01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO TLÁHUAC Y MILPA ALTA

Transcripción

1 01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO TLÁHUAC Y MILPA ALTA INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2015 Titular: GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRIGUEZ Responsable: MARÍA GUADALUPE MORENO FLORES Titular Directora de Administración

2 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO TOTAL GASTO CORRIENTE 10,138, ,138, ,138, ,138, ,760, ,760, ,760, ,760, A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL , , , , ,886, ,886, ,886, ,886, B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL TOTAL GASTO DE CAPITAL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL

3 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 TOTAL URG (10) 10,138, ,138, ,138, ,138, A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL A) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL PROGRAMADO EN EL B) NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO EN EL

4 ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 CAPÍTULO PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 TOTAL GASTO CORRIENTE 1,380, ,380, ,380, ,380, , , , , , , , , , , , , TOTAL GASTO DE CAPITAL 5000 TOTAL URG (10) 1,380, ,380, ,380, ,380,428.04

5 EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS PARTIDA PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO A) (10) B) (11) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) TOTAL URG (12)

6 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE (3) FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) PRESUPUESTAL DEVENGADO (5) (Pesos con dos decimales) EJERCIDO (6) PAGADO (7) ICPPP (%) 5/4 (8) IARCM (%) 3/8 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 2 DESARROLLO SOCIAL 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 2 CULTURA 418 INFORMACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DOCUMENTO ,227, ,227, ,227, ,227, GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 1 GOBIERNO 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DESEGURIDAD INTERIOR 2 PROTECCIÓN CIVIL 301 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ACCIÓN DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 2 DESARROLLO SOCIAL 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 331 PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ATENCIÓN ,291, ,291, ,291, ,291, TOTAL URG (9) 11,519, ,519, ,519, ,519,083.34

7 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) (3) 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 1 GOBIERNO 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DESEGURIDAD INTERIOR A) LA VARIACIÓN EN EL ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS (IARCM), SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO PRESUPUESTO, YA QUE LAS METAS SON REUNIONES CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO EN PROTECCIÓN CIVIL Y PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DF EN LO QUE SE REFIERE AL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. ASI COMO LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES. 2 PROTECCIÓN CIVIL 301 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

8 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1) PERÍODO: ENERO SEPTIEMBRE 2015 EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO AVANCE % PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S 3/2*100 =(5) APROBADO (6) PRESUPUESTAL MODIFICADO (7) (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) AVANCE % 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) TOTAL URG (19)

9 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL PERÍODO: PERÍODO: ENERO SEPTIEMBRE 2015 FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (3) ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

10 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INFORMACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 4 CULTURA F/F/SF: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 418 INFORMACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: N/A META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 18 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO : 18 PRESUPUESTO PROGRAMADO: $ 2,227, PRESUPUESTO EJERCIDO : $ 2,227, GASTO CORRIENTE EJERCIDO: $ 2,227, GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : $ A) Objetivo: Desarrollar acciones para difundir, divulgar y reproducir los valores culturales tangibles e intangibles de la Zona considerada patrimonio Mundial de la Humanidad. Desarrollando programas de alto impacto económico y social para el aprovechamiento diversificado y sustentable del territorio, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales, fomentando la participación ciudadana. B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se han realizado diversas reuniones de trabajo para establecer convenios de colaboración con la UNAM, para el diseño y creación de obras artísticas que permitan por un lado fortalecer las habilidades de expresión de los alumnos de la Facultad de Artes y Diseño y por el otro lado, fomentar la difusión y sensibilización de los valores naturales y culturales, tangibles e intangibles de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, del público en general, a través de las creaciones artísticas de los mismos. Se han realizado diversas reuniones y recorridos de trabajo con el INAH, la ENAH, y la delegación de Xochimilco para establecer convenios de colaboración para el estudio y conservación de la zona arqueológica de Cuahilama. Se han realizado reuniones de trabajo con la Delegación de Tláhuac, para establecer un convenio de colaboración para el fomento y fortalecimiento de las Fiestas de Carnaval de los pueblos y barrios de esa demarcación. Se han realizado diversas reuniones de trabajo con la Delegación de Tláhuac, para establecer un convenio de colaboración para dar continuidad a la Ejecución de Actividades y Acciones para la Conservación y Recuperación de los Valores Culturales de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Tláhuac.

11 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INFORMACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 4 CULTURA Se han realizado diversas reuniones y recorridos de trabajo con grupos sociales y colectivos de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta con el fin de identificar las necesidades de atención de la Zona, y orientar las estrategias de atención, de acuerdo con los diagnósticos que se tienen del área. Después de una serie de reuniones de trabajo, el 30 de junio se desarrolló la Jornada por la Dalia, actividad en la que participaron la UAM Xochimilco, La Universidad Autónoma Chapingo, Asociación Mexicana de la Dalia A.C., Proyecto Académico Tulyehualco y Casa Dalia Capitulo Puebla. Se realizaron reuniones de coordinación con los Comités promotores de los Eventos, Comité de organización de la feria del dulce Cristalizado y Chinampería, Cultivo Milenario, Orgullo Vivo de la Ciudad, celebraciones que se realizaron en el mes de julio y septiembre respectivamente; asimismo se organizó el Comité Promotor del Festival Artístico, Gastronómico y Cultural Viva México en Xochimilco al mismo tiempo que se distribuyeron tareas entre los diversos participantes. Se realizaron dos rodadas por Mi Patrimonio en Bici en la que participaron alrededor de 150 personas, el primero para celebrar el Día Mundial de la Tierra, y el segundo para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente. Se promovió en coordinación con el INAH, ante la comunidad del territorio de Santa Cruz Acalpixca y de las áreas aledañas a la Zona Arqueológica de Cuahilama, la información respecto a las acciones que se pretenden realizar en el sitio, por lo que se realizaron diversas reuniones con los grupos culturales y de vecinos que operan dentro de la región. Constitución de un grupo de trabajo con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, para identificar el PCI Patrimonio Cultural Inmaterial en cinco lugares de la Zona Patrimonial. Dos en la Delegación Xochimilco (Cuahilama y Piedra Larga) y tres en la Delegación Tláhuac (Ejido de San Pedro Tláhuac, San Andrés Mixquic y Santiago Tulyehualco. Constitución de un grupo de trabajo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, para la elaboración de las bases para Primer Concurso de Crónica de la Ciudad de México Salvador Novo 2015 con el tema Los últimos lagos. Se participó en el 11vo Encuentro Cooperativo Tláhuac organizado por el Fondo Social Cooperativo, donde se exhibieron fotografías históricas y naturales de la Zona, así como con pláticas de difusión de la importancia y valor de proteger y conservar los recursos naturales y culturales de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

12 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INFORMACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 4 CULTURA Se dio seguimiento y se apoyaron las actividades y acciones de salvaguardia de bienes culturales y naturales derivadas de la celebración del Festival de la Dalia Flor Nacional celebrada el 16 de julio, constituyendo el equipo de coordinación interinstitucional con la participación de la UAM Xochimilco Las Ánimas, la Universidad de Chapingo, la Asociación Mexicana de la Dalia, Gobierno Delegacional en Xochimilco, Casa Dalias Capítulo Puebla de la AMD, Chilam Balam A.C, Prestadores de Servicios Turísticos, entre otros. Se coordinó y participó en un recorrido interdisciplinario e interinstitucional realizó con artistas plásticos, productores, biólogos, y servidores públicos para la identificación de bancos de Dalia silvestre en la zona patrimonio de Xochimilco. Se realizaron dos rodadas como parte de las actividades Mi Patrimonio en Bici, con el objeto de difundir y promover entre la población local, la importancia y valor de proteger y conservar los recursos naturales y culturales de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, a la ves de promover la movilidad para el conocimiento y disfrute de dicho Patrimonio en bicicleta, en la que participaron alrededor de 50 personas c/u. Reuniones de coordinación con el INAH, PAOT y Delegación Xochimilco para seguimiento de los trabajos de Salvamento Arqueológico derivados del convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto denominado Cuahilama - Piedra Larga, así como actividades para la difusión de la información respecto a las acciones que se pretenden realizar en el sitio, dirigidas a los grupos culturales y de vecinos que operan dentro de la región y ante la comunidad del territorio de Santa Cruz Acalpixca y áreas aledañas a la Zona Arqueológica de Cuahilama. Derivado de lo anterior se da el seguimiento del proyecto del Sitio Arqueológico Cuahilama-Piedra Larga, conforme a lo siguiente: Dos recorridos con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en el Sitio Arqueológico de Piedra-Larga para la localización de los puntos para los sobrevuelos con drone. Con la Coordinación Territorial de San Gregorio Atlapulco, para informar sobre el inicio de los trabajos en los sitios arqueológicos de La Malinche, La Palma y Piedra Larga.

13 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: INFORMACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 4 CULTURA Plática informativa acerca de la Zona Arqueológica de Cuahilama a grupos de tercer grado de la Secundaria Pública 290 Océlotl. Continuaron los trabajos en la Zona Arqueológica de Cuahilama con el desyerbe y remoción de escombros. Se realizaron levantamientos cartográficos y topográficos, así como el registro de cada uno de los elementos arqueológicos identificados (arquitectura, petrograbados, cerámica, lítica, etcétera). Se realizaron croquis de cada uno de los elementos arquitectónicos con cinta y brújula de la zonas noreste y noroeste. Los datos fueron capturados e ingresados a los mapas correspondientes. Integración y análisis de los datos recuperados para la elaboración de la propuesta de actualización de la poligonal y registro de los monumentos inmuebles al interior de la misma. C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se llevaron a cabo acciones con Gasto de Inversión. * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

14 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 6 PROTECCIÓN CIVIL F/F/SF: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 301 GESTIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: N/A META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 12 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO : 12 PRESUPUESTO PROGRAMADO: $ PRESUPUESTO EJERCIDO : $ GASTO CORRIENTE EJERCIDO: $ GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : $ A) Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación y divulgación de Información en materia de Protección Civil, prevención y mitigación de riesgos en Zona de Chinampas, Lacustre y de Monumentos Históricos en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta del Distrito Federal. Transitando en un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación. B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Coordinación con la secretaría de protección civil del GDF, la SEDEREC y la delegación Tláhuac; y la participación del Instituto de Geología de la UNAM, para dar seguimiento y propuestas de solución al incendio subterráneo de la zona chinampera del pueblo de Tetelco en la delegación Tláhuac. Reunión con vecinos de la zona del incendio subterráneo en Tetelco para informarles de los riesgos y protección civil. Participación y coordinación con Secretaria de protección civil en la toma de protesta de comités de seguridad y protección civil. Simulacro de sismo en coordinación con protección civil de la delegación Tláhuac realizado con habitantes de Unidad habitacional en Gitana 77. Se participó en varias reuniones de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Apoyo en Protección Civil del Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, con la finalidad de darle seguimiento a la situación actual en la que se encuentran los Inmuebles que ocupa la AZP del DF en lo que se refiere al Programa Interno de Protección Civil, en el que se establecen los criterios a cumplir, según lo que marca la Normatividad en esta materia. Estas tareas se realizan por personal de esta Institución como parte de las actividades propias del área y dan cumplimiento a las instrucciones del Jefe de Gobierno, para garantizar la seguridad del personal del Gobierno del Distrito Federal, que en ellos labora, así como la del público en general que los visita para trámites diversos.

15 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 6 PROTECCIÓN CIVIL Se participó y apoyó en conjunto con la Unidad de Protección Civil de la Delegación Xochimilco en el curso de capacitación de Protección Civil, que se impartió en Chántico con motivo del evento "Viva México en Xochimilco"; del igual modo, se participó en el simulacro que se llevó a cabo en el mismo sitio. C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se llevaron a cabo acciones con Gasto de Inversión. * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

16 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 3 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 SUELO DE CONSERVACIÓN F/F/SF: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 331 PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: N/A META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 8 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO : 8 PRESUPUESTO PROGRAMADO: $ 9,291, PRESUPUESTO EJERCIDO : $ 9,291, GASTO CORRIENTE EJERCIDO: $ 9,291, GASTO DE CAPITAL EJERCIDO : $ A) Objetivo: Rehabilitación de canales, conservación de ecosistemas y manejo de hábitat y reactivación de prácticas agroecológicas ancestrales en la Zona Chinampera y agrícola de temporal, Zona Lacustre y de monumentos Históricos en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta del Distrito Federal. Desarrollando programas de alto impacto económico y social para el aprovechamiento diversificado y sustentable del territorio, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales, fomentando la participación social de los pueblos y comunidades de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Reuniones y recorridos de organización y coordinación con productores chinamperos y funcionarios de la SEDEREC y delegaciones de Xochimilco y Tláhuac para identificar y atender necesidades de rehabilitación de canales, apantles y reactivación de chinampas. Reuniones y recorridos de organización y coordinación con instituciones académicas para establecer acuerdos y convenios de colaboración para proyectos de conservación y recuperación de especies silvestres y manejo de su hábitat, así como de difusión de la importancia de los valores naturales y culturales de la Zona Patrimonio Mundial. Se estableció el convenio con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) del Instituto de Ecología de la UNAM para establecer convenios para la realización del Programa de Manejo integral de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta con el fin de garantizar su protección y conservación. Se estableció convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta, con el objeto de elaborar el proyecto denominado Programa De Manejo De La Zona Reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac Y Milpa Alta en el Distrito Federal.

17 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 3 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 SUELO DE CONSERVACIÓN Se inició una mesa de trabajo con el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco de la UAM-X, para acordar posibles líneas de investigación y coordinación de acciones encaminadas a la protección, conservación de flora y fauna acuícolas silvestres de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Coordinación con SEDEREC SACMEX, Delegación Tláhuac y Delegación Xochimilco, y participación en eventos públicos como el Consejo de Desarrollo Rural que preside la SAGARPA, para informe y seguimiento de los siete proyectos estratégicos para el rescate y la rehabilitación de la zona lacustre de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Se han realizado diversas reuniones y recorridos de trabajo con grupos de productores agrícolas y chinamperos de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta con el fin de identificar las necesidades de atención de la Zona, y orientar las estrategias de atención, de acuerdo con los diagnósticos que se tienen del área. Se han realizado diversas reuniones y recorridos de trabajo con los representantes de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, a fin de establecer los convenios de colaboración para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación de los bordos del Canal de Japón entre los canales de Chalco y el Bordo, como parte de una estrategia integral de manejo hidráulico, que permitirá un manejo más eficiente de flujos y niveles de agua en la red de lagos, canales y apantles de la zona canalera de Xochimilco y Tláhuac. Realización de 26 talleres participativos con los Ejidatarios de San Pedro Tláhuac con el objetivo primordial de socializar la importancia de que los Humedales de Tláhuac para su inscripción dentro de los Sitos RAMSAR, los talleres se realizaron en coordinación con CONANP, CONAFOR, CONANP, Instituto de Biología UNAM, CONABIO, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la FAO. Constitución de un grupo de trabajo con la Delegación Tláhuac, CONANP y la AZP con el Ejido de Tláhuac para definir el mecanismo de solicitud de inscripción de los humedales de Tláhuac. Elaboración y presentación de la Ficha Informativa sobre los Humedales de RAMSAR (FIR) ante la CONANP para la solicitud de su inscripción como Humedales de Importancia internacional. Se realizaron 12 recorridos con ejidatarios, autoridades e instituciones, con el propósito de geoposicionar los vértices y puntos limítrofes del ejido; así como hacer un reconocimiento por las diferentes tablas productivas en base al trabajo agrícola de las diferentes temporadas.

18 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 3 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 SUELO DE CONSERVACIÓN Constitución de un grupo de trabajo con la SEDUVI, PAOT, SEDECO y la AZP, para la definición del mecanismo a aplicar en la figura de planeación denominada AGE Áreas de Gestión Estratégica (Plan Maestro). Participación en la instalación del Comité de AGES realizado el 12 de mayo por el Jefe de Gobierno y el Secretario de SEDUVI. Organización del Taller sobre Áreas Gestión Estratégica en coordinación con la SEDUVI y la PAOT que se llevó a cabo el 13 y 14 de mayo. Se trabajaron y publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los Lineamientos de Participación Vecinal en la Operación de las Actividades Institucionales, para la Preservación del Patrimonio Cultural, Ecosistemas e Infraestructura de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Se han realizado diversas reuniones y recorridos de trabajo con grupos de productores agrícolas, chinamperos y prestadores de servicios turísticos de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, para verificar la viabilidad a los proyectos que ingresaron para solicitar su apoyo, en respuesta a la publicación de dichos Lineamientos. Se estableció convenio específico de colaboración con el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la elaboración del proyecto "Instrumentación hidráulica y de balance hidrológico con caracterización hidrodinámica del sistema lacustre en la parte central baja de la zona de canales de Xochimilco, y monitoreo del Modelo Chinampa- Refugio y conservación Ex Situ de especies nativas de Xochimilco". El 25 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la CONANP, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y con el Comisario Ejidal de Tláhuac, para identificar las oportunidades de colaboración entre el Gobierno del Estado de México y el Gobierno del Distrito Federal para la conservación de los humedales denominados Humedales de Tláhuac y Santuario del Agua-Parque Estatal Lagunas de Xico. Participación en el Seminario de Alta Especialidad sobre SIPAM realizado en China, con la asistencia de 33 países, 5 latinoamericanos, durante septiembre del año en curso, financiado por FAO y a la cual la DEPE fue seleccionada para asistir; se destaca el avance del SIPAM México, el cual es el más adelantado de las 5 iniciativas latinas. El documento técnico básico para la denominación de sitio SIPAM se encuentra en proceso de reforzamiento de los puntos señalados por la FAO Roma y sólo faltaría el proceso de socialización para cumplir con los requerimientos de inscripción.

19 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 3 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : 1 SUELO DE CONSERVACIÓN Se han llevado a cabo las gestiones necesarias para que la Dirección de Administración proceda a la contratación del servicio correspondiente para realizar el proceso de socialización de la Ficha Técnica SIPAM Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial localizados en la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta en las 5 zonas identificadas en el estudio realizado por la UAM Xochimilco, tres en Xochimilco: Xochimilco, San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, dos en Tláhuac: Tláhuac y San Andrés Mixquic para cumplir con los requerimientos de inscripción del sistema productivo agrícola chinampero en el SIPAM. Lo anterior para estar en posibilidades de integrar ésta información al documento técnico definitivo a enviar a la FAO Regional. El 12 y 14 de agosto del presente se llevó a cabo el Taller de capacitación de monitores comunitarios de aves en San Gregorio Atlapulco impartido por la CONABIO en el marco del Proyecto Operación del programa de aves urbanas en la zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, en dicho taller participaron 8 personas de San Gregorio y 2 de San Pedro Tláhuac. Se llevaron a cabo dos recorridos en los humedales de Tláhuac con la PAOT, uno para establecer los mecanismos correspondientes al Programa de Reforestación de San Pedro Tláhuac y otro con la Procuraduría Ambiental del Estado de Morelos para mostrar la zona de humedales antes referidos. Se realizaron dos reuniones de seguimiento con la FAO para revisar los avances del Proyecto con la piloto para la reactivación productiva del perímetro no urbano de la Delegación de Tláhuac. Reportándose avances en el análisis de los estudios de suelo y agroecológicos existentes de la zona y las características generales del suelo y el perfil agroecológico en la zona del Proyecto, así como algunas prácticas productivas registradas durante las visitas de campo. C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se llevaron a cabo acciones con Gasto de Inversión. * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

20 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015 PROGRAMA: (3) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Fin: Propósito : Componentes: Actividades:

21 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 $43,713, $43,713, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (7) (8) (9) (10) (11) (12)

22 ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS (3) (4) (5) (6) (7) (8) TOTAL URG (9)

23 ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO (3) (4) (5) (6) (7) (8) TOTAL URG (9)

24 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL FECHA DE PUBLICACIÓN DE PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO TOTAL OBJETIVO PROGRAMADO EJERCIDO (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) TOTAL URG (11) 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

25 FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: (3) Fecha de su constitución: (4) Fideicomitente: (5) Fideicomisario: (6) Fiduciario: (7) Objeto de su constitución: (8) Modificaciones al objeto de su constitución: (9) Objeto actual: (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13) ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16) AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

26 AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ACCIÓN O PROYECTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO* EJERCIDO DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ZONAS DE USO PÚBLICO 100,00 ATIENDE EL PROBLEMA RELACIONADO CON LA DIFERENCIACIÓN DE NIVELES DE AGUA EN LOS CANALES EN XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, YA QUE POR LOS HUNDIMIENTOS DIFERENCIALES ALGUNOS PARAJES SON SUSCEPTIBLES A INUNDACIÓN MIENTRAS OTROS PUEDEN ENCONTRARSE COMPLETAMENTE SECOS E INNAVEGABLES. EL CUIDADO Y MENTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE, UBICADO EN ESPACIOS PÚBLICOS TALES COMO: PARQUES, JARDINES, TEMPLOS,IGLESIAS ZONAS SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS, CALLEJONES, FACHADAS, ENTRE OTROS. REHABILITACIÓN Y SANEAMIENTO DE CANALES 350,00 EL PROBLEMA DE AZOLVE Y SATURACIÓN DE VEGETACIÓN EN LOS CANALES IMPACTA EN EL USO DEL AFLUENTE COMO PRINCIPAL ACCESO A LA ZONA CHINAMPERA DIFICULTANDO CON ELLO LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, GENERANDO ADEMÁS PROCESOS FISICO-QUIMICOS QUE DEGRADAN EL ECOSISTEMA. POR ELLO CON ÉSTA LINEA DE ACCIÓN SE PROPICIA EL INCREMENTO DEL FLUJO Y CALIDAD DEL AGUA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y CULTURAL DE LOS HUMEDALES 200,00 ESTA LÍNEA DE ACCIÓN PERMITE LA OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS SECTORES ANTROLÓGICO, TURÍSTICO, RECREATIVO Y DE MOVILIDAD; Y PROMUEVE LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ELEMENTOS NATURALES, ECOLÓGICOS, BIOL+OGICOS E HISTORICO-CULTURALES DE LOS MISMOS, ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SU ZONA METROPOLITANA. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y SU HÁBITAT 350,00 ATIENDE LOS PROBLEMAS DE DETIORO ECOLÓGICO RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE POBLACIONES DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EXÓTICAS, PLAGAS, EROSIÓN Y CAMBIO DE USO DE SUELO. PROMOVIENDO LA REHABILITACIÓN CHINAMPERA CON ACCIONES QUE PERMITAN LA CONSERVACIÓN DE SUS ESPECIES Y EL HÁBITAT. TOTAL URG (7) 1,000,00 * Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.