PROVIAS RURAL. Piloto Selva y Piloto Arequipa. Nuevas Provincias INFORME EJECUTIVO ABRIL 2005 GPP, 10/05/05

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1 PROVIAS RURAL Piloto Selva y Piloto Arequipa Nuevas Provincias INFORME EJECUTIVO ABRIL 2005 GPP, 10/05/05

2 PRO VIAS RURA L INFORME EJECUTIVO ABRIL 2005 El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural PROVIAS RURAL, viene desarrollando acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial terciaria, a través de la rehabilitación de caminos vecinales, el mantenimiento rutinario y periódico de los mismos, el mejoramiento de caminos de herradura, el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y la participación del sector privado y sociedad civil, con el fin de contribuir a la superación de la pobreza e impulsar el desarrollo rural con participación financiera e institucional de los gobiernos locales, promoviendo la descentralización de la gestión vial rural. En el 2005, el PROVIAS RURAL tendrá una actividad muy dinámica, dando impulso a la ejecución de obras de estudios realizados en el 2004, se dará inicio a la ejecución de obras del Piloto Selva y se impulsará la descentralización con la continuación de la transferencia del mantenimiento rutinario, estudios y obras de caminos vecinales a los gobiernos locales. Aún cuando hay una restricción presupuestaria de apertura que limita la ejecución de mayor número de obras, esperamos avanzar significativamente en la culminación de la II etapa del Programa de Caminos Rurales con el financiamiento del BID y BIRF. En el marco del Plan de Acción del MTC, en el Cuadro N 1, se presentan las metas establecidas para el 2005, cuyo avance en lo que va del año se detalla a continuación. CUADRO N 1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plan de Acción 2005 PROVIAS RURAL Acciones Unidad Meta Anual 2005 Ejecución a ABRIL Mantenimiento rutinario de Caminos vecinales 2. Mantenimiento periódico de Caminos vecinales 3. Rehabilitación de Caminos vecinales 4. Mejoramiento de Caminos de herradura 5. Convenios de cofinanciamiento del mantenimiento rutinario 6. Microempresas de mantenimiento vial 7. Institutos Viales Provinciales constituidos Convenios Provs. MEMV IVP 7,800 (a) 655 1,291 1, (b) 13 7,657 (a) a) No incluye los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706 ) y a los Gobiernos Locales (2,844 ), que continúan con estas actividades de mantenimiento. b) No incluye el número de MEMV trasferidas a los Gobiernos regionales (109) y a los Gobiernos Locales (126). Informe Ejecutivo Abril 2005 PROVIAS RURAL 1/6

3 Acciones en materia financiera - Los convenios de cofinanciamiento han tenido vigencia hasta diciembre del 2004, razón por la cual la meta del 2005 incluye la firma de nuevos convenios o adendas de convenios con las municipalidades que han venido cofinanciando. A Abril, se tiene un avance del 79 %, correspondiente a 60 provincias. - Asimismo, se ha iniciado la renovación de cartas al Banco de la Nación para el descuento del cofinanciamiento, así tenemos que 60 municipalidades provinciales y 230 municipalidades distritales han firmado sus cartas. Efectivamente, 62 provincias y 209 distritos hicieron un aporte de S/. 499,039 en Abril. Alcanzando un acumulado total de S/ ,760 en lo que va del Acciones en materia institucional - La meta para el 2005 está orientada a un mayor fortalecimiento institucional de los Gobiernos Locales para que realicen la gestión vial de sus provincias y distritos, incluye la formulación de 25 nuevos Planes Viales Provinciales (PVP). En lo que va del año se han concluido los PVP pendientes del 2004 de Pallasca, Huarmey, Aymaraes, Fajardo, Huaraz, Sucre, Parinacochas, Ocros y Cusco. - En cuanto a Inventarios Viales se concluyeron los pendientes del 2004 de las provincias: Pallasca, Melgar, Parinacochas, Ocros, Huaraz y Sucre, quedando en proceso de La Convención. - En lo que va del año, la Gerencia de Promoción y Transferencia ha revisado/elaborado los siguientes documentos: a. Manual de Procedimientos para Elaborar el PVPP- Versión Actualizada b. Estrategia Operativa para la Transferencia de la Gestión Vial a los Gobiernos Locales c. Modelo de Instrumentos de Gestión Administrativa de los IVP d. Estrategia para la Conformación del Instituto Vial Multiprovincial-IVM e. Proyecto de Directiva sobre Normas Operativas para el Proceso de Elaboración del PVPP f. Términos de Referencia para el servicio de consultoría para elaborar PVPP g. Modelo de convocatoria para incorporar en la Base de Datos de PROVIAS RURAL especialistas en planes viales - La meta de Institutos Viales Provinciales (IVP) para el 2005 es de 13 en las provincias San Ignacio, Sta. Cruz, Huaraz, Casma, Parinacochas, Huancasancos, Andahuaylas, Cotabambas, Puerto Inca, La Convención, Satipo, Huancané y San Antonio de Putina. Informe Ejecutivo Abril 2005 PROVIAS RURAL 2/6

4 - La meta 2005 del IVP Arequipa es continuar de manera descentralizada la gestión vial de los caminos rurales, supervisando el mantenimiento rutinario de los 158 rehabilitados. Proceso de Descentralización - En el marco del proceso de descentralización de la gestión vial de los caminos rurales a los gobiernos locales y regionales, se continúa dando asesoramiento a los Gobiernos Locales. Se mantiene, en la página web del PROVIAS RURAL, la Guía de Orientación con todos los procedimientos a fin de facilitar el proceso de descentralización a cargo de los Gobiernos Locales y recibir inquietudes. - Se aprobó la Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2005, donde se establecen los procedimientos para la transferencia de recursos a las municipalidades provinciales y a los IVP cuando estén implementados. - Se ha enviado en la fecha establecida las remesas mensuales de mantenimiento rutinario, que implica desembolsos de recursos correspondientes a los 21 IVP. - Seguimos a la espera del Decreto Supremo de la PCM para la transferencia 2004 de los componentes de rehabilitación de caminos vecinales y mejoramiento de caminos de caminos de herradura a 36 IVPs, para que en el mismo número de provincias sean los Gobiernos Locales quienes ejerzan la gestión vial de sus caminos. Esta demora ha generado problemas en lo que corresponde a cofinanciamiento y firma de contratos de lo programado a ejecutarse por los IVPs. PROVIAS RURAL, a través de sus Unidades Zonales, sigue asumiendo estas funciones porque no se hace efectiva la transferencia. - Mediante el DS N EF/76.01 se aprueba los Lineamientos para la distribución y ejecución de los fondos públicos de los gobiernos locales provenientes de la fuente de financiamiento 17 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales, donde se considera los requisitos para la implementación de los Institutos Viales Provinciales (IVPs), las normas de utilización de los recursos de contrapartida local, el tratamiento de recursos por endeudamiento externo y el tratamiento de la rendición de cuentas en los IVPs. Acciones en materia Vial - En Abril, continúa la ejecución de estudios para la rehabilitación de caminos vecinales iniciados en el En el período Enero-Abril, se han iniciado 17 nuevos contratos de 37 tramos correspondientes a 11 IVPs (Abancay, Chincheros, Cajabamba, Jaén, San Miguel, Canas, Yauyos, Mariscal Nieto, Leoncio Prado, Huamalíes y Huancabamba) y 6 provincias (Chumbivilcas, Urubamba, Quispicanchis, Piura, Coronel Portillo y Morropón), con un total de Los procesos de contratación declarados desiertos han iniciado la segunda convocatoria. - Respecto a los estudios de mejoramiento de caminos de herradura, en el período Enero-Abril, se han iniciado 12 contratos de 17 tramos de 205 en total, correspondiente a 12 IVPs (Yungay, Sihuas, Abancay, Chincheros, Huamanga, Jaén, San Miguel, Tayacaja, Huamalíes, Lucanas, Huancavelica y Leoncio Prado). Los Informe Ejecutivo Abril 2005 PROVIAS RURAL 3/6

5 contratos a cargo de PROVIAS RURAL iniciados en el 2004 continúan su ejecución. De 3 procesos declarados desiertos se han iniciado la segunda convocatoria. - En lo que respecta a obras de mejoramiento de caminos de herradura, se concluyeron pequeños saldos de obras del Las nuevas obras se iniciarán una vez concluidos los estudios. Se prevé en Mayo. - En lo que respecta a obras de rehabilitación de caminos vecinales, se están ejecutando los saldos de contratos vigentes del En el período enero-abril se han iniciado 18 nuevos contratos de en total. Los procesos declarados desiertos han iniciado la segunda convocatoria. En general, el avance en obras alcanza a un equivalente de Sobre el mantenimiento periódico/emergencia, se están concluyendo los saldos de obras del 2004; en el período enero-abril, se han iniciado 4 nuevos contratos y en general hay un avance equivalente a En abril 351 microempresas de mantenimiento vial (MEMV) realizaron el mantenimiento rutinario de 7, de caminos rurales rehabilitados por el PROVIAS RURAL, incluido del IVP Arequipa ( a cargo de 6 MEMV), los tramos rehabilitados con DEVIDA ( a cargo de 16 MEMV), y los financiados con el FIP ( a cargo de 13 MEMV), con un costo promedio alrededor de US$ 700 /año. Asimismo, se está apoyando para la continuación del mantenimiento en los tramos transferidos a los Gobiernos Regionales (2,706, 109 microempresas) y a los Gobiernos Locales (2,844, 126 microempresas), en los cuales las actividades de mantenimiento continúan. - Sobre el Piloto Selva (PS), en marzo se inició un contrato de de caminos vecinales de vehículos menores, los otros 2 procesos de convocatoria para la realización de los estudios de caminos vecinales y de vehículos menores, quedaron desiertos porque no se presentó ningún consultor en un proceso y en el otro se presentó postor único. Los estudios de caminos de herradura iniciados en diciembre del 2004 tienen un avance del 7. Acciones en materia socioeconómica En el componente Ventana para el Desarrollo Local, III fase, en el período enero-abril se tienen los siguientes avances: Culminación de 8 Proyectos Productivos en el departamento de Amazonas, de los distritos de Cheto, Leymebamba, La Jalca y María. Culminación y entrega de 7 Planes de Desarrollo distrital Concertado en el departamento de Amazonas, de los distritos de Cheto, Leymebamba, La Jalca y María. En el departamento de Apurímac, en los distritos de Tintay, Lucre y Chacña en la provincia de Aymaraes. Culminación del Plan Operativo para la Elaboración de los Planes (3) y Proyectos Productivos (6) en los Distritos de Tintay, Lucre y Chacña en la Provincia de Aymaraes, Dpto. de Apurímac. Informe Progreso de la Gestión e Implementación de 30 Proyectos Productivos en los departamentos de San Martín, Huánuco y Junín. Informe Ejecutivo Abril 2005 PROVIAS RURAL 4/6

6 Ejecución de 2 cursos de Desarrollo de Capacidades Locales en Gestión en los distritos de Juan Guerra y Morales en el departamento de San Martín y 1 en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín. Avances en la Institucionalización y Descentralización de la VDL, así como en la gestión e implementación de Proyectos Productivos en los departamentos de San Martín, Huanuco y Junín. Ejecución de la segunda Feria Regional de Proyectos Productivos en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín. PRESUPUESTO 2005 El presupuesto institucional modificado (PIM) 2005 asciende a S/ ,218 cuya estructura por componentes se observa en el siguiente gráfico: ESTRUCTURA PIM 2005 SEGUN COMPONENTES PROVIAS RURAL SUPERVISIÓN Y CONTROL 4% GESTIÓN ADM. 10% FORTALECIM. INSTITUC. 9% ESTUDIOS MANT. RUTINARIO 13% REHABILITACIÓN CV/INFR.PS 49% MEJORAMIENTO CH MANTENIM. PERIOD./EMERG. Como se observa, Obras de Rehabilitación de caminos vecinales, sigue siendo el componente principal del presupuesto. PIM PROVIAS RURAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS ORDINARIOS 28% ENDEUDAMIENTO EXTERNO 66% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1% Informe Ejecutivo Abril 2005 PROVIAS RURAL 5/6

7 En lo que respecta a fuentes de financiamiento, los Recursos de Endeudamiento Externo (EE) constituyen el 66% del presupuesto total, seguido por Recursos Ordinarios (RO) con 28%, de Donaciones y Transferencias y 1% de recursos directamente recaudados (RDR) (ver Gráfico). La ejecución presupuestal a Abril alcanzó al 20.4% del PIM. En el Cuadro N 2 se presenta la ejecución por componentes y en el Cuadro N 3 se observa la ejecución por fuentes de financiamiento, que comparado con el calendario aprobado hay una ejecución del 9, la menor ejecución se observa en fondos de transferencias de Foncomun. CUADRO N 2 EJECUCION PRESUPUESTAL ABRIL 2005 COMPONENTE PIM EJECUTADO 2005 ABRIL ACUM.ANUAL %Ejec/Ppto. GESTIÓN DE PROYECTOS 14,314, ,597 3,686,804 26% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 13,377, ,316 2,013,388 1 ESTUDIOS DE CAMINOS RURALES 7,158, ,148 2,261,725 32% MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CV 19,066,567 1,047,364 4,592,574 24% MANTENIMIENTO PERIODICO/EMERGENCIA 6,895, ,372 1,891,350 27% INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA 442, % MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 7,524, ,486 0% REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 72,090,760 3,409,178 14,191,225 20% SUPERVISIÓN Y CONTROL 6,373, ,093 1,350,028 21% TOTAL 147,244,218 7,716,067 29,998, % Fuente: Unidad de Presupuesto. CUADRO N 3 EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ABRIL 2005 COMPONENTE PIM EJECUTADO 2005 SOLICITADO APROBADO EJECUTADO %Ejec./ Aprob. RECURSOS ORDINARIOS 40,639,749 9,852,436 9,852,436 9,837, % RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 980, , , ,724 99% ENDEUDAMIENTO EXTERNO 97,906,231 19,071,899 19,071,899 17,993,124 94% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,718,238 1,845,012 1,845,012 1,280,325 69% TOTAL 147,244,218 31,666,846 31,666,846 29,995,580 9 PROVIAS RURAL 10/05/05 Elaborado por: Econ. Margott De La Cruz Especialista de Programación Gerencia de Planificación y Presupuesto Informe Ejecutivo Abril 2005 PROVIAS RURAL 6/6