MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: AGOSTO
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- José Luis Blanco Segura
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1 DEFENSA 1421 CUIT: CLAVE SUTERH: 0 MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: AGOSTO VENCIMIENTO: 10 SEPTIEMBRE TOTAL $ , ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER CUIT : RESP INSC RPA 4565 J.E.URIBURU B C.A.B.A TE: admkleiner@fibertel.com.ar PORCENTUAL A $ ,40 PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS ABONOS Y SERVICES ASCENSORES Maldatec SA fact 2068 JULIO $ 4.275, DESINSECTACION Nahman inc roedores fact JULIO $ 1.060,00 6,34% $ 5.335,00 COMPRAS VARIAS MATAFUEGOS Geas revision matafuegos c3/3 fact JULIO $ 384,10 0,46% $ 384,10 GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS JULIO $ 7.790,00 9,26% $ 7.790,00 GASTOS DE LIMPIEZA ART. DE LIMPIEZA Casa Gustavito Fact $ 2.333, ART. DE LIMPIEZA Casa Gustavito Fact $ 804,80 3,73% $ 3.137,90 GASTOS VARIOS FOTOCOPIAS Firtman. Fotoc para expensas tk 1967 JULIO $ 482, COMPUTACION JULIO $ 450, GASTOS GENERALES Gastos bancarios JULIO $ 750, GASTOS GENERALES Paisajismo fact 1. Mantenimiento de espacio verde en sector planta baja y provision 3 bolsas de tierra. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ILUMINACION Segovia Fact. 452 Provisión y cambio de 6 dicroicas de 220 voltios, 5 dicroicas de 12 voltios, 5 transformadores, zócalos y 2 lámparas de led. SEGUROS 3,62% 1,13% $ 1.360,00 $ 3.042,00 $ 950,00 $ 950, SEG. INTEGRAL DE CO Allianz pol 16023/ vto 29/5/17 c3-10 $ 1.622,00 1,93% $ 1.622,00 SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICIDAD EDIFIC 11-7 $ , ELECTRICIDAD PORTE 6-7 $ 159,95 y 9-8 $159,95 $ 319,90 29,55% $ ,40 0 % % 0 PORCENTUAL cochera $ 6.846,10 PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS COMPRAS VARIAS DEFENSA 1421 ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook/badefensaconsumidor jueves, 01 de Septiembre de 2016
2 COMPRAS VARIAS Ferreteria El Griego Ticket Sacado de cerradura y 4 copias de llaves de baño de cochera MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PORTONES Ihan Portones Fact. 915 Visita servicio técnico. Bobinado de motor, central electrónica y control remoto. 0,36% 7,78% $ 300,00 $ 300,00 $ 6.546,10 $ 6.546,10 0 % % 0 PORCENTUAL E $ ,87 SEGURIDAD GASTOS DE SEGURIDAD EMPRESA EXTERNA Eagle Security SRL Fact Pago a cuenta por servicio de seguridad y vigilancia Correspondiente al mes de Mayo ,85% $ ,87 $ ,87 7 % % FIN DEFENSA 1421 DEFENSA 1421 ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook/badefensaconsumidor jueves, 01 de Septiembre de 2016
3 DEFENSA 1421 ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook/badefensaconsumidor jueves, 01 de Septiembre de 2016
4 consorcio: DEFENSA /3 CONSORCIO DEFENSA 1421 ADMINISTRADOR CARLOS KLEINER CUIT aun no inscripto CUIT RESP INSC CLAVE SUTERH aun no inscripto RPA 4565 DIRECCION J.E.URIBURU B C.A.B.A. WEB: CLAVE WEB defe1421 TE: admkleiner@fibertel.com.ar ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO AGOSTO DE 2016 U P D COPROPIETARIO SALDO INGRESOS SALDO INTERESES CUENTAS PARTICULA % A EXPENSAS % B EXPENSA ANTERIOR ADEUDADO MORA RES A EDESUR COCH D LIMPIEZA 1 PB Local 1 Detelmo S.A. 1977, ,00 0,00 0,00 2, ,50 0,00 0,00 0,00 2,86 572, ,00 1 CONEXIÓN %C EXPENSAS %D EXPENSA %E EXPENSAS TOTAL A PAGAR 2 PB Local 2 Detelmo S.A. 2108, ,00 0,00 0,00 3, ,02 0,00 0,00 0,00 3,05 610, , PB C1 Marcelo Grimberg 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C2 Fabian Zandperl 803,00 0,00 803,00 40,15 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22, , PB C3 Daniel Sorin 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C4 Luis Romero Colque 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C8 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C7 Edison Dere 186,00 0,00 186,00 9,30 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 581, PB C6 Hector Corleto 77,00 0,00 77,00 3,85 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 467, PB C5 Norberto Gonzalez 358,00 358,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C9 Detelmo S.A. 504,00 0,00 504,00 25,20 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 915, PB C10 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C11 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C12 Detelmo S.A. 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C13 Sandra Gonzalez 358,00 358,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C14 Gaston Sassi 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C15 Edison Dere 186,00 0,00 186,00 9,30 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 581, PB C16 Alberto Ruiz 77,00 80,00-3,00-0,15 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 383, PB C17 Marcelo Grimberg 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C18 Marcelo Grimberg 347,00 0,00 347,00 17,35 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 750, PB C19 Detelmo S.A. 622,00 0,00 622,00 31,10 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22, , PB C22 Fabian Zaczepinski 77,00 77,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C21 Daniel Strack 181,00 181,00 0,00 0,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22,09 386, PB C20 Hugo Jose Maria Batilana 900,00 0,00 900,00 45,00 0,11 52,04 0,00 4,55 311,18 0,00 0,11 22, , Javier Sucalesca 1023, ,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Marcelo Grimberg 1182, ,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342, , Hector Arturo Corleto 4250,00 0, ,00 212,50 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424, , Edison Dere 2450,00 0, ,00 122,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Edison Dere 3140,00 0, ,00 157,00 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416, , Hector Arturo Corleto 2690,00 0, ,00 134,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Tatiana Secko 7226,00 0, ,00 361,30 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284, , Maria Eugenia Wallner 2992,00 0, ,00 149,60 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292, , Beatriz Tenenbaum 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 954, Juan Andres Schiappa Pietra 2344, , ,00 53,55 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310, , Hugo Jose Maria Batilana 4646, ,00 46,00 2,30 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318, , Juan Carlos Escobar Nieto 982,00 0,00 982,00 49,10 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284, , Javier Sucalesca 1127, ,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Guillermo Sorrentino 1182, ,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342, , Edison Dere 3241,00 0, ,00 162,05 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424, ,00 39 PROVISION EMP U
5 consorcio: DEFENSA /3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA CONEXIÓN EDESUR %C EXPENSAS COCH %D EXPENSA D %E EXPENSAS TOTAL A PAGAR Gabriel Di Clemente 3987,00 0, ,00 199,35 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Guido Garber 1438,00 0, ,00 71,90 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416, , Jose Muchnik 1125, ,00-5,00-0,25 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Agustina Fritz 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 954, Gomez 1009, ,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00 980, Salomon Garber 978, ,00-22,00-1,10 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 930, Norberto Gonzalez 3067, , ,00 67,35 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310, , Karina Fernandez 1099, ,00 0,00 0,00 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318, , Lucia Del Carmen Papadopulos 3485,00 0, ,00 174,25 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284, , Valeria Cristina Brojt 5251,00 0, ,00 262,55 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Alejandro Serafino 1182, ,00 0,00 0,00 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342, , Alberto Ruiz 376,00 0,00 376,00 18,80 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424, , Rodrigo Cefalo 1127,00 0, ,00 56,35 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Edison Dere 3309,00 0, ,00 165,45 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416, , Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi 1127, ,00 0,00 0,00 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Sebastian Llanir 980, ,00-20,00-1,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 933, Fabian Zaczepinski 1009, ,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00 980, Fabian Zaczepinski 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 954, Adelstein 1072, ,00 0,00 0,00 0,00 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310, , Fabian Zaczepinski 5489,00 0, ,00 274,45 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318, , Miguel Smith 3669,00 0, ,00 183,45 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284, , Walter Nelson 4883,00 0, ,00 244,15 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Fabian Zandperl 5091, , ,00 179,55 1,71 805,67 0,00 0,00 1,71 342, , Alejandro Serafino 1466, ,00 0,00 0,00 2,12 998,85 0,00 0,00 2,12 424, , Ariel Fridman 1115,00 0, ,00 55,75 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Sebastian Maldonado Aguiar 4189, , ,00 78,45 2,08 980,00 0,00 0,00 2,08 416, , Miguel Lederkremer 2177, , ,00 52,50 1,63 767,98 0,00 0,00 1,63 326, , Adelstein 982, ,00-18,00-0,90 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 935, Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi 1009, ,00 0,00 0,00 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292,00 980, Fabian Zaczepinski 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 954, Marcelo Grimberg 1072, ,00 0,00 0,00 1,55 730,29 0,00 0,00 1,55 310, , Detelmo S.A. 1097, ,00-3,00-0,15 1,59 749,13 0,00 0,00 1,59 318, , Miguel Antonio Nicoletta 982,00 982,00 0,00 0,00 1,42 669,04 0,00 0,00 1,42 284,00 954, Valeria Brojt 4916,00 0, ,00 245,80 1,50 706,73 0,00 0,00 1,50 300, , Marina Gabriela Odicino 136, , ,00-60,70 1,94 914,04 0,00 0,00 1,94 388,00 28, Ruth Andrea Kancyper 8274, , ,00 313,70 1,50 706,73 0,00 0,00 1,50 300, , Rosana Luca -1352,00 0, ,00-67,60 0,00 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,00-548, Fabian Zaczepinski 927,00 927,00 0,00 0,00 1,34 631,35 0,00 0,00 1,34 268,00 900, Salomon Garber y Alberto Garber 897,00 900,00-3,00-0,15 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260,00 870, Marcelo Grimberg 2172, ,00-228,00-11,40 0,00 1,38 650,19 0,00 0,00 1,38 276,00 687, Gustavo Bublath 9719, , ,00 185,95 1,46 687,88 0,00 0,00 1,46 292, , Miguel Smith 3132,00 0, ,00 156,60 1,30 612,50 0,00 0,00 1,30 260, ,00 81 X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X TOTAL , , , ,60 0,00 100, ,35 0,00 0,00 100, ,02 0,00 0,00 100, , ,00 T PROVISION EMP LIMPIEZA 47115,40 0, ,10 0, ,00 provision empresa limpieza U MOVIMIENTO DE FONDOS DE CAJA SALDO AL 30 DE JULIO $ ,60 Total depositos sin identificar 0 MOVIMIENTO BANCARIO Ingresos por expensas $ ,00 DISPONIBLE AL 00/01/1900 $ 0,00
6 consorcio: DEFENSA /3 U P D COPROPIETARIO SALDO INGRESOS SALDO INTERESES CUENTAS % A EXPENSAS % B EXPENSA %C EXPENSAS %D EXPENSA %E EXPENSAS TOTAL A PAGAR U PARTICULA CONEXIÓN PROVISION EMP ANTERIOR ADEUDADO MORA RES A EDESUR COCH D LIMPIEZA DEPOSITOS $ 0,00 Devolucion a Detelmo -$ 9.352,00 GASTOS $ 0,00 $ 0,00 CHEQUES ENTREGADOS $ 0,00 Gastos bancarios $ 0,00 DISPONIBLE AL 21/08/2015 $ 0,00 Gastos del periodo -$ ,37 cheques no debitados $ 0,00 SALDO AL 30 DE AGOSTO DE 2016 $ ,23 SALDO REAL AL 21/08/2015 $ 0,00 ESTADO PATRIMONIAL TOTALEXPENSAS A COBRAR $ ,00 estimacion gastos del mes -$ ,00 Deuda con Detelmo S.A.(18230, , $ ,26 SALDO BANCO (DISPONIBLE) $ 0,00 SALDO DE CAJA ADMINISTRACION $ ,23 PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ ,97 FORMA DE PAGO DE LAS EXPENSAS 1. POR SISTEMA PAGO MI EXPENSA CON EL TALON CON CÓDIGO DE BARRAS ADJUNTO 2. POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCO CITIBANK DATOS DE JUICIOS NOMBRE CUENTA CARLOS KLENER N DE CUENTA CBU CUIT LISTADO DE PROVEEDORES NOMBRE DIRECCION CUIT RUBRO CARLOS KLEINER URIBURU B C.A.B.A ADMINISTRACION
MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: JULIO
DEFENSA 1421 CUIT: CLAVE SUTERH: 0 MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: JULIO VENCIMIENTO: 10 AGOSTO TOTAL $ 69.109,22 2016 ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER CUIT :20-13410341-9 RESP INSC RPA 4565 J.E.URIBURU
Más detallesMIS EXPENSAS Liquidacion del mes: NOVIEMBRE
DEFENSA 1421 CUIT: CLAVE SUTERH: 0 MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: NOVIEMBRE VENCIMIENTO: 10 DICIEMBRE TOTAL $ 34.268,76 2015 ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER CUIT :20-13410341-9 RESP INSC RPA 4565
Más detallesMIS EXPENSAS Liquidacion del mes: OCTUBRE
DEFENSA 1421 CUIT: CLAVE SUTERH: 0 MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: OCTUBRE VENCIMIENTO: 10 NOVIEMBRE TOTAL $ 79.775,55 2016 ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER CUIT :20-13410341-9 RESP INSC RPA 4565 J.E.URIBURU
Más detallesMIS EXPENSAS Liquidacion del mes: MAYO
MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: MAYO 2018 DEFENSA 1421 CUIT: 30-71557209-1 CLAVE SUTERH: 0 ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER CUIT :20-13410341-9 RESP INSC RPA 4565 J.E.URIBURU 756 5 B C.A.B.A TE: 53655382
Más detallesEstimados: DEFENSA 1421 Capital Federal. Saluda atentamente, Ing. Carlos Kleiner. Buenos Aires, 1 de Julio 2016
Buenos Aires, 1 de Julio 2016 DEFENSA 1421 Capital Federal Estimados: Les informamos a Ustedes que hemos tenido una reunión entre la Administración,la empresa constructora y algunos consorcistas, en el
Más detallesMIS EXPENSAS Liquidacion del mes: JULIO
MIS EXPENSAS Liquidacion del mes: JULIO 2017 DEFENSA 1421 CUIT: CLAVE SUTERH: 0 ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER CUIT :20-13410341-9 RESP INSC RPA 4565 J.E.URIBURU 756 5 B C.A.B.A TE: 49517119 admkleiner@fibertel.com.ar
Más detallesMIS EXPENSAS Liquidacion del mes: ENERO
DEFENS 1421 CUIT: CLVE SUTERH: 0 MIS EXPENSS Liquidacion del mes: ENERO VENCIMIENTO: 10 FEBRERO TOTL $ 120.737,65 2018 DMINISTRDOR: ING CRLOS KLEINER CUIT :20-13410341-9 P INSC RP 4565 J.E.URIBURU 756
Más detallesMIS EXPENSAS Liquidacion del mes: DICIEMBRE
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