Programa de Desarrollo Rural de Galicia ANEXO 1 LISTADO DE INDICADORES DE REALIZACIÓN, RESULTADOS Y REPERCUSIÓN

Transcripción

1 ANEXO 1 LISTADO DE INDICADORES DE REALIZACIÓN, RESULTADOS Y REPERCUSIÓN

2 Los indicadores de realización corresponden a los indicadores comunes propuestos por la Comisión; de ellos se ha prescindido únicamente de aquellos que corresponden a medidas no incluidas en el PDR de Galicia. Indicadores de realización relativos al Eje 1 Cód. Medida Indicadores de Realización Realización prevista Actuaciones de carácter general: Hombres: (63%) Mujeres: (37%) Número de participantes en actividades de formación >40 años: (54%) <40 años: (46%) 111 Formación profesional y actividades de información Actuaciones específicas en el sector forestal: Instalación de jóvenes agricultores Número de días de formación recibidos Número de jóvenes agricultores beneficiarios de subvenciones Actuaciones de carácter general: Actuaciones sector forestal:188 Total: 4000 Hombres: 2000 Mujeres: 2000 Modalidad A: 3000 Modalidad B: Jubilación anticipada 114 Utilización de servicios de asesoramiento Volumen total de inversiones 141,5 millones Total: Número de agricultores jubilados Hombres:120 (40%) anticipadamente Mujeres:180 (60%) Número de trabajadores agrícolas jubilados anticipadamente Número de hectáreas liberadas Número de agricultores beneficiarios de subvenciones TOTAL:30 Hombres: 12 (40%) Mujeres: 18 (60%) 115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento Número de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento implantados Total: 64 Servicios de asesoramiento: 41 Nº de servicios de sustitución: 14 Servicios de gestión: Modernización de explotaciones agrícolas Aumento del valor económico de los bosques Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayudas a la inversión Total: Hombres:1.842 (60%) Mujeres: (40%) Volumen total de inversiones 350'61 Millones Total: Número de explotaciones Gestión privada: 750 forestales beneficiarias de ayudas a la Gestión pública: 50 inversión Volumen total de inversiones Total: 61millones de CMVMC: 46 millones de Otros: 15 millones de

3 Cód. Medida Indicadores de Realización Realización prevista Número de empresas subvencionadas Total: 995 empresas Desglose por: Tamaño: 965 PYMES 30 no PYMES Sector Lácteo: 105 Cárnico: 212 Vinícola: 428 Hortofrutícola: 125 Otros sectores: Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales Volumen total de inversiones Total: 314,87 millones Desglose por: Tipo inversion: 75,74 mill. en nuevas instalaciones 239,13 mill. en mejora de instalaciones existentes Sector: Lácteo: 75,57 mill. Cárnico: 94,79 mill. Vinícola: 66,35 mill. Hortofrutícola: 37,91 mill. Otros sectores: 40,25 mill Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura Número de iniciativas de cooperación subvencionadas Número de operaciones subvencionadas 45 Reforma de las estructuras: has Superficie e modernización e consolidación de regadío: has Longitud de camino: 200 km Cumplimiento de normas basadas en la normativa comunitaria Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos Volumen total de inversiones Número de beneficiarios Número de explotaciones agrícolas subvencionadas que participan en el programa de calidad 65,8 millones TOTAL:3.305 explotaciones Vinos DO Ribeiro:500 Vinos DO Valdeorras:150 Vinos DO Rías Baixas:600 Vinos DO Monterrei:50 Vinos DO Ribeira Sacra: 250 Quesos DOP Tetilla:100 Quesos DOP Arzúa-Ulloa: 50 Quesos DOP San Simón da Costa: 10 Quesos DOP Cebreiro: 5 Carne IGP Ternera Gallega: 600 Productos cárnicos de la IGP Lacón Gallego: 90 Miel IGP Mel de Galicia: 50 Patatas IGP Pataca de Galicia: 50 Productos de Agricultura Ecológica de Galicia: 400 Otros: Actividades de información y promoción Número de actividades subvencionadas 133.1Volumen de negocios de las agrupaciones de productores subvencionadas millones

4 Indicadores de realización adicionales relativos al Eje 1 Código Medida Indicadores de Realización adicionales Aumento del valor de los Nº de empleos creados productos agrícolas y forestales Nº de nuevas industrias creadas Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura Disminución del consumo de agua en agricultura (m3/año) Disminución del consumo de agua en agricultura (m3/ha año) Disminución del gasto energético ( /año) Disminución del gasto energético ( /ha/año) m3/año 200 m3/ha.año /año 55 /ha/año Disminución media del consumo de agua por parte de los usuarios beneficiarios 200 m3/ha/año

5 Indicadores de realización relativos al Eje 2 Código Medida Indicadores de Realización Número de explotaciones Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas distintas de las de montaña subvencionadas en zonas de montaña Tierras agrícolas apoyadas en áreas de montaña Número de explotaciones subvencionadas en otras zonas con dificultades distintas a las de montaña Superficies agrícolas subvencionadas en zonas con dificultades distintas a las de montaña Número de explotaciones agrícolas y explotaciones de otros gestores de tierra que reciben la ayuda Total: Persona física: Persona jurídica:1.978 Joven: Ayudas agroambientales Superficie total objeto de ayudas agroambientales Superficie física objeto de ayudas agroambientales en virtud de esta medida Número total de contratos has has Total: Persona física: Persona jurídica:1.978 Joven: Número de acciones relacionadas con recursos genéticos Acciones generales:80 Acciones particulares de la agricultura: - Cultivos:93 - Ganadería:10 Medidas de acompañamiento:79 Explotaciones cerdas madre: 60 Explotaciones Cerdos cebo: 80 Explotaciones Aves de corral: Ayudas relativas al bienestar de los animales Número de explotaciones agrícolas que reciben la ayuda Número de contratos de bienestar de los animales Explotaciones cerdas madre: 60 Explotaciones cerdos cebo: 80 Explotaciones Aves de corral: Ayudas a las inversiones no productivas Primera forestación de tierras agrícolas Número de explotaciones agrícolas y explotaciones de otros gestores de tierra que reciben la ayuda Total: 853 P. Físicas: 597 P. Jurídicas: 256 Menores de 40 años: 520 Mallores de 40 años: Volumen total de inversiones 16,1 millones Total: 969 Agrupaciones: 168 CMVMC: Número de beneficiarios de la Particulares: 622 ayuda a la forestación Prima de mant: 550 Prima comp: 419

6 Código Medida Indicadores de Realización El número de hectáreas forestadas Total: Particulares: Otros: Coníferas: 8.790,00 Frondosas: 2.930, Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas Prima de mant: Prima comp: Número de beneficiarios Número de hectáreas objeto de los nuevos programas agroforestales Número de beneficiarios de la ayuda a la forestación 282 has Erial a pastos: 141 Resto: 141 Coníferas: 56 Frondosas: 226 Total: Agrupaciones: 587 CMVMC: Particulares: 962 Beneficiarios por especie: Coníferas:1.250 Mixtas: 800 Frondosas:500 Por duración del compromiso: < de 5 años: años: Primera forestación de tierras no agrícolas Total: Particulares: 7697 has CMVMC: has Agrupaciones: has Número de hectáreas forestadas Por especies (has): Coníferas: Mixtas: Frondosas: Número de actividades de prevención/restauración Por duración compromiso: < de 5 años: años: Creación y mejora de infraestructuras: Nº permisos y autorizaciones quema: Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas Superficie de bosques dañados subvencionada Control de combustible: ha Recuperación de masas: ha Volumen total de inversiones 147,80 millones 280 (200 en la submedida 227 Inversiones no productivas Número de silvicultores apoyados horizontal y 80 en la no horizontal)

7 Código Medida Indicadores de Realización Volumen total de inversiones en las actuaciones de carácter horizontal en las actuaciones en las actuaciones no horizontales Indicadores de realización adicionales relativos al Eje 2 Código Medida Indicadores de Realización adicionales Ayudas a inversiones no Superficie en zonas Natura beneficiada por esta medida productivas 227 Ayudas a inversiones no productivas Superficie en zonas Natura 2000 beneficiada por esta medida has has Indicadores de realización relativos al Eje 3 y 4 Código Medida Indicadores de Realización 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas Número de beneficiarios Mujeres: 23 Hombres: 31 Personas jurídicas: 6 <40 años: 33 >=40 años: 21 Servicios: 15 Comercio:15 Artesanía:23 Otros:7 Total: 60 Servicios: 1,32 M Comercio:1,32 M Volumen total de inversiones Artesanía:2,04 M Otros: 0,61 M Total: 5,29 millones Creación y desarrollo de microempresas Fomento de actividades turísticas Número de microempresas subvencionadas creadas Promotor mujer: 160 Promotor hombre: 205 Promotor persona jurídica: 425 Promotor <40 años: 185 Promotor>=40 años:180 Nueva: 460 Existente:330 TOTAL: Volumen total de la inversión 156,5 millones Número de nuevas acciones 200 turísticas subvencionadas Volumen total de inversiones 9 millones

8 EJE 4 LEADER Servicios básicos para la Número de actividades 735 economía y la población subvencionadas rural Volumen total de inversiones 73,6 millones Conservación y mejora del patrimonio rural Aplicación de estrategias de desarrollo local 411 Competitividad 412 Medio ambiente/gestión de la tierra 4 13 Calidad de vida/diversificación Ejecución de proyectos de cooperación Funcionamiento de los grupos de acción local, adquisición de capacidades y promoción territorial según lo previsto en el artículo Número de actividades de conservación del patrimonio rural subvencionadas Volumen total de inversiones 24 millones Número de grupos de acción local 410.1Tamaño total del área de los GAL (km2) Población total en el área de los GAL (km2) Número de proyectos financiados por los GAL Número de beneficiarios apoyados Número de proyectos de cooperación Número de GAL participantes en proyectos de cooperación Número de acciones apoyadas 500 (del total, 300 beneficiarán a superficies forestales) km Indicadores de resultado propuestos por la Comisión INDICADORES DE RESULTADO R.1 Número de participantes que terminó con éxito una actividad de formación relacionada con la agricultura y/o la silvicultura Estimación realizada (datos estimativos por medidas) (75% de los participantes) Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal R.2 Aumento en el valor añadido bruto en las explotaciones / empresas apoyadas (millones ) 112: 14,2 113: 6,3 114: 0,9 115: 3,1 121: 51,7 122: 7,4 123: 62,9 124: 2,9 125: 6,4 131: 0,1 TOTAL:155,9 millones R.3 Número de explotaciones/ empresas que introducen nuevos productos y/o nuevas técnicas R.4 Valor de la producción agrícola bajo etiquetas/normas de calidad reconocidas 121: Ganadería 564, Agricultura : : :900 TOTAL: explotaciones/empresas 200 millones

9 Mejora del medio ambiente y del entorno rural mediante la gestión de las tierras R.6 Superficies con gestión adecuada de la tierra que contribuyen a: a) biodiversidad y mantenimiento de sistemas de cultivo/silvícolas de alto valor natural b) calidad del agua c) cambio climático d) calidad de suelo e) evitar la marginalización y el abandono de la tierra R.7 Aumento en el valor añadido bruto no agrícola de la actividad empresarial apoyada 211: Mejora de la biodiversidad: has Mejora de la calidad de agua: has Cambio climático: has Mejora de la calidad de suelo: has Evitar la degradación y el abandono de las tierras: has 212: Mejora de la biodiversidad: has Mejora de la calidad de agua: has Cambio climático: has Mejora de la calidad de suelo: 5.010has Evitar la degradación y el abandono de las tierras: has 214: ha 216: Mejora de la biodiversidad: has Mejora calidad agua: has Cambio climático:1.000 has Mejora calidad suelo:2.000 ha Evitar marginalización y abandono tierras:6.000 has 222: 282 ha 223: ha 226: ha 227: ha 311:2,24 millones /año 312: 40,3 millones /año 313: /año TOTAL:42,7 millones /año Mejora de la calidad de vida de las zonas rurales y fomento de la diversificación de la actividad económica R.8 Número bruto de trabajos creados R.9 Número adicional de turistas 313: R.10 Población en zonas rurales que se benefician de servicios mejorados 311: : : TOTAL: empleos directos 321: : TOTAL: habitantes R.11 Aumento en la penetración de Internet en zonas rurales R.12 Número de participantes que terminó con éxito una actividad de formación Alcanzará el 45% al final del período 410 y 431: Indicadores de repercusión propuestos por la Comisión Indicadores de Repercusión 1. Crecimiento económico 2. Creación de empleo 3. Productividad laboral 4. Inversión de la tendencia a la pérdida de biodiversidad 5. Mantenimiento de tierras agrícolas y Variable Unidad Definición Valor Añadido Neto (pps) Incremento neto de ocupados Incremento de VAB/ocupado Cambios en la tendencia de la regresión de la biodiversidad medida a través de la población de aves asociadas a tierras agrícolas Cambios experimentados por las Euros Empleos (equivalentes a tiempo completo) Euros/ocupado a tiempo completo Porcentaje de cambio y juicio cualitativo. Cambio cuantitativo y juicio cualitativo Variación del VAN regional como consecuencia del desarrollo del Programa Balance neto de los efectos del Programa en términos de empleo Variación de la productividad del trabajo de la población beneficiada por el Programa Cambios cuantitativos y cualitativos experimentados por las poblaciones de aves relacionados directa o indirectamente con el desarrollo del Programa Cambios cuantitativos y cualitativos experimentados por las áreas agrícolas y forestales de Alto Valor

10 forestales de alto valor natural 6. Mejora en la calidad del agua 7. Contribución a la lucha contra el cambio climático áreas agrícolas y forestales de Alto Valor Natural Cambios en el Balance Bruto de Nutrientes Incremento de la producción de energía renovable Valor y tendencia Kilotoneladas de petróleo equivalente Natural como consecuencia del Programa. Cambios cuantitativos en el Balance Bruto de Nutrientes asociados al desarrollo del Programa. Cambios cuantitativos y cualitativos en el ámbito de la producción de las energías renovables como consecuencia del desarrollo del Programa Además de los indicadores de repercusión propuestos por la Comisión, se presentan un conjunto de indicadores adicionales, que han sido definidos en el curso de la Evaluación a priori del PDR realizada. Indicadores de repercusión adicionales. Indicador de Repercusión Medida adicionales 8. Crecimiento económico sector Incremento del VAB agrario medido a precios corrientes básicos respecto al valor agrario* promedio correspondiente al periodo Productividad del trabajo en el Incremento de la productividad del trabajo en el sector agrario (VABpb /ocupado) sector agrario* respecto al valor promedio correspondiente al periodo Disminución de la regresión de la biodiversidad* 11 Mejora en la calidad del agua* 12. Dinámica de las empresas no agrarias en las zonas rurales* 12. Dinámica del empleo no agrario en las zonas rurales* 13. Dinámica migratoria de las zonas rurales* Superficie cubierta por planes de gestión Red Natura 2000 y pagos agroambientales Parámetros del agua que han mejorado su situación: Nitratos, Nitritos, Amonio, Fosfatos Evolución del número de empresas en la industria, construcción y servicios. Evolución del número de trabajadores no agrarios afiliados a la seguridad social en las zonas rurales Saldo migratorio de las zonas rurales

11 A continuación se presenta una estimación de los valores que podrían alcanzar los indicadores de repercusión: Indicador de repercusión Medida Repercusión estimada 1. Crecimiento económico Aumento del VAN (pps) (en millones ) 112: 11,6 113:5,1 121:42,6 122:6,1 123:51,8 124:2,3 125:5,2 131:0, :1,6 133:1,3 311:1,1 312:31,3 313:1,8 321:15,9 323:2,4 410:56,8 TOTAL:236,98 millones 2. Creación de empleo Aumento neto de ocupados 3. Productividad laboral Incremento de VAB/ocupado 4. Disminución de la regresión de la biodiversidad 5. Mantenimiento de cultivos y silvicultura de alto valor natural 6. Mejora en la calidad del agua Cambios en la tendencia de la regresión de la biodiversidad medida a través de la población de aves de labranza Cambios experimentados en el área de alto valor natural Cambios en el balance bruto de nutrientes 311: : :50 321: :22 410:2.414 TOTAL:3.943 empleos 111: : : :80 115:80 121: : : :82 125: :23 132:18 133:27 TOTAL:2.796 ocupado/ La difícil cuantificación de las repercusiones en el ámbito ambiental, nos lleva a proceder a una valoración cualitativa de las repercusiones que tendrán los distintas actuaciones realizadas en el programa en la evolución de estos cuatro indicadores.*

12 7. Contribución a la lucha contra el cambio climático Aumento de la producción de energía renovable * Valoración cualitativa de las repercusiones ambientales del programa Medidas de orientación preferentemente ambiental. 4. Reducción de la pérdida de biodiversidad (Poblaciones de aves) 5.Mantenimiento del alto valor natural de las tierras agrícolas y forestales (Has) (211) Indenmizaciones en zonas de montaña Muy favorable Muy favorable 6. Mejora de la calidad del agua 7. Contribución a la lucha contra el cambio climático (212) Indemnizaciones por dificultades naturales distintas de montaña Muy favorable Muy favorable (214) Ayudas agroambientales Muy favorable Muy favorable Muy favorable Favorable (215) Ayudas relativas al bienestar animal (216) Ayudas a las inversiones no productivas (221) Primera forestación de tierras agrícolas Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable (222) Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas (223) Primera forestación de tierras no agrícolas (226) Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas (227) Inversiones no productivas en tierras no agrícolas Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Muy favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable La CE no predefine impacto