COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
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- Ángeles San Segundo Olivera
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1 PAGINA : 1 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE) 1666 COTIZ.PUB. NO.006/COG-2015 "ADQUISICIÓN DE ARMAS PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS: PISTOLAS MARCA PARDINI, ACTA 22/ Y 31/, PUNTOS Y DEL 13/06/16 Y DEL 05/09/. NOTA DE DÉBITO NO OFICIO DEL 28/9/16. PARDINIARMI PARDINI ARMI SRL 142 FLETES 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 115, GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO TOTAL POR 115, SERVICIO DE SISTEMA DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL COG, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS, PEDIDO K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA 1622 UTILES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO 553 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 6, , TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA
2 PAGINA : 2 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES BOLETOS AEREOS PARA PERSONAL COG POR PARTICIPACION EN "REUNION DE PREPARACION DE LOS CONS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS 2017", EN BRESLAVIA, POLONIA, DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE. ACTA 33/ DEL 19/09/16, PTO PEDIDO MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 1634 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COG. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS. PEDIDO CASH CHILEL ESTHELA ISABEL 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30, , OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1636 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL COG. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS. PEDIDO CASH CHILEL ESTHELA ISABEL 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 8, POMEZ, CAL Y YESO 254 ARTICULOS DE CAUCHO 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 274 CEMENTO 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
3 PAGINA : 3 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 1640 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIONES DE Q50 Y Q100 PARA USO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, PEDIDO 602, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AEREO PARA ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL POR PARTICIPACION DEL SR.THOMAS TRAVERS DE MIAMI, USA, EN LA 9A.CLINICA DE ENTRENAMIENTO, DEL 17 AL 23/10/16 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. ACTA 03/ DEL 21/01/16, PTO P LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 1655 CURSO DE LIDERAZGO PARA SUBGERENTES, DIRECTORES Y JEFES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO A REALIZARSE EL 7 DE OCTUBRE DE, EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, PEDIDO 616 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SOLIS RIVAS CESAR ALEJANDRO BOLETO AEREO PARA GERARDO AGUIRRE OESTMAN, POR PARTICIPACION EN "CONGRESO DE LA ASOCIACION PANIBERICA DE ACADEMIAS OLIMPICAS" COMO DIRECTOR AOG, EN BOGOTA, COLOMBIA EL 01 Y 02/11/16. ACTA 27/ DEL 18/07/16, PTO P MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 1658 ALMUERZOS PARA 20 PARTICIPANTES EN REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS A REALIZARSE EL , PEDIDO 642 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL GARCIA GONZALEZ EVA MARIANNA BICICLETAS DE SPINNING DE USO INDUSTRIAL, COMO PARTE DEL ACOND. DEPORTIVO DEL CENTRO NAC.DE ACOND. DEP. ESTADIO MATEO FLORES. PEDIDO 603. SEGÚN ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS ADJUNTAS INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA 1660 SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH, BOMBA PRINCIPAL, FRICCIONES Y SERVICIO MEDIANO DEL VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE, MODELO 207, P390DHJ PROPIEDAD DEL COG. PEDIDO 646. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA LLANTAS 215/70 R15 P/VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 2007, P390DHJ PROPIEDAD DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS ADJUNTAS. PEDIDO COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 1662 SERVICIO MENOR DEL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200, PLACAS P246BPS PROPIEDAD DEL COG, Y 4 LLANTAS PARA EL MISMO VEHÍCULO. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES, PEDIDO COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 49, , , , , , , , ,882.43
4 PAGINA : 4 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA BOLETOS AEREOS PARA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO POR PARTICIPACION EN EVENTO "WORLD TAEKWONDO PRESIDENT CUP", DEL 27 AL 30/10/16 EN PORTLAND, OREGON, USA. ACTA 32/ DEL 12/09/16, PUNTO: 7.5. P MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AEREO PARA PERSONAL COG, POR PARTICIPACION DEL SR. WILLIAN WALDEMAR DIGHERO ROLDAN EN ASAMBLEA DE COPA LATINA Y ABIERTO SUDAMERICANO DE ORIENTACION, DEL 27 AL 30/10/16, EN VALPARAISO, CHILE. ACTA 35/ DEL 24/10/16, PTO PED LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA JUEGOS DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS BOLIVARIANOS DE PLAYA, IQUIQUE, PEDIDO 632, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EVENTOS DEL CICLO OLIMPICO. : 83, Fech Adjudicción: 12/10/ 9:25:32. m EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AEREO PARA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE POR PARTICIPACION DEL ENTRENADOR ALEJANDRO SANCHEZ EN "CUARTA CLINICA DE PREPARACION", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19/10/16 AL 21/11/16. ACTA 35/ DEL 03/10/16, PTO P LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 1684 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO. PEDIDO 622 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA 1701 ROTULACION DE VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE OFICIAL DE COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO CON IMAGEN INSTITUCIONAL EN ADHESIVO DE ALTA CALIDAD, PEDIDO 641 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADEO Y PATROCINIOS INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA 1703 PAPEL MAYORDOMO Y SERVILLETAS PARA USO EN LA CLINICA DE FISIOTERAPIA Y DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS, PEDIDO COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 1704 INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES, SEMINARIOS U OTRAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS, PEDIDO COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AEREO P/ASOCIACION NACIONAL DE HOCKEY, P/PARTICIPACION EN LOS EVENTOS "CURSO DE ADMINISTRADORES DEPORTIVOS" Y "45O CONGRESO ORDINARIO DE FED.INT. DE HOCKEY (FIH) EN DUBAI, EMIRATOS A.U. DEL 8 AL 12/11/16. ACTA 35/ DEL 03/10/16, PTO PED MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 233 PRENDAS DE VESTIR 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 62, , , , , , ,241.00
5 PAGINA : 5 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 1706 DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, PEDIDO 595 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 1707 SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TV, MEDIOS ESCRITOS, MEDIOS DIGITALES Y REVISTAS CON INFORMACION REFERRENTE AL COG, COMPETENCIAS, ATLETAS, TEMAS Y PERSONALIDADES DEL DEP. NAC. CORRESP. A NOVIEMBRE DE.PEDIDO NO SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ORANTES SALGUERO JORGE LUIS 1708 SERVICIO DE PROD. 4 CAPSULAS AUDIOFONICAS DE UN MINUTO D/DURACION C/CONTENIDO DEP.INFORMACION INSTITUCIONAL DEL COG,MENSAJE DE OLIMPISMO, VALORES OLIMPICOS,JUEGOS OLIMPICOS RIO, Y PARTICIP.DE D E L E G. G U A T E M A L T E C A. C O R R E S P. A N O V I E M B R E P E D I D O 635.S/ESPECIFIC.GENERALES LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO 1709 PAUTA EN REDES SOCIALES P/PROMOVER Y AMPLIAR EL ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DEL COG DEL 01 AL , PEDIDO 636, SEGÚN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS GALAN JAU PAOLA ARACELY KIT DE SENSORES PARA MEDICION DE LACTATO, PEDIDO 657 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA 1724 SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO TIPO COASTER HYUNDAI COUNTY PLACAS C657BMZ PROPIEDAD DEL COG. SEGUN PEDIDO 671 Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS ADJUNTAS UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA TONER PARA IMPRESORA LASERJET M277DW PARA LA DIRECCION DE LA ACADEMIA OLIMPICA GUATEMALTECA, SEGUN PEDIDO DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA FRIGOBAR DE 4 PIES CUBICOS DE ACERO INOXIDABLE PREMIUM, CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES ADJUNTAS. PEDIDO LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 1737 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LOS VIATICOS EN DOLARES AMERICANOS QUE SE ENTREGARON A LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACION GUATEMALTECA A LOS JUEGOS OLIMPICOS, RIO, DE BANCO DE GUATEMALA A BANCO INDUSTRIAL. DICTAMEN PRESUPUESTARIO NO Q SOCIEDAD ANONIMA 1783 SERVICIO DE 3,935 COPIAS ADICIONALES EN ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A COLOR PARA USO DEL COG CORRESP. A SEPTIEMBRE Y 1,392 COPIAS ADICIONALES EN ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO PARA USO DEL COG, CORRESP. A SEPTIEMBRE. PEDIDO EQUIPO DE COMPUTO 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 142 FLETES 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION , , , , , , , ,
6 PAGINA : 6 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA RECARGAS DE EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS CON POLVO QUIMICO, 3 RECARGAS DE EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS CON POLVO QUIMICO TIPO BC Y 1 RECARGA DE EXTINGUIDOR DE 2 LIBRAS CON POLVO QUIMICO. PEDIDO 667. SEGUN ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS ADJUNTAS ARIAS LOPEZ JUAN JESUS 1810 SUPLEMENTO DEPORTIVO Y DISTRIBUCIÓN EN MEDIO ESCRITO P/DIVULGAR INFORMACION DEL DEPORTE OLIMPICO DEL COG Y DEPORTE FEDERADO. PEDIDO 662, SEGUN ESPECIFIC. GENERALES Y TECNICAS ADJUNTAS CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 2, , TOTAL POR 509, NEGOCIACIONES ENTRE ES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) 1721 POLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO DEL COG,Y SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE RIESGO DE INCENDIOS SOBRE EIFICIO DEL COG UBICADO EN 10 CALLE 2-28 ZONA 9,CORRESP.DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE ABRIL DEL 2017.PEDIDO NO.239.SESION DEL 11/04/,ACTA 14/,PUNTO DICT. PRESUP CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 32, TOTAL POR 32,059.62
7 PAGINA : 7 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 1623 VIATICOS DE LEY PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, A LA FEDERACIÓN REMO Y CANOTAJE SEGÚN ACTA 32/, PUNTO 6.5 DE FECHA 12/09/ VIATICOS DE LEY PARA KAREN RAQUEL CABRERA PARA LA EVALUACIÓN DE ATLETAS DE NATACIÓN POR CAPTACIÓN DE TALENTOS DE TALENTOS EN VISITAS A JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, BUENOS ARIES 2018,REF. 328/ DE FECHA 12/09/. NOTA DE DEBITO NO Y VL NO REINTEGRO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA PARA PARTICIPAR EN LOS XXXI JUEGOS OLIMPICOS RIO, ACTA 26/, PUNTO DE FECHA 12/07/. SEGUN NOTA DE DEBITO NO Y VL NO VIATICOS DE LEY PARA EMMA LETICIA RIVERA PEREZ PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE TALENTOS CON PROYECCIÓN A JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, BUENOS AIRES 2018 Y CICLO OLIMPICO REF. 03/ Y VL NO VIATICOS DE LEY PARA HENRY GIOVANNI SANTOS LOPEZ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEPORTIVA EN SAN JOSE COSTA RICA,ACTA 32/, PUNTO SEGUN NOTA DE DEBITO NO Y VL NO SERVICIOS DE CAPACITACION 32, , , , VIATICOS,GASTOS DE BOLSILLO Y GASTOS DE IMPREVISTOS PARA LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN LOS XXXI JUEGOS OLIMPICOS RIO, EN BRASIL. SEGUN APROBACION ACTA 26/, PUNTO DEL 11 DE JULIO DE DEBITO N DEL VL 4831 AL VL TELEFONIA 457, FLETES 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
8 PAGINA : 8 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 233 PRENDAS DE VESTIR 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 866 OTRAS PERDIDAS DE OPERACIONES
9 PAGINA : 9 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 1664 GASTOS DE BOLSILLO PAPA LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS PARALIMPICOS RIO, EN BRASIL. SEGUN APROBACION ACTA 30/, PUNTO 5.8 DEL 29 DE AGOSTO DE. NOTAS DE DEBITO N ,01, 02, 03, 04. FOMULARIOS DE VIATICO DEL 4892 AL VIATICOS DE LEY PARA SERGIO FIDEL SOSA MENDEZ PARA PARTICIPAR EN EL VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEPORTIVA EN SAN JOSE, COSTA RICA. SEGUN NTOA DE DEBITO , APROBACION ACTA 32/, PUNTO 7.7 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 38, , VIATICOS DE ELY PARA ALLAN EDUARDO GUTIERREZ GALINDO PARA DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE CAPTAIN DE TALENTOS CON PROYECCION A JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, BUENOS AIRES, 2018 Y CICLO OLIMPICO SEGUN N.DEBITO , REFERENCIA 02/ DEL 14/09/ 1668 GASTOS DE BOLSILLO PARA RAFAEL AUGUSTO CABRERA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE MEDICINA DEL DEPORTE EN LIUBLIANA, ESLOVENIA. SEGUN NTOA DE DEBITO APROBACION ACTA 32/, PUNTO 5.1 DEL 12/09/ 1672 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y EDIFICIO DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL. PEDIDO NO FACTURA AH Y AH EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 1710 SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, SERVICIO PRESTADO EN 10A CALLE 2-28 ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESP. AL DEL 02/09/ AL 01/10/. PEDIDO NO FACTURA: FACE-63-FEA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 1711 ENERGIA ELECTRICA P/USO EN INSTAL.DEL COG, SERV.PRESTADO EN EDIFICIO, CASA DE LA CULTURA Y CENTRO DE FUERZA DEL COG, CORRESP. DEL 07/09/ AL 06/10/. PEDIDO NO.652. FACTURA. BZ EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 1713 SERVICIO DE TELEFONIA EN INSTALACIONES DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, SERVICIO PRESTADO EN 10A. CALLE 2-28, ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESP. DEL 02/09/ AL 01/10/. PEDIDO NO FACTURA: FACE-63-FEA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 112 AGUA 113 TELEFONIA 111 ENERGIA ELECTRICA 113 TELEFONIA 1, , , , , ,702.67
10 PAGINA : 10 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 1718 VIATICOS DE LEY PARA JULIO ARMANDO MOTTA PENSABENE PARA PARTICIPAR EN XXXIV CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA DEL DEPORTE EN LUIBLIANA, ESLOVENIA, SEGUN ACTA 31/, PUNTO NOTA DE DEBITO NO Y VL NO VIATICOS DE LEY PARA ROGELIA NICTE BRAVO DE VALDEZ PARA PARTICIPAR EN EL MASTER EJECUTIVO EN ESTUDIOS OLIMPICOS EN KOLONIA ALEMANIA SEGUN ACTA 04/, PUNTO NOTA DE DEBITO NO Y VL NO GASTOS DE BOLSILLO PARA JOSE GABRIEL SAGASTUME RIOS PARA PARTICIPAR EN EL 23 SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ESTUDIOS OLIMPICOS PARA ESTUDIANTES PORT-GRADUADOS, EN OLIMPIA GRECIA SEGUN ACTA 24/, PUNTO NOTA DE DEBITO NO Y VL NO PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE APOYO DE BECA PARA:WILLIAM DIGHERO,MARIA DE LOS ANGELES FAJARDO,JULIO MOTTA PENSABENE,MIRNA SAUCEDO ARRIOLA,SERGIO SESAM MONROY,P/MAESTRIA EN ADMIN.DE EMPRESAS C/ESPECIALIZ.EN GESTION PUBLICA.ACTA 19/,SESION DEL 23/5/16,PUNTO DICTAMEN UNIVERSIDAD INTERNACIONES 1776 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL COG, CORRESPONDIENTE AL DEL 15/09/16 AL 14/10/. PEDIDO NO FACTURA: FACE-63-TPP COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 1790 GASTOS DE BOLSILLO PARA FRANCISCO ANTONIO CASTELLOS GARCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION DEL PERFECCIONAMIENTO DEL ENTRENAMIENTO ICECP, EN EEUU. SEGUN ACTA 27/ PUNTO SEGUN NOTA DE DEBITO NO Y VL NO VIATICOS DE LEY PARA FREDDY RAMON CAAL SOTO PARA TRASLADAR A PERSONAS AL EVENTO XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO MASTER, EN SAN SALVADOR, ACTA 27/, PUNTO 4.4 DE FECHA 18/07/.NOTA DE DEBITO NO Y VL NO REINTEGRO DE VIATICOS DE LEY PARA FREDDY RAMON CAAL SOTO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SNLD AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REF. 054/.SEGUN NOTA DE DEBITO NO Y VL NO BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 113 TELEFONIA 17, , , , , , ,
11 PAGINA : 11 de 11 FECHA : 09/11/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 1798 REINTEGRO DE GASTOS CONEXOS A RAFAEL AUGUSTO ROBLES CABRERA REALIZADOS DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO Y CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA DEL DEPORTE EN LUIBLIANA, SLOVENIA, REF. 587-GG-COG-16. NOTA DE DEBITO NO Y VL NO REINTEGRO DE VIATICOS DE LEY PARA JOEL ENRIQUE CAMO ALDANA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS APLICADAS PARA EVALUACION DE ATLETAS EN ESCUINTLA REF. 056/.NOTA DE DEBITO NO Y VL NO REINTEGRO DE VIATICOS DE LEY PARA JOEL ENRIQUE CAMO ALDANA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIA APLICADAS PARA EVALUACION DE ATLETAS, EN SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO, REF. 057/. SEGUN NOTA DE DEBITO NO Y VL NO GASTOS DE BOLSILLO PARA OSCAR RENE MAEDA GUDIEL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE JEFES DE MISION EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, CHILE SEGUN ACTA 35/, PUNTO SEGUN NOTA DE DEBITO NO Y VL NO VIATICOS DE LEY PARA GERARDO ESTRADA MAYORGA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE PREPARACIÓN DE LOS CON "S" DE LOS JUEGOS MUNDIALES 2017 EN BRESLAVIA, POLONIA, ACTA 33/, PUNTO 5.1.SEGUN NOTA DE DEBITO NO Y VL NOS Y OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 10, , , TOTAL POR 736, TOTAL POR 1,393,391.00
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017
Entidd Institucionl = 11130014 1 DE 04/10/201 11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 011-PERSONAL PERMANENTE 961,814.26 1,913,869.3 2,865,260.69 3,815,14.80 4,8,548.66 5,60,948.68 6,10,450.46,665,213.36
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 5 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 13 ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN
EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n
Ejecucion del Presupuesto (Multiple) PAGINA : 1 DE 6 Cod - Descripci n 011 - PERSONAL PERMANENTE 5,396,426.75 5,396,426.75 012 - COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PE 1,859,641.78 1,859,641.78
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 5 ENTIDAD: 1113-0016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 6 ENTIDAD: 1113-0003-203-00 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA 11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DESPACHO PRESIDENCIAL 000 SERVICIOS PERSONALES
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9 04/11/ DE
Expresdo en Quetzles 1 DE R0081505.rpt 11120002-000-ORGANISMO JUDICIAL 011-PERSONAL PERMANENTE 74,845,364.74 14,420,000.65 224,107,53.87 28,472,006.88 372,6,322.6 447,362,835.14 521,728,184.11 56,02,762.13
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 04/05/2018
Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130013, Unidd Ejecutor = 209 1 DE 11130013-209-INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVU 011-PERSONAL PERMANENTE 013-COMPLEMENTO
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE COMPROMETIDO
1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,005,398,329.00-256,400.06 1,005,141,928.94 0.00 682,623,012.97 682,623,012.97 682,623,012.97 322,518,915.97 322,518,915.97 0.00 67.91 013 COMPLEMENTO
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9 17/10/ DE
Entidd Institucionl = 11120002, Unidd Ejecutor = 000 1 DE R0081505.rpt 11120002-000-ORGANISMO JUDICIAL 011-PERSONAL PERMANENTE 74,845,364.74 14,420,000.65 224,107,53.87 28,472,006.88 372,6,322.6 447,362,835.14
COMPROMETIDO 542, , , , , ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
1 15 DE 21100075 EMSA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 011 PERSONAL 5,184,480.00 0.00 5,184,480.00 0.00 0.00
- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL COMPROMETIDO
1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00 0.00 1,074,982,592.00 0.00 313,123,478.87 313,123,478.87 313,123,478.87 761,859,113.13 761,859,113.13 0.00 29.13 013 COMPLEMENTO
- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL COMPROMETIDO
1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00 0.00 1,074,982,592.00 0.00 313,123,478.87 313,123,478.87 313,123,478.87 761,859,113.13 761,859,113.13 0.00 29.13 013 COMPLEMENTO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 6 ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEB 00 SIN SUBPROGRAMA 000
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 9 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 PERSONAL
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 13/02/2017
Sistem de Contbilidd Integrd Gubernmentl Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 1113001, Unidd Ejecutor = 224 1 DE 1113001-224-SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 011-PERSONAL
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
1851 1 BOLETO AEREO PARA DELEGADO DE PRENSA DE ACD, SR. JORGE OLIVA ORDOÑEZ, POR PARTICIPACION EN "III JUEGOS BOLIVARIANOS DE PLAYA, IQUIQUE 2016" EN IQUIQUE, CHILE. ACTA 38/2016 DEL 24/10/16, PTO. 4.1.
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 29/04/2014
Expresdo en Quetzles Unidd Ejecutor = 241, Entidd Institucionl = 11130016 1 DE R008190.rpt 11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 011-PERSONAL PERMANENTE 393,220.12 798,361.64 1,209,919.94
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de AGOSTO Artículo 10 Numeral 8
1,244,751 1,655,36 2,631,912 2,645,719 3,143,86 2,62,59 2,11,952 3,357,968 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de AGOSTO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 05/04/2016
Expresdo en Quetzles Unidd Ejecutor = 241, Entidd Institucionl = 11130016 1 DE 0/04/2016 R008190.rpt 11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 011-PERSONAL PERMANENTE 377,428.97 734,249.80
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 17/03/2014
1 DE R008190.rpt 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 011-PERSONAL PERMANENTE 36,06.00 72,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
EJERCICIO 2015 PERIODO Octubre a Octubre ENTIDAD PROCESO Orden de Compra SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 15 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67 000 SIN SUB PROGRAMA 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67 000 SIN 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67
El Informe Analítico, está estructurado de la forma siguiente:
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2017 En cumplimiento de lo que establece el Artículo 4, del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas y
Gasto de la Administración Central Por objeto del gasto Cifras preliminares acumuladas al 30 de abril de 2018 Millones de quetzales
Total 4,546.0 9,402.3 14,644.3 20,708.2 SERVICIOS PERSONALES 2,074.6 3,720.1 5,423.5 7,054.6 PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1,163.3 2,348.6 3,532.3 4,707.5 PERSONAL PERMANENTE 563.1 1,139.7 1,707.9 2,282.2 COMPLEMENTO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 328,236,912.00 328,236,912.00
Informe de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados Primer Cuatrimestre (Enero Abril) Año 2017
11:1 dr., goa«registra Nacional de las Personas REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- Informe de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados Primer Cuatrimestre (Enero Abril) Año 2017 En cumplimiento
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 0,746,640 A. INGRESOS CORRIENTES 103,646,640 Ingresos de Operaciòn 56,525,640 Transferencias del Gobierno Central
Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
Página 1 de 6-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 0208 2,925,253,879.00-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.01 2.1.1.2 2.1.1.2.01 2.1.1.2.04 2.1.1.2.06 2.1.1.3 2.1.1.3.01
Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen.
Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen. Anexo I de la Resolución Nº 791/14 FINALIDAD -3 Servicios Sociales FUNCIÓN - 5 Ciencia
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
PAGINA : 1 de 10 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) 1251 SERVICIO DE PROD. 4 CAPSULAS AUDIOFONICAS DE UN MINUTO D/DURACION C/CONTENIDO DEP.INFORMACION INSTITUCIONAL DEL COG,MENSAJE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO República de Honduras EJERCICIO: 29 09/07/29 15:45:07 Gestión: 29 r_fpr_rub_fte Página 1 de 1 ETAPA: APROBADO MINISTROS RUBRO INGRESO NOMBRE
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
PAGINA : 1 de 9 Informción de oficio INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 572 2 ROLLOS DE BANDA ELASTICA PARA USO DEL DEPTO. DE FISIOTERAPIA DEL COG, SEGUN PEDIDO 237 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDICINA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2013 31/07/2013 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 714,814,159.00 714,814,159.00
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 392 3 HORNOS DE MICROHONDAS DE ACERO INOXIDABLE, CON CONTROLADOR DIGITAL, CON SISTEMA DE TEMPORIZADOR, CAPACIDAD DE 1.6 PIES CUBICOS, FUNCION DE DESCONGELACION Y GARANTIA
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Director (a): Encargado de Actualización: Damaris Magaly Santizo García Fecha de Actualización: 5/05/2017 CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (Artículo 10, numeral 11, Ley de
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 175,970,415 210,313,722 A. INGRESOS CORRIENTES 166,309,415 203,313,722 Transferencias del Gobierno Central
Clasificación Económica del Gasto
1 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Clasificación Económica del Gasto LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Capítulo (Miles de pesos) Capítulo TOTAL 67,689,255.65 SERVICIOS PERSONALES 26,128,388.42
DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017
DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 99,227,757.61 68.96 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 33,741,515.22 23.45 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal
EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$)
OBJETO CUENTA SUBCUENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,812,810,686.00 859,766,224.69 2.1.1 REMUNERACIONES
Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO. Reinteg ro. Rendimiento Financiero. Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado
ENTIDAD: de s Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO Tipo de Tipo de Gasto Partida Apbado Modificado Compmetido Devengado Ejercido Pagado Pagado SHCP 1-211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS OFICINA 72,651,085.69
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ,869, DIETAS $
MUNICIPIO DE SOMBRERETE 1000 SERVICIOS PERSONALES 71,309,100.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 41,869,800.00 1111 DIETAS 3,864,000.00 1131 SUELDOS BASE. 38,005,800.00 1300 REMUNERACIONES
Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
1 DE 29 S ENTIDAD: 1113-0013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH- 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017 Programa 01 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
1131. SUELDOS A FUNCIONARIOS 48,741,800 1132. SUELDOS AL PERSONAL 318,864,100 1133. SUELDOS A TRABAJADORES 122,229,800 1134. SUELDOS INTERINOS 2,611,600 1135. SUELDOS AL MAGISTERIO 272,940,000 1211. HONORARIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESUPUESTO POR - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1131. SUELDOS A 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 1132. SUELDOS AL 0.00 0.00 0.00 0.00 239,647,563.74 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 52,810,390.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,161,301.00 3000 SERVICIOS GENERALES 241,967,636.00 5000 BIENES MUEBLES,
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AÑO 2018
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 84,290,646.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,383,344.00 3000 SERVICIOS GENERALES 344,784,340.00 5000 BIENES MUEBLES,
1 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015/SCS/JAAM
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S 2015 CAPITULO 5000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,737,083.00 49,917,725.00 70,654,808.00 0.00 0.00 4,127,646.00 0.00 0.00 0.00 6,912,361.00
Egresos Modificado Al 31/12/2018
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ua 101 PRESIDENCIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $15,008,549. 1100 REMUNERACIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGINA : 1 de 7 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 23 VIATICOS NO. 5339 DE LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 15284654 LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 24 VIATICOS NO. 5338 DE MOSCOSO CELADA FRANCIS ERNESTO 1,228.50
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 72,519,641.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,270,047.00 3000 SERVICIOS GENERALES 291,750,416.00 5000 BIENES MUEBLES,
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2015 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE (EN RD$) RD$ BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/08/2015 169,957,234.69
COMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS
1 69 DE 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR 011 PERSONAL 1,131,192.00 228,891.00 1,360,083.00
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Presupuesto Disponible para
Rep: rptestadoegresos_ua 101 PRESIDENCIA Estado del Ejercicio del por Al 31/ene/2018 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 2-2015 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853
CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853 GASTOS EN RECURSO HUMANO 14,197,853 FUNCIONAMIENTO CREDITO 14,197,853 029 Otras remuneraciones de personal temporal 780,000 112 Agua 13,500 113 Telefonía 95,000
Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 10,670,211.82 33.78 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409,872.80 13.96 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio
Clasificación por tipo y objeto del gasto
La Clasificación por tipo y objeto del gasto sirve para identificar los rubros de gasto donde se ejercen los recursos públicos. A partir de esta clasificación se puede observar cuánto se gasta en la operación
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 715,137,606.00 715,137,606.00
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 6 FECHA : 05/06/ Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 Compr 193 PAGO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A MATAQUESCUINTLA KM. 26.5 SAN JOSÉ PINULA-00
MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FISM 1000 SERVICIOS PERSONALES 28,070,00 15,620,00 12,450,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 24,000,00 12,800,00 11,200,00 111 Dietas. 3,600,00 1,900,00 1,700,00 113 Sueldos base
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016
Rep: rptestadoegresos_ff 06 RECURSO ESTATAL Estado del Ejercicio del por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016 Ampliaciones / 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234,268.18 $137,234,268.18 $83,787,458.93
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Presupuesto de Ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 es
INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES
Fecha:7/4/217 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 217 21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 565,316,739 4,382,66,27 211 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO 435,248,296 3,747,639,419 2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
PRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
AL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT
DE DEL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT Jueves 31 de Marzo de 2011 Periódico Oficial 219 INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT POR PROGRAMA EJERCICIO 2011 SUBSIDIO ESTATAL 1000 SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS RFC: MTE Y3 PRESUPUESTO INICIAL DEL EJERCICIO Página 1 de 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS: Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 IMPUESTOS 1,300,104.00 147,000.00 136,000.00 105,000.00 99,000.00 79,000.00 74,000.00
Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.
1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO
Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 7 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL - DIGEIG REFORMULACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 VALOR EN RD$
01 SERVICIOS PERSONALES $58,952,900.00 11 Sueldos para cargos fijos 38,637,800.00 111 Sueldos fijos 38,529,800.00 112 Sueldos fijos personal en trámite de pensiones 108,000.00 12 Sueldos personal temporero
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de JUNIO Artículo 10 Numeral 8
1,295,68 1,953,456 2,89,56 2,41,265 2,994,76 3,786,627 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 215 Mes de JUNIO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable
Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito. Dirección. Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa
rsswomijsápí ókt^ortí Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito ROSÁRITO Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa PA R TID A D ESCRIP C IÓ N 11301 Sueldo Tabular Personal
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 09/03/2018 14:41 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 0 1,032,808 198,830 198,830 833,979 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT
Autorizado TOTAL 49,251, ,251, ,193, ,820, ,373, ,431,824.63
INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN CUENTAS ENERO 2017 Área Presupuesto Ley Presupuesto Modificado Presupuesto Autorizado Ejecutado Saldo Saldo/contratos
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-
EJERCICIO 2016 PERIODO Mayo a Mayo ENTIDAD PROCESO Orden de Compra SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 12 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
Caja de Seguro Social
INFORME DE TRANSPARENCIA CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES TOTAL EN MONTO Y 5,035 B/. 41,224,632.82 MATERIALES VARIOS
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 004 ESTIMADO 005 PROGRAMADO 006 I. INGRESOS TOTALES 5,834,87 9,489,093 33,596,50 A. INGRESOS CORRIENTES 0,0,868 1,489,093 4,596,50 Transferencia del Gobierno Central
(Cifras en pesos y centavos) Nombre =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-10)
Página: 1 DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 274,174.00 0.00 274,174.00 119,232.58 154,941.42 119,232.58 0.00 154,941.42 119,232.58 119,232.58 0.00 0008 EDUCACIÓN PÚBLICA 274,174.00 0.00 274,174.00
SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA
PAGINA : 1 de 11 FECHA : 08/07/ Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 587 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE -SAAS- SECREARIA