debidamente sensibilizado y capacitado normas internacionales como son las Normas ISO. Documentación preparada para la incorporación de cualquier área de la empresa al Sistema de Gestión Integrado Calidad y medio Ambiente, con la consecuente reducción de los costos de implementación, además de no necesitar consultoría externa para nuestra organización. Reducción de las horas-hombre utilizadas en las Auditorias internas, tanto de los Auditores como de los auditados. Principales aportes: Evitar duplicidad de tareas. Uso óptimo de recursos financieros y personales. Mayor transparencia del proceso global. Reducción del volumen de documentos. Mayor seguridad jurídica. Adaptación más rápida cambios. Menor frecuencia de auditorias tanto internas como de seguimiento Mejor motivación de los trabajadores. Mejor coordinación entre las áreas involucradas. Claro compromiso de todas las partes interesadas. Servir como ejemplo de empresa pública que aplica modelos gestión, basado en Normas Internacionales ISO. 60

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